附图一 材料、器具、供应质量保证流程图
质量保证流程图
出入帐本登记 Q/YQ.QP-14 生产计划部通知各部
门做好生产准备
检验方法及设备 质量记录
合同评审记录
外观:目测 尺寸:卡尺 功 能:装配 重量：电子秤
供应商审查报告
采购单
进料暂收单 进料检验报告 材料品质异常通知单 进料暂收单 领料单 电脑账 订单生产通知单 装配生产通知单 模具设备检查记录
Q/YQ.QP-14
1）资材课核对送货并通知IQC对来料检验
2）IQC根据检验基准对原材料进行检验或
验证，记录结果并进行检验壮态标识 1)物料执行先入先出的原则 2)对仓库进行定期检查,以防止变质损坏 3)收发料的凭证 1)生产设备的能力 2)模具的使用状态 3)样品是否齐备 4)检验标准是否清楚
1)对生产设备的日常检查及维修
Q/YQ.QP-12 Q/YQ.QP-13
建立设备及冶工具台帐
依作业指导书进生产
按计划对人员实施培训
及管制
实施LINE STOP制度 、生产环境5S管理
IPQC巡检、LINE QC外观、功能全检
建立作业指导书、工程图、工艺流程图
日常工程确认表 修理日报表 制程点检表
1)产品包装规格 2)包装材料
1)QA对按作业指导]执行最终检验,并对检验结果进行 记录
建立设备及模具台帐 工艺参数电脑管理 车间实施5S管理
注塑机共14台 、冲床 共17台 外观:目测 尺寸:卡尺
2小时一次巡检,出现问题及时反馈,按产品 功能:装配
编号统计当天损耗率
重量:电子秤
模具维护记录 设备维护记录
过程控制记录 过程检验记录
对生产设备及仪器进行日常检查及维护 对人员能力的培养 出现问题及时解决的能力 对生产环境的控制 过程质量控制
品质保证体系流程图
过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求 OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策，监控目标的达成情况，改善政策，目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要，准备改善措施报告如有需要，准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收，设备采购及验收，物料开发及接收，过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。
品质保证体系流程图
客戶
製A
程
設
計
XX有 限 公 司
品 質 保 證 體 系 圖（二试做阶段）
行銷業務處 B
工程部
生技課
製造部
品保部
試作準備
■初期製程能力評估之規劃 ■量測系統評估之規劃
■包裝之規劃
■小量試製程之規劃
■作業標準書 ■製程FMEA ■工廠佈置圖
第三階段審查會議（DR3）
資財部
量試計劃 外包準備
NG ISIR 審核 試裝 試車 圖面確認 OK
量產品問題點解析對策
工程品質確認 改善提案 第五階段審查會議（DR5）
▲檢驗、量測 與試驗設備 管制辦法
▲教育訓練 實施辦法
▲製程檢驗辦 法
▲採購管理辦 法
▲成品檢驗法
產
品
與 OK
製
程
驗
收 量產指示
ISIR申請
進料檢查 OK NG
NG
小量試作
■初期製程能力分析(PPK)
■量測系統評估(R&R)分析
■最終可行性報告
■製程審查 ■初期樣品評估
■產品驗証試驗
■產品包裝
■作業標準書 ■人 員訓 練計 劃 ■檢 查基 準書 定稿 ■ES 試驗/ 材料 規格 定稿
量產檢討
■工程圖定稿
■物料供應計劃 ■管制計劃定稿
品質規劃程序簽署
ISIR申請 提出
接單
■發 圖 ■設 備模 治具 管理 ■量 測設 備點 檢 ■教 育實 施 ■生 產計 劃準 備
量產移行簽證
第四階段審查會議（DR4）
量產
自主檢查 首末件檢查
進料檢查 製程監查
文件編號： XX
首 次： 2/3
质量保证体系图框图
质量保证体系图框图
质量保证体系图框图：
质量保证体系包括组织保证体系、质量检查保证体系、政治保证体系、施工质量保证体系、目标管理保证体系、经济保证体系、质量信息保证体系。
项目经理负责制度保证，职能机构健全，政治思想工作落实，施工组织方针目标制度明确，经济责任制落实，质量信息反馈网络畅通。
施工高度项目部各科室及队负责QC小组，试验计量质量保证，工班长、质量检查
