项目所有识别风险一览表
风险识别与控制一览表
√ √ √ √
√
17 生产部
√
18 生产部
生产过程控 制程序 产品检验控 制程序 √ 设备维护与 保养程序 √ √ √
√ 制造部 主管
√
19 生产部 20 生产部
√ √ √
因技术设备、经营管理、人员素质等因 员工劳动生产率 21 生产部 素，导致生产率下降或低于行业平均水 √ 风险 平
22 生产部 23 生产部
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
25 行政部 驾驶员安全风险 26 行政部 27 行政部 28 行政部 29 行政部 30 行政部
接待工作风险
礼品发放风险 礼品发放中，因把握不准而造成的发错 √ 生产经营秩序安 聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法 √ 全 游行等，妨碍生产经营的正常进行 印章管理风险 因缺乏印章管理和使用权限制度依据， √ 造成错用等风险
风险识别与控制一览表
序号 部门 项目 风险描述 风险评估 频率 影响程度 小 中 大 低 中 高 √ 控制方法 责任人 应对的基本措施 回避 降低 分担 承受 √
1 2 3 4 5 6 7 8 9
采购部
因供应市场价格波动分析、判断失误、 采购价格风险 寻价方法不当等造成采购价格偏高、存 √ 货不足、滞库等损失 采购谈判风险 因程序缺失、人员主观过错、监督不到 √ 位等，造成采购成本增加损失
采购部 原材料到货风险 采购部
√ √ √
原材料供应中断 因供应商原因、运输原因等，导致计划 √ 风险 外供应中断，影响生产。 因跟单人员单据填写、传递、车辆安排 发货安全风险 失误，发货人员操作失误，造成货物种 √ 类、数量、对象错误。 计划、物流控制 因销售急需成品，而材料未到的常用产 √ 风险 品 库存风险 因库存量过大或过小，造成资金占用、 √ 生产过程中断
风险识别一览表(汇总)
风险分析 序号 过程 过程名称 风险
严重度 发生度 S C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 COP4 10 11 COP5 顾客满意度管理过程 12 13 14 COP6 15 16 17 售后服务控制程序 生产过程控制程序 COP2 COP3
COP1 销售控制程序
1）变更的合同/订单未及时确认影响生产、交货 2）制造可行性评审不全面，影响新产品开发 3）客户要求识别不充分，未纳入IATF体系管理 1）各开发阶段没有对工作质量及开发的产品质量 、过程能力、成本，进行管控，造成开发失败。 2）关键的时间节点没有优先考虑。
所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单 》 至相关部门； 12 三 所有变更需要验证。
规范目标的实现策划，利用各过程输入及输出 战略规划和领导力管理程 128 二 结合风险管理策划对应的实现所需因素，确保 序 目标得以达成 72 三 策划时识别产品安全特性，规定在FMEA中 FMEA管理程序
3 2 2
采用多方论证的方法，规范输入和输出，确保 质量先期策划APQP管理程 充分确认 序 策划时对关键时间节点进行控制 质量先期策划APQP管理程 序
多放论证，在试生产过程中，针对问题提出改 质量先期策划APQP管理程 善措 序 施以达到要求 策划时全面展开，策划过程关键点由项目小组 质量先期策划APQP管理程 42 三 评估，专人跟进 序 72 三 24 三 84 三 20 三 30 三 review控制计划和FMEA，使特殊特性贯穿，使 质量先期策划APQP管理程 其一致性 序 对特殊特性进行识别，对关键特殊特性进行系 统卡控 在进行制造过程设计时，对潜在的风险进行全 面识别 加强出货检查，对数量标识等进行二次确认或 系统卡控 Control plan PFMEA 库房管理规定 库房管理规定 售后服务管理程序 售后服务管理程序 顾客满意度调查程序 售后服务管理程序 文件控制程序
风险和机遇识别与控制措施一览表
技术文件发放回收
出现服务质量事故
5
外部提供的过程服务和服务（含外包）的控制和验证过程、
