各项费用报销规范要求(广西项目部)
广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准广西自治区财政厅印发并实行《广西壮族自治区本级党政机关差旅费治理方法》，对区直各机关单位差旅费审批和报销制度进行规范。
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广西壮族自治区本级党政机关差旅费治理方法全文点击进入按照中央八项规定和厉行节省反对白费有关规定，新制定的自治区本级党政机关差旅费治理方法注重强化公务活动治理与监督，进一步规范公务人员差旅活动。
一是强化党政机关出差审批治理。
《方法》规定，各单位应当建立健全出差审批制度，从严操纵出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
并且，规定工作人员出差必须按规定经单位领导批准，未经批准的，别得出差，别予报销差旅费。
二是严格财务报销制度。
《方法》明确，为幸免向下级单位转嫁差旅费负担，出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，别得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
并且，明真的际发生住宿而无住宿费发票的，别得报销住宿费、都市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
为严格差旅费报销治理，《方法》对各项费用的报销标准、报销凭证作出了细化规定，并强化了单位财务部门的审核责任。
并且，要求住宿费、机票支出等原则上按规定以公务卡方式结算。
三是强化监督咨询责。
针对目前差旅活动中存在的突出咨询题，结合中央八项规定，《方法》对出差活动作出禁止性规定，即出差人员别得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，别得在出差期间同意违反规定用公款支付的宴请、遨游和非工作需要的参观，别得同意礼品、礼金和土特产品，严禁向接待单位转嫁费用负担等。
《方法》还增加了内部监督和外部监督的内容，强化了各单位的内部监督职责，并明确规定，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理，追究相关负责人的责任;涉嫌违法的，移送司法机关处理。
四是删除与差旅费别相关的内容。
思考到部分公务活动和个人行为别属于党政机关工作人员公务出差范围，所以，删除了旧的差旅费治理制度中到区外实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员差旅费的内容;删除了组织选送到党校、行政学院、社会主义学院学习，以及带薪参加其他各种短期学习期间发放伙食补助费的内容;删除了参加党代会、人代会、政协会等会议的国家公职人员和公有制企业职工以外的人员，由召开会议单位发放误工补助的内容;删除了工作人员调动、搬迁的相关费用内容。
标准广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法全文点击进入按照中央八项规定和厉行节约反对浪费有关规定，新制定的自治区本级党政机关差旅费管理办法注重强化公务活动管理与监督，进一步规范公务人员差旅活动。
一是强化党政机关出差审批管理。
《办法》规定，各单位应当建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
同时，规定工作人员出差必须按规定经单位领导批准，未经批准的，不得出差，不予报销差旅费。
二是严格财务报销制度。
《办法》明确，为避免向下级单位转嫁差旅费负担，出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
同时，明确实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
为严格差旅费报销管理，《办法》对各项费用的报销标准、报销凭证作出了细化规定，并强化了单位财务部门的审核责任。
同时，要求住宿费、机票支出等原则上按规定以公务卡方式结算。
三是强化监督问责。
针对目前差旅活动中存在的突出问题，结合中央八项规定，《办法》对出差活动作出禁止性规定，即出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品，严禁向接待单位转嫁费用负担等。
《办法》还增加了内部监督和外部监督的内容，强化了各单位的内部监督职责，并明确规定，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理，追究相关负责人的责任;涉嫌违法的，移送司法机关处理。
四是删除与差旅费不相关的内容。
考虑到部分公务活动和个人行为不属于党政机关工作人员公务出差范围，因此，删除了旧的差旅费管理制度中到区外实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员差旅费的内容;删除了组织选送到党校、行政学院、社会主义学院学习，以及带薪参加其他各种短期学习期间发放伙食补助费的内容;删除了参加党代会、人代会、政协会等会议的国家公职人员和公有制企业职工以外的人员，由召开会议单位发放误工补助的内容;删除了工作人员调动、搬迁的相关费用内容。
工程报销管理制度标准
工程报销管理制度标准第一部分：总则本制度旨在规范工程项目的资金报销流程，确保每一笔支出都有据可依，有规可循。
所有参与工程项目的单位和个人，在进行任何形式的费用支出时，必须遵循本制度的规定。
