内部审核过程乌龟图

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QMS过程乌龟图(COP_MP_CP) 200501

的情况，
2.失效文件投入使用，导致引发不良后果。 3.以往经验教训未能纳入知识管理有效运用。
2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分
3。FMEA策划时体现类似品经验教训，定期修正FMEA文件
文控信息控制程序信息记录管理程序企业知识管理程序
1.准备管理评审报告内容并报告
4.不合格及纠正措施 5.顾客期望和满意度
2.参加管理评审各部门长
3.执行会议纪要
6.保修绩效、预防性维护计划
1.员工行为规范
1.需要明确公司宗旨、战略并且 Nhomakorabea内外部环境因素非常了解
管理评审执行完成率
风险： 1.流于形式，无法正确识别公司薄弱环节； 2.内外部信息沟通不畅；
3.顾客期望和满意度
各部门长 3.各部门长执行应对措施
3.各层级质量目标
4.公司经营战略规划 5.法律法规要求
4.风险和机遇应对措施
过程有效性
过程风险
资源
绩效指标
风险和机遇
风险管理措施
相关QMS体系文件
1.需要明确公司宗旨、战略并且对内外部环境因素非营业利润率常了解
2.有分析能力的管理层过程绩效目标达成率
经营决策程序
6.对于实施的结果进行有效性验证
6.相关职能规划
2.良好的管理提高了整体的工作效率和企业盈利。
1.确定管理评审时间
管
理
2
导向
MP2
管理评审
1.从策划到措施关闭 2.包括班会（每天）、经营会
2.确定参加人员和评审内容总经理
3.主持管理评审
M
P
4.确认会议纪要

iatf16949-2016管理过程乌龟图案例

M1-组织环境过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打/复印机、会议室、档案柜
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效：内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源：办公设备、复印机、会议室、宣传资料
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：

ISO9001过程乌龟图大全

乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。

34个过程乌龟图(实用标准)

过程分析工作表（乌龟图）文档
文档
文档
过程分析工作表（乌龟图）
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文档过程分析工作表（乌龟图）
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过程分析工作表（乌龟图）文档。

企业管理-过程分析乌龟图

1、报价/合同/订单确认过程
2、过程设计开发过程
3、产品和过程确认过程
4、产品生产过程
5、产品交付和服务过程
6、顾客反馈过程
7、经营计划控制过程
8、管理职责控制过程
9、管理评审控制过程
10、人力资源控制过程
11、内部审核控制过程
12、持续改进控制过程
13、纠正和预防措施控制过程
14、文件控制过程
15、质量成本控制过程
16、采购控制过程
17、设备及工装控制过程
18、标识与可追溯性控制过程
19、产品防护控制程序过程
20、监视和测量装置控制过程
21、检验和试验控制过程
22、不合格品控制过程
23、数据分析控制过程。

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部
品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
程
分
析
工
作
表
（
乌
龟
图）
设备
部/生
产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部。

过程方法乌龟图

过程① 填写COP或过程名称
报价与订单管理过程
输出③
（将要交付的是什么？）
报价单生产任务通知单发货通知单合同评审表
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
与产品有关要求评审程序客户满意度控制程序沟通管理程序
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
紧急订单数量≤20%
****
过程方法（乌龟图）
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
管理评审控制程序多方论证方法
过程① 填写COP或过程名称
管理评审过程
输出③
（将要交付的是什么？）
管理评审报告管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
管理评审决议事项完成率 100%
****
****
过程方法（乌龟图）
编制 /日期
审核 /日期
文件归口部门
序号 1
版本号 A
发放部门
修改内容描述新制定
文件编号
版本页次/总页数
1 / 23
批准 /日期
各部门修改时间
修改人
****文件编号源自过程方法（乌龟图）版本页次/总页数
2 / 23
过程 (COP/SP/MP)
归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
****
过程方法（乌龟图）
COP-01 市场分析过程
使用什么方式进行 ⑤ 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

