两化融合程序文件编写模板与表单
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）
两化融合全套文件(手册+程序文件+表单)
广东XXXX股份有限公司
两化融合管理手册
（第A/0版）
文件编号：FY/QM-2017
编制：两化融合工作小组
审核：郑X龙
批准：柯X龙
发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录
0前言
0.1颁布令
0.2管理者代表任命书
0.3引言
0.4公司概述
0.5两化融合方针
0.6两化融合目标
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语与定义
4 可持续竞争优势
4.1 总则
4.2 识别公司的内外部环境
4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点
4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势
4.4 两化融合管理体系
4.4.1 确定两化融合管理体系的范围
4.4.2 两化融合管理体系及其过程
4.4.3 文件化信息
5 领导作用
5.1 最高管理者
5.2 两化融合方针
5.3 管理者代表
5.4 职责与协调沟通
5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通
6 策划
6.1 新型能力的识别与确定
6.2 新型能力目标的确定
6.3 两化融合实施方案的策划
6.3.1 总则
6.3.2 策划的输入
6.3.3 策划的输出
6.3.4 评审、批准、更改与控制
7 支持
7.1 总则
7.2 资金投入
7.3 人才保障
7.4 设备设施
7.5 信息资源
7.6 信息安全
8 实施与运行
8.1 总则
8.2 业务流程与组织结构优化
8.2.1 业务流程与组织结构优化方案
8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制
两化融合体系记录表格模板单
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
版
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版
业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006 A/0版
业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
版
版版
版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
版
度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
两化融合评估/测量/考核报告
形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；
3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
版
版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件
1 目的和适用范围
为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制.
2 引用文件
QB/LHCW01.01—2014《两化融合管理手册》
3 术语
3。1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备,以及计算机、服务器等信息设备设施。
4 职责
4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备(除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；
4。3 采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订；
4。4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5 内容和要求
5。1 工业设备设施管理
5.1.1 设备设施投资管理
5.1。1.1投资项目需求的识别
各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科.
5。1。1。2投资项目的计划及目标制定
设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CWⅡ12 。04—2014《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
两化融合体系记录表单
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002A/0版
版
版
版
版
版
项目试运行申请单
版
编号：BK-RH-04-010A/0版
版
网络机房日巡检记录表
编号：BK-RH-04-011A/0版日期：201年月日巡检人：
数据分析报告
编号：BK-RH-04-012A/0版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
编号：BK-RH-04-013A/0版
评估/测量/考核计划
两化融合评估/测量/考核报告
编号：BK-RH-04-016A/0版
两化融合______年度内部审核计划表
编号：BK-RH-04-019A/0版
两化融合内审日程安排表
编号：BK-RH-04-020A/0版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022A/0版
两化融合内部审核报告
编号：BK-RH-04-023A/0版
两化融合管理评审计划
编号：BK-RH-04-024A/0版
两化融合管理评审记录
编号：BK-RH-04-025A/0版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026A/0版
两化融合实施过程策划程序(样本)
程序文件首页（签署及更新摘要）
批准：
审核：
编写：
红色印章表示此文件属于受控版本；
如果此印章非红色，则该文件属于
非受控版本，不会得到控制和更新。
1目的
为了在两化融合实施过程策划中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致，制定本程序。
2范围
本程序适用于公司的两化融合实施过程的策划过程控制。
3职责
3.1两化融合领导小组：
a)统筹和组织策划两化融合实施过程活动；
b)组织编制两化融合实施策划规划文件；
c)审核并批准两化融合实施策划规划文件；
d)审核并批准两化融合实施策划规划文件的变更。
3.2两化融合实施小组：负责策划具体工作的执行、监督、协调。
3.3各业务部门：负责提供两化融合实施过程策划所需的输入，保持相关输入资料，
按时完成两化融合领导小组下达的两化融合实施过程策划工作的任务。
4工作程序
4.1策划准备
4.1.1策划组织
两化融合领导小组启动策划工作，管理者代表作为负责人组织并领导策
划，规划未来中长期的两化融合实施。两化融合实施小组成员，业务部
