事业部应如何考虑自己的经营计划

事业部应如何考虑自己

的经营计划

集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

事业部应如何考虑自己的经营计划

参考提纲:

一、事业部总体策略

1、事业部或行业前景预测（纵深的可能性、现有渠道的可利

用性）

2、行业纵深策略、可扩展环节

3、跨行业的技术相关领域进入的可行性分析与计划

4、竞争对手在本行业的行为预测

二、营销计划

1、2001年度计划签约额、季度计划签约额

2、计划市场占有率

3、2001年度计划销售收入、季度计划销售收入

4、2001年度利润计划、季度利润计划

5、针对竞争对手的差异性整合营销方案（或不成熟的想法）

6、2001年度市场推广计划（时间、进度计划）

●宣传计划（杂志、报刊、互联网等）

●展览会计划

●研讨会计划

●促销计划

●渠道建设

●产品定价策略

●申请鉴定计划

●知识产权申请计划

三、资源规划

1、组织建设

●组织结构(主要是岗位及其职责)

●人员需求及需求时间

●培训计划

●部门薪资结构建议(由公司统一规划)

●激励措施建议(由公司统一规划)

2、供应商开发计划

3、分包商发展计划(发展、管理、工程控制)

四、产品生产计划

1、产品需求规划(项目需求\发展需求\改进需求)根据营销计划

制订;

2、产品名称、目标对象

3、产品生产工艺流程改善计划

4、原材料及物料的需求及来源

5、委托外制与分包管理情况（整个产品/服务的价值传递过程

中，何环节使用分包商选择何类服务商）

6、所需生产设备与场地要求

7、年度计划生产产量、季度计划生产产量

8、生产人员安排

9、资金需求

10、单位生产成本（固定成本、可变成本）

11、生产盈亏平衡点

12、质量保障措施

13、包装、运输要求

14、生产进度计划

五、费用成本计划

1、年度部门计划采购费用、季度部门计划采购费用

2、年度部门费用计划、季度部门费用计划

●人员工资

●房租水电费

●差旅费（签约前商务）

●办公费

●邮电通讯费

●业务费

●广告费（含展览会）

●汽车费

●咨询、会员费

●低值易耗品

●部门其他费用

●管理费分摊

●市场研究与研发费用

六、现金流计划

1、现金流动预算表

2、催收款计划

七、资金需求计划

八、研发计划

1、研发需求 (理由、市场预测)

2、研发所需资源（人力、资金、设备、其他）

3、研发方式（自主、与研发中心合作、与外合作）

4、研发进度计划