上海市浦东新区源深体育发展中心

上海市浦东新区源深体育发展中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区源深体育发展中心概况

一、主要职能

上海市浦东新区源深体育发展中心是隶属于上海市浦东新区教育（体育）局的综合性体育场馆。

主要职能包括：

1、贯彻执行党和国家、上级主管部门有关体育工作的方针、政策、指导意见和相关法律法规，结合中心实际情况，制定、执行中心年度工作计划和工作目标。

2、按照《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行上级主管部门制定的全民健身计划，加强场馆公益性开放工作，组织、指导、保障全民健身运动与群众性体育赛事活动的开展。

3、加强中心场馆、场地设施的开放、租赁、管理和综合利用工作，为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务；

4、组织、承办各类体育赛事活动和体育技能培训班；承办各类学校、企事业单位运动会；文化、展览、会议服务等。

5、做好中心场馆日常开放与赛事活动期间的治安、消防安全管理工作，加强安全场馆建设，确保人民群众生命财产安全。

6、做好中心场馆各类设施、器材、场地、房屋以及其他基本

财产的维护、保养和管理工作。

7、根据上级主管部门工作安排，参与本区部分公共体育场馆的基础设施建设管理工作。

8、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区源深体育发展中心设8个内设机构，包括：办公室、财务部、物业管理部、公共服务部、体育场管理部、体育馆管理部、训练馆管理部、曹路健身中心管理部等。

第二部分上海市浦东新区源深体育发展中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

4

5

2016年度支出决算表

单位：万元

6

7

2016年度财政拨款收入支出决算总表

8

9

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

13

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区源深体育发展中心

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2887.92万元、支出总计为2887.92万元。与2015年度相比，收入、支出总计增加345.33万元。主要原因：财政预算减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2887.92万元，其中：财政拨款收入1188.86万元，占41%；其他收入1699.06万元，占59%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2887.92万元，其中：基本支出1699.06万元，占59%；项目支出1188.86万元，占41%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1188.86万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加340.07万元，增长（或降低）40%。主要原因：调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出756.63万元，占本年支出合计的26%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.1万元，增长29%。主要原因：调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出756.63万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）756.63万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.5万元，支出决算为756.63万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）756.63万元。主要用于：公共体育场馆设施维修。年初预算为734.5万元，支出决算为756.63万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2016年度无“三公”经费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计432.23万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的

支出（款）用于体育彩票事业的彩票公益金支出（项）432.23万元。主要用于：公共体育场馆的设施维修。年初预算为165.5万元，支出决算为432.23万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算，用于公共体育场馆维修。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）445.08万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额445.08万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额450万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额445.08万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：在中心领导班子的组织下，制定了源深体育中心预算绩效管理制度；成立了预算绩效管理工作小组，由各部门的参与，结合中心预决算工作情况，在单位自我评价的基础上，建立和完善预算绩效编制、跟踪、评价、运用的预算绩效管理工作机制。绩效评价开展情况：