GJB9001C：2017审核需准备的文件资料清单
GJB9001C：2017管理评审控制程序(含附属表单)
3 管理评审控制程序XXXX/B-03-2018 1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编制相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月)，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审的目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审的部门或人员；e）评审的依据；f）评审的内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）上次管理评审纠正措施的实施和验证情况；b）由于内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变化，对内部、外部环境分析结果的报告；c）本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：1）顾客满意和有关相关方的反馈，包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨等；2）质量目标完成情况；3）过程绩效以及产品和服务的符合性，即过程能否达到预期效果，产品和服务与有关要求的符合程度；4）不合格以及纠正措施的实施状况及效果；5）体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果；6）内、外部质量管理体系审核、二方审核；7）外部供方的绩效，综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，以及措施的有效性；f）改进的机会；g）本年度质量经济性分析结果；h）本年度是否发生重大质量问题，及重大质量问题的归零情况。
最新GJB9001C：2017内部审核一整套资料汇编
GJB9001C：2017内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。
被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。
审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。
审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。
编制：审核：批准：ZL-BM-13。
GJB9001C-2017内部审核全套资料汇编
3
4.3
质量管理体系范围
公司生产和办公地址位于安顺市西秀区蔡官镇（新安工贸公司内），产品范围：锻件机械加工，部门有：生产技术部、办公室、质量部。本公司生产任务是按顾客合同要求和提供的图纸进行生产加工，均严格执行国家、行业的相关标准和顾客的图纸工艺要求，不进行产品的设计和开发，故删减标准中GB/T19001-2016/ISO9001：2015、AS9100D-2016标准的“8.3设计和开发”条款内容,但为了满足顾客新产品试制要求，保留GJB9001C-2017标准中的8.3.7“新产品试制”的相关要求，删减征得了顾客同意。
√
最高管理者是否指定管理者代表并授权？查管理者代表授权书？
公司指定为管理者管代表，具备管理者代表所需的技术和行政管理能力。经询问，管理者代表清楚并履行了自己的职责。下发了管理者代表任命书。
√
最高管理者如何确保内部沟通顺畅、有效？查沟通记录。
通过文件传阅、公司会议、张贴栏和培训、电话、微信群等进行内部沟通，保留了沟通记录。
√
公司如何寻求采取纠正措施和预防措施的机会？查纠正措施和预防措施实施情况。
通过日常的监督检查，发现问题识别改进的机会；
通过质量方针和质量目标的考核、内审、管理评审、不合格品审理等，识别采取纠正和预防措施的机会；
通过与顾客沟通、顾客反馈、顾客满意度调查等寻找改进的机会；
鼓励员工相互交流工作方法，分享成功的工作经验，将好的工作经验形成文件予以固化等。
2023年9月22日下午
办公室
5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10
gjb9001c-2017质量管理体系认证所需材料
gjb9001c-2017质量管理体系认证所需材料GJB9001C-2017质量管理体系认证所需材料主要包括以下几个方面：
组织概述和申请理由：申请单位需要提交一份组织概述和申请理由报告，该报告应包括组织的基本情况、申请认证的目的和意义、质量管理工作的基本情况等。
质量管理体系文件：申请单位需要提交质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
这些文件应符合GJB9001C-2017标准的要求，能够反映组织的质量管理体系建设和运行情况。