采购资金
资金不到位，影响整体动作
各部门
供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标
供应商供货及时性
供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务，均影响服务服务、交货
采购服务质量
采购服务不合格
服务的监视和测量控制程序/制定目标
应急时无法快速逃生
服务现场标识并员工培训
7
仓储管理过程
标识
不合格，会造成服务误用、不合格控制不妥
各部门
服务标识和可追溯性控制程序
防护
出现受潮、无法使用、服务质量不合格
服务防护及交付控制程序
化学品仓库设置
设置不合理，会造成对其他服务不合格
固体废弃物污染防治控制程序/制定目标
水灾措施
水灾预案不合理，会造成半成品、成品不合格
人力资源控制程序、服务召回控制程序/制定目标
9
计量器具管理过程
检测设备管理
未校准，造成检测数据不准确
各部门
监视和测量设备控制程序/制定目标
精度不够，造成检测数据不准确
10
设施设备管理过程
设备精度策划
精度不够，加工的服务质量不合格
营销中心
设备设施控制程序/制定目标
维修
不及时维修，加工的服务质量不合格，还影响交期
订单评审
合同未评审，会造成无法交货
营销中心
与顾客有关的过程控制程序、/制定目标
交付服务
不按时交货，交造成客户投诉
顾客投诉
处理不当会造成客户流失
满意度情况调查
不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失
危险源识别与风险评价一览表(用)
爆炸伤害
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 3 37 7 7 7 7 7 7 7 7 7
90
3
否
严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》的 要求管理，按照公司《安全管理办法》进行 过程管理 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行临电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案 加强现场监督，严格执行安全操作规程及临 电方案
砼悬挑构件未按规范的要求强度提前拆 垮塌 模 拆模作业未搭设临时工作平台 支模和拆模作业无跳板及栏杆 模板支撑未经计算或支撑数量少 吊装模板时用单根绳绑扎 拆模时未按安全警界线或无人监护 拆模时无稳妥的立足点 高坠、物体打 击 高处坠落 垮塌、物体打 击 物体打击 物体打击 高处坠落
拆模时采用大面积撬落的方法 模板集中堆放在支撑架上 材料堆放在临时平台上 支撑完成后未经设计人员验收 拆模未按施工方案实施
40 240 3 3 3 15 15 18 54 18 45 45
桩头凿除时不慎倒装 支架拆除时部件坠落、倾倒 机体拆除时部件坠落、倾倒
风险识别及分析控制措施一览表
1.应聘者提供假资料；
2 2 4 背景调查
2.负责人力资源的人员的经验不足；
2 4 8 增加培训人力资源人员，或招聘有经验的人力资源人员。
人力资源：人力资源规划、招 3.没有适合我司需要的人才；
6 4 24 多方面招聘
10
聘与配置、培训与开发、绩效 4. 人才的流失、招聘不及时、人员的意识、质量 管理、薪酬福利管理、员工关 不足等；
4
4
16 多同物流沟通。熟悉公司货品，确保小件不丢失。
5.人员安全性（搬运，现场安装）；
2 8 16 培训新员工，穿戴好防护用品，发现隐患及时改进后再处理。
6. 到货准确性。
8 2 16 及时同客人及物流沟通，确保按客人要求时间到货。
加强措施
1/6
表单编号:RD-QP024-001A
序号
5 6 7
8
特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够；
2
设计与开发过程
2.前期技术方案表达不充分；
3.图纸关键技术要求表达不充分；
4.BOM漏预算、预算错物料；
5.评审、验证不够充分；
6.既往经验、客户反馈未能储存及形成知识.