过程的关键活动
工程变更需求的识别评审来自内容实施变更的工作计划必要时开展试生产进行验证产品的内部批准和顾客批准实施断点切换管理，正式实施变更后的过程临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训）项目经理，销售经理，质量，制造，
如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
19/39
2
过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源）电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误订单信息没有及时下发到生产管理科订单没有评审订单评审的信息不全，比如生产前置期
检测确认）调试设备启动生产首件检验与放行批量生产与过程检验 GP12/成品检验物料周转与入库过程异常与升级管理变化点管理标准化培训分层审核应急计划管理安全生产管理 5s和合理化建议统计分析
谁做？（能力/技能/培训）生产部，质量部，MPL, 检验员等
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量部
前过程及其输入顾客订单在库品信息当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规）物料计划控制程序订单评审控制程序交货计划控制程序生产计划控制程序进出口作业控制程序产品工时、生产前置期、供应商生产

IATF16949-2016过程乌龟图

过程绩效：
资源：电脑、网络、打印机、会议室、电话、沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效性的监控和评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、电话、传真等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告

新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1

（过程在产品，体系，公司中的风险）
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）体系部
生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）体系部
XXXXXXX有限公司
过程分析工作表（乌龟图）体系部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）体系部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
程
分
析
工
作
表
（
乌
龟
图）
设备
部/生
产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）体系部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
XXXXXXX有限公司
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/体系部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/体系部。

TS16949之过程分析研究图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户地交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期地要求、生产能力、工程能力地要求、品质保证能力地要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？b5E2R。

p1Ean。

DXDiT。

RTCrp。

5PCzV。

过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认.互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料.用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C4 生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？jLBHr。

质量管理体系-过程乌龟图分析

COP02：设计和开发控制过程
过程负责人：技术部
用什么资源谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP03：生产管理
过程负责人：生产部
资源谁做？
输入输出
怎么做？用何项目测量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP04：交付和服务
过程负责人：营销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M1：经营计划
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M2：内部审核
过程负责人：管代
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M3：管理评审
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M4：持续改进
过程负责人：品质部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
SP03：外部供方管理
过程负责人：供销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程Байду номын сангаас析
版本：B/0
SP04：设施和工装管理
过程负责人：生产部
用什么资源？谁来做？
输入输出

iatf16949内部审核程序（含乌龟图）

iatf16949内部审核程序（含乌龟图）内部审核程序（IATF16949-2016）1 目的通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合IATF16949-2016质量管理体系的要求；本公司所确定的质量管理体系的要求；确定质量管理体系是否得到有效实施与保持，并不断予以改进。

2 范围适用于本公司所有部门、所有班次。

3 定义3.1不合格项。

3.1.1文件不符合IATF16949-2016质量管理体系的要求。

3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。

3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。

3.2严重不合格项3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。

3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。

3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。

3.3一般不合格项3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。

4职责4.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。

4.2 品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施，以及纠正预防措施的实施效果验证。

4.3各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项，制定纠正预防措施并实施。

5 程序内容5.1 内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门。

5.2内部质量管理体系审核每年进行两次（每隔六个月进行一次），内部审核必须覆盖IATF16949-2016所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加；由管理者代表提出增加审核频次。

5.3品管部编制内部质量审核的年度计划，其内容应包括：内部质量管理体系审核、产品审核和过程审核，年度计划经管理者代表审批后实施。

每次审核应该使用规定的检查表。

5.4品管部根据审核的工作要求，确定审核员，推荐审核组长，报管理者代表审批。

审核员不应审核自己的工作。

5.5审核员必须同时具备以下条件：a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b)了解适用的顾客特定要求；c)了解ISO9001与IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d)了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

07.过程乌龟图(管理评审)

M7 管理评审过程
1.综合体系内部审核报告
2.产品质量评价报告
3.顾客反馈报告
4.公司改进报告
5.合规性评价报告
6.
环境管理工作自我评价
报告
7.
职业健康安全管理工作自我评价报告
8.环境、风险和机遇分析报告
9.管理评审决议完成情况报告
10.综合管理体系目标完成情况报告
11.外购过程质量评价报告12.制造一部产品质量评价报告
13.制造三部产品质量评价报告
14.管理体系执行情况报告15.外部审核报告16.不符合和纠正措施17.外部供方的绩效等
人力资源
主管人员：公司总裁
参与部门：体系管理部、公司其他部门
1.管理评审计划
2.管理评审决议
3.会议纪要
4.改进措施
输入
输出
资源
计算机、网络、电话、传真机等。