(2-14)新设备、工装和试验装备检查清单
IATF16949体系资料目录清单(APQP)实例
生产件批准—材料试验结果 生产件批准—尺寸测量结果 生产件批准—性能试验结果 产品质量策划总结和认定报告 管理者支持第四阶段
2
确定新设备、工装、量具和试 验设备要求
制造部
3 第二阶 段：样
4 品制作 模具图纸设计
制造部
新设备、 工装、量具和试验设备开 发计划进度表 新产品设备/工装/模具/夹具检查清 单
采购单、模具生产、模具验证
5
管理者支持
副总
1
制定车间平面布置图
管理部
2
编制试生产控制计划
3 第 三 阶 编制过程指导书
4
IAFT16949新产品APQP开发资料目录全套
序号
工作内容/项目
1 第 一 阶 确定新产品项目开发任务来源
2
段 划
： 和
计 确
新产品开发成本覈算报价作业
3 定项目 管理者支持
负责部 门
业务部
业务部
副总
负责人 员
所需建立的资料
市场调研报告/客户样品单
产品成本核算报价表
管理者支持
1
模具申请单/开模通知单
段 ： 过 制定测量系统分析计划 程 设 计 （MSA)
5 开发 制定初始过程能力研究计划
6
试生产作业
品保部 生产部 品保部 品保部 业务部7管理者持副总12
测量系统分析评 （是产前完成分析评价）
价
品保部
3
4
第 四 阶初 始 过 程 能 力 研 段 ： 产 （试产中产品特殊特性）
究
品保部
5 品和过
6 程确认 生产件批准
品保部
7
8
质量策划认定
品保部
第3版APQP输入输出信息资料
PPAP Production Part Approval Process 18
01. 设计记录Design record 02. 工程变更文件Authorized engineering change documents 03. 顾客工程批准Customer engineering approval 04. DFMEA 05. 过程流程图: Process flow diagram 06. PFMEA 07. 控制计划: CP 08. 测量系统分析研究 : MSA studies 09. 全尺寸测量结果Dimensional results 10. 材料/性能试验结果的记录 Records of material/ performance test results 11. 初始过程研究Initial process studies 12. 合格实验室的文件要求 Qualified laboratory documentation 13. 外观批准报告Appearance approval report AAR 14. 生产件样品Sample production parts 15. 标准样品Master sample 16. 检查辅具Checking aids 17. 顾客的特殊要求Customer-specific requirements 18. 零件提交保证书Part submission warrant PSW
35
DFM/A
36 2.2 产品开发
设计验证
37
设计评审
38
产品和过程特殊特性清案
40 2.4 样件制造 41
样件-CP A-8样件-CP检查清单
42 2.5 工程图样
工程图样
43 2.6 工程规范
顾客技术协议工程规范
新设备工装和试验装备及量具检查清单
新设备工装和试验装备及量具检查清单1. 引言本文档旨在提供新设备的工装和试验装备以及量具的检查清单，以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
本清单适用于各类工业设备的配套工装、试验装备和量具。
请根据实际情况进行核查和使用。
2. 工装和试验装备清单以下是新设备工装和试验装备的检查清单：•设备工作台或支架：检查工作台或支架的稳定性和可用性。
•手动工具：包括扳手、螺丝刀、锤子等，检查工具是否完整，无损坏。
•电动工具：包括电钻、电动螺丝刀等，检查电动工具是否有足够的电力供应和正常运转。
•气动工具：包括气动钉枪、气动扳手等，检查气动工具是否有足够的气压，并检查气管是否有漏气情况。
•预紧力测量装置：用于测量螺栓预紧力，确保各个螺栓的紧固力度符合要求。
•夹具和模具：检查夹具和模具的完整性和适用性，确保能够良好配合设备进行工作。
•清洁工具：包括刷子、布料等，用于设备保养和清洁。
3. 量具检查清单以下是量具的检查清单：•卡尺：检查卡尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•游标卡尺：检查游标卡尺的刻度是否清晰，游标是否灵活，测量是否准确。
•外径测微计：检查外径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•内径测微计：检查内径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•厚度千分尺：检查厚度千分尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•表面粗糙度检测仪：检查表面粗糙度检测仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•平行度测量仪：检查平行度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•垂直度测量仪：检查垂直度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•倾斜度测量仪：检查倾斜度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
4. 总结本文档提供了新设备工装和试验装备以及量具的检查清单。
通过仔细核查和使用本清单，可以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
请务必根据实际情况进行检查和使用，以保证设备的安全和可靠性。
注：本文档仅供参考，具体的工装和试验装备清单以及量具清单可根据实际需求进行调整和补充。
APQP各个阶段 Gate-20 资料清单
工序能力统计与改进
4）
供应商初期管理资料
5）
问题的纠正措施记录
6）
GATE17工作检查
GATE18量产初品评价
GATE18量产初品评价
1）
产品审核报告
2）
出厂质量评审报告
3）
GATE18工作检查单
GATE19顾客量产确认
GATE19顾客量产确认
1）
质量信息反馈单
2）
8D报告
3）
GATE19工作检查单
1)
采购产品样件全尺寸检查报告（供应商）
2)
采购产品样件全尺寸检查报告（YBS）
3)
采购产品样件试装、试验报告
4)
采购产品样件评定报告
5)
GATE 5工作检查单
GATE 6样件评价
GATE 6样件评价
1)
样件生产计划
2)
样件全尺寸检查报告
3)
包装标注（要求）
4)
试验验证报告
5)
样件试制总结报告
6)
出厂质量评审报告
GATE8过程方案评审
GATE8过程方案评审
1）
过程流程图
2）
场地平面布置图
3）
过程评审报告
4）
包装标准
5）
产品/过程质量检查清单
6）
特性矩阵图
7）
PFMEA
8）
过程特殊特性清单
9）
试生产—控制计划
10）
作业要领书
11）
品质确认要领书
APQP阶段
关键节点
资料
三、过程设计和开发
GATE8过程方案评审
12）
3）
可制造性和装配性会签
新设备、工装和试验设备检查清单
是否会在工具和/或设备制造厂进行初始能力研究？
