出差补助制度2016
出差补助管理制度
出差补助管理制度第一章总则第一条为规范企业出差补助管理，保障员工出差期间的生活和工作顺利进行，特制订本补助管理制度。
第二条出差补助是指企业为员工在工作需要下出差期间产生的交通、食宿、通讯等费用的报销和补助。
第三条企业出差补助管理遵循公开、公平、公正的原则，依据员工的实际出差情况进行核算和发放。
第四条出差补助管理制度适用于企业所有出差员工，具体执行细则由人力资源部门制定并不断完善。
第五条对于违反本制度的员工，企业有权对其做出相应的处理措施，包括警告、处罚甚至解雇。
第二章出差补助标准第六条出差补助包括交通补助和食宿补助。
第七条交通补助标准由公司根据出差地点、工作需要等因素进行综合考虑确定，具体标准由财务部门执行。
第八条食宿补助标准根据出差地点的实际消费水平确定，并以此为基准向员工发放食宿费用。
第九条通讯费用和其他因出差产生的费用，需员工提供有效的票据和报销凭证，由财务部门进行审核和报销。
第十条出差补助标准涉及到国内和国际两种情况，具体标准由公司财务部门与人力资源部门联合执行。
第三章出差补助申请流程第十一条员工出差需要提前向直接主管或人力资源部门提交出差计划和报销预算。
第十二条出差计划应包括出差地点、时间、目的、交通方式、住宿安排等相关信息，并需经主管或人力资源部门批准。
第十三条如果出差需要预先支出费用，员工需提前向财务部门申请，提供出差计划和相关票据，经财务部门审批后给予预支。
第十四条出差归来后，员工需向财务部门提交详细的报销申请和相关票据，财务部门进行审核后给予补助。
第十五条对于特殊出差情况，员工需在出差结束后向人力资源部门提供出差报告，详细说明出差情况和费用报销情况。
第四章出差补助发放方式第十六条出差补助一般以报销方式进行发放，员工需提供有效的票据和报销凭证，财务部门审核后进行发放。
第十七条对于特殊情况下需要预支费用的，员工需提供出差计划和相关票据，经财务部门审批后给予预支。
第十八条公司可以根据员工的出差需要，直接在员工出差期间给予一定金额的现金补助，具体金额由公司人力资源部门和财务部门协商确定。
2016差旅费报销管理规定
差旅费报销管理（试行）文件编号：一、目的：提高工作效率、简化报销流程，规范差旅费报销，厉行节约、调动员工积极性。
二、适用范围：公司所有在职员工三、补助标准：长途车票按票据金额贴票报销，住宿、市内交通、生活补助按以下标准执行。
1、员工因公出差补助标准（每天）：2、管理层因公出差补助标准(每天）：备注：管理层职务及报销标准以公司人事任命为准,如公司任命有见习期的人员,在见习期内按原标准报销，转正后按正式级别标准报销。
四、长途车票费用报销规定：1、长途交通费报销：县级市以上区域原则上必须使用正规电子票；非电子票必须有上级主管签字；没有日期、起止地点及上级主管签批的非电子票一律不予报销。
2、公司员工出差提倡比价，在保证工作的前提下要选择性价比高的交通工具；3、副总级（含）以上主管出差，可选择乘坐飞机；其他人员出差，如果飞机价格低于火车价格的,可以乘坐飞机。
特殊情况因公出差乘坐飞机或软卧,须由董事长批准。
4、出差人员(总监以上除外）一律不报销出租车费。
5、乘坐卧铺标准:5。
1 乘坐硬卧的条件：夜间20：00至次日早8：00之间连续乘坐火车超过4小时。
5.2 员工出差原则上不允许乘坐软卧，若乘坐软卧则按硬卧报销.五、其他报销管理规定：1、订票费:5元、异地10元,春运期间20元，超出部分自理，订票费必须取得正规发票，并加盖公章，无公章的票据视为无效票据不予报销。
2、公司员工出差参加学术、技术交流会或订货会等，如缴纳的会务费中包含食宿费，则在会议期间不享受包干补助费，公司只报销会务费及往返差旅费.3、由济南出发,时间在14：00之前按出差目的地的一天补助计算;在14:00以后出发,交通、生活补助减半;若带车出差，交通补贴取消。
4、票据丢失的该金额一律不准报销,并扣除当日交通补助.5、非电子票不能出现连号现象，否则,视为弄虚作假，按虚报费用严肃处理。
6、两同性人员出差，报销高级别一人包干补助，另一人不再报销住宿补助（其出差期间住宿由高级别人员负责）。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差补助报销规定为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。
二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：报销规定：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
共 3 页 1（2）伙食补助费（金额单位：元。
下同）：报销规定1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。
2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。
下同）：报销规定1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。
2、公司执行总裁、总经理实报实销。
因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。
3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：共 3 页报销规定1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；○2、陪同重要客人外出的；○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；○以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
2016年出差补助费标准
2016年出差补助费标准2016年出差补助费标准根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：一、住宿标准及报销办法1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。
住宿费超过规定限额部分原则不予报销。
住宿标准如下：2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内；中层干部按上述标准可上浮20%以内。
3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。