质量管理体系运行报告：申请单位需要提交一份质量管理体系运行报告，该报告应包括组织的质量管理体系运行情况、质量目标实现情况、质量管理体系的持续改进情况等。
质量管理体系审核报告：申请单位需要提交一份质量管理体系审核报告，该报告应包括审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核结论等。
相关证明材料：申请单位需要提供相关的证明材料，如产品检验报告、合同履行情况等，以证明组织的质量管理体系的有效性和符合性。
需要注意的是，具体的申请材料可能会因组织规模、行业特点等因素而有所不同。
申请单位应根据认证机构的要求和实际情况，准备相应的申请材料。
同时，申请单位应确保所提交材料的真实性和完整性，以满足认证机构的要求。
GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编
一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。
被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。
审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。
审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。
编制：审核：批准：ZL-BM-13。
GJB9001C：2017标准要求的文件及记录清单
GJB9001C:2017标准要求（文件）清单⚫文件24项：4项GB/T19001（A部分）+ 20项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。
B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1总则n建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3意识e）；5）岗位的质量职责(7.3意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。
⚫记录35项：20项GB/T19001（A部分）+ 15项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）
最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。
gjb9001c-2017质量管理体系认证所需材料
gjb9001c-2017质量管理体系认证所需材料
根据GJB9001C-2017质量管理体系认证的要求，所需的材料包括但不限于以下内容：
1.《ISO 9001：2015质量管理体系标准》及其相关文件。
2. 公司的组织架构和职责分工图。
3. 公司的质量目标和质量管理政策。
4. 公司的质量手册，包括质量管理体系的范围和应用。
5. 公司的程序文件（程序指南、工作指导书等）。
6. 公司的工作指令和作业指导书。
7. 公司的流程图和流程控制文件。
8. 公司的产品和服务的设计和开发文件。
9. 公司的供应商选择和评价文件。
10. 公司的内部培训材料和培训记录。
11. 公司的设备维护和校准记录。
12. 公司的质量记录和数据分析报告。
13. 公司的客户投诉处理和改进措施记录。
14. 公司的管理评审和审核记录。
15. 公司的监测和测量设备的验证和管理文件。
16. 公司的关键过程的控制和监测文件。
17. 公司的不合格品和纠正预防措施文件。
18. 公司的风险评估和管理文件。
以上是一些常见的要求，具体所需的材料还需要根据企业的实际情况和质量管理体系的范围来确定。
建议您与质量认证机构进行沟通并咨询详细的要求和材料清单。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C-2017国军标整套体系文件汇编(质量手册+程序文件+表单)
GJB9001C-2017国军标整套体系文件（质量手册+程序文件+记录表格）文件清单3 组织环境与相关方要求管理程序4 风险和机遇管理程序5 变更控制程序6 知识管理程序7 文件控制程序8 质量记录控制程序9 质量职责10 内外部沟通控制程序11 人力资源管理程序12 设施与工作环境管理程序13 风险分析与评估控制程序14 与顾客有关的过程控制程序15 设计和开发过程控制程序16 新产品试制控制程序17 供方评估程序18 采购产品检验试验控制程序19 生产过程控制程序20 产品标识及可追溯性控制程序21 顾客财产管理程序22 产品防护控制程序23 关键过程控制程序24 监视和测量装置控制程序25 技术状态管理程序26 顾客满意的监视和测量控制程序27 内部审核程序28 管理评审控制程序29 不合格品控制程序30 数据分析控制程序31 纠正措施实施程序32 质量信息管理程序GJB9001C-2017国军标整套体系文件附件区本文档仅展示了质量手册、前2份程序文件及其表单内容，其余程序文件+表单可在以下压缩包中获取。