5
是否确立了试验设备可行性和精确度？
6
设备和工装是否有完成的预防维护计划？
7
新设备和工装的设定说明书是否完成且易于理解？
8
在设备供应商的设施处，是否具备有能力的量具来运行初始过程能力研究？
9
在加工工厂是否会进行初始过程能力研究？
10
影响特殊产品特性的过程特性是否被识别？
问题
是
否
N/A
评审/要求的措施
负责人
完成
日期
1
设计是否要求：
a
新材料？
b
快速更换？
c
容量波动？
d
防误？
2
是否准备清单来识别：（包括所有供应商）
a
新设备？
b
新工具？
c
新的试验装备（包括检查辅助设施）？
3
接受准则是否就以下内容达成一致：（包括所有供应商）
a
新设备？
b
新工具？
c
新的试验装备（包括检查辅助设施）？
11
在决定接受准则时，是否使用了特殊产品特性？
12
制造设备是否有足够的能力来应对预测的生产与服务量？
13
试验能力是否能够提供足够的试验？
14
测量设备是否经过验证和文件化，来显示测量格试验要求范围内的资格？
修订日期：
制定人：
APQP资料目录(模板)
APQP资料目录客户：一汽轿车产品名称：产品型号：HS-C5703 产品类型：A序号阶段/文件名称表单号主要担当部门担当负责人）备注（一）DR1产品策划阶段评阶段1 市场调研报告HS-81-00-01 市场部客户经理2 技术可行性分析报告HS-61-00-01 技术中心产品经理3 产品安全与法律法规评估报告HS-61-00-32 技术中心产品经理4 新品（询价/开发）技术可行性评估表HS-61-00-20 项目管理部项目工程师5 新产品和改型品分类表HS-61-00-04 技术中心产品经理6 立项报告及项目进度计划表项目管理部项目工程师7 横向协调小组（CFT）小组名单HS-61-00-05 项目管理部项目工程师8 质量功能展开（QFD）只有A类需要项目小组项目经理组织确定9 设计品质目标书HS-61-00-08 质量管理部质量经理10 新产品设计方案报告书HS-61-00-38 技术中心产品经理11 产品各阶段目标计划书HS-61-00-40 项目小组项目经理组织确定12 初始物料清单HS-61-00-02 技术中心产品经理13 关键器件清单HS-61-00-23 技术中心产品经理14 初始特殊特性清单HS-61-00-07 技术中心产品经理15 初始流程图HS-61-00-09 技术中心工艺经理16 设计信息检查表技术中心产品经理17 阶段性评审报告(DR1) HS-61-00-03 技术中心产品经理主导（二）DR2产品设计和开发阶段1 设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）HS-61-01-01 技术中心产品经理2 设计FMEA检查清单/设计FMEA检查表HS-61-00-10 技术中心产品经理3 产品防错设计书HS-61-00-19 技术中心产品经理4 总成图技术中心产品经理5 技术指标技术中心产品经理6 原理图、结构图、包装标准技术中心产品经理7 设计评审报告HS-61-00-22 技术中心产品经理8 样机控制计划HS-61-02-01 技术中心产品经理9 物料清单（BOM）HS-61-00-14 技术中心产品经理10 特殊特性清单HS-61-00-18 技术中心产品经理11 设计评审报告（手板样机）HS-61-00-22 技术中心产品经理12 新设备、工装和试验装备清单HS-61-00-42 工艺规划室工艺经理13 新设备、工装和试验装备购置计划工艺规划室工艺经理14 小组可行性承诺HS-61-00-30 项目小组项目经理组织确定15 阶段性评审报告(DR2) HS-61-00-03 技术中心产品经理主导（三）DR3过程设计与开发及试生产控制阶段1 过程设计进度计划HS-54-00-04 工艺规划室工艺经理2 过程流程图HS-54-00-13 工艺规划室工艺经理3 车间平面布置图工艺规划室工艺经理4 场地平面布置图有效性评审表HS-54-00-02 工艺规划室工艺经理第1页共2页制表：审核：批准：日期：5 场地平面布置图检查清单/车间平面布置检查表工艺规划室工艺经理6 过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）HS-61-01-02 工艺规划室工艺经理7 试产控制计划HS-61-02-01 工艺规划室工艺经理8 控制计划检查清单/控制计划检查表工艺规划室工艺经理9 过程FMEA检查清单/过程FMEA检查表HS-61-00-28 工艺规划室工艺经理10 材料/性能试验报告HS-72-00-04 技术中心产品经理负责，采购经理支持提供供应商的报告11 产品问题点履历表HS-74-00-05 质量管理部质量经理12 经验教训活用检查表HS-61-00-24 技术中心产品经理13 样机确认表（手板）HS-61-00-37 市场部客户经理14 设计评审报告（模件样机）HS-61-00-22 技术中心产品经理15 工程样机试产通知单HS-61-00-33 项目管理部项目工程师16 测量系统分析计划质量管理部质量经理17 初始能力研究计划质量管理部质量经理18 包装规范和要求工艺规划室工艺经理19 产品说明书技术中心产品经理20 可靠性试验计划技术中心产品经理21 可靠性测试申请书（工程样机）HS-72-00-03 技术中心产品经理22 试验报告（工程样机DV）HS-72-00-23 技术中心产品经理23 新设备、工装和试验设备检查表工艺规划室工艺经理24 过程流程图检查表工艺规划室工艺经理25 产品/过程质量检查表质量管理部质量经理26 阶段性评审报告(DR3) HS-61-00-03 制造工程部制造经理主导（四）DR4小批量生产及初期流动管理阶段1 样机确认表（工程样机）市场部客户经理2 试产通知单（试生产）HS-61-00-33 项目管理部项目工程师3 生产控制计划（量产）HS-61-02-01 工艺规划室工艺经理4 测量系统分析(MSA) 质量管理部质量经理5 初始过程能力研究质量管理部质量经理6 尺寸测量及性能检验报告质量管理部质量经理7 试验报告（试生产PV）HS-72-00-23 技术中心产品经理8 质量问题履历表HS-61-00-26 技术/制造工程/质量部项目工程师汇总9 新品试产问题点总结报告书制造工程部制造经理10 量产批准申请书(PSW) HS-61-00-34 质量管理部质量经理11 产品质量策划总结和认定HS-61-00-31 质量管理部质量经理12 阶段性评审报告(DR4) HS-61-00-03 质量管理部质量经理主导第2页共2页。
APQP手册-第二版
产品产品质量先期策划和控制计划质量先期策划和控制计划质量先期策划和控制计划APQP产品质量先期策划产品质量先期策划（（APQP APQP））和控制计划和控制计划和控制计划参考手册前言从2008年11月1日起,除顾客特殊指明外,APQP及控制计划第二版将替代APQP及控制计划第一版.APQP第二版包括:融入了顾客关注的过程方法;按ISO/TS16949及克莱斯勒、福特、通用汽车公司核心工具手册更新了概念及术语;适当参考了顾客的特殊要求,未包括全文为确保产品质量先期策划按顾客要求实施,本手册持续提供了通用性指南。
在供方实际开展起来，对制定计划和检查清单提供了通用的指南。
本手册并未给出如何进行每一项目的APQP和控制计划的具体说明。
这项工作最好留给每个实施APQP及控制计划的组织。
尽管这些指南希望覆盖通常发生在早期策划、设计阶段或过程分析中的所有情况，但还会出现一些问题，这些问题应当直接与授权的顾客代表沟通。
