食品采购验收操作规程

食品采购验收操作规程
食品采购验收操作规程

食品采购验收操作规程

(一)采购的食品、食品添加剂、食品相关产品等应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求,并进行验收,不得采购《食品安全法》中规定禁止生产经营的食品(二)采购时应索取购货凭据,并做好采购记录,做好台帐,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购的,还应索取许可证、检验(检疫)合格证明等。

(三)入库前应进行验收,出入库时应进行登记,作好记录。

食品贮存操作规程

(一)贮存场所、设备应当保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,不得存放有毒、有害物品(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

(二)食品原料、食品添加剂应当分类、分架存放,距离墙壁、地面均在10cm以上,并定期检查,使用应遵循先进先出的原则,变质和过期的食品、食品添加剂应及时清理销毁。

(三)冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

1.冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开,不得在同室内存放。冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标识。

2.在冷藏、冷冻柜(库)内贮存时,做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。

3.冷藏、冷冻柜(库)应定期除霜、清洁和维修,以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。

粗加工与切配操作规程

(一)加工前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的,不得加工和使用。

(二)食品原料在使用前应洗净,动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料应分池清洗,禽蛋在使用前应对外壳进行清洗,必要时消毒处理。

(三)易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间,加工后应及时使用或冷藏。

(四)切配好的半成品应避免污染,与原料分开存放,并应根据性质分类存放。

(五)切配好的食品应按照加工操作规程,在规定时间内使用。

(六)已盛装食品的容器不得直接置于地上,以防止食品污染。

(七)加工用容器、工具应符合下列规定。生熟食品的加工工具及容器应分开使用并有明显标志。

1.餐用具宜用热力方法进行消毒,因材质、大小等原因无法采用的除外。

2.餐用具清洗消毒水池应专用,与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。至少设有3个专用水池。各类水池应以明显标识标明其用途。

3.设专供存放消毒后餐用具的保洁设施,其结构应密闭并易于清洁。

烹调操作规程

(一)烹调前应认真检查待加工食品,发现有腐败变质或者其他感官性状异常的,不得进行烹调加工。

(二)不得将回收后的食品经烹调加工后再次销售。

(三)需要熟制加工的食品应当烧熟煮透,其加工时食品中心温度应不低于70℃。

(四)加工后的成品应与半成品、原料分开存放。

(五)需要冷藏的熟制品,应在清洁操作区于90分钟冷内却至10℃以下或四小时内冷却至5℃以下后再冷藏,并加贴标签。

(六)用于烹饪的调料器皿宜每天清洁,使用后随即加盖或苫盖,并不得与地面或污垢接触。

备餐及供餐操作规程

(一)操作前应清洗、消毒手部,在备餐专间内操作应符合下列要求:

1加工前应认真检查待加工的原料,发现有腐败变质或者其他感官性状异常的,不得进行加工。

2 饮品制作的设备、工具、容器等应专用。每餐次使用前应消毒,用后应洗净并在专

用保洁设施内存放。

(二)操作人员应认真检查待供应食品,发现有感官性状异常的,不得供应。

(三)操作时应避免食品受到污染。

面食制作操作规程

一、严格按照规格制作面食,馅料的数量、质量要达到应有的要求。

二、面点操作人员必须掌握各种面团的性质及各种制作技巧,加工时做到色、香、味、形俱佳及面食的精细化。

三、认真做好食品数量的计划,尽量做到计划准确,在保障供给的情况下,把浪费降到最低程度。

四、加工前后均要认真清洗操作台、用具、容器并注重保养。

食品再加热操作规程

(一)无适当保存条件(温度低于60℃、高于10℃),存放时间超过2小时的食品,需再次利用的应充分加热。加热前应确认食品未变质。

(二)冷冻熟食品应彻底解冻后经充分加热方可食用。

(三)加热时中心温度应符合下列规定,不符合加热标准的食品不得食用。。。。需要熟制加工的食品应当烧熟煮透,其加工时食品中心温度应不低于70℃。

餐饮器具清洗消毒保洁操作规程

一、洗碗间操作过程中必须做到五点;(1)去残渣。(2)清洗。(3)消毒。(4)冲洗。(5)保洁,清洗池随时保持水质清澈。

二、所有应该保洁的餐具必须摆放整齐,用洁净纱布盖上或者放入保洁柜。

三、在不使用水、电、气的情况下必须及时关闭,下班后必须关闭窗子、锁好门,确保安全。

四、做到生熟容器分开清洗,分开消毒。分开存放。

留样管理操作规程

(一)学校食堂为师生提供的用餐,每样食品都必须由专人负责留样。

(二)留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内,在冷藏条件下存放48小时以上,每个品种留样量不少于100g,并作好登记。