4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的，不报销住宿费。
出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。
5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。
1二、交通费及报销办法1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。
其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。
2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。
3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干使用，不再凭车票报销市内交通费。
乘坐出租车的当天不发放包干交通费。
4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。
5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座（含包车、市内出租车）等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。
三、出差补助费标准1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。
夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。
2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。
市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。
3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶 2车距离发给行车补贴。
每月行车距离基数为1500公里，在行车基数内，每100公里发给4元补贴；超过行车距离基数部分，每100公里发给6元补贴。
中央和国家机关差旅费管理办法2016
为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，近日中纪委公布了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
中央和国家机关各级别工作人员出差，交通、住宿、伙食等花多少钱和报销注意事项等都作了详细的规定。
其中，部级官员可坐头等舱，省部级住宿800元。
以下是《办法》全文：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
财务制度出差补助
财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作，提高员工出差的工作效率，特制定本制度。
二、出差范围1. 出差对象：凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。
2. 出差事由：包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。
3. 出差地点：国内外均可，需提前向公司出差审批部门备案。
三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请，包括出差事由、时间、计划等相关资料。
2. 出差申请需经过部门主管审批，最终由公司出差审批部门批准。
3. 出差人员需遵守公司相关规定，在出差期间保持联系，并按时完成出差任务。
四、出差补助标准1. 出差补助包括：交通补助、住宿补助、餐饮补助等。
2. 交通补助：按照出差目的地离公司的距离，按照国家相关规定支付交通费用。
3. 住宿补助：根据出差地点的实际情况，提供适当的住宿条件，且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。
4. 餐饮补助：出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮，支付相应的餐饮费用。
五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费，如额外购物、娱乐等费用。
2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物，公司不承担赔偿责任。
六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后，按照公司相关规定递交出差报销申请。
2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等，由部门主管审批后，由财务部门审核支付。
3. 出差报销需在规定时间内完成，逾期报销将不予受理。
七、出差安全1. 出差人员需保持警惕，注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 若出现安全事故或紧急情况，需立即向公司报告，公司将提供必要的支持与帮助。
八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，若有违反规定的行为，将按公司相关规定给予处理。
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。
以上为公司出差补助制度，希望员工们在出差期间能够遵守规定，提高工作效率，保障自身安全，共同推动公司的发展和进步。
出差及差旅费标准暂行规定[2016]
![出差及差旅费标准暂行规定[2016]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee357987dc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0d0.png)
出差及差旅费标准暂行规定[2016]海纳公司出差及差旅费标准暂行规定为了合理有效地控制差旅费用，规范公司员工出差及差旅费报销流程，特制订本规定。
一、办理程序1、出差人员必须事先在公司管理系统中填写《出差申请报销单》，注明出差地点、事由、天数、所需本次出差费用，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应在《出差申请报销单》中递交出差成果书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
