34、产品防护检查记录表
高处作业防护设施安全检查表分析(SCL) 评价记录
9
防护 栏杆 要求
防护设施使用 定型化、工具 化。
高处 坠落
2、防护栏杆高度 大于1.2m时，应增 设横杆，横杆间距
记录； 2、严格遵照 施工组织设计
不大于600mm； 和施工技术措
3、防护栏杆立杆 施规定的有关
间距不应大于2m， 安全措施组织
挡脚板高度不应小 施工。
于180mm。
停止施工 、立即整 3 改。
应严密。
固定牢固。
3
7
6
126
Ⅲ
一般 班组 风险 级
3
7
6
126
Ⅲ
一般 班组 风险 级
6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
6
252
Ⅱ
较大 项目 风险 部级
3
7
6
126
Ⅲ
一般 班组 风险 级
用
品
6
7
6
252
Ⅱ
较大 项目 风险 部级
更换安全
网。
6
15
3
270
Ⅱ
较大 项目 风险 部级
安
全
1
防 安全 护网
由材料员检查安全
3
用 品
网的合格证，材质
安全网规格、 材质符合要求 。
高处 坠落
、规格物理性能、 耐火性、阻燃性满 足现行国家标准《
安全网》GB5725的
规定。
由安全员督 促，进场后需 进行取样复 试，合格后方 可使用。
挑
安全员进行定
式
期检查，发现
操
问题，立即安
21
6
作
平 台 防 护 设 施
采用 斜拉 方式 搭设 要求
斜拉杆或钢丝 绳，按要求在 平台两边各设 置两道。
产品防护作业程序(含表格)
产品防护作业程序（IATF16949-2016）1.0目的规范产品、物料搬运和储存管理流程，确保各类货品在储运期间标示清楚、帐实相符，并防止料品变质或搬运过程中受损。
2.0范围凡成品、半成品、物料、包材等料品之储存及搬运、出货、入库作业皆适用。
3.0定义无4.0权责4.1PMC仓库：负责各类料品的储存区域规划、储存环境管制、料品搬运、发放、点收、入库、出货、盘点及库存复检的提出。
4.2品保部门：负责出入库料品的质量检验和库存料品质量的复检,以及待判定物料的责任人。
4.3生产部门：负责按照客户的要求进行成品的正确包装。
4.4PMC生管：负责产品的出货通知，以及库存呆料的跟进及处理。
5.0程序5.1料品储存区域规划与标示5.1.1仓库管理人员应对仓库作明确的仓库区域平面图，设置待验区、客供品区、暂存区等多种区域，并对各区域明确标示。
5.1.2各类料品应依仓库区域平面图储存在规定之区域内。
5.1.3在仓库醒目位置张贴“严禁烟火，闲人免进”等标语牌，并彻底督促和落实。
5.2料品的搬运5.2.1料品上落货架或装卸货车时要堆放牢固，堆放高度不得超过1.5M，以防止在搬运过程中摔倒而损5.3料品点收、入库及包装5.3.1来料确认a.厂商交货送抵本公司进料仓库，将货品放到进料仓库待验区，并将送货单送至进料仓库收料人员。
b.仓库收货人员应依据采购单核对供应商的送货单.并根据送货单查核实物无误后将送货单转IQC检验人员进行检验；仓库收料人员依需求等级在送货单上标注货品检验需求时效等级，急件在收货单上注明“急件”c.急件收货单最迟须在四小时内完成检验，一般件最迟须在二日内完成检验。
d.仓库收料人员每日收料入仓库系统帐，.以利生管及采购跟进物料的到位状况.5.3.2物料及产品的入库a.IQC进料检验合格后，仓库人员将贴有合格标签的物料或产品进行入库作业.b.公司自制产品按各生产部门入库单数量点收且确认有贴品保检验合格标签后进行入库作业.5.3.3各系列自制成品包装参照各产品的包装作业办法，各系列外购材料包装要求厂商在外箱贴上原物料识别单及相应的环保标识，原物料识别单上必须注明厂商名称、公司料号、数量及生产或进货日期。
（最新）广东省安全统表目录
