行政成本优化方案

行政与职场成本优化活动实施方案

为树立正确的成本观念、节约开支，积极响应总公司“优化成本结构提升业务价值我们在行动”活动,紧跟总公司全力推动“三年再造一个新XX”的步伐,以顺利实现三年战略目标，根据总公司的活动方案ＸＸ分公司制定了一系列切实可行的实施措施,以优化行政及职场成本:

一、优化行政成本实施方案

１、根据“中央八项规定”严格控制招待标准

严格执行“中央八项规定”,按照总公司下发差旅费用标准预订客房，节约差旅费用。业务招待厉行节约,杜绝铺张浪费，制定接待餐费标准，控制业务执行费支出。不摆鲜花、条幅迎接,节约公杂费支出。不公车私用,保证车辆使用费在预算执行。

２、优化广告方案，加大覆盖率，提升宣传效果

近两年,分公司广告宣传费用支出较少,只做少量报纸平面广告及软文宣传，未按年度预算全额执行。２013年,为配合业务发展，借助集团签约国际巨星形象代言人成龙的宣传平台，分公司将加大公司形象宣传力度，原则上在较有限的预算费用额度内使用覆盖面广、传播效果好的传统媒体宣传方案。分公司计划于七月至九月做候车亭广告宣传，覆盖20多个站点，可让大众直观接触,充分发挥广告的名人效应。

3、制定其它行政费用定额标准

分公司已经对办公用品及耗材制定了定额标准,近期财务部联

合办公室对人均办公用品及耗材费用定额标准进行了下调。建立资产维修档案,对资产维修情况进行统计,对超过资产摊销期的资产耗材使用情况进行分析,对维修成本过高的资产进行评估、报废、新购，以降低维修费用。

二、职场成本优化实施方案

1、换租职场成本优化

职场租赁成本为固定支出，对于人力与职场租赁面积不匹配的机构在换租或续租时控制租赁面积,以降低租赁成本及装修成本。开发区营销服务部于5月底进行了换租,换租面积降低325平方米，租管费降低了1０34７8元／年。

2、分解投产比指标,加大弱体机构职场成本控制

分公司对总公司下发的201３年职场投产比分解到各机构，每季度对投产比情况进行分析对比，让机构负责人了解在职场面积不变的前提下，明确保费收入情况及人力缺口,并上报总经理及分管总。对于弱体机构的职场面积、家具增配等方面采用保守策略，减少可控职场成本投入。

3、在增员的前提下，控制职场面积，优化投产比

2013年,在总公司人力增员方案的助力下,各机构积极增员。对于成功增员的机构职场面积进行把控,充分利用现有职场，尽量利用现有职场进行调整。

行政成本及职场成本在分公司实现优化成本发挥着重要的作用,分公司按照总公司的活动方案制定了分公司的方案，将坚持执行,并

且在将来的执行过程中不断发现问题、优化方案，以更好地控制行政成本及职场成本。