3
生产过程
见PMFMEA
风险识别及分析和控制措施列表（QMS）
序号
过程
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
市场接单/评审过程 1
1.插单，影响原排单计划，造成交期达不成；
42
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里， 造成亏本；
2
完整版)项目管理风险识别及控制措施表
完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。
2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。
3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。
4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。
5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。
管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。
2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。
制定相应的施工生产管理手册。
3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。
制定相应的施工生产管理手册。
4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。
制定相应的施工生产管理手册。
5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。
制定相应的施工生产管理手册。
6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
制定相应的施工生产管理手册。
7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。
制定相应的施工生产管理手册。
删除问题段落：8.工伤事故的风险。
9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。
10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。
工程项目质量风险源识别及管控措施
质量风险源识别及管控措施通过参照《风险管理指南》(GB T24353)、《大型工程技术风险控制要点》(建质函(2018)28 号)、《工程质量安全手册》(建质(2018)95号)等现行国家规范标准，以及《中冶集团房屋建筑工程质量风险清单》(安环(2022)52号)等公司有关要求，对项目质量风险源进行识别，从物的因素（工程实体）以及人、法、环境、管理因素分别进行了分析，建立工程风险源识别清单库，根据风险等级列出了常规的分级管控措施，供项目部在开展工程质量风险源识别、管控工作时参考。
一、风险源识别清单库风险源识别清单库1（物的因素）风险源判别清单库2（人、法、环境、管理因素）注：风险源判别清单库列举了可能发生的主要事故类型，项目部可根据实际需要进行调整和补充。
二、工程质量风险识别、分级管控措施1、项目质量风险分析可以通过定量分析方法、定性分析方法或其他分析方法对风险源进行分析。
定量分析方法：通过对识别出的某一特定风险所引发的事故（件）发生的可能性、后果严重性两个方面进行分析，常用的方法：统计和概率法、外推法等。
定性分析方法：通过分析者的经验和直觉，或者业界的标准和惯例，为风险管理诸要素的大小或高低程度定性分析，常用的方法：专家调查法、主观评分法、层次分析法等。
通过定量、定性或其他分析方法确定风险等级并为决定风险是否需要应对和管控提供信息支撑。
2、风险等级可分为以下四级：（1）重大风险，用Ⅰ表示，风险等级最高，现场的工程质量风险管控难度很大，风险后果很严重，极易引发较大及以上质量事故、造成较大经济损失或造成恶劣社会影响；（2）较大风险，用Ⅱ表示，风险等级较高，现场的工程质量风险管控难度较大，风险后果严重，极易引发一般质量事故或造成一般经济损失；（3）一般风险，用Ⅲ表示，风险等级一般，现场的工程质量风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发数量较多人员重伤或造成一定的经济损失；（4）低风险，用Ⅳ表示，风险等级低，现场的工程质量风险管控难度较小，风险后果较轻，可能引发数量较少人员重伤或经济损失较少。
项目部安全风险点识别管控清单
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第5节
19
折梯未使用拉撑装置
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，遵守专项 方案或操作规程，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第5节
20 高处作业
悬空作业未设置防护栏杆
悬空作
高处坠落
业
21
悬空作业使用的索具、吊具不 合格
高处坠落