食堂食品采购验收制度

食堂食品采购验收制度 1.食堂原料采购必须有专人负责,并掌握食品卫生知识和采购常识; 2.定点采购食品及食品原料,采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等,采购肉、禽类食品要索取检疫证明,采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状; 3.建立索证档案,索取的证明要分类并按时间顺序存档管理; 4.每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常; 1.食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。 2.食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。 3.采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 4.采购的食品由食堂管理员配好每天所需原料的品名、数量,交采购人员,并作好记录通知送货人,送货人必须按品名、数量按时送货到校。 5.食堂食品的验收采用一名教师、一名食堂工人验收的方式进行。 验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则,有问题的食物坚决不能使用。 (1)定性包装食物的验收: ①验包装上内容是否与检验报告内容相符; ②验生产日期、保质期,如果已超过保质期的决不能收; ③验包装是否有厂名、厂址;

④验食物外观:有无破损、污损、变形、杂物、霉变等; ⑤嗅气味,是否有异味; ⑥手感,是否有异样 (2)非定性包装食物的验收: ①看:是否有腐烂、霉变的食物; ②闻:是否有异味; ③手感受有无异样; ④蔬菜是否新鲜。 6.验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格,并签字证明。 7.食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品,应予以当场退货。 8.工勤员在拣菜、洗菜等过程中,自始自终把好质量关,不得将劣质菜冲入优质菜中,对于采购的霉烂变质的食品,工勤员有责任提出异议,并有权拒绝采用并及时报告校长及管理人员。 9.杜绝验收后不签字,就给学生食用。 食品采购验收过程中如有重大问题,应及时向校长、管理员汇报以便及时解决问题。

{采购管理}采购操作规程

{采购管理}采购操作规程

采购流程:采购计划→采购订单→验收→入库→发票→付款 ↓↑ 采购合同 预付流程:预付款→采购计划→采购订单→验收→入库→发票→核销预付款 ↑↓ 采购合同 1操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口,可以按照个人习惯设置过滤条件,并保存为方案,方便以后使用。 2采购计划 流程:生成采购计划→生成采购订单→生成或签订采购合同→采购入库→录入采购发票→采购付款 2.1采购计划生成 流程:【引入】(采购员自己名下的品种)→【计算】→【提交】(→【更新】)→【审核】→【订单】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购中心】 1、【引入】:每次做计划都需要引入,采购员在此只能引入自己管理的品种,同一次计划内的商品只能引入一次。

2、【计算】:系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量,采购员可手工修改计划数量。 3、【提交】:此笔计划添加到屏幕下半部窗口中,表示此笔计划完成。提交后如果需要修改,可以点击“修改”。 4、【更新】:在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的,需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。 注:如果没做第三步更新步骤且信息不全,直接审核的话,系统会弹出如下提示: 5、【审核】:计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划,是计划完成的确认过程。 6、【订单】:系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。 ◆【采购中心】界面上的【新增】:可以新增所有品种的计划,不限制是否是本采购员名 下的品种。 ◆“引入”:显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。 ◆【计算】,连锁总部计算不生成计划数量,默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划 数量。 2.2采购计划高级审核 条件:计划数量+ 当前库存> 采购周期*日均销量,需要高级审核 流程:【通过】→【审核】/【驳回】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划高级审核】 1、【通过】:选中要审核的计划,点击通过。 2、【审核】:符合条件的点击【审核】,计划生成。【驳回】:不符合条件的点击【驳回】。