3、财务部根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》和有效出差单据，按费用标准规定，进行审核登记后报销。
4、因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账，如有特殊原因延时报销的，必须说明原因报分管领导批准，否则不予报销。
6、出差借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负。
特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、差旅费标准1、省外住宿费标准：单人每天150元，两人及两人以上的：每人每天120元，省内住宿费标准：单人每天140元，两人及两人以上的：每人每天80元，2、伙食费标准：不分省外省内，每人每天30元。
3、出差天数按照自然天数计算。
当天出发当天返回的，不予报销住宿费，跨越中午，可报销午餐费15元/人（包括太原）。
4、为节约成本，员工出差时，如当地有分公司或项目部，并具备住宿条件的，员工必须在分公司及项目部住宿，公司按照每天每人30元补助伙食费。
不再报销其它费用5、交通费规定（1）带单位车辆出差，不得出现出差地交通费。
（2）乘坐区间交通出差，交通费按照实际发生金额核算，凭票报销。
市内交通，应乘坐公共交通工具，如因特殊情况（目的地远离车站或住宿地，当地无公共交通），可酌情报销，但是总交通费用不得超过20元/天。
（3）县乡一级出差，没有公共交通工具，可以包车前往，但须分管领导批准，使用时，本着节约原则，包车费用不得超过当地出租车单价。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
公司出差补助管理制度
公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。
三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。
四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。
五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。
六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。
七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。
以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。
出差补助的管理制度
出差补助的管理制度一、适用范围本制度适用于公司内外出差人员，并对其出差期间的费用支出进行管理和控制。
二、出差补助标准1. 出差补助标准应根据不同出差地点的消费水平和公司财务状况等因素进行合理测算。
2. 公司应建立明确的出差补助标准表，明确不同地点和出差时长的补助金额。
三、出差费用支出范围1. 出差费用支出范围应包括但不限于交通、住宿、餐饮、通讯、办公等费用。
2. 出差人员应遵守公司相关费用支出规定，合理控制费用支出。
四、报销流程1. 出差人员应按照公司相关规定，通过统一的出差报销系统进行费用报销。
2. 出差报销流程应包括申请、审批、报销和财务核对等环节，确保所有费用支出符合规定且合理合法。
五、出差补助调整1. 公司应根据实际情况对出差补助标准进行定期评估和调整。
2. 出差补助调整应经过公司领导层的审批和确认，并及时通知相关出差人员。
六、违规处理1. 出差人员如有违规行为或费用支出不合理情况，公司有权对其进行处罚或追究责任。
2. 违规行为包括但不限于虚报费用、私自调高补助标准、贪污挪用公司资金等情况。
七、相关制度1. 出差补助管理制度应与公司其他相关制度相衔接，确保管理的完整性和有效性。
2. 出差补助管理制度的执行应严格遵守公司相关政策法规，不得违反国家法律法规和公司规章制度。
八、附则1. 出差人员应认真履行出差任务，遵守公司规定，提高工作效率，确保出差任务顺利完成。
2. 公司应不断完善管理制度，提高管理水平，确保公司财务安全和员工权益。
以上为出差补助管理制度的内容，希望所有出差人员及公司相关管理人员都能遵守并执行该制度，确保出差任务的顺利完成和公司整体利益的最大化。
出差补助管理制度
出差补助管理制度第一章总则第一条为了规范企业员工出差过程中的费用报销和补助发放，提高出差管理工作的可选性，并激励员工的工作积极性，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工在公务出差期间的费用补助及相关管理。
第三条出差目的：员工公务出差需经公司批准，纳入公司的工作计划之中。
第四条出差费用报销：员工在出差期间发生的因公产生的合理费用，可以向公司进行报销。
第二章出差补助标准第五条出差补助标准的确定应综合考虑出差地区的物价水平、交通状况、住宿条件、饮食费用等因素，并结合员工职位和出差目的等因素进行核定。
第六条交通费：出差期间员工乘坐交通工具的费用，一般以经济舱或二等座为标准进行补助。
第七条住宿费：出差期间员工住宿费用按标准房间参考价格的80%进行补助。
第八条餐费：员工在出差期间的正常饮食费用按每天不超过当地平均餐费标准的70%进行补助。
第九条日常交通费：员工在出差期间的市内交通费用按照实际费用进行报销，但需提供有效票据。
第三章出差补助申请和报销第十一条出差补助申请：员工在出差前需提前向上级领导填写出差申请表，并附上详细的行程计划、预计费用计算表等材料进行申请，并经过公司相关部门的审核和批准后方可出差。
第十二条费用报销：出差结束后，员工需将出差期间的费用单据如发票、发票、行程单等凭证以及费用报销表提交公司财务部门进行费用报销申请。
财务部门将在7个工作日内进行审核，并及时支付合格的费用报销。
第四章违规处理第十三条违规处理原因包括但不限于以下情况：1.提供虚假的费用报销凭证；2.超过规定标准的费用报销；3.私自延长出差期限；4.未按照规定的流程进行费用报销申请；5.其他与出差补助相关的违规行为。
第十四条违规处理程序：1.第一次违规行为，给予口头警告并扣除相应费用；2.第二次违规行为，给予书面警告并扣除相应费用；3.第三次违规行为，给予停职处理，并扣除相应费用；4.严重违规行为可酌情解雇，并追回相应费用。
出差补助管理制度
