公司物品采购管理规定

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关于物品采购工作流程管理制度

关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

公司采购管理制度(精选15篇)

公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

公司采购管理规定（3篇）

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。

第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。

第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。

第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。

第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。

第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。

第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。

第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。

第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。

第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。

第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。

第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。

第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。

公司采购管理制度[15篇]

公司采购管理制度[15篇]公司采购管理制度1一、适用范围1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

二、组织机构与管理采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。

主要职责是:1. 组织实施集中采购;2. 组织由公司拨款的大型采购活动;3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;4. 负责采购合同的管理;5. 拟定公司采购政策;6. 管理和监督公司采购活动;7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;8. 审批取得公司采购业务的代理资格;9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

3.符合下列情况之一的.,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。

(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;四、物资采购审批程序1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:(1)编制公司采购预算;(2)编制并批复公司采购计划;(3)确定采购方式;(4)订立及履行采购合同;(5)验收;(6)结算。

公司采购管理规定

公司采购管理规定一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，订立本规定。

1.2 适用范围：本规定适用于公司内部全部部门、员工进行采购活动。

二、管理标准2.1 采购需求确认2.1.1 全部部门在有采购需求前，需书面确认并提交给采购部门。

2.1.2 采购部门接到采购需求后，应对其合理性和紧急性进行认真评估，并提出采购计划。

2.2 供应商选择与评估2.2.1 采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行定期评估，评估指标包括但不限于供货质量、价格、交货期、售后服务等。

2.2.2 采购部门在选择供应商时，应依据评估结果进行选择，并与供应商签订合同时，明确双方权益和责任。

2.3 采购合同管理2.3.1 采购部门应建立健全的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性和有效性。

2.3.2 采购合同应明确货物/服务的品种、数量、质量、价格、交货期等信息，并由相关部门负责人签字确认。

2.4 采购审批2.4.1 采购部门在订立采购计划和选择供应商后，应将相关材料提交至公司领导进行审批。

2.4.2 公司领导在审批过程中，应对采购计划和供应商选择进行合理性和有效性的评估，并对决策结果进行审批。

2.5 采购执行与掌控2.5.1 采购部门应依照采购计划和采购合同要求执行和掌控采购活动。

2.5.2 采购部门负责监督供应商的履约情况，确保供货质量、交货期等符合合同要求。

2.6 采购支出管理2.6.1 采购部门在收到供应商供给的发票和相关证明后，应按合同商定支出货款。

2.6.2 财务部门应对采购支出进行审计和管理，并适时反馈给采购部门和相关部门。

三、考核标准3.1 采购计划精准性：按时提交采购计划，计划内容精准全面，确保采购的适时性和充分性。

3.2 供应商选择与评估：建立供应商数据库，定期进行评估，评估结果与供应商选择一致。

3.3 合同管理：采购合同的签订和管理符合法律法规和公司要求，确保合同的合法性和有效性。

物品采购管理制度（精选10篇）

物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。

特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。

如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。

5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。

不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。

物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

公司物资采购管理制度(五篇)

公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。

2.货到凭发票报销付款。

3.货到后分期付款。

4.货到延期付款。

5.以上方式的结合。

二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。

2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。

2.《物资采购审批表》的批准。

3.采购付款的批准。

（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。

2.长期物资供应厂家的选定。

3.物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责采购付款的审核。

（六）综合办公室负责采购合同的审查。

（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2.负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。

2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

物资采购管理规定范文（3篇）

物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。

采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。

一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。

2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。

其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。

审计部门及时进行审批后转供应部采购。

供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。

确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。

其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。

办公用品采购管理规定（4篇）

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

公司物资供应采购管理规定（5篇）

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则（一）审核批准。

原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。

在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。

对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定（一）初选供货商。

要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。

在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

公司物资采购管理制度（3篇）

公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动，制定的一套规章制度。

该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性，以满足公司业务发展的需要。

公司物资采购管理制度应包括以下内容：1. 采购流程：明确公司的物资采购流程，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节，确保各个环节的顺利进行。

2. 采购组织架构：明确公司的采购组织架构，包括采购部门的设置、职责划分等，确保采购活动的协调进行。

3. 采购审批制度：明确公司的采购审批制度，包括采购额度审批、采购合同审批等，确保采购活动的合规性。

4. 供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作管理等，确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。

