8.2.2公司综合安全检查表
综合安全检查表
综合安全检查表
汇报人：
2024-01-30
REPORTING
目录
• 综合安全检查概述 • 基础设施安全检查 • 生产设备安全检查 • 人员安全防护检查 • 消防安全专项检查 • 环境保护与职业健康专项检查
PART 01
综合安全检查概述
检查目的与意义
确保企业安全生产，预防 事故发生
劳动防护用品配备与使用
检查是否按国家和行业标准配备 了劳动防护用品，如安全帽、防
护服、手套、眼镜、耳塞等。
检查劳动防护用品是否符合质量 要求，是否有破损、老化、失效
等情况。
检查员工是否正确佩戴和使用劳 动防护用品，是否了解其使用方
法和保养知识。
安全生产培训与教育
01
检查企业是否定期开展安全生产培训，包括新员工入职培训、 在职员工定期复训等。
02
检查培训内容是否全面，是否包括安全操作规程、危险源辨识
、应急措施等。
检查员工是否掌握相关安全知识和技能，是否能够正确应对突
03
发情况。
应急预案制定与演练
01
检查企业是否制定了完善的应 急预案，包括应急组织、通讯 联络、现场处置、医疗救护、 安全防护等方面。
02
检查应急预案是否针对企业实 际情况进行编制，是否具有可 操作性和实用性。
接现象。
配电箱、开关盒等电气设备外 观完好，无破损、变形或杂物
覆盖。
电缆、电线无裸露、老化或破 损现象，绝缘性能良好。
定期进行电气设备和线路的检 查、维修和更换，确保安全可 靠。
通风与空调系统
01
通风与空调系统运行正常，无异 常噪音或振动。
02
风口、风阀、风机等部件无严重 磨损、腐蚀或变形。
AR8.2-02-03节假日前安全检查表
29
各类标识是否明显、清楚
30各类车辆停靠、杂物源自放是否规范齐整31消防器材
配置到位，齐全、有效、合理
32
灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压
33
灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好
34
灭火器箱不得上锁
35
消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用
36
消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用
37
生产场所电气安全
线路开关有无裸露线头
38
线路是否规范、固定好
39
线路是否靠（贴）近高温物体
40
线路是否被埋压、浸泡
41
开关是否固定、外观有无破损
42
仪器设备
各类指示、标识是否正常、清楚
43
是否运转正常
44
保护装置是否合理有效
45
有无安全操作指引
46
设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求
47
有无维护、保养、检查记录
48
危险化学品
有无物品标识
49
堆放是否分类、分开
50
有无防漏措施、应急方法
51
使用人员是否按要求佩戴防护用品
52
使用场所是否符合安全要求
53
有无储存、使用等管理制度
54
有无应急措施
55
物料摆放是否整齐、合理
56
有无消防器材，器材分布是否合理
57
消防器材是否正常有效
检查人员：
是否齐全、完好
10
各类阀门
是否正常有效
11
配电房安全
配电房进出口是否堵塞
管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
（ ）抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排（如：采购产品、中间产品、最终产品）的策划结果，并按体系覆盖产品分别抽样核查按策划安排实施的监视和测量的记录，包括标准要求的型式试验及国家要求的许可证、“3c”认证的记录等，同时核查放行人员资格。
（ ）询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的情况，发生时抽样核查授权人或顾客的批准。
（ ）询问QMS运行以来发生产品外部质量监督抽查的情况，发生时，抽样核查结果。
注：
1.应结合受审核方体系文件和适用的法律法规的有关规定进行审核。