出差补助管理制度1. 背景为了规范公司员工出差期间的补助发放，加强财务管理，特制定本出差补助管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有出差人员。
3. 定义•出差补助：指公司为员工在出差期间提供的差旅费和各项补贴。
•出差期间：指员工在公司指派下进行的工作任务所需的时间段。
•员工：指公司全体员工。
4. 补助范围4.1 差旅费1.员工必须按照公司规定使用交通工具，费用由公司根据出差距离和交通工具标准直接给付。
2.出差期间，酒店住宿费用由公司统一预订，并根据预订协议支付。
超过公司规定的标准需员工自行支付。
4.2 餐费1.出差期间员工的餐费是由公司支付，每天限定金额不超过40元。
2.如果出差时需要开销更高的餐饮，员工可以自行支付，并保留小票，公司将在报销范围内全额报销。
4.3 通讯费1.出差期间，员工可以使用自己的手机及所在地区的本地通讯服务，费用由公司根据通讯时间和费率直接给付。
2.如需出差前预订国际漫游服务等需要特殊安排的情况，需提前通知公司人事部门并出具证明。
4.4 其他费用1.如员工出差期间有其他规定外的费用产生，需先报告公司财务部门，并出示相关发票，由公司酌情支付。
5. 补偿限制5.1 补助标准员工出差期间的补助标准由公司规定，不得超过国家相关规定或公司内部制度标准。
公司在制度标准上划定上下限进行核定。
5.2 补助认证1.员工需要在出差结束后以原件提交行车记录、酒店发票等材料，以便公司核对和报销。
2.如出差人员提交的材料不完整或不合规，相关财务部门将不予报销，由出差人员自行承担。
5.3 补偿处理1.公司财务部门审核通过后，将在7个工作日内将报销人员的差旅费、餐费、通讯费等相关费用以银行转账方式报销给员工。
2.员工不得收取超过实际支出的补助。
如果有超额发放的情况，公司财务部门将在下一次的工资中进行扣除。
6. 监管与追责1.全体公司员工有义务遵守公司出差补助管理制度，不得利用漏洞造成公司损失。
2.对于违反公司出差补助管理制度的行为，公司将作出相应的纪律处分，并追究相关责任人的法律责任。
2016年差旅费补助标准
2016年差旅费补助标准根据国家相关政策规定，2016年差旅费补助标准有以下几个方面的规定：一、差旅费补助范围。
差旅费补助范围包括因公出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
具体包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用、出差期间的住宿费用、通讯费用以及出差期间的餐费等。
二、差旅费补助标准。
1. 交通费，根据不同交通工具的标准进行补助，具体标准由国家相关政策规定。
一般情况下，火车、飞机等交通工具的费用可以根据票据予以报销，且报销标准需符合国家规定的标准。
2. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费用也有所不同。
通常情况下，国家规定了不同城市的住宿费标准，具体标准可在相关政策文件中查阅。
3. 餐费，出差期间的餐费报销标准也是根据国家相关政策规定的，通常以每天的固定标准进行补贴。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员需在出差前提前办理差旅费预算和审批手续，确保出差期间的费用能够得到及时报销。
2. 出差人员需保存好所有的交通、住宿、餐费票据，以便后续报销使用。
3. 出差人员需在出差结束后及时将差旅费报销申请提交给财务部门，按照相关流程进行报销，确保报销流程的及时性和准确性。
四、差旅费管理注意事项。
1. 出差人员需严格按照国家相关政策规定的标准进行费用报销，不得超支或虚报。
2. 出差人员需在出差期间注意节约开支，合理安排出差行程，减少不必要的费用支出。
3. 出差人员需加强对差旅费政策的学习和了解，确保自己的报销行为符合国家相关政策规定。
总之，2016年差旅费补助标准是根据国家相关政策规定的，出差人员需严格按照规定进行费用报销，并加强对差旅费政策的学习和了解，以确保自己的报销行为合规。
同时，财务部门也需要加强对差旅费报销流程的管理，确保报销流程的及时性和准确性。
希望各位出差人员和财务部门能够共同遵守国家相关政策规定，做好差旅费的管理和报销工作。
员工出差补助规章制度模板
员工出差补助规章制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差补助管理，合理控制出差成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差补助的管理工作。
第三条公司员工出差补助管理应遵循公平、合理、节约的原则，确保出差补助的合理性和合规性。
第二章出差补助标准第四条员工出差补助标准分为交通费、住宿费、伙食费和市内交通费四个部分。
第五条交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车的费用，按照公司规定的标准报销。
飞机经济舱、火车硬卧、长途汽车的标准座位票价报销。
第六条住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。
一般出差住宿标准为每人每天不超过XXX元，特殊地区或特殊情况可适当调整。
第七条伙食费：员工出差期间的伙食补助标准为每人每天不超过XXX元，按实际就餐天数计算。
第八条市内交通费：员工出差期间市内交通费用按照实际发生额报销，每人每天不超过XXX元。
第三章出差补助申请和报销流程第九条员工出差前，应向直属上级提交出差申请，经批准后方可出差。
第十条员工出差期间，应按照公司规定合理使用出差补助，保留相关票据和证明材料。
第十一条员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交出差补助报销申请，并附上相关证明材料。
第十二条财务部门对员工出差补助报销申请进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
第四章违规处理第十三条员工出差期间违反公司规定，虚报、多报出差补助的，一经查实，按照公司相关规定进行处理。
第十四条员工出差补助报销过程中，如有恶意欺诈、套取公司资金的行为，公司将依法予以追究。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导层决定。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
注：以上内容仅为模板，具体补助标准和流程请根据公司实际情况进行调整。