门人员参与策划具体工作。
4.1.2策划输入
各业务部门应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的
内容完整性和准确性，且经过业务部门负责人评审。策划输入内容应包
括（但不限于）以下内容：
a)两化融合的目标（总体目标和中长期目标）；
b)市场环境分析结果；
c)适用的法律法规要求；
d)本公司可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求；
e)外部技术发展趋势；
f)业务需求和目标；
g)技术、业务流程、组织结构现状；
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件
1 目的和适用范围
为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2 引用文件
QB/LHCW01.01—2014《两化融合管理手册》
3 术语
3.1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
4 职责
4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；
4.3 采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订；
4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5 内容和要求
5.1 工业设备设施管理
5.1.1 设备设施投资管理
5.1.1.1投资项目需求的识别
各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。
5.1.1.2投资项目的计划及目标制定
设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
(完整word版)12两化融合数据开发和利用管理程序
两化融合数据开发和利用管理程序
一目的
建立数据开发利用机制，确保对数据开发利用的价值形成共识，以加速技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续优化。为公司战略决策提供数据支撑，为网络运营平台提供优化方向，为匹配系统个性化数据进行扩充。
二范围
本控制程序规定了公司两化融合数据开发利用工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
三职责
3.1 XXX部负责建立数据开发利用的管理机制，召集相关部门的人员，讨论并审定数据开发利用计划和数据应用模型。
3.2 XXX部
3.2.1负责对各部门提出的数据开发利用的设想、目标和计划进行审核，就公司范围内如何挖掘、实现数据潜在价值提出主导意见，供公司决策层参考。
3.2.2负责建立公司的数据开发利用管理机制，主要包括：
3.2.2.1确定需要累积、清理和重构的数据；
3.2.2.2建立适用的数据应用模型；
3.2.2.3在相应的系统中部署数据应用模型；
3.2.3.4推进数据架构管理。
3.3各部门
3.3.1根据两化融合实施过程管理的要求，负责基于本部门业务需求，提出数据开发利用的设想、目标和计划。
3.3.2负责公司生产、管理活动中的重要数据，对数据异常进行分析，并协调相关部门提出改进设想。
四内容
4.1总体要求
4.1.1相关要求
4.1.1.1公司应充分认识到数据开发利用是优化资源配置和运营管理的重要手段，并通过对数据的选取、分析和应用，实现数据开发利用的价值。
4.1.1.2公司应明确数据开发利用的主体，制定目标和计划；选择所需数据，进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构；建立适用的数据应用模型，进行评审和批准；在业务系统中部署应的数据应用模型。
最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)
最新两化融合一整套程序文件01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序
02两化融合实施策划管理程序
03两化融合文件控制程序
04两化融合记录控制程序
05两化融合人力资源管理程序
06两化融合设施设备管理
07两化融合信息资源管理程序
08两化融合信息安全管理程序
09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
10两化融合实现过程技术实现管理程序
11两化融合匹配与规范管理程序
12两化融合实施过程运行维护管理程序
13两化融合数据开发和利用管理程序
14两化融合动态调整管理程序
15两化融合评估、测量与考核管理程序
16两化融合内部审核控制程序
17两化融合管理评审控制程序
18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序19两化融合管理体系评价激励管理程序
20两化融合财务管理制度
21两化融合信息化投资项目管理程序
版本号：A/0
FY
FY/QP 2001-2017 版本号：A/0
内外部环境和相关方要求控制程序
编制：
审核：
批准：
2017-08-01发布2017-08-01实施
1．目的
识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2．范围
本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3．职责
3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；
4．定义
4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
(完整)两化融合实施方案策划控制程序
(完整)两化融合实施方案策划控制程序
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)两化融合实施方案策划控制程序）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)两化融合实施方案策划控制程序的全部内容。
XXXXXXX有限公司
两化融合实施方案策划控制程序
文件编号:XXXXX
总页数:4
版本：第1版
编制部门：XXXXX部
执行日期:20XX年XX月XX日
编制：
校对：
管代审核：
批准：
1目的
为了明确两化融合实施方案策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等，制定本程序。
2范围
适用于公司的两化融合实施方案策划的控制。
3定义
无
4职责
4.1管理者代表：负责统筹和组织两化融合实施方案的策划活动,监督和协调两化
融合实施进度、资源提供及投入，组织两化融合实施方案评审,审核并批准两化融合实施方案。
4.2项目实施部门：负责以打造新型能力为主线，根据新型能力关键指标及其目标,综合考虑各业务部门提供的两化融合实施方案策划的现状和需求，利用适当的工具
和方法进行分析，识别和确定实现新型能力目标的各项需求，制定两化融合实施方案。
4.3其他各部门:负责提供与其业务相关的两化融合实施方案策划所需的现状和需求，参与两化融合实施方案的评审.