第一节工程项目基本情况1. 工程概况表AQ2.1.1 共1 页2. 工程项目部安全管理组织机构框架图（无表式）AQ2.1.2 共1 页3. 工程项目管理人员名册AQ2.1.3 共1 页第二节责任、目标考核4. 安全生产责任制考核汇总表AQ2.2.1 共1 页5. 管理人员安全生产责任制考核表AQ2.2.1.1 共1 页6. 作业人员安全生产责任制考核表AQ2.2.1.2 共1 页7. 安全生产责任制班组（部门）考核表AQ2.2.1.3 共1 页8. 安全生产管理目标考核汇总表AQ2.2.2 共1 页9. 安全生产管理目标考核表AQ2.2.3 共1 页10. 管理人员安全培训考核登记表AQ2.2.4 共1 页第三节安全检查一、检查评分11. 建筑施工安全检查评分汇总表AQ2.3.1.1 共1 页12. 安全管理检查评分表AQ2.3.1.2 共1 页13. 文明施工检查评分表AQ2.3.1.3 共1 页14. 落地式外脚手架检查评分表AQ2.3.1.4 共1 页15. 悬挑式脚手架检查评分表AQ2.3.1.5 共1 页16. 门型脚手架检查评分表AQ2.3.1.6 共1 页17. 挂脚手架检查评分表AQ2.3.1.7 共1 页18. 吊篮脚手架检查评分表AQ2.3.1.8 共1 页19. 附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）检查评分表AQ2.3.1.9 共120. 基坑支护安全检查评分表AQ2.3.1.10 共1 页21. 模板工程安全检查评分表AQ2.3.1.11 共1 页22. “三宝”、“四口”防护检查评分表AQ2.3.1.12 共1 页23. 施工用电检查评分表AQ2.3.1.13 共1 页24. 物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表AQ2.3.1.14 共1 页25. 外用电梯（人货两用电梯）检查评分表AQ2.3.1.15 共1 页26. 塔吊检查评分表AQ2.3.1.16 共1 页27. 起重吊装安全检查评分表AQ2.3.1.17 共1 页28. 施工机具检查评分表AQ2.3.1.18 共1 页二、隐患整改、停工通知29. 项目部安全检查及隐患整改记录表AQ2.3.2.1 共1 页第四节分部分项工程安全技术交底32. 分部(分项)工程安全技术交底汇总表AQ2.4.1 共1 页33. 分部(分项)工程安全技术交底表AQ2.4.2 共1 页第五节安全教育培训34. 新工人入场三级安全教育汇总表AQ2.5.1 共1 页35. 新工人入场三级安全教育登记表AQ2.5.2 共1 页36. 公司（第一级）安全教育记录AQ2.5.2.1 共1 页37. 项目部（第二级）安全教育记录AQ2.5.2.2 共1 页38. 班组（第三级）安全教育记录AQ2.5.2.3 共1 页39. 变换工种安全教育登记表AQ2.5.3 共1 页40. 作业人员安全教育培训登记表AQ2.5.4 共1 页41. 管理人员安全教育培训登记表AQ2.5.5 共1 页42. 急救人员安全教育培训登记表AQ2.5.6 共1 页第六节安全活动记录43. 班组班前安全活动记录AQ2.6.1 共1 页44. 施工安全日记AQ2.6.2 共1 页45. 施工起重机械运行记录AQ2.6.3 共1 页46. 基坑支护水平位移观测记录表AQ2.6.4 共1 页47. 基坑支护沉降观测记录表AQ2.6.5 共1 页48. 气体检测记录AQ2.6.6 共1 页49. 施工现场临时用电设备明细表AQ2.6.7 共1 页50. 电工巡视维修记录AQ2.6.8 共1 页51. 接地电阻测试记录表AQ2.6.9 共1 页52. 电气线路绝缘强度测试记录AQ2.6.10 共1 页53. 施工现场临时用电设备检查记录表AQ2.6.11 共1 页54. 安全防护用具检查维修保养记录表AQ2.6.12 共1 页55. 机械设备检查维修保养记录表AQ2.6.13 共1 页56. 施工机具及配件检查维修保养记录表AQ2.6.14 共1 页第七节特种作业57. 特种作业人员登记表AQ2.7.1 共1 页第八节工伤事故档案58. 施工伤亡事故登记表AQ2.8.1 共1 页59. 工程建设重大质量安全事故快报表单AQ2.8.2 共1 页60. 事故调查处理有关文件汇总（无表式）AQ2.8.3 共1 页61. 意外伤害保险登记表AQ2.8.4 共1 页第九节安全警示标志62. 安全警示标志平面布置图AQ2.9.1 共1 页63. 施工现场安全警示标志检查表AQ2.9.2 共1 页第十节设备设施验收表一、设备验收表64. 安全防护用具进场查验登记表AQ2.10.1.1 共1 页65. 机械设备进场查验登记表AQ2.10.1.2 共1 页66. 施工机具及配件进场查验登记表AQ2.10.1.3 共1 页67. 井字架（龙门架）安装验收表AQ2.10.1.4 共1 页68. 