SMT贴片加工企业安全生产风险分级管控体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

SMT贴片加工企业安全生产风险分级管控体系方案
SMT贴片加工企业安全生产风险分级管控体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》
单位名称：某企业
2019年 X月
1
目录
第1章风险分级管控作业指导书 (4)
1.1 编制目的 (4)
1.2 编制依据 (4)
1.2.1 相关法规及规定 (4)
1.2.2 部门规章 (5)
1.2.3 地方法规及文件 (7)
1.2.4 标准和规范 (8)
1.3 基本要求 (10)
1.3.1 健全机构 (10)
1.3.2 完善制度 (10)
1.3.3 组织培训 (11)
1.3.4 落实责任 (11)
1.4 术语及定义 (11)
1.4.1 风险评价 (11)
1.4.2 危险源 (11)
1.4.3 危害 (11)
1.4.4 危险有害因素 (11)
1.4.5 危害因素辨识 (11)
1.4.6 风险 (12)
1.4.7 工作危害分析法（JHA） (12)
1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (12)
1.4.9 风险评估 (12)
1.5 危害因素辨识 (12)
1.5.1 辨识范围 (12)
1.5.2 辨识内容 (13)
1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (13)
1.6 风险识别、评价及控制流程 (13)
第2章风险识别措施 (15)
2.1 企业危险源（风险点）及辨识标准 (15)
第3章风险评估体系 (39)
3.1 企业风险源识别依据 (39)
3.2 企业风险评价办法 (40)
3.3 工作危害分析法（JHA） (40)
3.3.1 作业活动的划分 (42)
3.3.2 作业危害分析步骤 (42)
3.3.3 工作危害分析（JHA）评价表 (45)
3.3.4 危险作业风险分析及安全措施 (48)
3.4 安全检查表分析法（SCL） (65)
3.4.1 安全检查表编制的依据 (66)
3.4.2 安全检查表编制分析要求 (66)
3.4.3 安全检查表分析步骤 (67)
3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (69)
3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (70)
3.5 作业风险分析法 (71)
3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (71)
3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (73)
3.6 车间全生产风险点统计表 (82)
3.7 安全生产条件现场检查表 (87)
3.8 SMT贴片加工企业生产车间风险分级管控清单 (104)
第4章风险控制体系 (120)
4.1 风险责任人划分 (120)
4.2 风险控制措施 (124)
4.2.1 机械设备的使用及保养 (124)
4.2.2 SMT贴片加工企业危险源防范及应急救援措施 (124)
4.3 编制风险控制措施计划 (129)
4.4 选择风险控制时考虑因素 (130)
4.5 强化安全风险管理制度 (130)
4.5.1 企业安全生产管理制度 (130)
4.5.2 企业安全生产检查制度 (132)
4.5.3 安全生产管理制度 (133)
4.5.4 防火安全管理制度 (136)
4.5.5 安全教育制度 (141)
4.6 控制措施优先选择原则 (142)
4.7 风险控制效果评审 (142)
第5章风险告知卡 (143)
第6章附录样表 (187)
6.1 风险点分类标准 (187)
6.2 风险评估表 (192)
6.3 风险控制措施及实施期限 (193)
6.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (194)
6.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (199)
6.6 作业活动清单 (203)
6.7 安全检查对照样表 (210)
6.8 设备设施清单 (219)
第1章风险分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。

通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。

1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
1.2.2部门规章
1.2.3地方法规及文件
1.2.4标准和规范
1.3基本要求
1.3.1健全机构
为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。

我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。

企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。

主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。

1.3.2完善制度
企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

1.3.3组织培训
企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

1.3.4落实责任
企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

1.4术语及定义
1.4.1风险评价
风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。

1.4.2危险源
危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。

现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.4.3危害
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

1.4.4危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.4.5危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素
特性的过程。

1.4.6风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险(R) = 频率(L) × 严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。

可能性，是指危险情况发生的概率。

严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

1.4.7工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。

适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.4.8安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

适合于对设备设施存在的风险进行分析。

1.4.9风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.5危害因素辨识
1.5.1辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.5.2辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。