C/黄色 D/蓝色
进行安全交底，检查 进行安全交底，检查
执行平台设计文件或产品
26
操作平台材质不合格
坍塌
C/黄色 说明书，遵守专项方案或 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第6节
操作规程，进场验收
27
操作平台四周未设置防护栏杆 高处坠落 D/蓝色 进行安全交底，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第6节
28
操作平台脚手板铺设不严密 高处坠落 D/蓝色 进行安全交底，检查
9
楼梯口无防护栏杆
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，遵守专项 方案或操作规程，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第4节
10
电梯口无定型化、工具化的防 护门
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第4节
11
通道口 电梯井内无防护平网
高处坠落 C/黄色 进行安全交底，检查
查，验收
术规程》JGJ215第4节
执行产品说明书和技术规 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557
64
SC型施工升降机未安装安全钩 起重伤害 C/黄色 范规定，安全交底，检 第5节；《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技
危害识别和风险评估表
。
培训，合格方可上岗作。
已对所有操作工进行相关项目 的培训，并考核合格
合格
评估日期：
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
按MSDS的要求进行操作、保护、储存、弃置
按MSDS的要求进行操作、保护、储存、弃置
按MSDS的要求进行操作、保护、储存、弃置
按MSDS的要求进行操作、保护、储存、弃置 操作人员需岗前培训，必须操作规程进行操 作，严禁违章操作。
针器
安全防护培训，并考核合格。
配备了足够数量的耳罩，并张
要求操作人员佩戴耳罩（影响周边3米)
贴了警告标语，要求所有的操
作员及附近人员配戴。
操作人员需岗前培训，不允许两人以上同时操 对所有操作工进行相关项目的
作。
培训，合格方可上岗
操作人员不能触及风筒嘴
对所有操作工进行相关项目的 培训，合格方可上岗
温度高于28℃，开风扇、抽风机。湿度高于80% 每天对各车间的温度及湿度进
序号
评诂 对象
危险评估
宁波成路纸品制造有限公司
危害识别和风险评估表
等级
高中低
1 台式钻机 操作不当，会导致手部损伤
√
砂轮碟有裂痕，缺口在高速
2
砂轮机
运行，切割时极易破损或爆 裂，形成切线方向飞出会伤
√
及操作者或旁人。
缺机油时会造成活塞机件磨
3
空气压缩 机
损，电源不断开时保养维修 易发生意外，电闸关闭，但 若有人误开电闸会发生危险
安装防火墙及杀毒防毒软件，并定时升级，做 好数据备份。
已为所有机器安装了杀毒软 件，并统一由电脑维护员进行 定期升级。
危害辨识与风险评价结果一览表
工程名称: 北京市*＊＊＊＊＊*＊＊*＊＊*涉及电力工程工程（L1线、L3线）注:1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施;Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
2、危险等级（D）划分:≧320为（5级危险)，不能继续作业；160～320（4级危险),需立即整改；90~160（3级危险)，需要整改;20~90（2级危险），需要注意；〈20(1级危险），可以接受。
3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。
工程名称: 北京市＊＊＊＊＊*＊＊＊＊***涉及电力工程工程（L1线、L3线）注：1、判别依据:Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法(LEC法）。
2、危险等级（D）划分：≧320为(5级危险),不能继续作业；160～320(4级危险），需立即整改；90～160（3级危险)，需要整改；20～90（2级危险)，需要注意；〈20(1级危险），可以接受。
3、控制措施包括:培训；施工组织设计、施工方案;安全、技术交底;监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度;管理方案等。
工程名称：北京市＊*＊＊*＊*＊*＊＊*＊涉及电力工程工程（L1线、L3线)注:1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求;Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法(LEC法）。
2、危险等级（D）划分:≧320为（5级危险)，不能继续作业;160～320(4级危险），需立即整改；90~160(3级危险)，需要整改；20～90（2级危险)，需要注意；〈20（1级危险)，可以接受.3、控制措施包括:培训；施工组织设计、施工方案;安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度;管理方案等。