施工电梯基础验收表AQ2.10.1.5 共1 页69. 外用电梯安装验收表AQ2.10.1.6 共1 页70. 施工电梯加节安装验收表AQ2.10.1.7 共1 页71. 塔式起重机基础验收表AQ2.10.1.8 共1 页72. 塔式起重机安装验收表AQ2.10.1.9 共1 页73. 起重吊装安装验收表AQ2.10.1.10 共1 页74. 施工机具安装验收表AQ2.10.1.11 共1 页二、设施验收表75. 脚手架基础验收表AQ2.10.2.1.1 共1 页76. 扣件式钢管脚手架验收表AQ2.10.2.1.2 共1 页77. 门型脚手架验收表AQ2.10.2.1.3 共1 页78. 悬挑式脚手架验收表AQ2.10.2.1.4 共1 页79. 挂脚手架验收表AQ2.10.2.1.5 共1 页80. 吊篮脚手架验收表AQ2.10.2.1.6 共1 页81. 附着式脚手架（整体提升架或爬架）验收表AQ2.10.2.1.7 共1 页82. 模板工程验收表AQ2.10.2.2 共1 页83. 临边洞口防护验收表AQ2.10.2.3 共1 页十一节验证资料86. 产品质量证明文件汇总表AQ2.11.1 共1 页87. 设备设施检验检测汇总表AQ2.11.2 共1 页十二节报审表88. 施工组织设计（专项施工方案）报审表AQ2.12.1 共1 页89. 应急救援预案审批表AQ2.12.2 共1 页90. 模板拆除审批表AQ2.12.3 共1 页十三节文明施工91. 五牌一图（无表式）AQ2.13.1 共1 页92. 动火作业审批表AQ2.13.2 共1 页93. 急救人员登记表AQ2.13.3 共1 页94. 义务消防人员登记表AQ2.13.4 共1 页95. 厨房工作人员健康证登记表AQ2.13.5 共1 页96. 施工现场消防设施验收表AQ2.13.6 共1 页97. 施工现场消防重点部位登记表AQ2.13.7 共1 页十四节监理单位安全监理用表98. 监理单位安全检查记录汇总表AQ2.14.1 共1 页99. 安全隐患整改通知单AQ2.14.2 共1 页100. 暂时停止施工通知书AQ2.14.3 共1 页101. 工程复工报审表AQ2.14.4 共1 页102. 安全隐患报告书AQ2.14.5 共1 页。
食品生产许可现场核查评分记录表
附件2
食品、食品添加剂生产许可现场核查评分记录表申请人名称：
食品、食品添加剂类别及类别名称：
生产场所地址：
核查日期：年月日
-可编辑修改-
-可编辑修改-
使用说明
1.本记录表依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。
2.本记录表应当结合相关食品生产许可审查细则要求使用。
3.本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及试制产品检验合格报告（1分）等六部分，共34个核查项目。
4.核查组应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查与评分，并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。
5.现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。
当出现以下两种情况之一时，该食品类别及品种明细判定为未通过现场核查：
（1）有一项及以上核查项目得0分的；
（2）核查项目总得分率＜85%的。
6.当某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。
-可编辑修改-
一、生产场所（共24分）
-可编辑修改-
-可编辑修改-
-可编辑修改-
二、设备设施（共33分）
-可编辑修改-
-可编辑修改-
-可编辑修改-
三、设备布局和工艺流程（共9分）
-可编辑修改-。
广东省安全统表目录