特别工作组衷心感谢以下参与换版过程的人员及公司的贡献：Bryan Book,克莱斯勒汽车公司Russ Hopkins,福特汽车公司William Fick,通用汽车公司Robert Minkler 德尔福公司Craig Williams, 伊顿公司本文件版权由克莱斯勒、福特和通用汽车公司所有，2008版可通过AIAG的网站订购。
允许组织复制手册中任何表格和/或检查清单。
2008年7月目录目录前言.....................................................................................................................................................III 目录.........................................................................................................................................................V 引言......................................................................................................................................................1 产品质量策划的基本原则 (4)组织小组 (4)确定范围..........................................................................................................................................4 小组间的联系..................................................................................................................................4 培训..................................................................................................................................................4 顾客和组织的参与..........................................................................................................................5 同步工程..........................................................................................................................................5 控制计划..........................................................................................................................................5 问题的解决......................................................................................................................................5 产品质量的进度计划......................................................................................................................5 与进度图表有关的计划..................................................................................................................5 第一章第一章 计划和确定项目计划和确定项目......................................................................................................................7 产品质量策划进度图表......................................................................................................................8 引 言 (9)1.1 顾客的呼声 (9)1.2 业务计划/营销战略............................................................................................................10 1.3 产品/过程基准数据............................................................................................................10 1.4 产品/过程设想....................................................................................................................11 1.5 产品可靠性研究..................................................................................................................11 1.6 顾客输入..............................................................................................................................11 1.7 设计目标..............................................................................................................................11 1.8 可靠性和质量目标..............................................................................................................11 1.9 初始材料清单......................................................................................................................11 