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）： [内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（ ）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（ ）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
风险安全管理制度
风险安全管理制度1 主题内容与适用范围本标准规定了公司安全风险管理的目的、安全风险管理组织机构及职责、安全风险管理的主要内容等相关事宜。
本标准适用于公司安全风险管理工作。
2 术语2.1风险是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合.风险用风险度表示.风险度R=可能性L×后果严重性SR：风险度，R值越大，风险越大。
L：事件发生的可能性及频率.S：评估危害及影响后果的严重性。
2.2风险评价是指评价风险程度并确定其是否在可接受范围的过程。
2。
3评价准则是指衡量风险大小的一个参数标准（可承受的）,主要包括事件发生的可能性L、后果的严重性S，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。
2.4风险控制根据风险评价的结果，落实选定风险控制措施的过程。
3 安全风险管理目的识别出所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险,强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。
4 安全风险管理的主要内容包括安全生产状态报告、安全风险评价、风险控制措施、风险信息管理和隐患治理.5 安全风险管理组织机构及职责5。
1公司成立安全风险管理领导小组，领导公司的安全风险管理工作。
组长：公司总经理副组长：生产副总经理、安全副总经理、总工程师成员：公司其他领导、及安全、生产、技术、人力资源部部门负责人.5.2职责分工5.2.1总经理对安全风险管理及公司安全生产状态报告编写工作全面负责.5。
2。
2副组长是安全风险管理的分管领导，协调组织安全生产状态报告的编写和评审工作,负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则,监督整改重大安全风险、重大安全隐患。
5。
2.3公司安全管理部是安全风险归口管理部门,督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全风险管理、安全评价分析、编制安全生产状态报告。
5。
2.4技术设备部、总调度室、企业发展部、人力资源部负责公司安全风险管理及安全生产状态报告的编制、组织、协调、督促工作。
易制爆化学品专项安全检查表
23.
储存场所使用的钢筋栅栏应采用直径大于等于12mm的实心钢筋；钢管栅栏应采用直径大于等于20mm,壁厚大于等于2mm的钢管；钢板栅栏应采用单根横截面大于等于8mm×20mm的钢筋（钢管、钢板）。相邻钢筋（钢管、钢板）间隔应小于等于100mm,高度每超过800mm的应在中点处再加一道横向钢筋（钢管、钢板）。窗口、通风口的防盗栅栏应采用直径大于等于12mm的膨胀螺栓固定,安装应牢固可靠。储存场所周界设置的栅栏应与地面牢固固定。
GA 1511-2018第7.5条
19.
保卫值班室出入口应设置防盗安全门。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第7.6条
20.
安防监控中心应单独设置或设置在保卫值班室内。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第7.7条
21.
封闭式储存场所、保卫值班室、安防监控中心的窗口、通风口应具有实体或电子防护措施。
《易制爆危险化学品治安管理办法》（2019）中华人民共和国公安部令
第154号第六条
36.
易制爆危险化学品从业单位应当建立易制爆危险化学品信息系统,并实现与公安机关的信息系统互联互通。公安机关和易制爆危险化学品从业单位应当对易制爆危险化学品实行电子追踪标识管理,监控记录易制爆危险化学品流向、流量。
《易制爆危险化学品治安管理办法》（2019）中华人民共和国公安部令
易制爆危险化学品从业单位应设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第6.1条
6.