广东省安全统表目录第一章目录资料共 31 张表1. 在建项目一览表AQ1.1.1 共 1 页2. 安全生产保证体系文件一览表AQ1.1.2 共 1 页3. 企业安全目标AQ1.1.3 共 1 页4. 企业安全目标管理方案AQ1.1.4 共 1 页5. 施工现场安全生产保证计划（无表式）AQ1.1.5 共 1 页6. 施工现场安全生产保证计划评审记录表AQ1.1.6 共 1 页7. 施工现场安全生产保证计划变更审批记录表AQ1.1.7 共 1 页8. 在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表AQ1.1.8 共 1 页9. 在建项目危险源与不利环境因素识别评价表AQ1.1.9 共 1 页10. 在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表AQ1.1.10 共 111. 安全管理制度一览表AQ1.2.1 共 1 页12. 安全教育培训记录汇总表AQ1.2.2 共 1 页13. 安全教育培训记录表AQ1.2.3 共 1 页14. 安全物资供应商选择、评价记录表AQ1.2.4 共 1 页15. 采购和租赁安全物资验证记录表AQ1.2.5 共 1 页16. 分包方评价记录表AQ1.2.6 共 1 页17. 分包方控制记录表AQ1.2.7 共 1 页18. 分包方采购、租赁或自备安全物资验证记录表AQ1.2.8 共 1 页19. 事故应急救援预案AQ1.2.9 共 1 页20. 安全检查和整改记录AQ1.3.1 共 1 页21. 安全会议记录表AQ1.3.2 共 1 页22. 安全监测仪器校准和维护记录表AQ1.3.3 共 1 页23. 事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录AQ1.3.4 共 1 页24. 企业安全管理体系定期内部审核记录AQ1.3.5 共 1 页25. 预防措施记录AQ1.3.6 共 1 页26. 安全生产管理制度分项评分AQ1.4.1.1 共 1 页27. 资质、机构与人员管理分项评分AQ1.4.1.2 共 1 页28. 安全技术管理分项评分AQ1.4.1.3 共 1 页29. 设备与设施管理分项评分AQ1.4.1.4 共 1 页30. 安全生产业绩单项评分AQ1.4.2.1 共 1 页31. 施工企业安全生产评价汇总表AQ1.4.3.1 共 1 页第二章工程项目安全生产管理目录资料共 102 张表第一节工程项目基本情况1. 工程概况表AQ2.1.1 共 1 页2. 工程项目部安全管理组织机构框架图（无表式）AQ2.1.2 共 1 页3. 工程项目管理人员名册AQ2.1.3 共 1 页第二节责任、目标考核4. 安全生产责任制考核汇总表AQ2.2.1 共 1 页5. 管理人员安全生产责任制考核表AQ2.2.1.1 共 1 页6. 作业人员安全生产责任制考核表AQ2.2.1.2 共 1 页7. 安全生产责任制班组（部门）考核表AQ2.2.1.3 共 1 页8. 安全生产管理目标考核汇总表AQ2.2.2 共 1 页9. 安全生产管理目标考核表AQ2.2.3 共 1 页10. 管理人员安全培训考核登记表AQ2.2.4 共 1 页第三节安全检查一、检查评分11. 建筑施工安全检查评分汇总表AQ2.3.1.1 共 1 页12. 安全管理检查评分表AQ2.3.1.2 共 1 页13. 文明施工检查评分表AQ2.3.1.3 共 1 页14. 落地式外脚手架检查评分表AQ2.3.1.4 共 1 页15. 悬挑式脚手架检查评分表AQ2.3.1.5 共 1 页16. 门型脚手架检查评分表AQ2.3.1.6 共 1 页17. 挂脚手架检查评分表AQ2.3.1.7 共 1 页18. 吊篮脚手架检查评分表AQ2.3.1.8 共 1 页19. 附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）检查评分表AQ2.3.1.9 共 120. 基坑支护安全检查评分表AQ2.3.1.10 共 1 页21. 模板工程安全检查评分表AQ2.3.1.11 共 1 页22. “三宝”、“四口”防护检查评分表AQ2.3.1.12 共 1 页23. 施工用电检查评分表AQ2.3.1.13 共 1 页24. 物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表AQ2.3.1.14 共 1 页25. 外用电梯（人货两用电梯）检查评分表AQ2.3.1.15 共 1 页26. 塔吊检查评分表AQ2.3.1.16 共 1 页27. 起重吊装安全检查评分表AQ2.3.1.17 共 1 页28. 施工机具检查评分表AQ2.3.1.18 共 1 页二、隐患整改、停工通知29. 