1.10 初始过程流程图................................................................................................................11 1.11 产品和过程特殊特性的初始清单....................................................................................12 1.12 产品保证计划....................................................................................................................12 1.13 管理者支持........................................................................................................................12 第二章第二章 产品设计和开发产品设计和开发....................................................................................................................13 引 言. (14)2.1 设计失效模式和后果分析 (14)2.2 可制造性和装配设计..........................................................................................................15 2.3 设计验证..............................................................................................................................15 2.4 设计评审..............................................................................................................................15 2.5 样件制造——控制计划......................................................................................................16 2.6 工程图样（包括数学数据）..............................................................................................16 2.7 工程规范 (16)2.8 材料规范..............................................................................................................................16 2.9 图样和规范的更改..............................................................................................................16 2.10 新设备、工装和设施要求................................................................................................17 2.11 产品和过程特殊特性........................................................................................................17 2.12 量具/试验设备要求..........................................................................................................17 2.13 小组可行性承诺和管理者的支持....................................................................................17 第三章过程设计和开发........................................................................................................................18 引 言. (19)3.1 包装标准..............................................................................................................................19 3.2 产品/过程质量体系评审....................................................................................................20 3.3 过程流程图..........................................................................................................................20 3.4 场地平面布置图..................................................................................................................20 3.5 特性矩阵图..........................................................................................................................20 3.6 过程失效模式及后果分析（PFMEA）................................................................................20 3.7 试生产控制计划..................................................................................................................20 3.8 过程指导书..........................................................................................................................21 