工程师、制度保证、质量检查员、岗位技术信息奖惩制度落实，质量责任考核落实，生产过程信息反馈，工艺保证贯标领导小组分项工程质量检查，质量竞争形势教育，计量保证技术保证，全面质量管理教育，人员素质提高。
安全生产保证体系框图：
安全生产保证体系包括安全部、安全文明施工的规定、主组织保证、思想保证、公司安全领导小组、工作保证、制度保证、经济保证。
安全目标为三无一杜绝，提高全员意识，遵守
国家安全法律，开工前进行检查，遵守各项安全生产规定和规程，实行安全责任制，施工技术安全规则教育，安全科进行施工过程检查，奖罚分明，经济兑现。
项目部安全领导小组、队安全室、班组、工种安全检查员进行安全检查，有问题进行收尾过程的检查。
安全生产制度包括月度、季度、公司、年度各项安全生产检查制度和安全总结评比反馈。
安全信息管理中心进行安全信息管理和质量评定，确保合格工程和精品。
安全检查流程图：
安全检查流程包括组织机构、安全日常检查内容、安全目标管理措施自检制度、检查安全工作内容、检查安全保证体系。
安全会议记录、安全法规配套、安全制度制定、安全制度落实、日常安全检查和问题解决。
质量保证体系框图
制定工序施工方案报监理工程师审核确定工序质量目标进行施工技术交底自检互检交接检专职检监理工程师旁站监督查返寻工原处因理不合格质量评定合格进行下道工序施工监理工程师检验确认工序施工全过程工程建设指挥部驻地监理组公 司项目经理 TQC 委员会质检工程师经理部总工程师 TQC 领导小组材料部 测量组 工程部 质检部 试验室 QC 小组工程质量目标：争创优良工程 工序合格率 100%，优良率 95%桥 梁 工 程土 方 工 程路 面 工 程排 水 工 程路 基 工 区排 水 工 区桥 梁 工 区路 面 工 区安全领导小组组长：项目经理副组长：副项目经理、总工组员：科室负责人、班组长安全教育安全责任制安全控制安全检查系统安全教育三级教育广播及黑板报安全活动经费安全奖惩条例安全管理措施防洪防汛防触电防火灾防淹亡防机械车辆事故定期检查不定期检查实现0 0 0案案案次次次各班组安全员实现安全生产安全工作体系各业务科室各班组长提高预测预防能力重大交通事故重大机械事故重大生产事故奖惩况现消除事故隐患提高安全意识施工人员质量监控材料、构配件质量监控施工准备工作、质量事前监控开工申请报告机械设备质量监控施工检验方法质量监控技术、劳动和管理环境 质量监控设计图阅读、理解质量事中监控 施工、 安装工艺过程工序间质量监控中间产品质量监控质量检测竣工质量检验质量评定质量事后监控竣工图工 程 质 量 鉴 定质量检验评定资料工程施 工全过 程的质 量监控工序质量监控质量管理机构设置组织保证体系质量监控人员配备质量目标分解措施目标管理体系技术保证体系质量监控体系物资供应体系分项目标承包措施分项目标承包管理施工工艺保证措施计量管理保证措施技术资料保证措施材料质量保证措施关键工序控制措施作业质量检验措施计划采购保证措施现场供应核算措施工序工程质量合格格率100% 劳动工资合同措施后勤保障体系生活服务保证措施，单位工程质量等级标准：优良质量目标：优良原材料取样标准试验试验结果评定,是否合格?不合格出试验报告该批材料不用不合格加倍取样检查是否合格?合格实施控制检验试验结果评定,是否合格?作业结论分析原因结果提出处理意见技术控制工程质量监督TQCQC 活动小组施工过程控制设计图纸复审及技术交底工序及种查工程复测与测量放样工程试验隐蔽工程检验签证月、季质量检查评比工种、班组互检工作指导原材料取证及检验监督路基填筑QC 小组路面施工QC 小组桥梁工程QC 小组排水管道QC 小组防护工程QC 小组标准化作业班组、工种严格互检制度质量承包经济责任制不合格品控制程序质量信息反馈主要工序始终处于质量控制标准化作业领导小组优质工程目标管理符合规范和设计要求优质标准控制形成书面交底材料技术交底学习操作规程和质量标学习图纸和技术资料准备工作操作人员参加模板选用模板涂脱模剂模板加工修整与钢筋工工序交换检查脚手架与排架标高、中线、断面放线和钢筋砼工序进行交接检浇砼时安排值班人员执行验收与评定标准不合格的返工处理操作人员参加检查记录质量评定记录施工记录模板支立质量评定模板拆除资料整理中间检查自检业主或者监理工程师检查按规范或者设计时间拆模注意保护棱角清理现场、文明施工学习图纸和技术资料学习操作规程和质量形成书面交底材料操作人员参加钢筋与模板工序交接检浇砼时排值班人员钢筋合格证钢筋检测报告钢筋代用单