第二部分：报销原则1. 真实性原则：所有报销的票据和单据必须是真实有效的，反映实际发生的交易行为。
2. 合理性原则：报销的费用必须是合理的，与工程项目直接相关，并符合预算安排。
3. 合法性原则：报销的行为必须遵守国家法律法规和公司内部规定。
4. 时效性原则：报销申请应在费用发生后的一定时间内提出，超过规定时限的，不予报销。
第三部分：报销流程1. 提交报销申请：项目负责人或指定人员应填写报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：相关部门负责人应对报销申请进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性。
3. 财务复核：财务部门对审核通过的报销申请进行复核，核对票据金额和项目预算。
4. 领导审批：根据公司规定，需要上级领导审批的报销申请，应提交给相关领导签字。
5. 财务支付：财务部门在审批完成后，进行费用的划拨和支付。
第四部分：报销要求1. 票据完整：所有报销票据必须齐全，包括发票、收据等正式财务凭证。
2. 明细清晰：报销申请应详细列明费用的性质、金额、时间等信息。
3. 分类准确：根据费用性质，正确归类到相应的预算科目下。
4. 限额控制：严格按照项目的预算限额进行费用控制，超出预算的费用需特别说明原因。
第五部分：违规处理对于违反本制度规定的报销行为，将根据情节轻重，给予警告、扣款、追究责任等处理。
严重违规的，可能涉及法律责任。
第六部分：附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以最新发布的制度为准。
总结：。
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定为了规范工程项目中的财务报销管理工作，提高经费使用效率，防止经费浪费和滥用的现象发生，制定本管理规定。
一、责任范围1.工程财务报销制度适用范围：本管理规定适用于公司内部所有工程项目的财务报销管理工作。
2.责任人员：公司财务部门相关人员负责对工程项目的财务报销工作进行监督和管理，项目负责人和项目部门相关人员负责具体执行财务报销工作。
二、报销流程1.报销申请：项目相关人员完成工程相关费用支出后，需填写《费用报销申请表》，并按要求附上相关票据和凭证。
2.报销审批：项目负责人审核费用申请表和相关票据，确认费用符合规定后，将申请表和票据报送财务部门进行审批。
3.报销审核：财务部门对提交的费用申请表和票据进行审核，确保费用的合法性和真实性。
4.报销支付：经财务部门审核通过后，会将费用支付给申请人，并将相关记录录入财务系统中。
三、费用标准1.差旅费：根据公司规定的差旅费用标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿费用等支出票据。
2.办公费用：办公费用包括办公用品、办公设备等支出，需提供相关的购买发票或收据。
3.业务招待费：业务招待费需符合公司规定的标准，需提供相关的招待对象名单和费用说明。
4.其他费用：其他费用包括因项目需要发生的各类费用支出，需提供合法有效的支出证明。
四、费用管理1.费用审批：公司设立专门的费用审批机构或者委托财务部门进行费用的审核和审批。
2.费用记录：项目相关人员需定期将费用支出情况报送财务部门，进行费用记录的登记和管理。
3.费用监督：公司内部设立财务监督机构，负责对各项目的财务报销情况进行监督和检查。
五、违规处理1.如发现项目相关人员有违规报销行为，公司将给予相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职等。
2.如有严重违规行为，公司将移交司法部门处理，追究法律责任。
六、附则1.本管理规定自发布之日起生效。
2.本管理规定解释权归公司财务部门所有。
以上是关于工程财务报销制度管理规定的相关内容，希望全公司各部门遵守本规定，加强财务管理，确保经费使用的规范和透明。
最新广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准广西自治区财政厅印发并实行《广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法》，对区直各机关单位差旅费审批和报销制度进行规范。
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广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法全文点击进入按照中央八项规定和厉行节约反对浪费有关规定，新制定的自治区本级党政机关差旅费管理办法注重强化公务活动管理与监督，进一步规范公务人员差旅活动。
一是强化党政机关出差审批管理。
《办法》规定，各单位应当建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
同时，规定工作人员出差必须按规定经单位领导批准，未经批准的，不得出差，不予报销差旅费。
二是严格财务报销制度。
《办法》明确，为避免向下级单位转嫁差旅费负担，出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
同时，明确实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
为严格差旅费报销管理，《办法》对各项费用的报销标准、报销凭证作出了细化规定，并强化了单位财务部门的审核责任。
同时，要求住宿费、机票支出等原则上按规定以公务卡方式结算。
三是强化监督问责。