3.9 测量系统分析计划..............................................................................................................21 3.10 初始过程能力研究计划....................................................................................................21 3.11 管理者支持........................................................................................................................21 第四章第四章 产品和过程确认产品和过程确认....................................................................................................................22 引 言. (23)4.1 有效生产 (23)4.2 测量系统评价......................................................................................................................24 4.3 初始过程能力研究...............................................................................................................24 4.4 生产件批准...........................................................................................................................24 4.5 生产确认试验.......................................................................................................................24 4.6 包装评价...............................................................................................................................24 4.7 生产控制计划.......................................................................................................................24 4.8 质量策划认定和管理者支持...............................................................................................24 第五章 反馈反馈、、评定和纠正图表......................................................................................................26 引 言.................................................................................................................................................27 5.1 减少变差...............................................................................................................................27 5.2 顾客满意...............................................................................................................................27 5.3 改善交付及服务...................................................................................................................28 5.4 有效的经验总结及最佳实践...............................................................................................28 第六章 控制计划方法论....................................................................................................................29 引言....................................................................................................................................................31 6.1 控制计划栏目说明（此部分内容为第二版内容，格式未按第二版表格形式转化）....33 6.2 过程分析...............................................................................................................................35 附录A 产品质量策划检查清单.. (50)附录B 分析技术 (66)装配产生的变差分析 (66)基准确定 (66)因果图 (66)特性矩阵图 (67)关键路径法 (68)试验设计（DOE） (68)可制造性和装配设计 (68)设计验证计划和报告（DVP&R） (69)防错（POKA—YOKE） (70)过程流程图 (70)质量功能展开（QFD） (70)参考材料料 (72)附录C 参考材附录D 小组可行性承诺 (73)附录E 产品质量策划总结和认定 (74)附录F 术语 (76)附录I 首字母缩写词 (79)产品质量策划循环引言引言本手册的目的是将由克莱斯勒、福特和通用汽车公司联合制定的一般产品质量策划和控制计划指南提供给组织(内部和外部)和供方。
质量管理前期策划程序
产品质量先期筹划管理控制过程乌龟图1.目町保证产品设计和开发质量以及顾客设计产品日勺过程开发质量，以满足顾客日勺规定。
2.范围：本程序合用于我司所有汽车产品日勺质量先期筹划及产品设计、开发日勺控制。
3.责任：1.1技术部负责组织有设计责任产品日勺筹划、设计、评审、验证、确认，以及批产前日勺过程设计开发工作；参与顾客规定开发产品日勺评审、确认。