压缩文件夹预览：××××××有限公司质量手册（依照GJB9001C-2017标准编写）文件编号：MC-GJB-QM-01版本：A0编制：审核：批准：2021－01－28 发布2021－02－01实施××××××有限公司发布修订履历目录0.1 手册颁布令 (7)0.2 公司简介 (8)0.3 任命书 (9)0.4 质量方针与质量目标 (10)一、质量方针 (10)二、质量目标 (10)三、企业愿景 (11)四、本公司质量承诺 (11)1 范围 (12)1.1总则 (12)1.2应用 (12)2 引用标准 (13)3 术语和定义 (13)4 组织环境 (14)4.1理解组织及其环境 (14)4.2理解相关方的需求和期望 (14)4.3确定管理体系范围 (15)4.4质量管理体系及其过程 (15)5 领导作用 (20)5.1领导作用和承诺 (20)5.2方针 (21)5.3公司的岗位、职责和权限 (21)6 策划 (23)6.1应对风险和机遇的措施 (23)6.2质量目标及其实现的策划 (24)6.3变更的策划 (24)7 支持 (25)7.1资源 (25)7.1.1总则 (25)7.1.2人员 (25)7.1.3基础设施 (25)7.1.4过程运行环境 (25)7.1.5监测和测量资源 (26)7.1.6组织的知识 (27)7.2能力 (28)7.3意识 (29)7.4沟通 (29)7.5形成文件的信息 (29)7.6质量信息 (31)8 运行 (31)8.1质量管理运行的策划和控制 (31)8.2产品和服务的要求 (32)8.3产品和服务的设计和开发 (34)8.3.1 总则 (34)8.3.2 设计和开发策划 (34)8.3.3 设计和开发输入 (35)8.3.4 设计和开发控制 (36)8.3.5 设计和开发输出 (37)8.3.6 设计和开发更改 (37)8.3.7 新产品试制 (38)8.3.8 设计和开发的试验控制 (39)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (39)8.4.1 总则 (39)8.4.2 控制类型和程度 (40)8.4.3提供给外部供方的信息 (41)8.5生产和服务提供 (41)8.5.1 生产和服务提供的控制 (41)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3 顾客或外部供方的财产 (43)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (45)8.5.7关键过程 (45)8.6产品和服务的放行 (45)8.7不合格输出的控制 (46)9 绩效评价 (47)9.1监视、测量、分析和评价 (47)9.2内部审核 (49)9.3管理评审 (49)10 改进 (51)10.1总则 (51)10.2不合格和纠正措施 (51)10.3持续改进 (52)0.1 手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系标准的要求编写此质量手册。
GJB9001C需准备的文件资料清单
文件/记录名称 顾客信息搜集记录 顾客满意度调查记录 顾客满意度调查记录分析报告及措施 合同变更管理资料 出厂检验报告/合格证 售后服务文件/资料 文件/记录控制程序 受控文件清单：外来文件，标准 受控文件清单：体系文件 受控文件清单：工艺文件 受控文件清单：设计文件 受控文件清单：检验文件 受控文件清单：行政规章 受控文件清单：其他管理文件 文件发放/回收清单
分类 设备
质检
试验 计量 质量目标 风险管理
文件/记录名称 设备管理文件
设备清单 设备档案 设备保养/维修记录 设备保养计划 设备验收准则（包括维修后） 设备验收/确认记录 关键特殊工序设备确认记录 生产用软件清单、确认记录资料 设备质量目标管理资料 设备工时记录 检验/试验管理文件 检验规范（清单） 产品检验记录 原材料检验记录 出厂检验记录/报告 不合格品控制 不合格材料控制 不合格品分析处理资料 不合格品审理人员确认资料 不合格品管理信息台账 年度质量改进计划 检验印章管理 检验员授权书 重大问题处理资料 数据统计分析资料 试验大纲 试验计划 试验设备清单 试验用软件确认的证据 委外试验机构评价资料 试验申请单 试验准备状态检查表 试验记录 试验报告 试验设备校准记录 试验故障报告 计量设备清单 监视测量用软件清单 监视测量用软件确认资料 年度计量计划 计量报告/证书，标识 质量目标文件 质量目标分解 定期质量目标考核评价资料 产品实现全过程风险识别资料
分类 设计开发
生产过程
文件/记录名称 质量计划
可靠性预计报告 产品法律法规清单 设计失效模式和结果分析报告
设计评审依据 设计评审记录 产品详细规范
