汇报模板 吉利审核问题改进汇报

原因分析
由于16年下半期生产比较紧张，导致培训计划延期。 改善内容
改善前
①
②
改善前的培训
改善有效性
改善后，无实施项记录原因，并纳入在17 年度培训计划
• 团队凝聚力已纳入17年度培训计划，预定8月实施，培训完成率已纳入部门KPI。-改善有效
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改善事例-4
问题模块 问题点 4.2.2 APQP项目开发/量产/PPAP放行和试生产 NL-4前门锁特殊特性清单中，共列出14项，其 中有12项是一般特性，2项是重要特性，与特 殊特性要求不符，并在QC工程表中无传递识别。 1.人员对特殊特性理解有误导致识别不充分； 2.QC工程表上的没有列出所有的试验项目，导 致无法传递识别。 改善前 负责人 APQP室 **副科长 1.按照图纸及体系文件重新识别特殊特性；2017-5-2 2.特殊特性相关理解再培训;-2017-5-10日实施 3.根据特殊特性清单，对QC工程表再评审，追加对 特殊特性标识。-2017-5-10实施 详见附件4 改善后
原因分析
改善内 容
改善前的作业方法
改善有效性
改善后的作业方法
• 4月20日已对作业区改善，修订作业指导书，设置了专用的返修箱及配置防护眼镜。 • 4月21日全体返修人员已实施培训，并对新人实施1周的作业观察。---- 实施有效。
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改善事例-6
问题模块 问题点 12.1.2 维护保养（反应的，预防性，预测性）/厂务 设备备件清单，传感器、放大器要求安全库存是1， 实际库存为0，要求与实际不相符，建议：①追加 采购周期；②对低于安全库存的备件设置警示。 负责人 技术科 **副科长 对备品管理表进行如下修改： 1.追加采购周期；-2017-4-20完成 2.对低于安全库存的备品，实际在库栏底色使用 红色警示标识；2017-4-20完成 3.追加已取消备品的标识。2017-4-20完成 详见附件6 改善后
原因分析
改善内容
改善前的特殊特性清单
改善有效性
改善后的特殊特性清单及培训培训记录
•已在《特殊特性清单》中追加关键特性标识，并在有QC工程表中体现。 •技术人员及APQP人员已培训。 •水平展开至其它机种（LX-4机种完成） ---改善有效。
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改善事例-5
问题模块 问题点 10.1.3 零件标识/追溯/包装/运输 现场削披锋返修区(CASE)，未按照返工返修作业指 导书要求配戴眼镜，设置披锋碎屑收集箱，有造成 品质不良隐患。 1.作业指导书要求不明确，披锋箱及防护眼镜未固 定放置。 2.该工位是是新人作业，对新人培训不到位，且班 组长未按要求对新人实施作业观察。 改善前 负责人 成形科 **科长 1.返修区改善，设置披锋收集箱；-2017-4-20完成 2.返修岗位配置防护眼镜；-2017-4-20完成 3.对作业员实施再教育，遵守安全作业规定和标准化 作业要求。-2017-4-21实施 4.班组长并对其实施作业观察。-2017-4-28完成 详见附件5 改善后
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改善事例-2
问题模块 问题点 2.1.7 失效模式分析和控制计划 M11 QC工程表，工程外检查实验项目只记载按 检规实施，无记载具体的项目内容。 实验项目在《检查基准书》中有明确项目规格 及频度，因项目中文字描述非常多，故未在QC 工程表中一一列出，仅说明参照检规实施。 改善前 负责人 品保部 **主任 1.按客户要求在QC工程表内追加试验的具体 项目内容（文件有要求）。-2017-5-10实施 2.将客户的相关要求联络给QC工程表作成部 门（技术部），确保后续类似问题再次发生。 -2017-5-10技术部人员培训。详见附件2 改善后
原因分析
由于对标准要求理解不足，敝司现状将关键及重要 特性都视为重要特性进行管理，未进行区分。 改善前
改善内容
改善前的文件要求
改善有效性
改善后的文件要求（蓝色字体为修订点）
• 特殊特性相关程序文件《特殊特性控制程序》于2017年5月10日发行生效，同时修订相应的QC工程表、FMEA、 作业指导书，相关的表单记录按新要求实施，判定有效。
计划
状态
2.1.6
程序文件《特殊特性控制程序》中，3. 特性的定义有：关键、重要、一般3个特 修订《特殊特性控制程序》，在文件中明确关键特性及重 性，但文件内容里5.对特性的描述仅分 要特性的识别和管理。 为重要、一般特性2类。 M11 QC工程表，工程外检查实验项目只 记载按检规实施，无记载具体的项目内 容。 1.按客户要求在QC工程表内追加试验的具体项目内容。 2.将客户的相关要求联络给QC工程表作成部门（技术部）， 确保后续类似问题再次发生。
MSA审核问题改进汇报
供应商：****
日期： 汇报：
供应商概要
公司名
总经理 姓名
地址
2016年销售额 (GEELY %)
员工总人数
顾客线
主要生产品
行业
成立日期
质量负责人
1
供应商概要
项
目
内
容
备注
部件名称
主要故障状态
主要推进内容
故障件数
2
问题点清单
No.