3.2生产车间负责对顾客规定开发产品日勺过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发日勺设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。
4.3销售部负责搜集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求状况提出产品开发提议；参与产品设计和开发日勺评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。
3・4财务部参与市场调研，参与编制《可行性分析汇报》，以及新产品日勺成本核算。
3.5质量部参与产品设计和开发日勺评审、验证、确认。
3.6项目负责人是产品开发过程日勺总负责，项目小组负责实行产品设计、开发筹划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人日勺产品由生产该产品日勺车间技术主管负责。
3. 7生产部负责组织产品样件试制或小批样件试制日勺生产准备工作。
4.术语和定义：4.1产品开发分类：按《产品零部件重要度分级表》Q/PJ0006-2023将产品提成A、B、C 三类（包括成品、半成品、毛坯）。
技术部在年度项目计划上或开发任务书上确定项目类别。
4.2有设计责任产品：为了提高企业日勺竞争力和经济效益，企业根据产品信息，积极进行日勺设计或开发项目。
4. 3顾客规定开发：为了满足顾客规定而进行日勺产品开发。
5.产品质量先期筹划控制工作流程及工作流程阐明:5.1工作流程（见下表）技术部车间平面布置图车间平面布置检查表技术部特性矩阵图技术部项目小组过程失效模式及后果分析过程FMEA检查表（试生产）控制计划控制计划检查表技术部工艺文献项目小组测量系统分析计划项目小组初始过程能力研究计划技术部包装规范项目小组设计验证登记表新产品过程筹划和过程开发文献/资料汇总一览表总结技术部小批试生产计划项目小组管理者支持质量筹划认定书技术部试生产总结管理者支持技术部车间车间车间车间6.有关文献/数据附加阐明8. 2产品开发等级分类工作内容规定（•必需，O可选，-不有关）8.3阐明：8. 3.1 一种产品是在某基本型产品日勺基础上做小规模改动而成定义为该基本型产品日勺变型产品，如基本型产品已经进入小批试制阶段则其变型产品可直接进入小批产阶段。
APQP产品设计控制规范
APQP产品社交控制规范文件编号：1目的确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。
2 适用范围适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。
3 术语和定义3.1产品的设计和开发：对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思和生产的全新产品，或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能，具有产品设计开发、更改的职责、权限。
3.2过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。
3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。
4项目组织机构图及职责4.1 组织机构图4．2职责权限4.2.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。
4.2.2项目组：负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。
:4.2.3 项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。
4.2.4技术部：负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。
4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。
生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发的设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。
4.2.6销售部:负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。
新设备、工装和试验设备检查清单
新设备、工装和试验设备检查清单1. 概述本文档旨在提供一个新设备、工装和试验设备的检查清单，以确保这些设备在运用之前经过充分的检查和测试。
这个清单用于确保设备的安全性、使用性和性能的可靠性。
2. 新设备检查清单以下是新设备的检查清单，确保在使用之前对其进行必要的检查：2.1 外观检查•确保设备外壳完整无缺，并检查是否有脱落、破损或变形的部件。
•检查设备表面是否有明显的划痕或污渍，并进行适当清洁。
2.2 电气系统检查•确保设备的电气线路连接正确并牢固。
•使用合适的测试工具检查电气系统的接地和绝缘情况。
•确保设备的电气元件和电路板没有明显的烧焦、漏电或损坏。
2.3 功能测试•对设备进行基本的功能测试，确保其正常运作。
•检查设备是否具备所需的功能，并确保各个功能正常工作。
•对设备的控制面板、按钮和开关进行测试，确保其响应灵敏、可靠。
2.4 安全性检查•确保设备上的所有安全设备（如停止按钮、安全门、安全锁等）完好并能正常工作。
•检查设备是否有明显的危险部件或锐利边缘，需要进行相应的安全防护处理。
3. 工装检查清单以下是工装的检查清单，用于确保工装在使用之前经过必要的检查：3.1 结构检查•确保工装的结构牢固，没有明显的松动或变形。
•检查工装的组件和连接件是否完整和稳固。
3.2 安全性检查•确保工装上的安全设备完好并能正常工作。
•检查工装是否具备防护装置，以避免操作人员受伤或设备受损。
3.3 使用性检查•对工装的使用过程进行适当的模拟测试，以确保其能够顺利完成预定的任务。
•检查工装的操作界面和控制元件是否易于操作，并进行相应的调整和改进。
4. 试验设备检查清单以下是试验设备的检查清单，用于确保试验设备在使用之前经过必要的检查：4.1 校准检查•确保试验设备已经进行了校准，并且校准结果满足相应的要求和标准。
4.2 测试流程检查•检查试验设备的测试流程是否完整，并与相应的规范进行比对。
•确保试验设备的参数和配置与预定的测试任务相匹配。
APQP完整范本
31 发 工程图样确认
32
确定工程规范
33
确定材料规范
34
图样和规范的更改
35
确定新设备、工装和设施要求
产品原图号
负责部门
产品发展科 产品发展科 APQP 小组 产品发展科 产品发展科
C90-XXXXX-1
C91-XXXXX-0
起始日期
预计完成日 期
2001.1.17 2001.1.25
2001.1.25 2001.1.30
产品设计信息检查表
AAAAA-02-205
小组可行性承诺
AAAAA-02-202
管理者支持
AAAAA-02-226
产品包装标准
AAAAA-02-217
产品/过程质量体系检查四单 AAAAA-02-211
产品过程流程图
AAAAA-06-202
车间平面布置图
AAAAA-02-210
车间平面布置检查表