QC工程图 工艺流程图 产品图纸 工装模夹具图纸/清单 产品工艺 产品检验规范 产品材料清单 产品材料检验规范 技术状态文件清单/检查资料 六性评价/评审报告（必要时） 新材料、新工艺论证资料（适当时 转阶段风险评估报告 标准化检查报告 顾客使用意见/顾客测试报告 设计验证报告 鉴定试验报告 设计确认报告 设计更改评审记录 试验大纲/试验计划 试验记录 新产品试制准备状态检查表/报告 产品首件鉴定报告 试制总结（工艺评审、质量评审等） 用户手册/使用说明书 工艺流程卡 工艺流程图 生产工艺参数记录 现场管理文件/工艺文件清单 现场状态管理 现场环境控制、检查记录 设备使用/维修记录 关键/特殊工序确认资料 关键特殊工序管理（首件检验记录） 关键工序工序能力评价资料 不合格品控制（现场、记录、台账） 批次管理 工艺更改评审文件/记录 产品/工序质量目标管理资料 现场数据统计分析资料
最新GJB9001C：2017国军标质量手册
GJB9001C:2017质量管理手册前言本手册依据GJB9001C-2017国军标质量管理体系要求的规定进行编制。
本手册直接使用“公司”一词代表“XX”，用以替换GJB9001C-2017国军标标准表述供应链所使用的术语“组织”。
本手册由质量部提出。
本手册起草部门：质量部。
本手册主要起草人： XXX本手册XXX年X月XX日首次发布。
本手册解释权归总经理。
质量管理手册实施说明产品质量是企业生存和发展的重要保证，对产品品质的不断追求是XX全体员工共同的质量目标。
为保持公司持续发展，增强顾客满意度，建立和实施一个有效的质量管理体系，实现质量方针和质量目标，公司依据GJB9001C-2017《国军标质量管理体系要求》的规定，并结合公司的发展需要及行业特点、产品类型等编制了《质量管理手册》，并已经审查批准。
《质量管理手册》对内是我公司必须长期遵循的规范性文件，是进行质量管理、开展质量活动的行动准则，适用于公司各级人员、各个部门、各类产品；对外是一份质量保证纲领性文件，可提供顾客或第三方机构作为评估公司质量管理体系之用。
公司全体员工务必认真学习，严格贯彻执行，确保顾客得到满意的产品质量和服务质量。
文件发布令各相关部门：文件《GJB质量管理手册》（文件编号：Q/YC–M001–2018/A 0）已经批准生效，今予发布，自 2018 年月日正式实施。
总经理2018-03-01公司简介企业文化企业愿景：企业使命：企业核心价值观：企业精神：经营方针：质量方针：质量管理手册内容1 范围1.1 总则手册依据GJB9001C-2017国军标标准的要求，阐明了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系要求，明确了公司质量管理体系的结构，规定了职责和权限，并描述了公司质量管理体系所包含的过程顺序及相互作用。
手册是公司质量管理体系所需过程持续有效运行的依据，是实施和保持质量管理体系必须遵循的法规性文件。
1.2 应用手册适用于公司作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任，向顾客提供满足适用的法律法规要求、达到预期的质量水平的产品和服务，通过持续改进公司质量管理体系的过程，以增强顾客满意。
GJB9001C：2017内部审核控制程序(含附属表单)
16 内部审核控制程序XXXX/B-16-2018 1 目的为确保公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，以实现公司质量方针和质量目标，不断提高公司的质量管理水平，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了内部审核的组织及实施的步骤、方法。
本程序文件适用于公司内部审核程序。
3 职责3.1 管理者代表领导内部审核活动，批准内部审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告，监督纠正措施的实施。
3.2 质量管理部负责编制年度内部审核计划,协助审核组完成内部审核。
3.3 审核组长负责审核阶段的工作，对审核过程进行控制，提交审核报告。
3.4 审核员编制分工范围内的检查表，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不合格报告，报告审核结果。
3.5 受审核方按照审核要求配合审核组工作，针对不合格项制定并实施相应的纠正措施。
4 工作程序4.1 内部审核方案策划4.1.1 公司内部质量管理体系审核划分4.1.1.1 例行审核，即每间隔12个月至少进行一次覆盖所有部门（或过程）的审核。
4.1.1.2 追加审核当有下列情况时，可临时决定开展内部质量管理体系审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化时；b）出现重大质量事故或连续出现顾客投诉时；c）法律、法规及其他外部要求变更；d）在质量管理体系认证证书到期换证前。