两化融合受控文件清单-模版
两化融合受控文件清单
序号文件编号文件名称版本状态1QF-IIM-001两化融合管理手册A/0受控2QF-IIP-001新型能力策划控制程序A/0受控3QF-IIP-002两化融合文件控制程序A/0受控4QF-IIP-003两化融合记录控制程序A/0受控5QF-IIP-004成本费用预算管理程序A/0受控6QF-IIP-005两化融合人力资源管理程序A/0受控7QF-IIP-006基础设施管理程序A/0受控8QF-IIP-007信息资源管理程序A/0受控9QF-IIP-008信息安全管理程序A/0受控10QF-IIP-009新型能力建设控制程序A/0受控11QF-IIP-010两化融合监视和测量控制程序A/0受控12QF-IIP-011内部审核管理程序A/0受控13QF-IIP-012两化融合管理评审程序A/0受控14QF-IIP-013两化融合纠正与预防措施控制程序A/0受控15QF-IIP-014可持续竞争优势控制程序A/0受控16QF-IIP-015预算管理程序A/0受控17QF-IIP-016信息系统应急预案管理程序A/0受控18QF-IIP-017两化融合运行控制程序A/0受控19QF-IIP-018业务流程和组织结构优化管理程序A/0受控20QF-SM-005-001部门职责管理制度A/0受控21QF-SM-006-001机房管理制度A/0受控22QF-SM-006-002IT 设备管理制度A/0受控23QF-SM-006-003设备保养规程A/0受控24QF-SM-008-001信息安全事件与事故管理制度A/0受控25QF-SM-008-002信息系统运行维护管理规定A/0受控
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
融合体系修订或引用程序文件模板
表单名称及模板（对应二选一的程序文件附表）
表单名称
表单对应模板
依企业自有表单为准，如没有请先编写好程序
文件，将表单名称列好发给辅导老师再提供。
同上
同上
同上
同上 同上 同上
同上
同上 同上 同上 同上 同上
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
可能需要修订或引的，故有列入，大部分企业应该都有，须以企业有的为主进行修订。 且所有程序文件编写时要用一个格式（同公司现有的程序文件格式一样）。
模板2
（简单型）
2、改进控制程序 （含表单）
模板1
1、不合格品管制
23
《不合格品管制程序》
（复杂型）
程序
模板2
（简单型）
2、不合格品控制 程序
模板1
1、采购控制程序
24
《采购控制程序》
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1
2、采购管理程序 、采购管理 程序.DOC
25
《其它与能力打造有关业务的程序》
（复杂型）
序号
17 18 19 20
两化融合体系修订或引用程序文
程序文件名称及模板（二选一）
程序文件
程序文件模板
《文件控制程序》
模Hale Waihona Puke Baidu1
（复杂型）
1、文件控制程序
模板2
（简单型）
2、文件控制程序
《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
模板1
1、记录控制程序
模板2
2、记录控制程序
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
1、内部审核控制 程序
2、内部审核控制 程序
1、管理评审控制 程序
2、管理评审控制 程序
1、纠正和预防措 施控制程序
模板1
（复杂型）
21
《纠正和预防措施控制程序》
模板2
（简单型）
2、纠正与预防控 制程序
模板1
22
《改进控制程序》
（复杂型）
1、改进控制程序
模板2
（简单型）
模板1 26 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 27 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
备注：1、以上12项程序文件是两化融合体系以应ISO9000体系时可能需要修订或引的，故有列入，大部 2、修订时一定要注意：二个模板只能任选一个参考，而且所有程序文件编写时要用一个格式（同
备注
如打造能力是研发方面的，要 加上《产品研发管理程序》
如打造能力是生产方面的，要 加上《生产过程控制程序》
如打造能力是销售、服务方面 的，要加上《客户满意或市场
***控制程序》
业有的为主进行修订。 一样）。