详细问题点
措施计划及进行现况
负责人
TS事务局 **副科长
管理部 **主任
2017-4-24
已关闭
பைடு நூலகம்
4.2.2
APQP室 **副科长
2017-5-10
已关闭
现场削披锋返修区(CASE)，未按照返工 10.1.3 返修作业指导书要求配戴眼镜，设置披 锋碎屑收集箱，有造成品质不良隐患。
成形科 **科长
2017-4-28
已关闭
设备备件清单，传感器、放大器要求安 全库存是1，实际库存为0，要求与实际 12.1.2 不相符，建议：①追加采购周期；②对 低于安全库存的备件设置警示。
2017-5-10
已关闭
2.1.7
品保部 **主任
2017-5-10
已关闭
3.1.2
1.后续针对未能按计划实施的项目，追加原因说明，并评 2016年度教育培训计划，10月份有计划 估其必要性。 团队凝聚力培训，但未按计划实施培训。 2.团队凝聚力培训已纳入2017年度培训计划中，8月份实施 予定。 NL-4前门锁特殊特性清单中，共列出14 项，其中有12项是一般特性，2项是重要 特性，与特殊特性要求不符，并在QC工 程表中无传递识别。 1.按照图纸及体系文件重新识别特殊特性； 2. 特殊特性相关理解再培训； 3.根据特殊特性清单，对QC工程表再评审，追加对特殊特 性标识。 1.返修区改善，设置披锋收集箱； 2.返修岗位配置防护眼镜； 3.对作业员实施再教育，遵守安全作业规定和标准化作业 要求。 4.班组长并对其实施作业观察。 对备品管理表进行如下修改： 1.追加采购周期； 2.对低于安全库存的备品，实际在库栏底色使用红色警示 标识； 3.追加已取消备品的标识。
技术科 **副科长
2017-5-10
已关闭
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改善事例-1
问题模块 问题点 2.1.6 失效模式分析和控制计划
程序文件《特殊特性控制程序》中，3.特性的定义有： 关键、重要、一般3个特性，但文件内容里5.对特性的 描述仅分为重要、一般特性2类。
负责人
TS事务局 **副科长 修订《特殊特性控制程序》，在文件中明确关键 特性及重要特性的识别和管理。-2017-5-10实施 详见附件1 改善后
原因分析
1.实际库存为0的备品，是已取消的备品； 2.对于已取消备品没有进行相应标识。
改善内容
改善前
改善前的备品管理表
•体系文件《设备备品管理表》，追加采购周期，文件5月10日生效 •运用公式对库存量情况以颜色进行管理。 •已取消的备品有标识。 --改善有效
改善后的备品管理表
改善有效性
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以上
10
原因分析
改善内容
改善前的QC工程表
改善有效性
改善后的QC工程表
• 修订后的QC工程表于5月10日实施。 • 技术人员已实施关于QC工程表作成须含试验具体项目要求的培训。---改善有效
5
改善事例-3
问题模块 问题点 3.1.2 人员培训和准备 2016年度教育培训计划，10月份有计划团队凝聚力 培训，但未按计划实施培训。 负责人 管理部 **主任 1.后续针对未能按计划实施的项目，追加原因说 明，并评估其必要性。-2017-4-24完成 2.团队凝聚力培训已纳入2017年度培训计划中， 8月份实施予定。详见附件3 改善后