2016版三体系风险识别与控制一览表
采购部
采购部
√ √ √ √
生产过程控制 程序
√ √ √
10 采购部 11 采购部
生产计划失误风 生产计划失误，造成缺货、或库存积压 险
12 生产部 13 生产部 14 生产部 15 生产部 16 生产部
设备故障风险 设备选型风险
因设备故障，导致停水、停电、停汽， 造成生产中断 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪 √ 费，费用增加。
采购部 采购部 采购部 采购部
√ √ 与顾客有关的
过程控制程序 供应商评鉴与 √ 考核程序 顾客财产控制 程序 √ 采购作业控制 PMC主管 程序
√ √ √ √ √ √ √
大宗原料计划风 因需求数量计划失误，造成断货、滞库 √ 险 或是采购成本增加。 汇票等有价证券 因经办人员在领取、传递、保管、邮寄 √ 安全 等环节的失误，造成有价证券丢失 设备、配件采购 供应商选择失误、或验收把关失误，造 √ 质量风险 成设备配件不能正常使用 因原料到货不及时造成生产停产，或成 √ 品缺货
采购部 原材料到货风险 采购部
√ √ √
原材料供应中断 因供应商原因、运输原因等，导致计划 √ 风险 外供应中断，影响生产。 因跟单人员单据填写、传递、车辆安排 发货安全风险 失误，发货人员操作失误，造成货物种 √ 类、数量、对象错误。 计划、物流控制 因销售急需成品，而材料未到的常用产 √ 风险 品 库存风险 因库存量过大或过小，造成资金占用、 √ 生产过程中断
机密泄露风险 因特殊，公司机密外泄的风险
√
组织的知识 控制程序
行政部 主管
31 行政部
因用工政策或管理措施不当，导致劳资 双方严重对立，产生的集体罢工。严重 集体罢工风险 √ 扰乱企业经营秩序，造成社会负面影响 。
市政工程》危险源识别与风险评价一览表
市政工程》危险源识别与风险评价一览表危险源识别与风险评价一览表：运行状态：正常活动/工序/部位：排水、排污、施工危险/危害因素：施工现场未封闭、无交通警示标志、基坑不支护、无排水降水设施、圆管涵安装、沥青熬制、物体打击、交通事故、坍塌、起重伤害事故结果：现将正异紧是非：可重要危害因素评价：可能性等级（L）：可能很可能肯定不经常频繁程度（E）：经常、频繁、轻、严重等级（C）：中、严重危害级别：重大现行法律法规、现行控制措施、作业别号、类别、常繁度等分值：312、1633、1223、87、45、43、49、163、65、67、182、29、45明显有问题的段落已删除。
这是一份危险源识别与风险评价一览表，目前处于正常状态。
其中涉及的活动、工序和部位包括排水、排污和施工。
危险因素包括施工现场未封闭、无交通警示标志、基坑不支护、无排水降水设施、圆管涵安装、沥青熬制、物体打击、交通事故、坍塌和起重伤害。
事故结果现在将正异紧，评价结果为重大。
可能性等级分为可能、很可能、肯定和不经常。
频繁程度包括经常、频繁、轻和严重。
等级分为中和严重。
此外，还有现行法律法规、现行控制措施、作业别号、类别、常繁度等分值。
明显有问题的段落已删除。
本文是一份危险源识别与风险评价一览表，用于评估公路工程施工过程中可能出现的危险和危害因素。
在评估时，需要考虑事故的可能性等级（L）、频繁程度（E）和严重等级（C），以确定危害级别。
以下是一些可能出现的危险和危害因素：1.施工方案：需要制定详细的施工方案，以确保施工过程中的安全。
同时，需要遵守现行法律法规和控制措施。
2.安全生产法：需要遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
3.安全标志：需要在施工现场设置安全标志，以提醒工人和过路人注意安全。
4.厂内机动车辆安全管理规定：需要制定严格的机动车辆安全管理规定，确保机动车辆在施工现场的安全。
5.公路工程施工安全技术规程：需要遵守公路工程施工安全技术规程，确保施工过程中的安全。
电力建设项目危险源与安全风险识别评价表
大型搅拌站
未设置安全警示等标志；
安全措施不到位
物体打击
3
2
15
90
黄
1、搅拌站工作区域应设置安全标志牌、拉警戒线，防止无关人员进入。
2、开机前，操作人员应对设备进行检查，发现卡壳、轴承损坏和机械不能正常运转时，必须先处理，不得强行运转。每日使用完后，应及时清理杂物。
6、楼板、地板安装应在楼、地面梁和水平拉杆安装完毕后进行。楼板、地板应搁置在楼、地面梁(或桁架)上，应安装牢固平稳，锁定装置应齐全有效。楼板、地板应安装平稳、拼缝紧密。楼板、地板与墙板之间的缝隙应采用30mm×5mm的压边条封边。木地板、木格栅的安装质量应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的有关规定。
危化品仓库
未设置安全警示等标志；
危化品仓库搭设有缺陷
中毒、爆炸、火灾
0.5
6
40
120
黄
1、危险化学品仓库应在明显位置张贴危险化学品警示标志与告知，明确危险化学品名称、成分、危险性、应急处理措施、注意事项。
2、危险化学品仓库门应根据危险化学品性质相应采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或符合材料制成，门应向疏散方向开启。危险化学品仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防爆型。