AAAAA-02-218
制定日期：2000 年 12 月 17 日
公司内产品图号
AAXXX-3003010 AAXXX-3003020
实际完成 日期
所需建立的资料
表单编号
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-202
分析数据表（均值和极差法）
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-203
分析报告（均值和极差法）
工作内容/项目
17
设计图纸
18
图纸确认
19
确定产品可制造性和装配设计
20
编制总成性能标准
21
确定产品验证计划表
22 第 制定样件控制计划
二 23 阶 编制新产品试制进度计划 24 段 样件制造
16949 APQP项目计划及进度跟踪表
项目组
3-11 失效模式分析 PFMEA
项目组
3-12 试生产控制计划 试生产-CP
项目组
3-13 过程指导书
3-14
制订SOP作业指导书 制订SIP检验指导书
生产/研发部 质量
3-15 核对SOP/SIP
项目组-会议记录②根据CP,FMEA等 资料
项目组
3-16 测量分析计划 MSA计划
初始能力研计划 Ppk计划
2 第二阶段：产品设计和开发
项目组长 研发部 研发部
研发部/采购 研发部/采购 研发部/采购 研发部/采购 研发部/生产 研发部/顾客 研发部/顾客
项目组/总
2-0 工作保证计划 第二阶段-工作保证计划
项目组长
2-1 项目培训
项目开发培训方案
人事
2-2 失效模式分析 DFMEA
项目组
2-3 工程图样
1-3 初始材料清单 初始材料清单及价格
1-4
外协件质量协议书
外协件试制协议
1-5
外协件提交批准要求
1-6 初始分承包方 早期分承包方名单（新供应商需求）
1-7 初始过程流程图 初始过程流程图
1-8 特殊产品和过程 初始特殊特性明细表 1-9 特性初始明细表 顾客特殊要求一览表
1-10 管理者支持
第一阶段-审核表
4-5
PPAP-材料试验报告（进料检验报 试生产产品测试 告）
4-6
PPAP-性能试验报告（可靠性试验报 告）
4-7 测量系统评价
4-8
4-9 Ppk研究
4-10 试产总结
R&R KAPPA报告 Ppk, 过程能力验证报告 样件、试生产-状况确认表
4-11 生产件批准
IATF16949质量记录控制程序
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程
IATF16949产品和过程设计开发控制程序
****有限公司产品和过程设计开发控制程序受控状态:编写部门:编写人：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日____________________________________________________________________________ 自批准日起实施。
注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。
下载文件仅限一次性使用，用后请销毁。
1.目的规范产品过程设计开发流程，确保新产品开发活动有序进行，并对过程更改进行控制，有效防范风险。
2.适用范围适用于公司产品和过程设计开发活动。
3.术语和定义无4.职责4.1项目小组负责项目开发的系统管理。
负责组织制定APQP开发计划及项目进度管理；负责各阶段材料清单、过程流程图、产品和过程特殊特性清单、控制计划、PFMEA的编制和修订。
4.2技术部负责产品设计开发阶段的系统管理。
负责收集、确认设计信息及相关技术标准，细化《设计任务书》要求，确认顾客特殊要求；负责出具设计方案及其DFMEA,提供产品数模、图纸及BOM等技术文件，组织设计评审；组织样件试生产、试装及试制样件的管理；提出材料样块和产品样品检测、试验要求，组织顾客的试验、试装事宜，处置顾客反馈信息及纠正预防措施需求，组织样件评审。
提供过程设计输入清单。
4.3工艺部负责过程设计开发阶段的系统管理。
负责新产品试制和试生产工作，负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；生产部负责产品工艺过程和试生产工作。
负责根据实际试生产情况确认并修编过程流程图及作业指导书等应用文件；负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；负责新产品试制和试生产工作；参与设计开发过程的验证及评审工作。
负责转序物流及防护的策划、组织、实施和管理。
4.4市场部负责与顾客的沟通，识别、确认、传递顾客要求；负责获取新产品上场动向，负责沟通协调顾客新产品样件的试验、试装事宜；负责传达顾客反馈信息及纠正预防措施需求；参与设计开发过程的验证及评审工作。
产品质量先期策划和控制计划(APQP)2
工程图样（包括数学数据）
即使由顾客设计，小组也要评审工程图样： 是否有足够的数据以表明每个零件的
计量具 评价制造可行性 确保与顾客的系统兼容（数学数据） 标识所有的特殊特性
工程规范
工程规范：对某一个或系列产品的功能/ 性能、耐久性、外观的接受标准。
文件化
量具/试验设备要求
识别：——初始过程流程图 ——样件制造 ——工程规范 ——材料规范
开发计划：从识别出起至试生产前完工。 评审：见检查表
小组可行性承诺和管理者支持
可行性：按照顾客要求的节拍、按顾客 可接受的成本生产和交付产品的能力。
评审（检查）第二章的工作是进行小组 可行性承诺的基础。
为优化设计功能、可制造性和易于装配之间的 关系，小组应考虑： 产品功能和对制造变差的敏感性； 制造和/或装配过程； 尺寸公差/性能要求； 部件数； 工艺流程； 贮存/搬运技术。
设计验证
设计验证的方法可包括： 性能试验； 可靠性、耐久性、寿命试验； 计算机模拟； DOE； 有限元分析
有限元分析（Finite Element Analysis) 一种建立复杂结构模型的技术。当数
学模型是以已知载荷为条件时，便可以 确定结构的位移。 访真技术（Simulation Techniques)
用不同也不类似的系统来模仿一个系 统的某些或全部行为特征的作法。
设计验证3
实体造型（Solid Modeling) 一种把体积物理性质加到产品设计中
即使由顾客设计，组织也应评价产品可 行性。
小组的一致意见和所有需要解决的问题 应形成文件并提交管理者以寻求支持。
设计信息检查表
问题
是 否 措施/意见
A. 一般情况
1 设计是否需要新材料？
APQP各阶段输出资料检查清单明细
8 是否已经制定包装规范？
对应部门 研发部 工程部 研发部
研发部 工程部
研发部 工程部
研发部 工程部
研发部 工程部 研发部 ID部
研发部 工程部
相关文件
过程设计进度计划
产品特殊特性清单 过程流程图
过程流程图检查清单 场地平面布置图有效性评审表及
检查清单 PFMEA 过程FMEA检查清单 控制计划 控制计划检查清单
品质部
初始物料清单BOM 新品（询价/开发）技术、成本可
行性评估表 项目小组成员名单
设计方案书
项目进度计划表 设计品质目标书
10 若客户有要求时，研发部是否按要求与客户签订技术开发协议？ 11 研发部是否检讨了初始物料清单，并得到批准？
研发部/工程部是否检讨了初始产品/过程特殊特性清单，并得到批 12 准？ 13 研发部是否设定了关键器件及初始流程图，是否得到批准？
研发部 项目部 研发部 工程部 研发部 工程部
研发部 工程部
客户技术协议
