税务实训平台培训课件V2.0(增值税)

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点击桌面红色9“9税99”90字2 ，登录“税
务实训平台”。123456
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银行账 户余额
系统 评分
成绩 查询
财税法 规库
特色功能
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税务实训平台优势
5
以学校为单位，不限机房安装 仿真性极高，教学功能方便 随时随地上网，随时随地备课
税务实训平台的特点
5
产品全，已基本覆盖企业端所有涉税软件 高仿真，与实际使用的软件几乎完全一样 防作弊，学生无法抄袭或用其他人的代替 有报告，实训软件能提供实训报告及资料
解疑惑，疑难知识点可用自带藏经阁查找
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系统登录
学校编号： 与所在学校管理员老师一致 学 号： 由主管实训班级老师根据每个实训学 生学号进行后台注册 密 码： 系统默认123456
购货单位信息填写
➢正常开具增值税专用发票时直接将购货方信息写入即可。 本实训系统中填写购货方信息有两种方式： 1、复制自己的纳税人识别号到购货方纳税人识别号栏，粘贴后改写末尾号码，系统 后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。 2、相临人员彼此提供各自的纳税人识别号，录入到购货单位纳税人识别号，系统后 台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。 ➢开具发票成功后，购货方信息会保存在购货方信息库中，下次开具发票时可从“客 户编码库”中选择即可。
新疆税友
北京税友 天津税友
陕西税友 四川税友
重庆税友
河北税友
江苏税友
上海税友
杭州 总部
绍兴办事处
福建税友 广西税友 广东税友
深圳税友
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企 业 端
增值税防伪税控开票系统 增值税网上抄报税系统 增值税发票网上认证系统 增值税一般纳税人网上申报系统 增值税小规模纳税人网上申报系统 核定征收企业所得税网上申报系统 查账征收企业所得税网上申报系统 金融保险企业所得税网上申报系统 事业单位企业所得税网上申报系统 营业税网上申报系统 消费税网上申报系统 地税其他税种网上申报系统 个人所得税网上申报系统 生产企业出口退税网上申报系统 外贸企业出口退税网上申报系统
税务实训平台构成
税 局 端
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税务 实训 平台
税局端 企业端
系统角色构成及任务
局端系统 管理员
（主任）
局端人员 （老师）
管理班级、学生、案例、成 绩 模拟两卡发行
发票发售及发票收回
授权修改金税卡时钟
企业 （学生）
按照实训要求完成开票，纳 税申报工作等
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369.00 品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。
银行转账
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选择要查询 的发票月份
发票查询
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发票作废
说明： 1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中 选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改 变作废状态。 3、对已开发票进行作废时，必须遵守“谁开具，谁作 废”的原则。
3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续
多行清商单品填加写折完扣毕; ，先点击工具条上的 4、“出销对”货按号清钮”单。保中存的发计票价清原单理，与然发后票点票击面“的退计价原理完 全相同：即单行商品金额、税额的算法、合计金额、
合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的
出相现同“。销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在
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税务实训平台
财刀在手 会计无忧
主讲：徐洲
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➢ 中标金税三期工程两大核心系统
个人税收管理系统及管理分析决策系统
➢ 国家规划布局内重点软件企业
软件强省浙江只有20家
➢ 国家税务总局软件核心供应商
税友大厦
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税友服务网络
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修改金税卡时间
选择需要修改的 月份、日期、时间
Baidu Nhomakorabea
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抄税概念
抄税
纳入防伪税控的增值税一般纳税人将防伪税控开票子系统所开具的发票存
根联明细数据、发票领用存信息、发票明细汇总数据从金税卡（包括增值税
专用发票和增值税普通发票）抄到税控IC卡中。
升级速度快，财税法规同步更新 服务周到，响应及时
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增值税网上抄报税系统
个人所得税网上申报系统
增值税发票网上认证系统
查账征收企业所得税申报系统
增值税一般纳税人网上申报系统
增值税防伪开票系统
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金 税 卡
1. IC
专卡
用
读 卡
设器
备税
控
IC 卡
开票系统的主要功能
正常发票 折扣发票 清单发票 负数发票
修改金税卡时钟
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开票系统的登录
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读入发票
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增值税专用发票的填开
发票代码 发票号码 开票日期 购货方单位 密码区 商品信息区 销货方单位 备注区
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发在票点发票击票面票“中面清的的单填商”写品按方信钮法息，相区启同中动。出销现货清清单单行填。开窗口。
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折扣发票的填开
说明：
1、折扣行只能删除不能修改； 3
2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记
录；
￥24600.00
3、折扣行也算在商品总行1数.5之0 内； 4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商
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正数发票填开
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壹万零柒佰陆拾肆元整
➢商品信息只能从编码库中选择
9200.00
1564.00
￥9200.00
现金
￥ 1564.00 ￥10764.00
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清单发票开具
清单发票的填开
说明：
1、每张发票只带一个销货清单;
2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;
2.通用设备
针 式 打 印 机
电 脑
3.开票软件
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开票流程
企业持IC卡到税务机关购买发票
将IC卡中的购票信息读入开票金税卡
在开票系统中填开打印发票
在开票系统中抄税后，持IC卡及报税 资料到税务机关报税
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发票读入 发票填开 发票查询 发票作废 发票收回 抄税处理