项目部安全检查及隐患整改记录表AQ2.3.2.1 共 1 页30. 停工通知书AQ2.3.2.2 共 1 页31. 复工申请书AQ2.3.2.3 共 1 页第四节分部分项工程安全技术交底32. 分部(分项)工程安全技术交底汇总表AQ2.4.1 共 1 页33. 分部(分项)工程安全技术交底表AQ2.4.2 共 1 页第五节安全教育培训34. 新工人入场三级安全教育汇总表AQ2.5.1 共 1 页35. 新工人入场三级安全教育登记表AQ2.5.2 共 1 页36. 公司（第一级）安全教育记录AQ2.5.2.1 共 1 页37. 项目部（第二级）安全教育记录AQ2.5.2.2 共 1 页38. 班组（第三级）安全教育记录AQ2.5.2.3 共 1 页39. 变换工种安全教育登记表AQ2.5.3 共 1 页40. 作业人员安全教育培训登记表AQ2.5.4 共 1 页41. 管理人员安全教育培训登记表AQ2.5.5 共 1 页42. 急救人员安全教育培训登记表AQ2.5.6 共 1 页第六节安全活动记录43. 班组班前安全活动记录AQ2.6.1 共 1 页44. 施工安全日记AQ2.6.2 共 1 页45. 施工起重机械运行记录AQ2.6.3 共 1 页46. 基坑支护水平位移观测记录表AQ2.6.4 共 1 页47. 基坑支护沉降观测记录表AQ2.6.5 共 1 页48. 气体检测记录AQ2.6.6 共 1 页49. 施工现场临时用电设备明细表AQ2.6.7 共 1 页50. 电工巡视维修记录AQ2.6.8 共 1 页51. 接地电阻测试记录表AQ2.6.9 共 1 页52. 电气线路绝缘强度测试记录AQ2.6.10 共 1 页53. 施工现场临时用电设备检查记录表AQ2.6.11 共 1 页54. 安全防护用具检查维修保养记录表AQ2.6.12 共 1 页55. 机械设备检查维修保养记录表AQ2.6.13 共 1 页56. 施工机具及配件检查维修保养记录表AQ2.6.14 共 1 页第七节特种作业57. 特种作业人员登记表AQ2.7.1 共 1 页第八节工伤事故档案58. 施工伤亡事故登记表AQ2.8.1 共 1 页59. 工程建设重大质量安全事故快报表单AQ2.8.2 共 1 页60. 事故调查处理有关文件汇总（无表式）AQ2.8.3 共 1 页61. 意外伤害保险登记表AQ2.8.4 共 1 页第九节安全警示标志62. 安全警示标志平面布置图AQ2.9.1 共 1 页63. 施工现场安全警示标志检查表AQ2.9.2 共 1 页第十节设备设施验收表一、设备验收表64. 安全防护用具进场查验登记表AQ2.10.1.1 共 1 页65. 机械设备进场查验登记表AQ2.10.1.2 共 1 页66. 施工机具及配件进场查验登记表AQ2.10.1.3 共 1 页67. 井字架（龙门架）安装验收表AQ2.10.1.4 共 1 页68. 施工电梯基础验收表AQ2.10.1.5 共 1 页69. 外用电梯安装验收表AQ2.10.1.6 共 1 页70. 施工电梯加节安装验收表AQ2.10.1.7 共 1 页71. 塔式起重机基础验收表AQ2.10.1.8 共 1 页72. 塔式起重机安装验收表AQ2.10.1.9 共 1 页73. 起重吊装安装验收表AQ2.10.1.10 共 1 页74. 施工机具安装验收表AQ2.10.1.11 共 1 页二、设施验收表75. 脚手架基础验收表AQ2.10.2.1.1 共 1 页76. 扣件式钢管脚手架验收表AQ2.10.2.1.2 共 1 页77. 门型脚手架验收表AQ2.10.2.1.3 共 1 页78. 悬挑式脚手架验收表AQ2.10.2.1.4 共 1 页79. 挂脚手架验收表AQ2.10.2.1.5 共 1 页80. 吊篮脚手架验收表AQ2.10.2.1.6 共 1 页81. 附着式脚手架（整体提升架或爬架）验收表AQ2.10.2.1.7 共 1 页82. 模板工程验收表AQ2.10.2.2 共 1 页83. 临边洞口防护验收表AQ2.10.2.3 共 1 页84. 施工现场临时用电验收表AQ2.10.2.4 共 1 页85. 人工挖孔桩防护验收表AQ2.10.2.5 共 1 页十一节验证资料86. 产品质量证明文件汇总表AQ2.11.1 共 1 页87. 设备设施检验检测汇总表AQ2.11.2 共 1 页十二节报审表88. 