5. 采购合同管理：建立采购合同管理制度，包括合同的签订、履约、变更和终止等，确保合同的执行和履约。

6. 采购成本控制：建立采购成本控制制度，包括制定采购预算、控制采购成本和费用等，确保采购活动的经济性。

7. 信息化支持：建立物资采购信息化支持系统，支持公司的采购活动，提高采购效率和准确性。

8. 监督检查：建立监督检查制度，包括内部审计、审查和风险管理等，确保公司的物资采购活动符合规定和标准。

以上是公司物资采购管理制度的一些内容，具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平，降低采购风险，实现物资采购的规范化和专业化。

公司物资采购管理制度（二）公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和经济性。

以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容：1. 采购范围：明确规定公司物资采购的范围，包括原材料、办公用品、设备等。

2. 采购流程：规定采购活动的流程，包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。

3. 供应商管理：明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容，确保选择合适的供应商。

公司物资采购管理规定（通用5篇）

公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司物资采购全过程。

第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。

采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。

第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。

第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。

第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。

审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。

第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。

第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。

经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。

第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。

第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。

(一)合格供方的考核、评定过程1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。

办公用品采购、管理、领用规定

办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。

1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单，并提出采购申请。

2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。

3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况，选择并确定最终供应商。

4.采购人员应填写采购订单，确保订单内容准确无误，且符合公司规定的采购标准。

二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记，并填写入库记录。

2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放，保证物品无损坏。

2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单，经相关部门负责人审批后方可领用。

2.出库人员应根据领用申请单的内容，发放相应的办公用品，并记录领用情况。

三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。

2.领用人员应合理使用领用的办公用品，并妥善保管，严禁私自挪用、浪费。

3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期，避免过量浪费。

以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定，所有部门和员工应严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。

公司采购管理制度规定五篇

公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。

三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。

2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。

公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。

第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。

第四条本制度适用于公司固定资产的收购。

第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。

采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。

在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。

办公用品采购管理制度（5篇）

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

公司物品采买管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司物品采买工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物品的采买活动，包括但不限于办公用品、生产物料、设备配件等。

第三条公司物品采买应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购流程进行，确保采购活动的合规性和透明度。

第二章采购原则第四条采购物品应满足公司生产、经营、办公等需求，优先考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素。

第五条采购活动应严格按照国家法律法规、公司规章制度及采购流程执行。

第六条采购物品的价格应合理，避免过高或过低的价格，确保采购活动的经济效益。

第七条采购物品的质量应符合国家相关标准，确保公司生产、经营活动的顺利进行。

第八条采购物品的交货期应满足公司需求，确保生产、经营活动的正常进行。

第三章采购流程第九条采购申请（一）各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核签字后报采购部门。

（二）采购部门对《采购申请单》进行初步审核，如需调整或补充，应及时与申请部门沟通。

第十条询价与比价（一）采购部门根据《采购申请单》确定采购物品，向三家以上供应商询价。

（二）采购部门对供应商报价进行综合比较，确定最佳供应商。

第十一条签订采购合同（一）采购部门与最佳供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等。

（二）合同签订前，需经公司相关部门审核、领导审批。

第十二条物品验收（一）采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同约定。

（二）验收过程中发现质量、数量问题，应及时与供应商沟通解决。

第十三条物品入库（一）采购物品验收合格后，由仓库管理人员办理入库手续。

（二）入库时，需核对物品名称、规格、数量、价格等信息，确保准确无误。

第四章采购监督第十四条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性和透明度。

第十五条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现违规行为，及时向公司领导汇报。

办公用品采购入库管理规定

办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。

第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。

B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。

C类：维修类物品。

第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。

二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。

采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。

三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。

四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。

第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。

B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。

C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。

二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。

第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。

第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。

二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。

采购制度采购管理制度(通用5篇)

采购制度采购管理制度（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

一般制度是怎么制定的呢？书痴者文必工，艺痴者技必良，下面是敬业的小编给大家收集的采购管理制度（通用5篇）。

采购管理制度篇一一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx 元）的`，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度篇二一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。