资料准备清单
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行政人事部:
1.公司管理体系文件(管理手册(含程序)、管理制度(包括行政性和技术性))
2.文件管理记录:有效文件清单、文件发放回收记录、文件更改申请、文件销毁申请、记录清单
3.人员管理:
部门岗位任职条件
培训计划、培训记录
员工绩效考评制度、记录
特种作业人员证件
4.环境因素危险源清单、重要环境、危险源清单
5.环安运行控制记录:固废处置记录、能源消耗记录、办公车辆记录、物业协议、员工体检报告、劳保用品发放记录等
6.环境安全检查记录(办公区)
7.办公区应急演练记录或培训
8.内审
9.管理评审,需提供各部门工作总结
法务部:
法律法规清单(环境、安全)
合规性评价记录、报告(环境、安全)
预算部:
1.投标相关文件(标书、中标通知书)
2.投标文件评审记录
3.合同台账
4.合同评审记录
5.合同
6.合同交底记录
7.合同变更
8.合同履行情况记录
9.工程回访记录
10.满意度调查记录
采购部
施工机具、劳务分包、材料供方名录、供方评价、供方资质;
单位工程采购计划、设备租赁合同、采购合同、劳务分包合同
设计部
设计资料:
1.设计策划书
2.输入清单(现场勘查记录、客户提供的图纸、客户要求、法律法规要求、类似设计资料等)
3.输出清单(各类图纸、施工要求、设计说明、材料要求、关键工序要求等)
4.设计过程评审记录,包括图纸资料的各项签字
5.设计确认(有客户签字)
6.设计变更记录
财务部:
公司环保安全资金投入明细
工程(项目)
1.施工过程作业指导书、项目管理制度、设备管理制度
2.施工机具台账、
3.计量器具台账、检定证书
4.特种设备检定证书,操作人员证件
5.完工资料、在建工程现场、资料:
6.设计交底、图纸会审、图纸接收记录
7.施工组织设计(项目人员情况、劳动力、设备等配置计划、项目进度、突发事件处理、风险控制专项措施等内容)
8.施工组织设计内外审批
9.开工报告
10.现场测量放线记录
11.项目交底记录
12.技术交底记录
13.安全交底记录
14.材料、设备进场报验记录
15.施工日志(施工日记的内容应包括:气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况)、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录16.隐蔽工程验收记录
17.施工机具、设施、检测设备管理记录
18.施工过程检查记录
19.项目内部验收记录
20.分部分项验收记录
21.整套项目安全资料(包括员工三级安全教育、手持电动工具绝缘检测等)
22.环境安全现场运行控制记录:固废处置、劳保用品发放、员工团体意外保险、
23.项目应急演练记录
24.现场质量、环、按检查记录(可以是工程部对项目的检查)