针对目前差旅活动中存在的突出问题，结合中央八项规定，《办法》对出差活动作出禁止*规定，即出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品，严禁向接待单位转嫁费用负担等。
《办法》还增加了内部监督和外部监督的内容，强化了各单位的内部监督职责，并明确规定，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理，追究相关负责人的责任;涉嫌违法的，移送司法机关处理。
四是删除与差旅费不相关的内容。
考虑到部分公务活动和个人行为不属于党政机关工作人员公务出差范围，因此，删除了旧的差旅费管理制度中到区外实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员差旅费的内容;删除了组织选送到党校、行政学院、社会主义学院学习，以及带薪参加其他各种短期学习期间发放伙食补助费的内容;删除了参加党代会、人代会、政协会等会议的国家公职人员和公有制企业职工以外的人员，由召开会议单位发放误工补助的内容;删除了工作人员调动、搬迁的相关费用内容。
广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
广西差旅费报销标准适用于各单位因公出差的差旅费用报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等相关费用。
二、交通费。
1. 公务用车，按照国家和广西省相关规定执行。
2. 火车，差旅人员乘坐火车出行的，按照实际车票费用报销，不得超过二等座费用。
3. 飞机，差旅人员乘坐飞机出行的，按照实际机票费用报销，不得超过经济舱费用。
4. 公交、出租车，差旅人员乘坐公交、出租车出行的，按照实际费用报销，需提供有效的交通票据。
5. 私车，差旅人员使用私车出行的，按照国家和广西省相关规定执行。
三、住宿费。
1. 差旅人员在广西省内出差，住宿费用按照实际发生的标准报销，需提供有效的住宿发票。
2. 差旅人员在广西省外出差，住宿费用按照实际发生的标准报销，不得超过当地三星级标准酒店的价格。
四、餐饮费。
1. 差旅人员在广西省内出差，餐饮费用按照实际发生的标准报销，需提供有效的餐饮发票。
2. 差旅人员在广西省外出差，餐饮费用按照实际发生的标准报销，不得超过当地一般餐厅的价格。
五、通讯费。
1. 差旅人员因公出差需要发生通讯费用的，按照实际发生的标准报销，需提供有效的通讯费用发票。
六、其他费用。
1. 差旅人员在出差过程中因公发生的其他费用，如会务费、材料费等，按照实际发生的标准报销，需提供有效的相关费用发票。
七、报销流程。
1. 差旅费用报销需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用票据，报经主管领导审批后，方可报销。
2. 报销审批流程为，申请人→所在部门负责人→财务部门审批。
3. 财务部门在收到完整的报销申请材料后，将在5个工作日内办理报销手续。
八、注意事项。
1. 差旅费报销申请需在出差结束后的15个工作日内办理，逾期将不予受理。
2. 差旅费报销申请表需如实填写，所附费用票据需真实有效，否则将影响报销申请。
3. 差旅费用报销标准以及相关政策和规定，如有调整，以最新规定为准。
以上即为广西差旅费报销标准，希望各单位严格按照相关规定执行，确保差旅费用合理、规范、透明报销，促进单位财务管理工作的规范化和高效化。
工程各项费用报销制度
工程各项费用报销制度一、目的和原则为规范工程项目中的财务报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，特制定本报销制度。
本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在通过明确的报销流程和标准，加强财务管理，提高资金使用效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、采购人员等。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工程项目所发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。
3. 报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。
四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时收集并整理相关凭证。
2. 填写费用报销单，详细列明费用的性质、金额、时间等信息。
3. 将报销单及对应的原始凭证提交给直接上级审核。
4. 上级审核无误后，转交至财务部门进行复核。
5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
6. 财务部门定期对报销情况进行汇总，并向公司管理层报告。
五、报销标准1. 交通费：按照实际发生额报销，需提供交通工具的票据。
2. 差旅费：包括住宿费、餐费等，按公司规定标准执行，需提供相应票据。
3. 材料费：根据项目需求购买的材料费用，需提供购买发票或收据。
4. 劳务费：对外支付的劳务报酬，需有劳务合同及发票。
5. 其他费用：根据实际情况和公司规定执行。
六、注意事项1. 所有报销凭证必须是正规有效的税务发票或财政部门认可的票据。
2. 对于超出预算的费用，必须事先经过公司管理层的批准。
3. 任何个人不得以任何理由私自垫付公款。