施工组织设计（专项施工方案）报审表AQ2.12.1 共 1 页89. 应急救援预案审批表AQ2.12.2 共 1 页90. 模板拆除审批表AQ2.12.3 共 1 页十三节文明施工91. 五牌一图（无表式）AQ2.13.1 共 1 页92. 动火作业审批表AQ2.13.2 共 1 页93. 急救人员登记表AQ2.13.3 共 1 页94. 义务消防人员登记表AQ2.13.4 共 1 页95. 厨房工作人员健康证登记表AQ2.13.5 共 1 页96. 施工现场消防设施验收表AQ2.13.6 共 1 页97. 施工现场消防重点部位登记表AQ2.13.7 共 1 页十四节监理单位安全监理用表98. 监理单位安全检查记录汇总表AQ2.14.1 共 1 页99. 安全隐患整改通知单AQ2.14.2 共 1 页100. 暂时停止施工通知书AQ2.14.3 共 1 页101. 工程复工报审表AQ2.14.4 共 1 页102. 安全隐患报告书AQ2.14.5 共 1 页第三章施工安全生产技术资料目录资料共 187 张表第一节安全生产管理制度一、安全生产责任制度1. 安全生产责任制度AQ3.1.1.1 共 1 页2. 企业负责人安全生产职责AQ3.1.1.2 共 1 页3. 企业技术负责人安全生产职责AQ3.1.1.3 共 1 页4. 安全管理部门安全生产职责AQ3.1.1.4.1 共 1 页5. 生产计划部门安全生产职责AQ3.1.1.4.2 共 1 页6. 技术部门安全生产职责AQ3.1.1.4.3 共 1 页7. 材料设备部门安全生产职责AQ3.1.1.4.4 共 1 页8. 人事劳资部门安全生产职责AQ3.1.1.4.5 共 1 页9. 财务部门安全生产职责AQ3.1.1.4.6 共 1 页10. 项目负责人安全生产职责AQ3.1.1.5 共 1 页11. 工（段）长安全生产职责AQ3.1.1.6 共 1 页12. 专职安全员安全生产职责AQ3.1.1.7 共 1 页13. 班组长安全生产职责AQ3.1.1.8 共 1 页14. 操作工人安全生产AQ3.1.1.9 共 1 页15. 安全生产责任制考核办法AQ3.1.1.10 共 1 页16. 目标考核办法AQ3.1.1.11 共 1 页二、安全生产其他各项制度17. 安全生产教育培训管理制度AQ3.1.2.1 共 1 页18. 安全检查制度AQ3.1.2.2 共 1 页19. 班前安全活动制度AQ3.1.2.3 共 1 页20. 施工现场急救措施AQ3.1.2.4 共 1 页21. 防火消防安全制度AQ3.1.2.5 共 1 页22. 治安保卫制度AQ3.1.2.6 共 1 页23. 门卫制度AQ3.1.2.7 共 1 页24. 卫生管理制度AQ3.1.2.8 共 1 页25. 工地生活区管理制度AQ3.1.2.9 共 1 页26. 防火消防安全措施AQ3.1.2.10 共 1 页27. 施工现场防扬尘、防噪声污染措施AQ3.1.2.11 共 1 页28. 不扰民施工措施AQ3.1.2.12 共 1 页第二节专项安全施工组织设计（方案）29. 施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点AQ3.2.1 共 1 页30. 临时用电施工方案示例共 1 页31. 建筑基坑支护方案编制要点AQ3.2.2 共 1 页32. 基坑护坡工程施工方案示例共 1 页33. 基坑钢板桩支护方案示例共 1 页34. 土方开挖施工方案编制要点AQ3.2.3 共 1 页35. 土方工程施工方案示例共 1 页36. 模板施工方案编制要点AQ3.2.4 共 1 页37. 模板工程施工方案示例一共 1 页38. 模板工程施工方案示例二共 1 页39. 起重吊装工程安全施工方案编制要点AQ3.2.5 共 1 页40. 落地扣件式钢管脚手架施工组织设计编制要点AQ3.2.6 共 1 页41. 脚手架工程施工方案示例共 1 页42. 塔式起重机安装（拆除）方案编制要点AQ3.2.7 共 1 页43. 塔吊安装方案示例共 1 页44. 塔吊方案示例共 1 页45. 施工电梯安装（拆除）施工组织设计编制要点AQ3.2.8 共 1 页46. 井架安装（拆除）施工组织设计编制要点AQ3.2.9 共 1 页47. 人工挖孔桩工程安全施工方案编制要点AQ3.2.10 共 1 页48. 