3、周边配置消防灭火器材，确保有效。
4、设备必须由专人操作，其他人不得随意使用。
5
临时用电
施工准备
设计欠缺或不完善；人员知识、经验、技能欠缺；外电防护不当
触电、火灾
天然气路线工程健康安全风险识别清单
天然气路线工程健康安全风险识别清单1. 工程施工阶段风险- 土壤中可能存在的有害物质，如重金属、石棉等，可能对施工人员健康造成影响- 作业场所可能存在高温、高压、高噪音等环境因素，可能对施工人员的健康和安全造成威胁- 环境恶劣可能造成施工人员疲劳和各种健康问题2. 设备运输和安装风险- 配送和搬运设备可能导致人身伤害- 设备运输和安装过程中可能存在车辆事故风险- 设备安装过程中高空作业可能存在坠落风险3. 隧道施工风险- 隧道工程施工可能导致粉尘、有害气体、噪音等环境污染- 隧道内作业可能存在有限空间作业风险- 隧道工程施工可能导致地质灾害风险，如泥石流、地震等4. 泄漏和火灾风险- 管道运输和储存中可能发生高压气体泄漏，导致爆炸和火灾- 泄漏可能导致有害气体或化学品释放，对环境和人员造成严重威胁5. 突发事件和自然灾害风险- 气体设施可能受到地震、台风、暴雨等自然灾害影响，导致设施损坏或人员伤亡- 突发事故，如人员受伤、车辆事故、设备故障等，可能导致人员伤亡和损失6. 作业人员健康风险- 长期接触天然气可能对作业人员的呼吸系统造成损害- 作业人员可能长期处于高温、高噪音等恶劣环境，可能造成各种健康问题以上就是天然气路线工程健康安全风险识别清单，希望能够帮助相关人员在工程施工中重视和防范潜在的风险。
天然气作为一种清洁能源，其管道输送工程是一个复杂而又重要的工程。
然而，天然气输送工程的施工过程存在着各种潜在的健康安全风险，需要引起相关人员的高度重视和有效应对。
在此继续分析相关内容，以确保天然气路线工程的健康安全。
7. 化学品和有害物质风险- 在天然气路线工程中，可能使用各种化学品，如腐蚀剂、防锈剂等，其可能对施工人员健康造成危害- 接触有害物质可能导致皮肤疾病、呼吸系统疾病等健康问题8. 高温和高压风险- 天然气在运输过程中往往处于高温高压状态，工程施工中存在着高温高压管道焊接、连接等操作，可能导致烫伤和爆炸等风险- 施工人员应当严格执行相关操作规程，佩戴适当的防护装备，执行安全操作程序，以降低高温高压的风险9. 潜在的人为破坏和恐怖袭击- 天然气输送工程设施可能成为不法分子的袭击目标，可能导致极端的安全风险- 结合安保措施加强现场安全，确保管道设施不受破坏和攻击10. 疲劳驾驶和人员不安全行为- 长途驾驶和疲劳驾驶可能导致事故- 作业人员不安全行为，如违反操作规程、不正确使用工具等，可能导致事故发生11. 紧急应急措施和设施- 天然气路线工程中应有健全的紧急应急措施，包括火灾、泄漏等紧急情况的处理预案和设施- 相关作业人员应当定期进行应急演练，确保在事故发生时能够迅速有效地应对12. 协作单位及对象沟通和协调- 天然气输送工程可能涉及多个单位和个体合作进行工作，沟通和协调不畅可能导致安全风险- 各合作单位应当加强沟通协作，明确责任分工，确保施工过程中各方安全在面对这些健康安全风险时，相关人员应当采取相应的预防措施和安全管理措施，以降低风险。
过程风险识别和预防措施一览表范例
No.
风险描述
措施内容
1 顾客要求评审不充分，导致部分顾客要求未得到满足； 2 订单过程中运输选择周期长及外销运输方式不明确。 变更信息未及时与客户沟通，导致客户抱怨 3 Ｃ 1 订 单 管 理 4 变更信息未及时在内部传递，导致产品不适用；
5 报价单系统里维护不及时，业务提供调降价信息传达不 及时。 订单取消导致库存积压； 6 7 货款收回不及时。 订单交付未能按期完成，导致客户投诉罚款。 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 输入的信息不完整，开发规格不明确。开发产品不能满 足客户要求； 材料要求不符合法律法规； 开发人员的技能不胜任或者人员中途离职，工作交接不 到位； 生产场地不明确； 开发进度延迟； 样品材料的过度采购等原因导致，开发成本超出预期； 产品验证不充分； 未达到开发的指标（质量、过程能力、成本、产能等） 即转量产； 资源的欠缺导致项目延迟； 对项目小组成员绩效考核不足，导致成员没有按照计划 完成指标。 产品的安全特性未在供应商得到传递 人员流动大，人员不稳定导致产能无法保证； 人员不按作业标准作业，导致产品质量问题； 关键岗位无替岗人员，人员请假时无法正常生产； 设备故障导致品质和产能低下； 来料品质不稳定导致返修和报废增多 生产计划变动频繁，导致生产混乱；
风险识别和预防措施一览表
识别的风险 类 别 严 重 度 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 当前风险状态 发 生 频 度 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 风 险 评 分 风 险 等 级 应对风险或机遇的措施 修订后的风险状态 严 重 度 发 生 频 度 风 险 评 分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 风 险 等 级