4. 报销申请应在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
情节严重者，将移交司法机关处理。
八、附则本报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以公司最新规定为准。
广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准一、差旅费报销的范围。
广西差旅费报销标准适用于各单位、部门及其工作人员因公出差发生的差旅费用报销管理。
差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
1. 交通费，包括往返车船费、飞机票、火车票、公共汽车票等交通工具的费用。
2. 住宿费，指出差期间在旅馆、宾馆、旅店等住宿场所的费用。
3. 餐饮费，指出差期间在外就餐的费用。
二、差旅费报销的标准。
1. 交通费，按照出差地与单位所在地之间的实际距离和交通工具的不同，按照国家和地方规定的标准执行。
2. 住宿费，按照出差地的住宿标准执行，超出标准的部分由出差人员自行承担。
3. 餐饮费，按照出差地的伙食补助标准执行，超出标准的部分由出差人员自行承担。
三、差旅费报销的流程。
1. 出差人员在出差前应填写《差旅费预算申请表》，经主管领导审批后报财务部门备案。
2. 出差人员在出差结束后，应及时填写《差旅费报销申请表》，并提供相关费用票据原件，报财务部门审核。
3. 财务部门审核无误后，将差旅费报销款项拨付给出差人员。
四、差旅费报销的注意事项。
1. 出差人员应按照规定使用公共交通工具，并提供有效票据原件。
2. 出差人员在住宿和餐饮方面应合理控制费用，不得超出规定标准。
3. 出差人员应如实填写差旅费报销申请表，提供真实、有效的费用票据原件。
4. 财务部门应严格审核差旅费报销申请，对不符合规定的费用不予报销。
五、差旅费报销的监督和管理。
1. 各单位应建立健全差旅费报销管理制度，明确责任部门和具体操作流程。
2. 财务部门应加强对差旅费报销的监督和审查，确保费用的合理性和真实性。
3. 对违规报销的行为，应按照相关规定进行严肃处理，确保公款使用的合法合规。
六、结语。
广西差旅费报销标准的制定和执行，有利于规范差旅费的管理和使用，保障公款使用的合法合规。
各单位和出差人员应严格按照规定执行，做到合理使用、诚信报销，共同维护单位和个人的正当权益。
广西居民医保报销标准
广西居民医保报销标准广西居民医保报销标准是指广西地区居民参加的医疗保险计划所规定的医疗费用报销范围和比例。
根据广西地区的医保政策，居民医保报销标准主要包括医疗费用报销项目、报销比例、报销限额等内容。
下面将对广西居民医保报销标准进行详细介绍。
首先，广西居民医保报销标准涵盖的医疗费用报销项目包括但不限于，住院费用、门诊费用、药品费用、检查费用、治疗费用、手术费用等。
其中，住院费用包括床位费、护理费、手术费、检查费、化验费等；门诊费用包括挂号费、诊察费、检查费、治疗费、药品费等。
这些费用项目在广西居民医保报销范围内，居民可根据实际情况进行报销申请。
其次，广西居民医保报销标准规定了不同医疗费用项目的报销比例。
一般来说，住院费用的报销比例较高，通常在70%至90%之间，具体比例根据医保政策而定；门诊费用的报销比例相对较低，一般在30%至60%之间。
对于药品费用、检查费用等项目，报销比例也有所不同。
需要注意的是，不同的医保计划可能会有不同的报销比例标准，居民在使用医保时需了解自己所参加的医保计划的具体规定。
此外，广西居民医保报销标准还规定了各项医疗费用的报销限额。
报销限额是指在一定时间内，居民医保计划对于某项医疗费用的最高报销金额。
超过报销限额部分的费用需要由个人自行承担。
因此，居民在就医时需注意费用的报销限额，避免因超出限额而导致费用无法报销的情况发生。
总的来说，广西居民医保报销标准对于居民参加医保计划后的医疗费用报销提供了明确的规定和保障。
居民在享受医保待遇时，应当了解医保政策，合理选择医疗机构和医疗项目，以充分利用医保报销政策，减轻自身医疗费用负担。
同时，医保部门也应当加强对医保政策的宣传和解释，帮助居民更好地理解和利用医保报销标准，提高医保政策的实际效果和社会效益。
综上所述，广西居民医保报销标准是广西地区医保政策的重要组成部分，对于居民的医疗费用报销提供了明确的指导和保障。
居民应当充分了解医保政策，合理利用医保待遇，提高自身的医疗保障水平。
广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
广西差旅费报销标准适用于单位内部因公出差的人员，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，不超过全价经济舱价格；2. 火车，软卧或硬卧标准，不超过全价软卧或硬卧价格；3. 汽车，按照实际发票报销，需提供有效发票。
三、住宿费。
1. 酒店标准，不超过三星级标准，不含超出标准的房费、电话费、饮品费等；2. 酒店预订，需提供有效预订证明或发票。
四、餐费。
1. 差旅期间的正常餐费，需提供有效发票；2. 不含高档餐厅、酒楼等的就餐费用。
五、市内交通费。
1. 公交、地铁、出租车费用，需提供有效发票；2. 私车公里补贴，按照规定标准报销。
六、其他费用。
1. 差旅期间的通讯费用，需提供有效发票；2. 差旅期间的会议费用，需提供有效发票或会议通知。
七、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写差旅费用预算表，报经主管领导审批；2. 出差结束后，出差人员需准备相关费用发票和报销单，报销单需注明出差事由、时间、地点等；3. 财务部门审核通过后，进行报销。