人工挖孔桩方案示例共 1 页49. 旧建筑物拆除工程安全施工方案编制要点AQ3.2.11 共 1 页50. 施工现场应急救援预案编制要点AQ3.2.12 共 1 页51. 施工生产安全事故应急救援预案共 1 页第三节安全技术交底一、地基与基础工程52. 土方工程安全技术交底AQ3.3.1.1 共 1 页53. 回填土工程安全技术交底AQ3.3.1.2 共 1 页54. 深基坑工程安全技术交底AQ3.3.1.3 共 1 页55. 静力压桩工程安全技术交底AQ3.3.1.4 共 1 页56. 钻孔桩机安全技术交底AQ3.3.1.5 共 1 页57. 冲孔桩机安全技术交底AQ3.3.1.6 共 1 页58. 蒸汽打桩机安全技术交底AQ3.3.1.7 共 1 页59. 多功能打桩机安全技术交底AQ3.3.1.8 共 1 页60. 水上打桩工程安全技术交底AQ3.3.1.9 共 1 页61. 振动沉拔桩机安全技术交底AQ3.3.1.10 共 1 页二、模板工程62. 模板工程安全技术交底AQ3.3.2.1 共 1 页63. 高支模模板支架工程安全技术交底AQ3.3.2.2 共 1 页64. 大模板的堆放、安装和拆除安全技术交底AQ3.3.2.3 共 1 页65. 滑升模板安全技术交底AQ3.3.2.4 共 1 页66. 拆除模板支架安全技术交底AQ3.3.2.5 共 1 页三、脚手架工程67. 门型钢管外脚手架安全技术交底AQ3.3.3.1 共 1 页68. 落地式钢管外脚手架搭设安全技术交底AQ3.3.3.2 共 1 页69. 落地式钢管外脚手架拆除安全技术交底AQ3.3.3.3 共 1 页四、钢筋混凝土工程70. 钢筋工程安全技术交底AQ3.3.4.1 共 1 页71. 钢筋调直机安全技术交底AQ3.3.4.2 共 1 页72. 钢筋弯曲机安全技术交底AQ3.3.4.3 共 1 页73. 钢筋冷拉机安全技术交底AQ3.3.4.4 共 1 页74. 预应力钢筋拉伸设备安全技术交底AQ3.3.4.5 共 1 页75. 钢筋切断机安全技术交底AQ3.3.4.6 共 1 页76. 钢筋对焊机安全技术交底AQ3.3.4.7 共 1 页77. 混凝土工程安全技术交底AQ3.3.4.8 共 1 页78. 砌块工程施工安全技术交底AQ3.3.4.9 共 1 页79. 泵送混凝土工程作业安全技术交底AQ3.3.4.10 共 1 页五、施工机具80. 混凝土喷射机安全技术交底AQ3.3.5.1 共 1 页81. 搅拌机安全技术交底AQ3.3.5.2 共 1 页83. 圆盘锯安全技术交底AQ3.3.5.4 共 1 页84. 木工平刨安全技术交底AQ3.3.5.5 共 1 页85. 自动压刨安全技术交底AQ3.3.5.6 共 1 页86. 砂轮机安全技术交底AQ3.3.5.7 共 1 页87. 空气压缩机安全技术交底AQ3.3.5.8 共 1 页88. 机动翻斗车安全技术交底AQ3.3.5.9 共 1 页89. 水磨石机安全技术交底AQ3.3.5.10 共 1 页六、机械设备90. 塔式起重机安装（拆卸）安全技术交底AQ3.3.6.1 共 1 页91. 塔式起重机顶升（降塔）安全技术交底AQ3.3.6.2 共 1 页92. 塔式起重机操作安全技术交底AQ3.3.6.3 共 1 页93. 施工电梯安装（拆卸）安全技术交底AQ3.3.6.4 共 1 页94. 井字架物料提升机安装（拆卸）安全技术交底AQ3.3.6.5 共 1 页95. 井字架物料提升机、外用电梯操作安全技术交底AQ3.3.6.6 共 1 页七、装饰装修工程96. 外墙装饰抹灰工程安全技术交底AQ3.3.7.1 共 1 页97. 油漆作业安全技术交底AQ3.3.7.2 共 1 页98. 玻璃工程安全技术交底AQ3.3.7.3 共 1 页99. 玻璃幕墙工程安全技术交底AQ3.3.7.4 共 1 页100. 门窗安装工程安全技术交底AQ3.3.7.5 共 1 页101. 卷材屋面施工安全技术交底AQ3.3.7.6 共 1 页102. 灌浆堵漏施工安全技术交底AQ3.3.7.7 共 1 页八、钢结构工程103. 金属加工、机修工程安全技术交底AQ3.3.8.1 共 1 页104. 铁器构件安装工程安全技术交底AQ3.3.8.2 共 1 页105. 钢结构及铁件制作工程安全技术交底AQ3.3.8.3 共 1 页106. 