检查记录隐蔽验收记录质量评定记录施工记录事故处理记录施工准备技术交底钢筋下料成型现场绑扎钢筋质量评定资料整理钢材质保书及抽检资料检查脚手架与排架制定与审核钢筋配料表按不同型号挂牌中间抽检自检业主代表或者监理检查办理隐蔽验收签证手续执行验收与评定标准不合格的返工处理现场清理、文明施工学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准制定保证砼的质量措施形成书面交底材料操作人员参加克服上道工序弊病措施现场取样标准养护试块钢筋合格证钢筋检测报告钢筋代用单检查记录隐蔽验收记录质量评定记录施工记录事故处理记录施工准备技术交底申请混凝土浇筑浇筑砼成品砼养护质量评定资料整理材料合格证及检测报告申请砼配合比模板钢筋砼工序交接检查脚手架与运输道路垂直水平运输机械设备预埋等专业人员会签岗位分工、操作挂牌模工、钢筋工跟班保证执行分量配合比实际情况调整配合比清理现场、文明施工执行验收与评定标准不合格的返工处理后勤员 项 目 安各 分 项 工 长试 验 计 量 员财 务 员预 算 员综合 施 工员项 目 技 术 负 责 人测量 员内 业 技 术 员项 目 副 经 理计 划 统 计 员微 机 管 理员质 量 检 验 员安全员目 安 装 负 责 人项 目 土 建 负 责 人综 合 施 工员工程领导小组施工组织管理机构框图 项目经理各作业班组质管 办 主任机械员租赁部门试验员材料部门预算部门医务部门安全员试验室管 理 者 代 表资料员总会计师内业员经营部门总经济师技术部门测量员总工程师施工员工程部门决 策层实施层一、质量保证体系质量保证体系如下框图：质量管理领导小组项目技术负责人 各施工班组项目副经理项目经理质安部门财务部门总经理质量员二、安全管理体系安全管理体系如下框图：公司安全生产领导小组公司领导公司各职能部门安全设施检查规章制度执行安全组安全设施检查规章制度执行项目组织作业管理工长机械员材料员文明施工检查机械设备检查维修保养劳保用品供应及质量检查后勤管理员落实劳动力保护后勤管理部租赁部门材料部门质安部门技术部门项目经理门三、施工质量检验系统施工质量检验系统如下框图：质量总监施工科设计技术负责人施工程及 工顺 安排项目副经理监理工程 师 建 设 监 理班组质量项目经理质安科检验内业材料工长质安流 施 序。
原材料、外协件、外购件质量管理流程图
物资分类（A、B、C） 协作办/供应部收集信息
协作办/供应部、技术中心、企管办、品管部供方评定
评定是否通过
N
取消供货资格
Y
采购
检验是否合格
供方全检
市场出现质量问题
N Y 技术中心评审通过？ 退货 N
销售分公司信息汇总
品质管理部责任认定
Y 让步接受/降级使用 企管办考核与处罚
供方确认
检验员签字 财务扣款
原材料外协件外购件质量管理流程图物资分类a协作办供应部收集信息协作办供应部技术中心企管办品管部供方评定采购取消供货资格让步接受降级使用检验员签字入库退货企管办考核与处罚供方确认财务扣款品质管理部责任认定销售分公司信息汇总市场出现质量问题评定是否通过检验是否合格技术中心评审通过
Hale Waihona Puke 附录一原材料、外协件、外购件质量管理流程图
产品质量保证措施流程图
产品质量保证措施流程图1. 定义产品质量保证措施是指为保证生产的产品符合指定的质量标准，所采取的一系列管理措施和技术手段。
2. 流程2.1 原料采购原料采购是产品制造的第一步，保证原材料的质量对于产品质量极为重要。
因此，必须从原料供应商合法销售且品质可靠的地方采购原材料，并建立供应商的评估制度。
2.2 生产过程管理生产过程管理是重要的质量保证措施。
首先，要制定完善的生产流程和标准操作规程，并对生产人员进行必要的培训和考核。
此外，工厂应该建立相应的质量保证体系以确保每一道工序的质量符合标准。
2.3 检测和测试检测和测试是质量保证的关键环节，可以有效地发现和纠正产品质量问题。
对于每年的生产批次，批次检测是必须的。
检测必须按照质量标准和检测方法，而且检测记录必须完整、准确和可追溯。
2.4 收集和分析反馈数据收集和分析反馈数据是产品质量保证的另一个重要方面。
从客户、市场和最终用户处获取反馈信息，对其中的问题进行分析、总结和提取规律。
基于此信息，制定措施和计划，加以改进和改善，进一步不断提高产品质量。
2.5 销售前后服务销售前后服务是产品质量保证的重要环节，重点在于协助客户正确使用产品、解决可能出现的问题，并确保客户满意度。