八、特殊情况。
1. 如出差人员因公需要超出标准的费用，需提前向主管领导提出申请并说明理由；2. 特殊情况下的费用报销，需提供相关证明材料。
九、结语。
广西差旅费报销标准的制定旨在规范单位内部因公出差的费用报销，提高单位财务管理水平，保证财务资金的合理使用。
希望各部门和出差人员严格按照标准执行，如有违反，将按照相关规定进行处理。
以上就是广西差旅费报销标准的相关内容，希望各位出差人员和财务人员能够严格执行，确保财务报销工作的规范和透明。
工程财务报销审批制度
工程财务报销审批制度一、目的和原则制定本财务报销审批制度的目的在于规范工程项目中的财务报销流程，确保每一笔费用的合理性、合法性，并通过严格的审批程序，防止财务风险的发生。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在提高资金使用效率，保障项目资金安全。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于项目管理部门、施工单位、监理单位以及供应商等。
三、报销条件1. 报销请求必须符合国家法律法规及公司财务管理规定。
2. 报销的费用必须是为工程项目直接或间接发生的合理费用。
3. 报销请求需提供合法有效的原始凭证，如发票、收据等。
4. 报销金额应当与实际发生的费用相符，严禁虚报冒领。
四、审批流程1. 报销人员应填写报销申请表，并附上相关凭证。
2. 部门负责人初步审核报销单据的真实性及合规性。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行登记。
4. 财务部门将报销申请提交至公司财务负责人审批。
5. 经审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
6. 报销人员领取报销款项，并在财务系统中完成签收确认。
五、审批权限1. 报销金额在一定额度以下的，由部门负责人审批。
2. 超过一定额度的报销申请，需由公司财务负责人审批。
3. 特殊或重大支出需由公司高层管理团队审议决定。
六、监督与考核1. 财务部门应定期对报销情况进行汇总分析，并向公司管理层报告。
2. 公司内部审计部门不定期对财务报销情况进行审计，确保制度执行到位。
3. 违反报销审批制度的行为将受到相应的纪律处分或法律责任追究。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律、法规冲突之处，以国家法律、法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门及个人。
广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法
广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范自治区本级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费。
根据《中央和国家机关差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于自治区本级党政机关（包括党的机关，人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、工青妇等群众团体，下同），以及参照公务员法管理的事业单位，包括自治区直属驻外地的党政机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称自治区各单位）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条自治区各单位应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政厅按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：省部级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费，以及出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁等交通费用，可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
财务报销制度及报销流程
广西众海文化传播有限公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三) 各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一) 借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三) 财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票；2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。
工程单据报销制度
工程单据报销制度一、目的和原则制定工程单据报销制度的目的，在于明确报销程序，规范报销行为，防止财务风险，提高资金使用效率。
本制度遵循公正、透明、高效的原则，确保每一笔费用的合理性和合法性。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的管理人员、施工人员及其他相关人员。
