创业投资公司薪酬激励方案
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投资经理
投资总监
高管人员
2004年到2005年创业投资行业业务类岗位的整 体薪酬增速加快，基本工资的增幅在9.1%左右， 而总现金收入的增幅约为7.7% 各级别员工薪酬范围如下： 高管级起薪30－40万元，平均年收入50万以上 总监级起薪20－30万元，平均年收入38万以上 投资经理起薪12－25万元，平均年收入27万以上 普通员工平均年收入在4－17万元之间不等
2022/3/23
XX创业投资有限公司 薪酬激励方案（讨论稿）
2006年10月16日
2022/3/23
目录
一、设计思路与策略 二、薪酬结构设计 三、薪酬等级设计 四、薪酬实施 五、激励方案设计 六、员工发展计划
版权所有，不得翻印
XX投资公司薪酬激励方案
第2页
AA咨询公司建议XX投资公司采取以下薪酬策略
2022/3/23
版权所有，不得翻印
第5页
XX投资公司薪酬激励方案
其中基金投资领域薪酬水平远高于其他金融领域平均水平
单位:元
1,400,000
金融行业2004-2005年度现金收入总额对比
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
薪级 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
第8页
XX投资公司薪酬激励方案
与同行相比,XX投资公司投资经理人薪酬水平缺乏足够的竞争力
单位：万元 120
XX投资公司与行业内企业年度现金总收入比较
中新创投 行业均值 行业90分位值
111.2
100
80
60 44.52
40 26.03
20 16.3
64.12 40.25 20
74.16 26.3
0
基金领域
证券领域
保险领域
银行领域
基金投资领域的薪酬一支独秀，中高层薪酬远远高于其它领域
资料来源：chinainforbox《2005年度薪酬报告》、AA咨询公司分析
2022/3/23
版权所有，不得翻印
第6页
XX投资公司薪酬激励方案
同时在金融行业中,年度薪酬总收入中浮动收入比例较高
国内重点区域金融行业年度平均薪酬水平与结构分析
资料来源：中国资讯行金融行业数据库、AA咨询公司分析
2022/3/23
版权所有，不得翻印
第7页
尤其在创投行业,中高级岗位浮动薪酬比重较大
XX投资公司薪酬激励方案
高层管理
60%
40%
投资总监
65%
35%
投资经理
67%
33%
职能人员
0%
80%
20%
20%
40%
60%
80%
100%
固定收入及福利 变动收入
资料来源： AA咨询公司薪酬数据库 ,外部专家访谈综合分析
2022/3/23
版权所有，不得翻印
从薪资结构上看，金融行业中变动收 入的比重较大，超过30%，变动收入在 总薪酬中所占比重随着层级的上升而不 断上升。 例如总监级岗位，固定薪酬一般为20 －25万/年，但加上变动薪酬后则达到 30－50万/年
XX投资公司投资经理人薪酬水平普遍低于行业平均水平，并与行业内优秀企业薪 酬水平存在较大差距；薪酬缺乏足够的竞争力将严重影响人才的引进与关键人才的 稳定
资料来源：AA咨询公司薪酬数据库,中国咨讯行《2005年全国金融行业薪酬调研报告》, CSVC数值为对岗位标准年薪加现金福利的加权平均值(含税)
从行业来看,金融行业薪酬水平远高与其他行业平均水平
单位:元
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
50,000 0
薪级 3
2005年金融行业年人均收入水平与其他行业对比
金融行业 汽车行业 医药行业
房地产行业 能源化工、环保行业 物流行业
6
•建立利益分享为核心的激励体系,短期 激励与长期激励相结合;员工与公司利 益分享,风险共担,留住和吸引关键人才
2022/3/23
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第3页
XX投资公司薪酬激励方案
基于以下分析:从地区和城市来看,长三角地区与苏州薪酬水平已经居于 全国前列
单位:元
600000
500000
年 平
400000
均 收 300000
入
200000
长三角地区薪酬水平位列全国第一 大北京 长三角 珠三角
100000
0
薪级 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
薪级 普通职员为3到10级,经理级为11到13级,普通总监级为14 定义 到15级,高级总监级为15到19级,副总及以上级为19到24级