4.1.2 内审计划编制每年由质量管理部根据公司本年度质量管理体系运行的实际情况，及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围和方法，编制《内部审核计划表》。
4.1.3 计划外的审核由管理者代表临时组织。
4.2 审核准备4.2.1 成立审核组a）内部审核员必须是经过国家资格认可机构培训且取得核发的资格证书者；b）审核员不得审核自己所承担的工作内容；c）管理者代表指定内审组成员及指派一名具有较强独立工作能力的审核员任审核组长。
4.2.2 内审实施计划编制审核组长编制《内部审核实施计划》，报管理者代表审批后实施。
最新GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件)
最新GJB9001C:2017全套文件(手册+程序文件)├─01一级文件│ GJB9001C-2017版质量手册.doc│附件1：组织机构图.doc│附件2：程序文件清单.doc│附件3：产品实现过程流程图.doc│附件4：过程分析图汇总.doc│附件5：质量管理体系职能分配表.doc│├─02二级文件│ 01质量管理体系策划程序.doc│ 02组织环境与相关方要求管理程序.doc│ 03风险和机遇管理程序.doc│ 04变更控制程序.doc│ 05知识管理程序.doc│ 06文件控制程序.doc│ 07质量记录控制程序.doc│ 08质量职责.doc│ 09内外部沟通控制程序.doc│ 10人力资源管理程序.doc│ 11设施与工作环境管理程序.doc│ 12产品风险分析与评估控制程序.doc│ 13与顾客有关的过程控制程序.doc│ 14设计和开发过程控制程序.doc│ 15新产品试制控制程序.doc│ 16供方评估程序.doc│ 17采购产品检验试验控制程序.doc│ 18生产过程控制程序.doc│ 19产品标识及可追溯性控制程序.doc│ 20顾客财产管理程序.doc│ 21产品防护控制程序.doc│ 22关键过程控制程序.doc│ 23监视和测量装置控制程序.doc│ 24技术状态管理程序.doc│ 25顾客满意的监视和测量控制程序.doc│ 26内部审核程序.doc│ 27管理评审控制程序.doc│ 28不合格品控制程序.doc│ 29数据分析控制程序.doc│ 30纠正与预防措施实施程序.doc │ 31质量信息管理程序.doc│ 32诚信管理程序.docXXX科技有限公司企业标准IQM00-2017B代替IQM00－2014A版本质量手册受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布0.1文件修改记录版本修改理由修改后内容修改者日期B/0 GJB9001C-2017换版全部20xx.xx.xx0.2目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码0.1 文件修改记录8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制0.2 目录8.5 生产和服务提供0.3 手册颁布令8.6 产品和服务的放行0.4 公司概况8.7 不合格输出的控制0.5 任命书9 绩效评价0.6 质量方针与目标9.1 监视、测量、分析和评价1 范围9.2 内部审核2 引用标准9.3 管理评审3 术语和定义10 改进4 组织环境10.1 总则4.1 理解组织及其环境10.2 不合格和纠正措施4.2 理解相关方的需求和期望10.3 持续改进4.3 确定质量管理体系范围附件1 组织机构图4.4 质量管理体系及其过程附件2程序文件清单5 领导作用附件3 产品实现过程流程图5.1 领导作用和承诺附件4 过程分析图5.2 方针5.3 公司的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 成文信息7.6 质量信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发0.3手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
受审核部门：技术开发
控制
款新产品的设计和开发
全过程，是否符合文件
要求。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
境
受审核部门：质量部
审核员：国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
文件受控号：WG9.2-2
审核日期：
提供的控制
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）。
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分类 设备
质检
试验 计量 质量目标
文件/记录名称 现场数据统计分析资料
设备管理文件 设备清单 设备档案