涉及的费用包括但不限于材料采购、设备租赁、人工工资、差旅费用等所有与工程项目相关的支出。
三、报销条件1. 报销请求必须基于真实、合法的交易或服务。
2. 报销单据必须完整，包括发票、收据等证明交易发生的凭证。
3. 报销金额需符合项目预算内的规定，超出预算部分须提前申请批准。
4. 报销内容需与工程项目直接相关，个人消费或其他无关费用不得报销。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销申请表，并附上相关单据。
2. 审核确认：项目经理或财务部门对报销申请进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 批准报销：审核通过后，由授权人签字批准报销。
4. 财务支付：财务部门根据批准的报销单进行费用支付。
五、单据要求1. 发票或收据必须是正规渠道开具，内容清晰，金额准确。
2. 如为增值税专用发票，需提供抵扣联。
3. 对于特殊费用（如招待费、礼品费等），需附加详细说明及批准文件。
六、违规处理违反报销制度的行为，将根据情节轻重，给予警告、罚款直至解除合同的处理。
严重者可能涉及法律责任。
七、其他事项1. 本制度由项目管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
八、结语工程单据报销制度是确保项目财务管理规范化、透明化的重要工具。
通过上述范本，我们可以看到，一个良好的报销制度应当包含明确的流程、严格的审核以及合理的违规处理措施。
这样的制度不仅能够提高工作效率，还能在一定程度上避免财务风险，保护企业和员工的共同利益。
广西培训差旅费报销标准
广西培训差旅费报销标准# 广西培训差旅费报销标准## 简介为了提高广西地区企业员工的专业能力，鼓励员工参加各类培训活动，广西地区制定了相应的差旅费报销标准，以保障员工在培训期间的差旅费用能够得到合理的报销。
## 背景培训活动对于企业的发展和员工个人职业发展都起到了至关重要的作用。
广西地区重视培训活动，并制定了差旅费报销标准，为员工提供福利和支持，同时也规范了差旅费用的报销流程。
## 差旅费报销标准广西地区的差旅费报销标准主要包括以下几个方面的内容：### 1. 交通费- 培训地点在广西境内：按照实际交通费用给予报销，限制金额为每人每天不超过200元。
- 培训地点在广西境外：按照实际交通费用给予报销，限制金额为每人每天不超过300元。
### 2. 住宿费- 培训地点在广西境内：按照实际住宿费用给予报销，限制金额为每人每天不超过300元。
- 培训地点在广西境外：按照实际住宿费用给予报销，限制金额为每人每天不超过500元。
### 3. 餐饮费- 培训期间的正餐费用按照实际餐饮费用给予报销，限制金额为每人每天不超过100元。
### 4. 其他费用其他费用包括会议注册费、培训材料费等，按照实际发生费用给予报销，需提供相应的发票或费用凭证。
## 差旅费报销流程为了确保差旅费的合理报销，广西地区规定了以下的差旅费报销流程：1. 培训报名确认：员工参加培训前需向所在部门提出申请并报名，参加培训的目的、地点、时间等需要提前向部门进行说明，并经部门负责人确认。
2. 差旅费申请：员工需要填写差旅费申请表，详细列明预计发生的交通、住宿、餐饮等费用，交由部门负责人审核并签字确认。
3. 培训活动完成后，员工需提供相关费用的发票或费用凭证，并在规定的时间内将发票或费用凭证交给所在部门的财务人员。
4. 财务人员审核：财务人员对员工提交的差旅费用进行审核，确保费用的合理性和真实性。
5. 差旅费报销：经财务审核通过后，将差旅费用转账或现金发放给员工。
工程物资支出报销制度
工程物资支出报销制度一、目的和原则为了加强工程物资成本控制，规范报销流程，确保每一笔支出都有据可依，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在通过明确的报销标准和程序，提升财务管理水平，保障工程项目的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、施工队伍、供应商等。
任何涉及工程物资采购、使用和报销的行为都应遵循本制度的规定。
三、报销条件1. 所有物资采购必须有合法的税务发票或者其他合法凭证。
2. 物资采购需符合项目预算和合同约定，超出预算的支出需经过批准。
3. 物资到货后，应由专人进行验收，并出具验收报告。
4. 报销申请应在物资采购完成后的一个月内提交，逾期未提交的视为自动放弃报销权利。
四、报销流程1. 提交报销申请：项目负责人或指定人员填写报销申请表，并附上相关凭证。
2. 审核报销资料：财务部门负责审核报销资料的真实性、合法性和完整性。
3. 审批报销申请：根据审核结果，由项目负责人或上级领导审批报销申请。
4. 办理支付手续：财务部门在审批通过后，办理相关款项的支付手续。
5. 归档管理：所有报销资料应妥善保存，作为日后审计的重要依据。
五、责任与处罚1. 对于违反报销制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现有伪造、篡改凭证或者串通欺诈等严重违规行为，将依法追究法律责任。
3. 财务部门应定期对报销情况进行抽查，发现问题及时纠正并报告上级领导。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由项目管理部门负责修订并公布。
本制度的解释权归项目管理部门所有。
单位各种报销报账的管理办法
单位各种报销报账的管理办法为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。
