iso9001：2015版管理层内审检查表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提供为建立、实施、保持和持续改进质量管 理体系所需的资源；组织的知识
9.2
内部审核
按照策划的时间间隔进Hale Waihona Puke Baidu内部审核，确保体 系符合性、有效性；
保留作为实施审核方案以及审核结果的证据 的形成文件的信息。
9.3
管理评审
确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性， 并与组织的战略方向一致。
保留作为管理评审结果证据的信息
10.1总则10.3持续改 进10.2不 合格和纠正 措施
确定并选择改进机会，米取必要措施，满足 顾客要求和增强顾客满意；
保留形成文件的信息
6.1应对风 险和机遇的 措施
应对这些风险和机遇的措施。
6.2质量目
标及其实现 的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信 息。
内审检查表
部门
管理层
负责人
审核员
日期
页次
第3页 共3页
IS09001
早节号
审核要点
审核记录
6.3变更的
策划
质量管理体系进行变更时，应经策划并系统 地实施。
7.1
资源提供
7.1.4
内审检查表
第1页
部门管理层负责人审核员日期页次共3页
IS09001
早节号
审核要点
审核记录
4组织环境
1、质量管理体系范围应作为形成文件的 信息加以保持。
2、质量管理体系及其过程确定： 保持形成文件的信息以支持过程运行； 保留确认其过程按策划进行的形成文件 的信息。
5.1领导作用和 承诺
证实领导作用和承诺。
5.1.2
以顾客为 关注焦点
证实其以顾客为关注焦点的领导作用和 承诺。
内审检查表
部门
管理层
负责人
审核员
同上
日期
页次
第2页 共3页
IS09001
早节号
审核要点
审核记录
5.2
质量方针
质量方针制定和沟通，作为形成文件的信 息，可获得并保持。
5.3组织的 岗位、职责 和权限
相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理 解。
9.2
内部审核
按照策划的时间间隔进Hale Waihona Puke Baidu内部审核，确保体 系符合性、有效性；
保留作为实施审核方案以及审核结果的证据 的形成文件的信息。
9.3
管理评审
确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性， 并与组织的战略方向一致。
保留作为管理评审结果证据的信息
10.1总则10.3持续改 进10.2不 合格和纠正 措施
确定并选择改进机会，米取必要措施，满足 顾客要求和增强顾客满意；
保留形成文件的信息
6.1应对风 险和机遇的 措施
应对这些风险和机遇的措施。
6.2质量目
标及其实现 的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信 息。
内审检查表
部门
管理层
负责人
审核员
日期
页次
第3页 共3页
IS09001
早节号
审核要点
审核记录
6.3变更的
策划
质量管理体系进行变更时，应经策划并系统 地实施。
7.1
资源提供
7.1.4
内审检查表
第1页
部门管理层负责人审核员日期页次共3页
IS09001
早节号
审核要点
审核记录
4组织环境
1、质量管理体系范围应作为形成文件的 信息加以保持。
2、质量管理体系及其过程确定： 保持形成文件的信息以支持过程运行； 保留确认其过程按策划进行的形成文件 的信息。
5.1领导作用和 承诺
证实领导作用和承诺。
5.1.2
以顾客为 关注焦点
证实其以顾客为关注焦点的领导作用和 承诺。
内审检查表
部门
管理层
负责人
审核员
同上
日期
页次
第2页 共3页
IS09001
早节号
审核要点
审核记录
5.2
质量方针
质量方针制定和沟通，作为形成文件的信 息，可获得并保持。
5.3组织的 岗位、职责 和权限
相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理 解。