药品采购管理操作规程

编号:GYSD-QP-006-02 种类:操作规程 版号:第 1 版页码:第 1 页,共 3 页 1. 目的 建立药品采购操作规程,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。 2. 依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其附录 3. 适用范围 药品购进过程的管理 4. 职责 采购部对本规程的实施负责 5.内容 5.1药品采购的前置工作: 5.1.1采购活动应符合以下要求: 5.1.1.1确定供货单位的合法资格,供货单位是否具有合法的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》。 5.1.1.2确定所购入药品的合法性: A、所购进的药品是否在供货单位的生产或经营范围之内; B、所购进的药品是否在本公司的经营范围之内; C、所购进的药品是否是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。 5.1.1.3核实供货单位销售人员的合法资格。 5.1.1.4 采购中涉及的首营企业、首营品种,采购部门应当填写相关申请表格,经过质量

管理部门和质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察,对供货单位质量管理体系进行评价。 5.1.2搜集以上资料,经质管部审核、质量负责人审批后,方可进行业务洽谈。 5.1.3与供货单位签订质量保证协议,并交质管部归档保存。 5.2采购记录: 种类:操作规程编号:GYSD-QP-006-02 版号:第 1 版页码:第 2 页,共 3 页 5.2.1采购员根据市场销售和需求预测结合库存情况,以药品质量作为重要依据,在《合格供应商目录》中选择供货单位,并在计算机系统中录入计划,审核后生成采购订单;5.2.2采购订单应提供给财务部作为付款依据;提供给收货人员和验收人员作为收货及验收入库的依据。 5.2.3采购订单作为采购记录(电子记录),应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。采购记录至少保存5年。 5.3票据: 5.3.1购进药品,应附随货同行单(票)。随货同行单(票)应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用章原印章。如无单据或单据不符规定,应督促供应商尽快提供符合规定要求的单据,以免耽误验收入库。 5.3.2采购药品时,应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等;不能全部列明的,应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。凡未能提供发票的,不准购进。 5.3.3发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致,并与财务账目内容相对应。 5.3.4发票交财务部按有关规定保存。 5.4购进含特殊药品复方制剂、终止妊娠药品应从有经营资质的合格供应商中采购,禁止使用现金交易,货款应汇到供货单位的银行账户。 5.5除发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况外,一般情况下不准采用直调方式购销药品。如确需直调的,应按《药品直调管理制度》进行并建立专门的采购记录。 5.6每年按《进货质量评审规程》对药品采购的整体情况进行综合质量评审,建立药品质量评审和供货单位质量档案,并进行动态跟踪管理。对审核合格的,列入《合格供货单位目录》。审核不合格的不准再购进药品。

食品采购、验收标准

食品采购、验收标准 一、烹饪原料的选择原则 1、必须按照烹饪食品营养与卫生的基本要求选料。 2、必须按照烹饪食品不同的质量要求选择原料。 3、必须按照原料本身的特点和性质选料。 二、烹饪原料品质鉴定的基本要求和标准 1、烹饪原料品质的基本要求 首先是根据员工对膳食的要求,按照合理和营养的原则来确定。其次是按照员工对原料的食用习惯和食用价值确定。 2、品质鉴定的依据和标准 根据烹饪原料品质的基本要求,对品质鉴定的依据和标准主要有以下几点: 、原料固有的品质。 、原料的纯度和成熟度。 、原料的新鲜度。 1第1 页共14 页

3、原料的清洁卫生 鉴定原料的品质方法,大致可分为理化鉴定和感官鉴定两大类。 、理化鉴定:理化鉴定包括理化检验和生物检验两个方面。理化检验:是用仪器、机器或化学药剂进行鉴定,以确定品质好坏。生物鉴定:主要是测定原料和食物有无毒素,如农药污染等。此外,还用显微镜进行微生物检验,鉴定原料的污染细菌和寄生虫情况。 、感官鉴定:在人们对原料应有的感官性状了解的基础上,通过把人们的眼、耳、鼻、舌、手等各种感官进行比较分析,判断其品质的检验方法,叫感官鉴定。感官鉴定是烹饪工作中最实用、最简便的方法,具体方法有以下几种: 、嗅觉检验:即是用嗅觉器官来鉴定原料的气味,如出现异味,说明已变质。 、视觉检验:视觉检验范围最广,凡是能用肉眼根据经验判别品质的都可以用这种方法对原料的外部特征进行检验。以确定其品质好坏。 、味觉检验:可根据原料的味觉特征变化情况鉴定品质好坏。 、听觉检验:某些原料可以用听觉检验的方法鉴定品质好坏。如鸡蛋,可以用手摇动,然后听声音来鉴定。 、触觉检验:触觉是物质刺激皮肤表面的感觉,手指是最敏感的,接触原料可以检验原料组织的粗细、 2第2 页共14 页