对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。
注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
二、报账规定。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家)专用章，印章为椭圆形。
票据的开据日期、名称和金额明显。
发票的种类是什么常见的发票种类有三种,即增值税专用发票、普通发票和专业发票.⑴增值税专用发票指专门用于结算销售货物和提供加工、修理修配劳务使用的一种发票.增值税专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用,增值税小规模纳税人不得领购使用.一般纳税人如有法定情形的,不得领购使用增值税专用发票.⑵普通发票.普通发票主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票.⑶专业发票.专业发票是指国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证;国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据;国有铁路、国有航空企业和交通部门、国有公路、水上运输企业的客票、货票等.专业发票是一种特殊种类的发票,但不套印发票监制章.发票的用途有哪些其实发票是在从事其他经营活动、提供或者接受服务以及购销商品中收取、开具的收付款凭证.可以看出,发票是一种凭证,而具体发票的作用如下:第一、法律责任证书.若企业或者个人在提供服务、销售商品等过程中未能开具发票,或者在发票上做手脚的都是违反法律法规,一旦发现则会追究其经济责任或者法律责任,所以可以看出发票具有法律责任证书的作用.第二、会计核算的原始凭证.发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具,是会计人员凭此进行记账,进行会计核算以及计算应纳税款的原始凭证之一,也是税务机关征收税款以及审计机关审计的重要依据.第三、证明经济责任是否发生.发票是明确购销双方付出及收进的经济责任证明书.若想看一笔经济业务是否发生,或者购销业务是否成立,首先要看买卖双方或者购销双方是否存在,然后通过洽谈沟通,销售方愿意销售,收进价款并交付货物,而购买方愿意给出价款购买货物,最后销售方开具发票给购买方则才是完成经济责任.第四、维持经济秩序的重要手段.发票是国家监督经济活动,维持经济秩序以及保护国家财产安全的重要手段.发票的基本内容有哪些发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商(产)品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。
工程现场财务报销制度
工程现场财务报销制度一、目的与原则为规范工程现场的财务管理，确保各项费用的合理性和透明性，特制定本财务报销制度。
本制度遵循公正、公平、公开的原则，旨在通过标准化流程，提高报销效率，减少不必要的财务纠纷。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的工作人员，包括但不限于项目经理、工程师、技术人员、采购人员以及其他临时聘用人员。
三、报销条件1. 报销请求必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 所有报销必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。
3. 报销内容需与工程项目直接相关，且未被其他途径报销过。
4. 报销金额不得超出预算范围或者未经批准的费用标准。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销申请表，并附上相关凭证。
2. 审核报销资料：直属上级或财务部门对报销申请进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对通过初审的报销资料进行复核，确保无误后进行报销。
4. 资金划拨：财务部门根据复核结果，安排资金划拨至员工指定账户。
五、注意事项1. 所有报销必须在费用产生后的30天内完成申请，逾期可能影响报销进度。
2. 若报销金额超过一定数额（如5000元），需提前向财务部门申请预支款项。
3. 对于特殊或大额支出，员工应提前与财务部门沟通，必要时需提交详细的支出计划和预算。
4. 任何虚假报销行为都将受到纪律处分，严重者将被追究法律责任。
六、附件与表格为了方便员工了解和操作，本制度附带相关的报销申请表模板、费用标准表以及常见问题解答等附件。
七、修订与解释本制度由公司财务部门负责修订和解释，如有变动，将及时通知全体员工。
广西桂林新农合费用报销流程
广西桂林新农合费用报销流程
一、提交报销申请
1.填写新农合费用报销申请表
2.准备医疗费用发票和相关医疗记录
二、医院审核
1.医院收到报销申请材料
2.医院审核医疗费用发票和病历
（1）如信息完整，进入下一步流程
（2）如有问题，通知申请人补充材料或信息
三、报销材料核对
1.医院核对报销材料和医疗记录
2.确认费用报销的准确性和合规性
（1）如无误，进入下一步流程
（2）如有疑问，进行进一步核实
四、报销额度确认
1.确定报销额度和比例
2.核算个人应报销金额
五、报销申请审核
1.医院提交报销申请给新农合管理部门
2.新农合管理部门审核报销申请
（1）如通过审核，进入下一步流程（2）如有问题，退回修改或拒绝申请