如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.5.3危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.6风险识别、评价及控制流程
风险识别评价流程图如下：
第2章风险识别措施
2.1企业危险源（风险点）及辨识标准
公司风险点（危险源）辨识标准
器件公司部品产业线电子部品厂危险源调查表
序号作业活
动
潜在危险源危险因
素
危
险
等
级
检查要
点
检查标准
预防措施
应急措施
存在位置
责任人及最低
检查频次
1 绕线 1.绕线机主
轴旋转绞入
头发、衣物
2.使用的工
具：如剪刀、
钳子
3.设备漏电
4.压线包工
装机械伤
害
人员触
电
普
通
1.是否
有设备
安全操
作规程
以及维
护保养
记录
2.员工
是否知
晓设备
安全操
作规
程、点
1.设备有安
全操作规程
以及保养记
录且有效
2.现场有岗
位应急预案
3.员工知晓
该危险源的
危害以及预
防措施和应
急处理措施
4.领口、袖
口、上衣下
1.对员工进行
岗位危险源知
识以及设备安
全操作知识培
训，让员工熟
悉掌握本岗位
应具有的安全
操作知识以及
逃生路线。

2.严禁员工在
现场嬉戏打
闹。

3.在现场张贴
1.头发或其
它异物卷入
操作者或临
近人员应立
即切断设备
电源（按下
急停开关或
松开脚踏开
关、拔插头
等）。

如无
法理顺头发
或异物，可
用剪刀剪
绕线班组
产业线经理：每
月一次
厂长：每周一次
工艺：每周一次
设备管理员：每
周一次
安全员：每周一
次
各班班长：每日
一次
15
检内容3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施
4.员工是否正确着装，正确佩戴头巾等防护用品
5.员工是否有打闹嬉戏
6.设备是否有警示标摆尽量收
紧，女员工
前面头发不
超过额头
2/3，后面头
发盘进发网
内。

着装上
无悬挂物。

5.现场员工
无嬉戏打闹
6.设备上贴
有安全警示
标识
安全警示标识
和岗位危险源
告知
4.严格执行设
备点检和保
养、检查制度，
规范员工操作
行为。

断，使人与
设备分开。

伤情严重的
应及时送医
院救治。

2.设备带电
或故障，操
作人员立即
停机，报告
班长或机
修。

.出现人
员触电，首
先要采用正
确的方法使
其脱离电
源，然后根
据伤者情况
迅速采取人
工呼吸或人
工胸外心脏
挤村法进行
急救，严重
的及时送医
院救治。

3.如出现工
具、工装伤
16
17
晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施
4.员工是否正确着装，正确佩戴防护用品
5.设备是否有警示标识
6.排烟装置是否完好
7.焊锡机等设备0.5米范围有效
7.设备有安
装防护挡板
以及设备
0.5米范围
内无易燃物
品。

8.现场有对
应化学品的
MSDS清单，
员工知晓所
用化学品危
害以及预
防、应急措
施。

养、检查制度，
规范员工操作
行为。

5.督促员工正
确佩戴使用劳
防用品。

6.严禁班组员
工擅自拆除设
备安全防护装
置。

下班前清
理设备周围易
燃物品，切断
电源。

油、菜油涂
擦创面。

重
者及时送医
院救治。

3.如出现火
灾，操作人
员应立即使
用灭火器具
扑灭初期火
灾并报告相
关人员。

如
火势无法控
制，应及时
打119报警，
并及时通知
相关人员，
同时启动工
厂消防应急
预案。

4.如出现工
具、工装伤
人，轻的及
时包扎止
血。

重的，
先包扎止血
再送医院救
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置缺失程、点
检内容
3.员工
是否知
晓岗位
危险源
的危害
以及预
防措施
和应急
处理措
施
4.员工
是否有
打闹嬉
戏
5.设
备、工
装是否
有警示
标识
6.设备
防护挡
板是否
缺失有
效施。

4.设备运行
正常，防护
挡板无缺失
且有效
5.员工在现
场嬉戏打闹
现象。

6.员工无违
章操作。

3.在现场张贴
安全警示标识
和岗位危险源
告知。

4.严格执行设
备系统等点检
和保养、检查
制度，规范员
工操作行为。

5.严禁班组员
工擅自拆除设
备安全防护装
置。

治。

20。