物料采购标准操作规程

1.目的: 为了规范本厂内物料的采购管理,特制订物料采购操作规程。 2.适用范围: 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者: 各需求部门、采购。 4.内容: 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划,采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》,经部门负责人审核,经总经理批准后,一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商,《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息,必要时签订采购合同,对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明,合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款,并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款,供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况,若有异常情况,应及时向相关部门反映,保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买,需求部门要先详细填写申购单。

4.2.2 申购单生产部负责人复核,经总经理审批后,交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单,交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核,经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单,经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管,再根据实际情况进行发放。

食品采购需求和技术标准要求

食品采购需求和技术标准要求 如果招标文件中标注了货物、材料的产地、品牌、型号、功能、专利并非指定,供应商在其投标文件中可以选用其他产地、品牌、型号的货物、材料,但这种替代质量上要相当于或优于标注的品牌、型号等,若投标人对本章技术要求有异议,请在法律法规规定的时间内以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出。 一、货物需求一览表 注:1)具体数量以实际发生的为准; 2)最终确定1-3名成交供应商,每家供货具体的数量由招标人根据实际情况进行分配,甲方不承诺对乙方的采购量。对品牌质量相同或相近的货物和价格相同或相近的货物原则上以中标的排名顺序进行轮流供应,其他情况由招标人确定。

二、技术标准要求

我校于每周未提供下一周的食堂食品原材料清单,中标人必须于当天上午8:00前供货至单位食堂内并负责物资装卸。 注:以上基本技术参数要求为采购人最低需求,投标人必须全部响应或正偏离,否则视为无效投标。 三、售后服务要求 1、当货物出现问题时,供货商接到采购人电话后,响应时间不得超过1小时,2小时应能到达现场。 2、供货商必须保证所供货物完全符合本合同规定的规格、性能,货物质量及要求符合相关标准。 3、所有货物须为全新的、未使用过的原装正品,供货商所提供的货物在结算时,应提供发票等。

4、供应商应承诺肉制品、蔬菜、水产品、豆制品、禽蛋质保期不低于3天,调味品质保期不低于7天,晚粳米、高筋粉、大豆油质保期不低于3个月。 四、质量标准 1、运输、搬运、保险费用由供货商承担。 2、产品质量标准:招标文件有具体要求的,应符合招标文件要求;招标文件没有具体要求的,应符合我国国家有关技术规范和技术标准要求。 五、验收 1、满足验收条件后,供货商应及时提出验收申请,采购人及时按照相关标准组织验收。 2、本项目所有货物的验收应按招标文件约定的质量标准进行质量验收。供货商应为买方提供详细的验收手册,且供货商提供的货物为目前最新版本。采购人对货物验收合格后,双方共同签署验收合格证书。 3、验收中发现货物达不到质量标准或合同的规定,供货商必须及时免费更换全新的货物,并且承担由此给采购人造成的损失。

食品采购索证验收制度

食品采购索证验收制度 1、建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂等)的采购查验和索证索票制度,确保所购原料符合食品安全标准,并便于溯源。 2、采购须到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位,订购学生集体用餐(含学生饮用奶)须到具备相应资质的单位。向固定供货商采购食品的,要签订采购供货合同。 3、从食品生产单位、批发市场采购的,须查验留存供货商资质证明(许可证、营业执照)和产品检验合格证明(生肉禽类应有检验合格证明);从固定供货商(含个体经营户)采购的,应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等;从合法超市、农贸市场采购的,须留存购物清单;使用集中消毒式餐饮具的,应索取供货厂家营业执照及消毒合格证明。证明资料为复印件者,宜有供应者盖章或签字确认。 以上各种来源的采购,均须索取留存有效购物凭证(发票、收据、进货清单、信誉卡等)。 4、建立采购记录台账,如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货清单或票据,可不再重新登记台账。 5、已由企业总部(实行统一配送经营方式)统一查验供货者的许可证和产品合格证明文件的,企业门店要建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品,应当遵照以上规定执行查验索证索票制度。 6、按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料,记录、票据的保存期限不得少于2年。 7、采购食品时应进行感观检查,不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料,不得采购外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明的食品,以及病死或死因不明的畜禽、水产品及其制品。 8、所采购的预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共