重点城市2005年薪酬指数前10名中，苏州位居前列
天津 青岛 福州 杭州 厦门 苏州 广州 深圳 北京 上海
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 薪酬指数以北京薪酬水平为基准
资料来源：国家及江苏统计信息网 AA咨询公司薪酬数据
库 2022/3/23
版权所有，不得翻印
第4页
XX投资公司薪酬激励方案
单位(万元)
30
24.7 25
23.8
23.7
19.7 20
14.6
15
11.62
10
5
0 上海 北京 深圳 广州 天津 武汉
武汉 天津 广州 深圳 北京 上海
0%
66%
34%
68%
32%
67%
33%
68%
32%
68%
32%
67%
33%
20%
40%
60%
80%
固定收入及福利 变动收入
100%
金融行业薪酬水平普遍较高，企业高层年薪可达百万以上,其中长三角 地区作为金融中心,其金融行业薪酬也处于全国领先的水平,金融行业中 各级岗位随着职位的攀升,浮动薪酬所占总收入的比例也越来越高
高科技行业 快速消费品行业 轻工制造行业
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
金融行业在各行业中薪酬水平位居前列，远高于全行业平均水平， 并且随职级的增长差距拉大,高级总监等岗位平均年薪35万元以上
资料来源：中国咨讯行《2005年度薪酬报告》、AA咨询公司分析
XX投资公司薪酬激励方案Байду номын сангаас
1
•兼顾内部与外部公平,采取小步快 跑的方式逐步提升达到行业中上水
平
2
•按照级别与岗位性质的不同，设置 不同的薪酬浮动比例
3
•建立完善的薪酬职级体系，设计宽 带可变岗位工资模式
薪酬政策
4
•员工个人薪酬水平与岗位、能力、 业绩表现相挂钩
5
•参照行业薪酬水平，适当提高目前 的总体薪酬水平以加强竞争力
投资总监
高管人员
2004年到2005年创业投资行业业务类岗位的整 体薪酬增速加快，基本工资的增幅在9.1%左右， 而总现金收入的增幅约为7.7% 各级别员工薪酬范围如下： 高管级起薪30－40万元，平均年收入50万以上 总监级起薪20－30万元，平均年收入38万以上 投资经理起薪12－25万元，平均年收入27万以上 普通员工平均年收入在4－17万元之间不等
2022/3/23
XX创业投资有限公司 薪酬激励方案（讨论稿）
2006年10月16日
2022/3/23
目录
一、设计思路与策略 二、薪酬结构设计 三、薪酬等级设计 四、薪酬实施 五、激励方案设计 六、员工发展计划
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XX投资公司薪酬激励方案
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AA咨询公司建议XX投资公司采取以下薪酬策略
2022/3/23
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第5页
XX投资公司薪酬激励方案
其中基金投资领域薪酬水平远高于其他金融领域平均水平
单位:元
1,400,000
金融行业2004-2005年度现金收入总额对比
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
薪级 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
第8页
XX投资公司薪酬激励方案
与同行相比,XX投资公司投资经理人薪酬水平缺乏足够的竞争力
单位：万元 120
XX投资公司与行业内企业年度现金总收入比较
中新创投 行业均值 行业90分位值
111.2
100
80
60 44.52
40 26.03
20 16.3
64.12 40.25 20
74.16 26.3
0
基金领域
证券领域
保险领域
银行领域
基金投资领域的薪酬一支独秀，中高层薪酬远远高于其它领域
资料来源：chinainforbox《2005年度薪酬报告》、AA咨询公司分析
2022/3/23
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第6页
XX投资公司薪酬激励方案
同时在金融行业中,年度薪酬总收入中浮动收入比例较高
国内重点区域金融行业年度平均薪酬水平与结构分析
资料来源：中国资讯行金融行业数据库、AA咨询公司分析
2022/3/23
版权所有，不得翻印
第7页
尤其在创投行业,中高级岗位浮动薪酬比重较大
XX投资公司薪酬激励方案
