采购流程及审批权限

采购流程及审批权限的规定

为了使公司的采购工作走上制度化、规划化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特提出此套采购流程及审批权限。

1.采购流程

1.1各部门采购办公用品须提前一周填写采购申请表，经部门经理审批后交由人事行政部。

1.2人事行政部根据公司库存决定是否采购。

1.3网络信息部采购员经过询价后得出提出具体的采购清单。采购清单必须注明货品全称、规格（特殊物品要附上说明或严办）、库存数量、最近一次订货单价、最近一次订货数量、提供本次订货数量建议。

1.4采购清单列出后，交由财务部、总经理和董事长审批。

1.5审批通过后，采购人员须在采购清单上注明的到货时间内购买到所需物品。

1.6采购部门根据采购单购买所需的物品，并在采购流程结束后进行物品登记，放入公司库存列单。并由人事行政部发放给申请部门，并计入申请部门相关项目。

1.7物品管理部门每半个月提供一份详细的库存清单及领取清单。

2.审批权限

采购商品单价在1000元以下的，由财务部和总经理签字确认，采购部方可采购；商品单价在1001元以上的须经财务部、总经理以及董事长签字确认后方可采购。

本规定在发布之日起执行。