药品采购操作规程

药品采购操作规程文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

药品采购操作规程 一、目的: 建立一个药品采购规程,严格业务人员岗位操作的标准。 二、依据: 《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号) 药品采购的管理制度 三、适用范围: 药品采购工作。 四、操作规程: 1、对首营企业的审核和销售人员资格的审查 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定,业务部对首营企业和销售人员进行资格审查。要求供货方提供加盖原印章的企业合法证照复印件及供货方法人代表为销售人员签发的委托书原件和销售员的身份证复印件。采购员填写“首营企业审批表”一式二份,报业务部部长初审后报质管部审核,再报副总经理和总经理批准后方可建立业务关系,同时建立健全客户档案。 2、对首营品种的审核 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定,在购进首次经营的

药品时,要求生产企业提供以下有效文件,业务员填写“首营品种审批表”一式二份,附相关资料报业务部部长初审所购药品的合法性及企业的质量信誉后,报质管部审核,再报副总经理和总经理批准后方可购进,并建立健全首营品种档案。 生产企业应提供盖有企业原印章的有效文件和有关资料: 1)药品生产许可证和营业执照及税务登记证; 2)药品生产批准文件; 3)法定药品质量标准; 4)法定检验报告书或厂家检验报告书; 5)药品价格备案登记表; 6)GMP认证证书; 7)OTC药品的备案登记表及包装、说明书审核资料; 8)供货方销售人员的法人委托书原件和身份证复印件; 9)包装、标签、说明书实样。 3、签订质量保证协议 为了保证购进药品的质量,便于电函联系进货,对不能每次签合同的、业务频繁、质量信誉好的供货单位签订注明质量条款的药品质量保证协议。 4、编制采购计划 由业务部负责对所经销品种进行市场调查、分析和预测,根据市场调查结果和公司营销实际编制采购计划,业务员填“药品购进计划表”,报质管部审核同意后执行,如供货方不能满足采购计划中的个别品种并需要调剂时,而该品种又未经质管部审核过,由业务部重新按进货程序要求报质管部审核后购

金蝶K 采购管理操作规程

K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 2020年3月1日 2020-03-0

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

第1章采购系统 1.1采购业务 1.1.1采购资料设置............................................... 1.1.2采购业务处理............................................... 基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的 应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单,录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单,投放形成采 采购员流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 (1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:

(2)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息, 然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据, (3)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单” (4)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】 (5)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信息在表体显示:

餐厅采购验收管理制度

餐厅食品原料采购验收管理制度 为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。 一、供应商管理 1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选,部门经理、品质主管 进行资格审查,对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、 重送或补足份量,如发现3次以上类似情况的,餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。 3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。 二、原材料定价 1、通过网上询价,餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价,确定当日食品原料价格,并留文字记录。 2、根据市场询价,对比供应商所送原料价格,同等质量情况下,报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。 三、采购和验收 1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱,根据食谱各班组制定 原材料采购计划,并填写原料申报单,注明所需品种、数量,由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。 2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适,不能造成浪费或库存积压, 主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。 3、原料的派送由供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写

清晰,总金额以大写表示(价格高时以餐厅改价后为准),并签字确认。 4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长(或者厨师、面点)负责对采购 来的原料进行验收,出纳兼库管核对品种、数量,食品有效期等,主管、厨师等负责检查原料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 5、验收完毕,由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。 6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场 行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证餐厅正常运转。 7、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度, 积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风。 四、结算 1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单,并完整记录台账, 月底结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票或收据。 2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据,财务部门进行成本核算, 餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续,公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。 五、仓库保管 1、出纳兼库管负责存、发管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其 他人不得随意进出,每周盘点不低于两次,确保账物相符,如有差