六、费用报销
1.新农合管理部门进行费用报销操作
2.将报销款项打入个人账户
七、通知领取
1.通知申请人费用报销已完成
2.申请人领取报销款项
八、结案
1.归档存档报销申请和相关材料
2.结束流程。
广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
根据广西差旅费报销标准，差旅费报销范围包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的差旅费用。
其中，交通费包括往返车票或机票费用；住宿费包括差旅期间的住宿费用；餐饮费包括差旅期间的正常用餐费用；其他必要的差旅费用包括因公出差期间的通讯费、会议费、办公用品费等。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费，根据出差地点不同，交通费报销标准分为城市间和城市内两种情况。
城市间交通费报销标准为经济舱或硬座车票费用，城市内交通费报销标准为出租车费用或公共交通费用。
2. 住宿费，根据出差地点不同，住宿费报销标准分为一线城市、二线城市和其他城市三种情况。
一线城市住宿费标准为不超过XXX元/天，二线城市住宿费标准为不超过XXX元/天，其他城市住宿费标准为不超过XXX元/天。
3. 餐饮费，根据出差地点不同，餐饮费报销标准分为一线城市、二线城市和其他城市三种情况。
一线城市餐饮费标准为不超过XXX元/天，二线城市餐饮费标准为不超过XXX元/天，其他城市餐饮费标准为不超过XXX元/天。
4. 其他必要的差旅费用，其他必要的差旅费用报销标准为实际发生的费用，需提供相关费用凭证。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员填写差旅费报销申请表，详细列明差旅费用，并附上相关费用凭证。
2. 上级主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理性和准确性。
3. 财务部门负责对差旅费报销申请进行审核，核对费用凭证并进行报销。
4. 差旅费报销款项将在报销审核通过后，按规定的时间发放给出差人员。
四、差旅费报销注意事项。
1. 差旅费报销申请表需填写准确、清晰，费用凭证需真实有效。
2. 出差人员在差旅期间需节约开支，合理安排差旅费用。
3. 差旅费报销标准根据实际情况可能会有调整，请出差人员在报销前务必了解最新标准。
4. 差旅费报销过程中如有疑问，请及时与财务部门联系，不得私自处理。
五、结语。
差旅费报销是公司管理的重要环节，出差人员应严格按照广西差旅费报销标准执行，合理使用差旅费用，做到节约开支、规范报销。
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一、票据粘贴要求
1、应沿粘贴单分割线自左向右、自上而下、自小到大（外形）、金额统一向右或向下（方便查看）依次
粘贴，以保证凭证的平整性，单据尺寸大于粘贴单的，必须将其顺粘贴单边缘进行折叠。
同类别面值一样的发票需粘贴在一起，发票需整齐且有层次粘贴。
(附：报销的票据较少的，所有的票据可粘贴在同一张单据粘存单上，但务必到做到先小张后大张粘贴。
2、差旅费报销及交通费报销需附上工程师的工作月报，月报表需折叠整齐的粘贴在报销单底页。
并按规定格式编制，出现非规定格式的不予报销。
报销两个月以上的票据的，需将几个月的月报全附上。
3、报销单据应按费用类型分类，分别计算合计金额。
交通费需用市内交通报销单，长途车费用差旅费
报销单，业务招待费用业务招待费报销单、办公用品及驻点费用报销单。
（二）票据填写及签名要求：
1.每张发票背面需报销人签名。
2.报销单封面右下角的报销人处需报销人需签名。
注意：报销单封面左上角的部门统一填写“华
为事业部广西项目部”
3.报销单所附工作月报除工程师签名外，还需该区域PM或产品经理签名。
4.报销单上封面需填写发票的张数。
5.各类票据必须一次性填写，不得涂改。
票据存在字迹模糊的情况时，任何人员不得对模糊字迹
进行涂改、描写。
为避免歧义，经办人员可在票据空白处，按照开具内容重新书写一遍，并签字确认。
该书写不得覆盖原书写的任何内容。
6.发票客户名称必须是我公司的单位名称，“厦门纵横建团建设开发有限公司”。
7、交通费，差旅费、办公费贴好后，三份合成一份，付款通知单只贴一份，付款通知单上的付款用途
中的其他说明就写：交通费**元，差旅费**元，办公费**元；金额合计是交通费**元+差旅费**元+
办公费**元的总金额，报销两个月以上的票据的，票据按类型粘贴完之后，再合成一份，付款通知单只需要填写一份。
8、阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写，所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，
一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“00”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“——”代替。
（三）招待费发票上必须填写招待日期，面值一样的连号发票需粘贴在一张报销单上，否则需分开粘贴在不同报销单上。
（四）办公费发票体现“办公用品一批”的报销需附上采购办公用品明细清单表，清单需供货方盖章确认，并注明采购的物品名称、单价及数量。
（五）因工程所需发生租车费用的需提供租车协议及相关票据，无法提供协议及票据者需提前向部门申报。
厦门纵横集团建设开发有限公司华为事业部广西项目部。