个人出差补助
个人出差补助个人出差补助为保证工作人员的工作与生活需要，规范差旅费规定，本规定适合公司全体出差人员。
开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
（在候机、候车时的茶座及其他费用由个人自理，不予报销。
）一、出差人员必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理批准后方可出差。
手续办完后到财务部门办理借款；遵守公司有关规定，未经审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部门保留，作为部门费用依据。
二、出差预领款项每日不得超过200元。
并在出差申请单上注明预领款额。
如有特殊，另行提出申请。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
一般情况下业务员首选火车硬座，乘车时间超过6个小时，可乘火车硬卧或汽车软卧，超过6小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
四、遇到特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，（飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，车费按实际票额报销，（自驾车出差按实际报销）；餐费补助标准为（不包含在公司的伙食补助）每天45元；住宿标准在一线城市为每天200元，二、三线城市为80——150元。
六、报销时间应为员工返回后的7个工作日之内，并应报销时退回预借的多余款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
七、凡与原出差申请单规定的地点、天叔、人数、交通工具不符的差旅费用不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变线路、天数、人数、交通工具的、，需经上级领导批准后方可报销。
2015年3月22日后勤部宁夏西部狼群绿色科技有限公司员工出差及生活补贴规定2016-07-06 20:44 | #2楼第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本。
2016最新出差补助标准
2016最新出差补助标准2016最新出差补助标准为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。
具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。
手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“领款凭证”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。
交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条一般情况，普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过4小时，可乘火车硬卧（一等座）。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。
第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。
特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。
差旅费报销规定：第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。
公司出差补助制度
公司出差补助制度公司出差补助制度2016第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。
出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注：4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；4.1.2、特殊情况需打的在短信报告给部门负责人后且得到部门负责人同意后凭票每人每天分别按上限：地、市（区）城市及以下地区20元/天；县城10元/天。
随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；4.1.3、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2、出差住宿费标准（上限）：4.3、市内交通及生活补助费标准：单位：元/天4.3.1、生活补助当天返回按一天补助，次日返回补助一天半。
第五条员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。
出差报销补助制度
出差报销补助制度出差报销补助制度第一条员工经批准前往外地工作1个工作日以上的视为出差。
被公司外派置厦门以外的地点工作的情况除外。
主要包括：（一）因业务需要、主管部门及相关单位要求需出差服务者；（二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者；（三）有特殊公务获准出差者。
第二条出差程序（一）出差审批1、凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。
2、员工出差实行逐级审批制。
一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人及总经理报董事长审批。
（二）出差借款1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费，预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费计算。
2、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。
3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。
多人出差情况下（3人或3人以上），申请借款总金额最高不得超过叁千元，叁千元以下按照第一条规定申请款项。
4、连续出差天数超过20天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下，由出差人本人自己预先垫付，待出差回来后，根据票据金额和预支款金额据实报销，费用多退少补。
