四川省江油市三合镇

四川省江油市三合镇

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市三合镇人民政府属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,全额拨款的行政单位，主要负责本辖区政策落实、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年以来我镇紧紧围绕“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”总定位，始终坚持市委“工业强市、产业兴市”发展战略，牢牢把握“稳中求进、转型升级、统筹发展”的工作总基调，以建设工业强市重要承载地、产城融合综合服务区为首要遵循，全力抓好政府各项工作，保持了全镇经济和社会事业健康快速发展的良好势头。先后成功承接第四次全国经济普查（国家点）试点、江油市农村集体经济改革试点等多项重任，荣获江油市工业经济发展先进集体一等奖、江油市“三农”工作先进单位、江油市对口帮扶凉山州布拖县脱贫攻坚先进单位、江油市食品安全工作先进集体等多项殊荣。

二、部门概况

三合镇人民政府内设党政办、经济发展办、财政所、群众工办、城区管理办公室、社会事务与计生办公室6个中层

机构。事业机构包括农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心三个服务中心。三合镇设独立核算政府机构1个，三合镇核定编制为66人，其中：行政编制50人，事业编制13人，行政工勤编制3人。实有人员63人，其中：行政人员46人、事业人员14人，行政工勤人员3人。补助人员：补助人员968人。长赡人员3人，民政补助人员787人，其中：三红三属11人，在乡复员退伍211人，60岁农村籍士兵414人，烈士子女10人，孤儿4人,五保人员113人，精简人员24人。大学生村官2人。村离职三职干部179人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计14115.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9258.27万元，占65.59%；政府性基金预算财政拨款收入4844万元，占34.32%；其他收入12.81万元，占0.09%。与2016年收入合计5607.84万元相比，增加8507.24万元，增长151.70%，主要原因是用于三合重大一期、二期安置房工程款、棚户区改造项目、杨黎路风貌打造和四川幼专周边环境整治项目工程款、喻胜路建设工程款和三合何家桥、东岳庙桥、松林路桥等增加。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年本年支出合计13891.98万元，其中：基本支出1548.71万元，占11.15%；项目支出12343.27万元，占88.85%；与2016年本年支出合计5576万元相比，增加8315.98万元，增长149.14%，主要原因是用于三合重大一期、二期安置房工程款、棚户区改造项目、杨黎路风貌打造和四川幼专周边环境整治项目工程款、喻胜路建设工程款和三合何家桥、东岳庙桥、松林路桥等增加.

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三合镇2017年收入14115.08万元，其中财政拨款收入14102.27万元，占总收入的99.91%，其它收入12.81万元(主要是房租和利息收入)占总收入的0.09%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9060.17万元，占本年支出合计的65.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6577.65万元，增长264.96%。主要用于三合重大一期、二期安置房工程款、棚户区改造项目、杨黎路风貌打造和四川幼专周边环境整治项目工程款、喻胜路建设工程款和三合何家桥、东岳庙桥、松林路桥工程款等。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9060.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1168.25万元，占12.90%；教育支出5.64万元，占0.06%；文化体育与传媒支出18.10万元，占0.2%；社会保障和就业支出1073.87万元，占11.85%；医疗卫生支出56.53万元，占0.62%；节能环保支出30万元，占0.33%；城乡社区支出6279.28

万元，占69.31%;农林水支出428.51万元，占4.73%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2017年决算为1168.25万元，完成预算的187.33%决算大于预算的主要原因是功能科目调整把林水支出和村干部工资388.93万元调入到一般公共服务支出，另外增加了项目支出。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）22.11万元,完成预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，完成预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关管理事务（款）行政运行（项）552.71万元，完成预算的117.74%，决算大于预算的主要原因是人员经费普调。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关管理事务（款）一般行政管理事务（项）131.28万元，完成预算的预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关管理事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）21.75万元，完成预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关管理事务（款）事业运行（室）及相关机构事务支出（项）85.68万元，完成预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，完成预算的100%。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）7.05万元，完成预算的100%。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）33.39万元，完成预算的100%。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务6万元，完成预算的100%。

（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支