食品与食品原料采购查验管理制度51826

食品与食品原料采购查验管理制度 1.采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求。掌握必要的食品感官检查方法。 2.采购食品应遵循用多少定多少的原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,采购肉类、水产品要注意其新鲜度。 4. 采购人员不得采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等;不得采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品;不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。 5. 采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据,并做好采购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的,还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明等,特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。 6.采购定型包装食品和食品添加剂,食品商标(或说明书)上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期(保质期)、食用或者使用方法等中文标识内容。 7.采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品,应向供方索取本批次的检验合格证或检验单。 8.蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证由正规渠道进货,最好是定点采购,确保无农药及其他有毒有害化学品污染,检查或索取检验合格证明。

9.所采购的食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定,有检验合格证。 10.所采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的国家卫生标准和要求。 11.所采购的进口食品,食品添加剂,食品容器、包装材料和食品用工具及设备,必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明,外文包装配有中文标识。 12.运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁,严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。 13.所采购食用物品入库前应进行验收,出入库时应登记,作好记录,建立台帐。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

K3CLOUD采购管理操作规程

采购管理操作规程

采购管理操作规程 目录 采购管理操作规程 (2) 1. 采购管理系统 (3) 1.1业务规程图 (3) 1.1.1 标准采购 (3) 1.1.2 跨组织采购 (4) 2. 操作规程 (4) 2.1 基础设置 (4) 2.1.1 参数设置(重要) (4) 2.1.2 物料设置(重要) (6) 2.1.3 供应商资料(重要) (7) 2.1.4 采购员、采购组 (8) 2.1.5 货源清单(可选) (10) 2.1.6 单据类型与业务流程(重要) (10) 2.2 日常业务处理 (11) 2.2.1 采购申请单 (11) 2.2.2 采购订单 (12) 2.2.3 采购订单变更 (13) 2.2.4 收料单 (14) 2.2.5 入库单 (14) 2.2.6 采购退料 (14) 2.3 常用功能及业务处理 (15) 2.3.1 采购价格管理 (15) 2.3.2 采购折扣管理 (16) 2.3.3 跨组织采购 (16) 2.4 报表查询 (16) 2.4.1 采购订单执行明细表 (16) 2.4.2 采购业务汇总表 (17) 2.4.3 采购订单全程跟踪 (18)

1. 采购管理系统 1.1业务规程图 1.1.1 标准采购

1.1.2 跨组织采购 2. 操作规程 2.1 基础设置 2.1.1 参数设置(重要) 2.1.1.1 系统参数 与WISE 不同,Cloud 的参数设置有多个层级:数据中心层级、业务组织层级、单据层级。功能菜单的采购管理下的参数设置为组织级参数,针对不同采购组织可以设置不同的参数。

2.1.1.2 单据类型参数 单据类型上也有相应的控制参数,主要作用是,不同单据类型可以实现不同的业务控制。参考图片如下:

食品与食品原料采购进货查验制度

食品与食品原料采购进货查验制度 第一条购进的任何食品一律应当进行实地查验。 第二条在购进食品时,应查验证明供货方主体资格合法的有效证件,并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定,以及证明食品来源的票证,并保存原件或者复印件。 第三条经营包装食品的,要对食品包装标识进行查验核对,主要查验内容包括: ①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物(固形物)含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。 ②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。 ③对使用不当,容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。 ④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常,可能对人体健康有害的。 ⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。

⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫,或者伪造检验、检疫结果,或者检验、检疫不合格的; ⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中 国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。 ⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。 第四条法律法规规定必须检验或者检疫的,必须查验其有效检验检疫证,未经检验检疫的,不得上市销售。法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。 第五条应加强检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,不得进入库,并立即停止销售,并进行无害化处理。 第六条审查食品是否与其广告宣传相一致,是否存在有虚假和误导宣传的内容。 第七条在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理部门。 食品索证索票制度 第一条索证索票制度是指为保证食品安全,在购进食品时,本单位员工必须向供货方索取有关票证,以确保食品来源渠道合法、质量安全。