（三）出差考勤1、“出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记，以备考勤。
2、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。
3、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。
4、员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。
以此作为出差期间的考勤依据。
不按此规定执行者，按旷工论处。
5、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。
非公务产生的所有费用由出差人本人自理，公司不予报销。
（四）出差报销1、出差报销流程图：2、报销时间：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单” （背面粘贴相关报销单据,并写明费用报销明细），附上“出差报告单”，一并交由部门负责人审核，审核后，交财务部进行报销。
员工出差补助规章制度范本
员工出差补助规章制度范本
《员工出差补助规章制度范本》
一、出差范围
公司规定的出差范围包括国内和国际出差。
国内出差范围为公司所在国内地区，国际出差范围涵盖公司所在国家以外的地区。
二、出差补助标准
1. 国内出差：根据实际行程安排，公司将提供差旅费用补助，包括交通费用、食宿费用和通讯费用。
具体标准以公司财务部门公布的最新规定为准。
2. 国际出差：公司将提供国际出差的差旅费用补助，标准将根据目的地国家和地区的实际情况而定。
具体标准将在行前通知中详细说明。
三、出差报销
员工在出差期间发生的差旅费用可以在出差结束后向公司报销。
报销需提供有效的发票和费用明细，公司财务部门将根据实际情况进行审核和报销处理。
四、其他补助
在特殊情况下，公司还将为员工提供额外的出差补助，如特殊工作时间、加班等情况。
这些补助标准由公司人事部门根据实际情况给予。
五、违规处理
对于因私利用出差补助或者违反公司规章制度的行为，公司将
视情况进行相应处理，可能涉及处罚甚至辞退。
六、其他
出差补助规章制度可能根据公司情况和国家法律法规而做调整。
公司将及时向员工通知并公布最新变动。
本规章制度自公布之日起生效，如有任何疑问，请向公司人事部门咨询。
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出差补助制度2016
出差补助制度2016
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写”出差申请单”（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的”出差申请单”可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。
（二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得共 4 页因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；二类地区，省会城市，每人120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式共 4 页发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范，报销时报销单
上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请单经理：部门主管：出差人：出差管理办法及补助标准2016-07-06 18:41 | #2楼一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。
二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案；4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。
出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。
七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的.特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。
按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。
7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。
八、出差交通费标准管理8.1员工出差
须严格按照上述标准执行。
如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。
8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。
九、出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。
十、出差市内交通费管理10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。
十一、出差补助管理11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。
十二、出差纪律12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。
凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
十三、本制度从颁布之日起施行。
关于出差补助标准的规定2016-07-06 12:23 | #3楼一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
三、外区经理、KA经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车
票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
上海****科技发展有限公司2015年3月12日。