风险分级管控清单评审记录

火灾中毒事故的处理虽然是四级风 险点，但是不应仅由班组长负责管 控
火灾中毒事故的处理因其具有特殊性， 由部门领导车间主任和班组长共同管控
6
7 评审意见：
评审组长签字：
序号 1 2 3 4 5
不符合项描述
评审及修改意见
清单中风险评价级别出现数字和字 母两种评价等级
风险等级的描述只用数字等级描述
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公用工程断电中应由设备部电仪人 员跟车间主任共同管控
断电危险源管控责任人增加电仪班
外来人员进入车间不应由班组长去 管控，可以由班组长进行现场指导 监督
外来人员进入车间由相应车间主任以上 管理人员负责管控
**公司风险分级管控清单评审表
评审时间：
参加评审人员签字：
评审地点：
评审组长签字：
评审要求： 1.风险分级管控清单（下称“清单”）符合化工企业风险分级管控体系通则和细则的相 关要求。 2.清单涵盖了公司辨识出的所有风险点、危险源和管控措施，无缺项。 3.清单清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可 行。 4.清单中管控责任人符合分级管控的要求，各项管控措施落实到人。