设备保养/维修记录 设备保养计划
设备验收准则（包括维修后） 设备验收/确认记录
关键特殊工序设备确认记录 生产用软件清单、确认记录资料
设备质量目标管理资料 设备工时记录
检验/试验管理文件 检验规范（清单）
发货台帐
编号 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
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分 销类售 文件管理
文件/记录名称 顾客特殊要求清单（必要时）
顾客信息搜集记录 顾客满意度调查记录 顾客满意度调查记录分析报告及措施 合同变更管理资料 出厂检验报告/合格证 售后服务文件/资料 文件/记录控制程序 受控文件清单：外来文件，标准 受控文件清单：体系文件 受控文件清单：工艺文件 受控文件清单：设计文件 受控文件清单：检验文件 受控文件清单：行政规章 受控文件清单：其他管理文件 文件发放/回收清单
材料清单 关键材料清单 供应商评价/再评价资料 供应商资质档案文件 供应商材料标准/出厂规范 原材料入厂检验台帐 原材料检验记录 原材料检验验证规范（清单） 原材料出库/入库规范 原材料标识和管理办法 供应商质量目标管理/考核资料 供应商不合格品处理资料 采购合同/技术协议范本 二方审查资料 合格材料状态标识 人力资源管理文件
员工档案 年度培训计划
培训记录 培训效果确认记录 关键工序员工培训记录 关键工序员工确认记录 关键工序人员上岗证 检验人员培训/评价/考核资料 岗位能力要求/岗位责任制 人文环境/员工福利待遇相关文件/记
录 特殊岗位人员资格证 顾客/合同/流程管理文件 顾客投诉记录台帐 售后故障处理资料
销售合同台帐 销售合同范本/技术协议 合同评审记录（包括风险评价）
编号 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
编号 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
文件评审记录 文件修改申请单 文件更改评审记录
文件修改记录
作废文件保存记录 记录清单 记录保存
软件/硬件设计开发控制程序 设计准则
市场调查报告 质量保证大纲/质量计划
产品标准化大纲 软件开发计划 设计开发建议书 设计开发计划书 设计开发任务书
设计方案 设计方案评审记录
软件工程化管理资料/开发文档
风险分析报告 设计开发风险控制计划
分类 设计开发
生产过程
文件/记录名称 六性分析/设计报告
质量计划 可靠性预计报告 产品法律法规清单 设计失效模式和结果分析报告 设计评审依据 设计评审记录 产品详细规范
QC工程图 工艺流程图 产品图纸 工装模夹具图纸/清单 产品工艺 产品检验规范 产品材料清单 产品材料检验规范 技术状态文件清单/检查资料 六性评价/评审报告（必要时） 新材料、新工艺论证资料（适当时 转阶段风险评估报告 标准化检查报告 顾客使用意见/顾客测试报告 设计验证报告 鉴定试验报告 设计确认报告 设计更改评审记录 试验大纲/试验计划 试验记录 新产品试制准备状态检查表/报告 产品首件鉴定报告 试制总结（工艺评审、质量评审等） 用户手册/使用说明书 工艺流程卡 工艺流程图 生产工艺参数记录 现场管理文件/工艺文件清单 现场状态管理 现场环境控制、检查记录 设备使用/维修记录 关键/特殊工序确认资料 关键特殊工序管理（首件检验记录） 关键工序工序能力评价资料 不合格品控制（现场、记录、台账） 批次管理 工艺更改评审文件/记录 产品/工序质量目标管理资料
产品检验记录 原材料检验记录 出厂检验记录/报告 不合格品控制 不合格材料控制 不合格品分析处理资料 不合格品审理人员确认资料 不合格品检验员授权书 重大问题处理资料 数据统计分析资料
试验大纲 试验计划 试验设备清单 试验用软件确认的证据 委外试验机构评价资料 试验申请单 试验准备状态检查表 试验记录 试验报告 试验设备校准记录 试验故障报告 计量设备清单 监视测量用软件清单 监视测量用软件确认资料 年度计量计划 计量报告/证书，标识 质量目标文件 质量目标分解 定期质量目标考核评价资料
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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分类 体系文件
供应商管理 采购管理
人力资源
销售
文件/记录名称 质量手册修订 程序文件修订 质量保证大纲/质量计划 质量目标评价/考核记录 战略发展规划/质量方针 组织环境识别的结果及管理要求 相关方清单及管理要求 岗位职责/质量职责/质量追究制度 组织结构图/职能分配表 外部供方管理文件 合格供方名录（含外包方）
需求分析 设计方案 测试资料 改进资料 输出文档 验收资料 运维服务
编号 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134