初始物料清单BOM
初始产品/过程特殊特性清单 关键器件清单 初始流程图
14 研发部是否进行了DFMEA，并得到批准？
研发部
DFMEA
备注
15 研发部是否按设计FMEA检查清单进行了设计评审，并得到批准？ 16 研发部对以往产品的防错设计是否实施了防错设计?是否得到批准？ 17 研发部是否编制了总成图/技术指标，并得到批准？
23 研发部有无主导进行手板样机评审，并得到批准？ 研发部是否按设计对新设备、工装和试验设备清单进行了检查评
24 审，并得到批准？ 工艺规划室是否编制了新设备、工装和试验设备需求计划，并得到
25 批准？ 研发部是否收集并编制与产品相关的历史经验教训？是否在设计方
IATF精编 APQP产品先期质量策划控制程序
1 目的通过产品质量先期策划，确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。
2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制。
3 术语3.1 产品质量先期策划（APQP）：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3.2 控制计划（CP）：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述。
制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品，这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；若情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4装配的设计（DFA）：出于便于装配的考虑设计产品的过程（例如，若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本）。
3.5制造的设计（DFM）：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装配的设计（DFMA）：两种方法的结合：制造的设计（DFM）为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程；装配的设计（DFA）为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。
3.6六西格玛设计（DFSS）：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。
APQP检查清单
新设备、工装和试验装备检查清单
修订日期
第1 页，共2 页
制定人：
新设备、工装和试验装备检查清单(续)
顾客或厂内零件号
修订日期
第2 页，共2 页制定人：
产品/过程质量检查清单
修订日期
第1 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
修订日期
第2 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
顾客或厂内零件号
修订日期
第3 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
修订日期
第4 页，共4 页制定人：
车间平面布置图检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：
过程流程图检查清单
修订日期
第1 页，共1 页制定人：
过程FMEA检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：
控制计划检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：。
新设备、工装和试验设备检查清单
新设备、工装和试验设备检查清单- 确认设备型号和规格是否与购买订单一致- 检查设备外观是否完整，无损坏或缺失- 检查设备配件是否齐全，无遗漏- 开机测试，确认设备是否能正常启动和运行- 检查设备各部件是否运转正常，无异常声音或震动- 确认设备附带的文件资料齐全，无遗漏2. 工装检查清单- 检查工装外观是否完整，无损坏或变形- 确认工装的尺寸和重量是否符合要求- 检查工装的材质和质量是否达到标准要求- 确认工装的使用方式和限制条件是否清晰明确- 进行实际使用测试，确认工装是否能正常使用及安全可靠3. 试验设备检查清单- 确认试验设备的测量范围和精度是否符合要求- 检查试验设备的外观和屏幕是否完好无损- 确保试验设备的电源和供电系统正常工作- 进行零点校准和线性校准测试，确认试验设备的准确性- 确认试验设备所需的附件和辅助设备是否配备齐全以上检查清单可以帮助质量管理人员和设备操作人员确保新设备、工装和试验设备的质量和性能符合要求，提高生产效率和产品质量。
新设备、工装和试验设备在生产和实验中起着至关重要的作用。
它们的质量和性能直接关系到生产效率和产品质量。
为了保证设备的正常使用和可靠性，需要对新设备、工装和试验设备进行严格的检查和测试。
以下将继续介绍相关内容。
4. 新设备检查清单详解- 确认设备型号和规格是否与购买订单一致。
确保购买的设备符合实际需要，避免因型号或规格不符而引发的后续问题。
- 检查设备外观是否完整，无损坏或缺失。
外观的完整性直接关系到设备的安全和美观度。
- 检查设备配件是否齐全，无遗漏。
遗漏的配件可能会影响设备的功能和性能。
- 开机测试，确认设备是否能正常启动和运行。
通过开机测试可以初步确认设备的功能是否正常。
- 检查设备各部件是否运转正常，无异常声音或震动。
异常声音或震动可能意味着设备存在问题，需要及时排查。
- 确认设备附带的文件资料齐全，无遗漏。
包括设备说明书、保修卡等，对设备的使用和维护具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
顾客或厂内零件号：10000677
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
工具和装置设计是否已考虑以下方面：
1
·柔性系统，如单元生产？
√
2
·快速更换工装？
√
3
·产量波动？
√
4
·防错？√是否已制来自识别以下内容的清单：5
·新设备？
√
6
·新工装？
√
7
√
16
是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？
√
17
是否已识别影响特殊产品特性的过程特性？
√
18
在确定接受标准时是否使用了特殊产品特性？
√
19
制造设备能否满足预测的生产量要求？
√
20
是否有足够的试验能力？
√
修订日期：
制定人：
·新试验装备？
√
对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：
8
·新设备？
√
9
·新工装？
√
10
·新试验设备？
√
11
在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？
√
12
是否已确定试验装备的可行性和准确度？
√
13
对于装备和工装是否已完成预防性维护计划？
√
14
新设备和工装的指导书是否完整并且清晰易懂？
√
15
是否具备能在装备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具？