通过对客户服务质量的提高，不仅可以提高客户对公司的信任和忠诚度，同时也可以更好地塑造公司品牌和声望。
3. 总结产品质量保证措施是企业为了保证产品质量的有效方法。
需要通过完善的供应商管理、生产流程管理、检测和测试、收集和分析反馈数据以及销售前后服务等环节来确保产品质量符合标准。
这些环节缺一不可，只有确保每一环节严格把关，企业才能打造出优质的产品，提高客户满意度，同时也会获得好的口碑和长期的竞争优势。
质量保证体系图
术
工
优
优
优
优
包 核算 劣 价
计 划
是 用 户
质 量
资 料
艺 技 术
工 点
计 划
条 件
效 果
责 任 书
质量控制
负责人
质量成果统计
分阶段检查效果
技质技领
术检术导
人
人
负 责
层
员员人
岗位责任制
工程控制
经济兑现
文三预质
明检防量
施测为评
工
主定
奖罚分明
全员参加
提高质量意识
提高施工能力
确保工程质量 提高经济效益
推广 ISO9001-2000 质量体系，实现创优目标，突出企业优势提高企业信誉，增强竞争力
2、质量保证体系管理流程图
质量保证体系
组织保证
思想保证
技术保证
施工保证
经济保证
质量领导小组
质量教育
技术培训
创优目标
承包责任制
制 质 下 保 专 规 提 推 明 制 创 检 签 实行 奖 优
工程负责人 定
量
道
证
业
范供Biblioteka 广确定造
验
订 单机 优 质
教
第
工
工
技
验
技
新
创
创
创
创
承 单车 罚 优
质量小组
育
一
序
程
术
收
品保部常用的25个流程图解
品保部作业流程本文汇总了品保部常用的25个作业流程，包含了进料过程，制程过程，成品入库发货过程，品质改进过程，品质成本控制过程五个方面，在体系搭建、流程改造时可参考借鉴。
【目录】第一章进料品质控制第一节进料检验品质控制相关流程1、IQC作业流程2、特种材料检验流程3、进料检验状态标志流程4、进料不合格让步接收流程第二节供应商管理相关流程1、供应商稽核流程2、供应商产品验证流程第二章制程过程品质控制第一节制程检验控制相关流程1、IPQC检验作业流程2、特殊制程检验作业流程第二节生产线品质检验相关流程1、SPC作业流程2、首件检验流程第三章成品品质控制第一节成品包装入库检验流程第二节成品出货检验流程第三节成品入库送检流程第四章品质改进第一节品质改进工作相关流程1、品质改进数据分析管理流程2、改善提案管理流程3、品质预防作业流程第二节不合格品控制相关流程1、不合格品控制流程2、不合格原因分析流程3、纠正和预防措施控制流程第三节计量器具管理控制相关流程1、计量器具流程控制流程2、测量设备校准流程第五章品质成本第一节品质成本分析相关流程1、品质成本预测流程2、品质成本年度计划流程第二节品质成本控制相关流程1、品质成本控制作业流程2、事前品质成本原因分析流程第一章进料品质控制第一节进料检验品质控制相关流程1、IQC作业流程2、特种材料检验流程3、进料检验状态标志流程4、进料不合格让步接收流程第二节供应商管理相关流程1、供应商稽核流程2、供应商产品验证流程第二章制程过程品质控制第一节制程检验控制相关流程1、IPQC检验作业流程2、特殊制程检验作业流程第二节生产线品质检验相关流程1、SPC作业流程2、首件检验流程第三章成品品质控制第一节成品包装入库检验流程第二节成品出货检验流程第三节成品入库送检流程第四章品质改进第一节品质改进工作相关流程1、品质改进数据分析管理流程2、改善提案管理流程3、品质预防作业流程第二节不合格品控制相关流程1、不合格品控制流程2、不合格原因分析流程3、纠正和预防措施控制流程第三节计量器具管理控制相关流程1、计量器具流程控制流程2、测量设备校准流程第五章品质成本第一节品质成本分析相关流程1、品质成本预测流程2、品质成本年度计划流程第二节品质成本控制相关流程1、品质成本控制作业流程2、事前品质成本原因分析流程。
品质保证体系流程图
生产准备 8，10，21，27 14、制品设变管理程序
15、合同评审程序
品保体系 推进
27，29,30，42
16、客户抱怨处理程序
20，22
17、产品品质先期策划程序
33
18、设计研究开发控制程序
人员招募
PT1-1(段确)评 价
生 产 准 备
PT1-2(品确)评 价
MASTER评价
零件采购
照明操作 性验证
阶段
总经理室 管理者代表
管理部
管理课
安保课
财务部 财务课
