两化融合程序文件编写模板与表单

备注
如打造能力是研发方面的，要 加上《产品研发管理程序》
如打造能力是生产方面的，要 加上《生产过程控制程序》
如打造能力是销售、服务方面 的，要加上《客户满意或市场
***控制程序》
业有的为主进行修订。 一样）。
融合体系修订或引用程序文件模板
表单名称及模板（对应二选一的程序文件附表）
表单名称
表单对应模板
依企业自有表单为准，如没有请先编写好程序
文件，将表单名称列好发给辅导老师再提供。
同上
同上
同上
同上 同上 同上
同上
同上 同上 同上 同上 同上
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
可能需要修订或引的，故有列入，大部分企业应该都有，须以企业有的为主进行修订。 且所有程序文件编写时要用一个格式（同公司现有的程序文件格式一样）。
序号
17 18 19 20
两化融合体系修订或引用程序文
程序文件名称及模板（二选一）
程序文件
程序文件模板
《文件控制程序》
模板1
Hale Waihona Puke （复杂型）1、文件控制程序
模板2
（简单型）
2、文件控制程序
《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
模板1
1、记录控制程序
模板2
2、记录控制程序
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 26 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 27 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
备注：1、以上12项程序文件是两化融合体系以应ISO9000体系时可能需要修订或引的，故有列入，大部 2、修订时一定要注意：二个模板只能任选一个参考，而且所有程序文件编写时要用一个格式（同
模板2
（简单型）
2、改进控制程序 （含表单）
模板1
1、不合格品管制
23
《不合格品管制程序》
（复杂型）
程序
模板2
（简单型）
2、不合格品控制 程序
模板1
1、采购控制程序
24
《采购控制程序》
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1
2、采购管理程序 、采购管理 程序.DOC
25
《其它与能力打造有关业务的程序》
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
1、内部审核控制 程序
2、内部审核控制 程序
1、管理评审控制 程序
2、管理评审控制 程序
1、纠正和预防措 施控制程序
模板1
（复杂型）
21
《纠正和预防措施控制程序》
模板2
（简单型）
2、纠正与预防控 制程序
模板1
22
《改进控制程序》
（复杂型）
1、改进控制程序