货物常见验收标准

常用标示介绍 CCC认证即是“中国强制认证”,其英文名称为“China Compulsory Certification”它主要对涉及人类健康和安 全、动植物生命和健康以及环境保护与公共安全的产品 实施强制性认证,确定统一使用的国家标准、技术规则 和实施程序,制定统一的标志,规定统一的收费标准。凡列入目录内的产品,必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标志后,才能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。 QS标志 QS,是食品“质量安全”(Quality Safety)的英文缩写,带 有QS标志的产品说明此产品经过强制性的检验合格,准许 进入市场销售。这就是依托食品生产许可证制度的食品质量 安全市场准入制度。具体来说,所有的食品生产企业必须经 过强制性的检验合格,且在最小销售单元的食品包装上标注 食品生产许可证编号,并加印食品质量安全市场准入标志 (“QS”标志)后才能出厂销售。没有食品质量安全市场准入 标志的,不得出厂销售。2004年1月1日起,我国首先在大米、食用植物油、小麦粉、酱油和醋五类食品行业中实行食品质量安全市场准入制度,以确保我国国民的食用安全。 验收标准 标签/标识要求: □标签不得与包装容器分开。 □产品标识应当清晰、牢固,易于识别。 □名称必须在标签醒目位置。 □所用文字必须是规范汉字;也可以同时使用汉语拼音、外文或者少数民族文字,但与汉字严密对应且字体小于相应中文;标识所用的汉字、数字和字母的字体大小不得小于1.8毫米。 □所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准,如质量单位:g或克,kg或千克;体积单位:ml、ml或毫升,L或升。 □当包装物或包装容器最大表面的面积小于10cm2时,可以只标示产品名称、净含量、制造者(或经销商)的名称和地址。除香辛料和食品添加剂外,可免除配料表、生产日期、保质期或/和保存期、质量(品质)等级、产品标准号和储藏指南;但在其大包装上应标明食品名称、生产厂家或产地、生产日期、保质期或/和保存期 国产食品验收标准: 标签/标识的内容: □食品名称; □配料表(如产品成份单一,可以不标注配料表); □净含量及固形物含量;

食品进货查验记录管理制度

食品进货查验记录管理制度 为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。 一、指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。 二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品,应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购,并应当索娶留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的,与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。 三、从生产加工单位或生产基地直接采购时,应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。 四、从流通经营单位(商尝超市、批发零售市场等)批量或长期采购时,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。 五、从流通经营单位(商尝超市、批发零售市场等)少量或临时采购时,应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证,留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。 六、从农贸市场采购的,应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的,应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

药品采购操作规程

药品采购操作规程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

药品采购操作规程 一、目的: 建立一个药品采购规程,严格业务人员岗位操作的标准。 二、依据: 《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号) 药品采购的管理制度 三、适用范围: 药品采购工作。 四、操作规程: 1、对首营企业的审核和销售人员资格的审查 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定,业务部对首营企业和销售人员进行资格审查。要求供货方提供加盖原印章的企业合法证照复印件及供货方法人代表为销售人员签发的委托书原件和销售员的身份证复印件。采购员填写“首营企业审批表”一式二份,报业务部部长初审后报质管部审核,再报副总经理和总经理批准后方可建立业务关系,同时建立健全客户档案。 2、对首营品种的审核 根据公司《首营企业和首营品种的审核制度》的规定,在购进首次经营的药品时,要求生产企业提供以下有效文件,业务员填写“首营品种审批表”一式二份,附相关资料报业务部部长初审所购药品的合法性及企业的质量信誉后,报质管部审核,再报副总经理和总经理批准后方可购进,并建立健全首营品种档案。 生产企业应提供盖有企业原印章的有效文件和有关资料:

1)药品生产许可证和营业执照及税务登记证; 2)药品生产批准文件; 3)法定药品质量标准; 4)法定检验报告书或厂家检验报告书; 5)药品价格备案登记表; 6)GMP认证证书; 7)OTC药品的备案登记表及包装、说明书审核资料; 8)供货方销售人员的法人委托书原件和身份证复印件; 9)包装、标签、说明书实样。 3、签订质量保证协议 为了保证购进药品的质量,便于电函联系进货,对不能每次签合同的、业务频繁、质量信誉好的供货单位签订注明质量条款的药品质量保证协议。 4、编制采购计划 由业务部负责对所经销品种进行市场调查、分析和预测,根据市场调查结果和公司营销实际编制采购计划,业务员填“药品购进计划表”,报质管部审核同意后执行,如供货方不能满足采购计划中的个别品种并需要调剂时,而该品种又未经质管部审核过,由业务部重新按进货程序要求报质管部审核后购进。 5、合同签订 供应部按计划与供货方签订合同。签订的合同必须符合“合同法”及相关法律、法规,并有明确的质量条款(若已签订质量保证协议的单位可电话要货并做“电话要货好记录”)。加盖双方单位的合同专用原印章。 合同中质量条款的内容: 1)工商间购销合同应明确: ①药品质量符合质量标准和有关质量要求; ②药品附产品合格证; ③药品包装符合有关规定和货物运输要求。 2)商商间购销合同中应明确:

{采购管理}物品采购及购回时间操作规程

{采购管理}物品采购及购回时间操作规程

物品采购及购回时间操作规程 一、规定: 1、各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途,必要时需附样品。 2、必须按规定程序申购本部门所需物品。 3、具体采购事宜由采购部负责。 4、在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。 二、程序: (一)物品采购规定 1、部门申购物品须填制物品申购单,经部门负责人签字后转交采购部报价,同 时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品,采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。 2、大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”,经 工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。 3、任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。 4、日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负 责人)签字后直接送至采购部安排采购。 5、日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请 单,按采购审批程序执行。 6、采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予 跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。 7、厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前 到货,以保证部门使用。 8、每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部

负责通知各部门及安排车辆。 9、若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部 门使用。 10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购 部办理退货。 11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”,经常使用的物品可寻找固定供应商, 先行报价,再确定具体供应商。 (1)食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类,须将三家以上报价报有关领导,实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情,共同定价。定价表一式四份:财务成本一份,用货部门一份,库房一份,采购部一份,作为计算成本和检查价格之用。 (1)价格比较稳定的食品调料类,则每月统一定价,定价方法同上。 (2)临时或计划外的零星物品采购,可根据实际的市场价格进行定价。 (3)对于大批量、长期使用物品。如:一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行,但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。 12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。 13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步 核价。 14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明 签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。 15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑问,可以直接交给财务经理处理。

食品采购索证和验收管理制度

食品采购索证和验收管理制度 食品采购索证与验收管理制度 根据《中华人民共与国食品卫生法》与《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证与验收卫生管理工作。 1、采购产品时必须选择合格的供货方,须向供货商索取加盖企 业红色印章的有效的《卫生许可证》《营业执照》《保健食品批准证 书》与《产品检验合格证》,以及食品的包装、标签、说明书与样品 实样,并建立合格供货方档案。 2、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准与规定的有关要求,不得采购《中华人民共与国食品卫生法》第九 条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。 严禁采购以下保健食品: (1)无《卫生许可证》生产单位生产的食品。 (2)无食品检验合格证明的食品。 (3)有毒、变质、被污染或其她感观性状异常的食品。 (4)超过保质期限的食品。 (5)其她不符合法律法规规定的食品。 3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时 应索取发票等购货凭据,并做好采购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的,或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。 4、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其她不符合食品卫生标准与 食品采购索证和验收管理制度

卫生要求的食品。 5、所采购的预包装食品, 含休闲零食、低温酱卤、冷冻产品, 必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚, 容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。 6、采购食品中所含的添加剂必须为国家允许使用、且在合法添加范围内的定点厂生产的食用级食品添加剂。 7、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品与食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准, 对人体安全、无害。 8、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录, 指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。 9、负责食品索证、验收与台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定与食品卫生基本知识及感官鉴别常识。 10、在采购食品时, 应到证照齐全的生产经营单位或市场采 购, 采购时应现场查验供货单位的资质。 11、在采购食品时应按下列要求进行现场查验与索证: 从食品生产企业或批发市场批量采购食品时, 应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时, 应索取购物凭证。从固定供货基地或供货商采购食品的, 应索取并留存供货基地或供货商的资质证明, 签订采购供货合同, 并按相关规定进行索证。 12、食品在入库或使用前应有专人验收, 查验产品包装、标识及一般卫生状况就是否符合相关规定的索证要求与其她相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证就是否一致, 并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。 13、对购进产品的品名、规格、批准文号、生产批号(日期)、有效期、生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验, 按规定建立完整的购进记录, 购进记录必须注食品品名、规格、有效 食品采购索证和验收管理制度

采购三级文件 采购员作业指导书

采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR:PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用; PO:PurchaseOrderForm采购订单,公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技

术要求,规格型号,填写采购申请单并交相关人员核准; 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。

3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。 4.2生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

4.3固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。 4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户:除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,办公文具供应商,电信服务,域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请

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