营销部 营业课
资材部 采购课
产设课
XXXXX有限公司
品质保证体系流程图
研发部
开发课
试验课
生技课
生产部
生物管
制造课
品保部
品技课
品管课
项目开发大计划
市场情报 搜寻
新车型工 厂规划
产品报价
客户要求 确认
APQP成立
品质保证 展开
供应商开 发
产品设计
设计评审 /DFMEA
22，29，34
不良对策 21，27，36， 推进 37，49
22，29，34
品保体系 21，27，43， 实绩确认 44，45
21，27
21，27，43， 44，45
品确 19,,45,47
19、产品制程设计程序 20、样品试作管理程序 21、采购作业管理程序 22、安全与环保管理程序 23、供应商管理程序 24、供应商工程评监程序 25、供应商品质系统评监程序 26、生产件批准程序
内部品质 监察
41
品质体系 纠正处置
47
记录保管
2，4
质量保证体系流程图(修正)
单位阶段
质量保证体系流程图
研发中心物流部制造公司量产客 戶管理阶层采购部品质部人力资源部销售核准： 日期: 版本:
计划
与准
备交货
与服
务
编制:试产内
稽
与
矫
正
预
防安全管理生产支持人员招聘后勤管理培训计划仪校管理品质检验客诉处理持续改善统计技术运用体系工作环境设备管理生产执行制程管理现场品质控制客户调查业务计划物料采
购方针目标组织权责品质制度物料计划生产计划货仓管理
样品流程策划，生产工艺规划/检验指导的制作产品变更控制,技术问题需求市场调
产品设计安排计生产打样样品检验型式试验
制作工艺审核生产安排
采购
外协计划包装样书进度跟踪
量产进料
NG 首件制作
首件确量产制程管制
半成品检
巡检
成品检验NG
NG 成品入库出货通知出货运送客户工N 不合格品处品质异常原因分析、矫正和预防措施内部改善、总结，矫正预防措施及作业标准化效果确认、资讯回馈
售后服管理评审
各项工序持续改进和标准化客户满意市场调查、客户服务市场需求OK NG
接收客诉调换/退NG 持续改进。
全套质量控制流程图---经典
成品包
处理
装 进
仓 生产异
仪器点 检巡检
常 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程
PQC
图 通知品质
主管 OK
隔离
PQC 巡拉记录 质量反表馈通知
单
参照质量纠正及预防措施控 制参流照程不图合格品控制流程图
质量反馈通知 单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
跟踪、考核质量改进目
注据1：斜体进加方框门字—在流程中指责任部门或人员。
注 2：虚线方框字—在流程中指标接落口实的载体表单。
注 3：方框字—在流程中指过程活动
落实质量改进目标及
改进限期
每月质量
提交总经理
总结
审查
12
方法
跟踪改进
NO
品质部
效果 制定预防
注1：斜体加方框字—措在施流程中指责任部门记或录人存档
员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
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3
材料送检 IQC单检验 IQ报C 检告验
报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知 单
IQC 检验报告单 质量反馈通知
单
质量反馈通知 单
品质部
记录资料存档
监控
质量反馈通知
单 质量反馈通知
单 质量反馈通知
单
8
文件编号：
流程名 称
责任部 门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部 门
编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
质量控制流程图
附图一、现场管理组织机构图
附图二、分部（项）质量控制程序图
附图五、混凝土工程质量控制程序图
附图六、抹灰工程质量控制程序图
附图七、防水工程质量程序控制图
附图八、工程质量保证体系图
项目经理编制工程项目创优计划
质量责任人质量保证人
项目经理技术负责人
技术质量部各专业技术工长办公室过程质量检查保证过程质量实保证工程资料与
过程质量监督施、质量过程自工程进度同步
材料、过程质检、互检工程资料收集、
量检查质量直接责任人整理
附图九、安全管理体系。