高层管理
60%
40%
投资总监
65%
35%
投资经理
67%
33%
职能人员
0%
80%
20%
20%
40%
60%
80%
100%
固定收入及福利 变动收入
资料来源： AA咨询公司薪酬数据库 ,外部专家访谈综合分析
2022/3/23
版权所有，不得翻印
从薪资结构上看，金融行业中变动收 入的比重较大，超过30%，变动收入在 总薪酬中所占比重随着层级的上升而不 断上升。 例如总监级岗位，固定薪酬一般为20 －25万/年，但加上变动薪酬后则达到 30－50万/年
XX投资公司投资经理人薪酬水平普遍低于行业平均水平，并与行业内优秀企业薪 酬水平存在较大差距；薪酬缺乏足够的竞争力将严重影响人才的引进与关键人才的 稳定
资料来源：AA咨询公司薪酬数据库,中国咨讯行《2005年全国金融行业薪酬调研报告》, CSVC数值为对岗位标准年薪加现金福利的加权平均值(含税)
从行业来看,金融行业薪酬水平远高与其他行业平均水平
单位:元
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
50,000 0
薪级 3
2005年金融行业年人均收入水平与其他行业对比
金融行业 汽车行业 医药行业
房地产行业 能源化工、环保行业 物流行业
6
•建立利益分享为核心的激励体系,短期 激励与长期激励相结合;员工与公司利 益分享,风险共担,留住和吸引关键人才
2022/3/23
版权所有，不得翻印
第3页
XX投资公司薪酬激励方案
基于以下分析:从地区和城市来看,长三角地区与苏州薪酬水平已经居于 全国前列
单位:元
600000
500000
年 平
400000
均 收 300000
入
200000
长三角地区薪酬水平位列全国第一 大北京 长三角 珠三角
100000
0
薪级 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
薪级 普通职员为3到10级,经理级为11到13级,普通总监级为14 定义 到15级,高级总监级为15到19级,副总及以上级为19到24级
重点城市2005年薪酬指数前10名中，苏州位居前列
天津 青岛 福州 杭州 厦门 苏州 广州 深圳 北京 上海
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 薪酬指数以北京薪酬水平为基准
资料来源：国家及江苏统计信息网 AA咨询公司薪酬数据
库 2022/3/23
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XX投资公司薪酬激励方案
单位(万元)
30
24.7 25
23.8
23.7
19.7 20
14.6
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11.62
10
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0 上海 北京 深圳 广州 天津 武汉
武汉 天津 广州 深圳 北京 上海
0%
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68%
32%
67%
33%
68%
32%
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67%
33%
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固定收入及福利 变动收入
100%
金融行业薪酬水平普遍较高，企业高层年薪可达百万以上,其中长三角 地区作为金融中心,其金融行业薪酬也处于全国领先的水平,金融行业中 各级岗位随着职位的攀升,浮动薪酬所占总收入的比例也越来越高
高科技行业 快速消费品行业 轻工制造行业
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
金融行业在各行业中薪酬水平位居前列，远高于全行业平均水平， 并且随职级的增长差距拉大,高级总监等岗位平均年薪35万元以上
资料来源：中国咨讯行《2005年度薪酬报告》、AA咨询公司分析
XX投资公司薪酬激励方案Байду номын сангаас
1
•兼顾内部与外部公平,采取小步快 跑的方式逐步提升达到行业中上水
平
2
•按照级别与岗位性质的不同，设置 不同的薪酬浮动比例
3
•建立完善的薪酬职级体系，设计宽 带可变岗位工资模式
薪酬政策
4
•员工个人薪酬水平与岗位、能力、 业绩表现相挂钩
5
•参照行业薪酬水平，适当提高目前 的总体薪酬水平以加强竞争力