易制爆危险化学品从业单位应设置保管员,如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息,并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。
一级检查管理办法
一级综合检查管理办法1、目的为了保证本厂生产管理正常有序，生产现场的整理、整顿，促进厂内清洁生产，需对各车间、部门的工艺、质量、设备、安全、环保、以及6S制度的运行进行检查考核，确保各项管理工作的执行及有效运行，特制定本办法。
2、适用范围适用于本厂一级综合检查(日常管理性监测)3、职责和权限3.1 一级综合检查由安全部组织，科长不在时由副科长负责组织。
布置检查任务或要求，对检查进行总结，确定考核结果。
3.2 检查小组组成机构3.2.1组长：公司副总经理；3.2.2副组长：生产技术科科长；3.2.3组员：各车间、部门负责人、安全员、生产调度、工艺和机电设备主管；3.3 安全部负责准备提供检查所需记录，如检查签到表，检查标准、检查表。
3.4 安全部依据检查结果对各部门、车间的管理工作进行验证，检查结果在整改期限内未完成整改的按照《安全生产现场综合管理考核标准》对其部门第一责任人进行考核，本次考核结果在下次一级综合检查之前以现金方式兑现（处罚交财务）。
4、相关规定：4.1一级综合检查于每周五上午北京时间11：00准时开始（法定节假日除外，每周必须有一次一级综合检查），各参加检查人员必须到中空楼会议室参加检查前短会。
短会控制在10～20分钟，主要是各参加人员签到，必要时根据上级公司或是地方政府要求布置检查重点事项，将检查表发到各组人员手中。
非经副总经理批准，每周检查不得取消。
4.2 参加检查人员不得无故缺席，检查不得任意指派人员代替，特殊情况需向生产副总经理/生产技术科科长请假。
4.3检查结束后各检查人员应到中控会议室参加检查总结会议，会议主要汇总检各检查组检查结果，各受检查部门对不符合事项进行确认，检查组织人总结检查情况，确定重大不符合项的整改、验证期限和相关要求。
4.4检查不符合项整改验证方式：除不立即采取有效措施不能保证不合格品不流出企业、不能保证生产作业人员的作业安全的不符合规定期限和验证人单独验证外，其余不符合项在下次检查时同时验证。
建筑施工现场安全检查表
3.人员管理
3.1施工现场是否开展劳务实名制管理；
3.2劳务人员花名册是否真实、有效；
3.3新进场劳务人员是否进行入场教育、三级安全教育，并建立培训档案；
3.4是否对从业人员办理意外伤害保险。
4.特种作业人员管理
4.1特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书；
12.6平台上应在明显处设置荷载限定标牌；
12.7平台外口是否略高于内口；
12.8平台位置架体开洞是否有架体加强措施。
13.隐患排查
检查人员：
附着式脚手架工程安全检查表
检查单位
项目负责人
工程名称
检查日期
检查项目
检查内容
是否符合
备注
1.基本要求
1.1防护网应符合下列规定：
1.1.1防护网采用的冲孔钢板外封闭网厚度不应小于0.8mm，表面用PVC浸塑或喷漆；
9.2立杆除顶层顶步外是否有搭接现象，且用不少于2个旋转扣件固定；
9.3纵向水平杆搭接长度是否不小于1m，且用3个旋转扣件固定。
10.架体内
封闭
10.1作业层及以下每隔10m是否用平网或其他措施封闭；
10.2作业层脚手架内立杆与建筑物之间是否进行封闭。
11.构配件
材质
11.1钢管直径、材质是否与计算书一致；
1.2超过一定规模的脚手架工程是否经专家论证。
2.安全技术交底
2.1项目技术负责人是否向施工现场管理人员进行方案交底；
2.2施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；
2.3交底的内容是否有针对性。
3.立杆基础
办公场所安全部署检查表
办公场所安全部署检查表
为了确保办公场所的安全，保障员工的生命财产安全，提高工作效率，特制定本安全检查表。
请各部门负责人按照以下项目进行自查，并根据实际情况填写相应的内容。
请各部门负责人按照上述内容进行自查，对存在的问题进行整改，并填写整改措施。
检查结束后，由负责人签字确认，并注明检查日期。
安全检查表将作为公司安全管理的重要依据。
负责人签名：_______ 日期：_______
备注：
1. 本检查表一式两份，一份由部门负责人留存，一份交公司安
全管理部门备案。
2. 对于检查过程中发现的问题，各部门应按照整改措施及时进
行整改，确保办公场所的安全。
3. 公司安全管理部门将对各部门的安全检查情况进行定期复查，确保安全措施的落实。
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3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场及记录
检查与责任制挂钩记录
查现场及记录
7
安全设施
外露传动部位防护装置完好。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
5
消防管理
消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
6Leabharlann 化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
查现场
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
综合安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。