钢结构吊装安全技术交底AQ3.3.8.4 共 1 页107. 构件吊装安全技术交底AQ3.3.8.5 共 1 页九、其他作业108. 电焊工安全技术交底AQ3.3.9.1 共 1 页109. 高处作业及登高架设作业安全技术交底AQ3.3.9.2 共 1 页110. 气焊（割）作业技术交底AQ3.3.9.3 共 1 页111. 拆除工程安全技术交底AQ3.3.9.4 共 1 页112. 临时用电工程安全技术交底AQ3.3.9.5 共 1 页113. 装卸工作安全技术交底AQ3.3.9.6 共 1 页115. 顶管工程安全技术交底AQ3.3.9.8 共 1 页116. 管道施工工程安全技术交底AQ3.3.9.9 共 1 页117. 电梯安装安全技术交底AQ3.3.9.10 共 1 页118. 通风与空调工程设备安装安全技术交底AQ3.3.9.11 共 1 页第四节、各工种及机械设备安全操作规程一、各工种安全技术操作119. 普通工（杂工）安全操作规程AQ3.4.1.1 共 1 页120. 凿岩爆破工安全操作规程AQ3.4.1.2 共 1 页121. 木工安全操作规程AQ3.4.1.3 共 1 页122. 钢筋工安全操作规程AQ3.4.1.4 共 1 页123. 混凝土工安全操作规程AQ3.4.1.5 共 1 页124. 搅拌机操作工安全操作规程AQ3.4.1.6 共 1 页125. 抹灰工安全操作规程AQ3.4.1.7 共 1 页126. 瓦工安全操作规程AQ3.4.1.8 共 1 页127. 架子工安全操作规程AQ3.4.1.9 共 1 页128. 高空作业安全操作规程AQ3.4.1.10 共 1 页129. 电工安全操作规程AQ3.4.1.11 共 1 页130. 电焊工安全操作规程AQ3.4.1.12 共 1 页131. 气焊（割）工安全操作规程AQ3.4.1.13 共 1 页132. 机械操作工安全操作规程AQ3.4.1.14 共 1 页133. 机械维修工安全操作规程AQ3.4.1.15 共 1 页134. 卷扬机司机安全操作规程AQ3.4.1.16 共 1 页135. 物料提升机（井字架）工安全操作规程AQ3.4.1.17 共 1 页136. 施工升降机工安全操作规程AQ3.4.1.18 共 1 页137. 塔吊司机安全操作规程AQ3.4.1.19 共 1 页138. 起重机司机安全操作规程AQ3.4.1.20 共 1 页139. 移动式起重机司机安全操作规程AQ3.4.1.21 共 1 页140. 起重工安全操作规程AQ3.4.1.22 共 1 页141. 打桩机司机安全操作规程AQ3.4.1.23 共 1 页142. 打桩工安全操作规程AQ3.4.1.24 共 1 页143. 机动车司机安全操作规程AQ3.4.1.25 共 1 页144. 土方机械司机安全操作规程AQ3.4.1.26 共 1 页145. 保温、防水工安全操作规程AQ3.4.1.27 共 1 页146. 安装钳工铆工安全操作规程AQ3.4.1.28 共 1 页147. 管道安装工安全操作规程AQ3.4.1.29 共 1 页149. 油漆涂料工安全操作规程AQ3.4.1.31 共 1 页150. 玻璃工安全操作规程AQ3.4.1.32 共 1 页二、各种机械设备安全操作规程151. 塔吊安全操作规程AQ3.4.2.1 共 1 页152. 施工外用电梯安全操作规程AQ3.4.2.2 共 1 页153. 物料提升机安全操作规程AQ3.4.2.3 共 1 页154. 圆盘锯安全操作规程AQ3.4.2.4 共 1 页155. 木工平刨机安全操作规程AQ3.4.2.5 共 1 页156. 钢筋切断机安全操作规程AQ3.4.2.6 共 1 页157. 钢筋对焊机安全操作规程AQ3.4.2.7 共 1 页158. 钢筋弯曲机安全操作规程AQ3.4.2.8 共 1 页159. 套丝切管机安全操作规程AQ3.4.2.9 共 1 页160. 钢筋冷挤压连接机安全操作规程AQ3.4.2.10 共 1 页161. 混凝土泵机安全操作规程AQ3.4.2.11 共 1 页162. 混凝土搅拌机安全操作规程AQ3.4.2.12 共 1 页163. 混凝土插入式振动器安全操作规程AQ3.4.2.13 共 1 页164. 混凝土附着式、平板式振动器安全操作规程AQ3.4.2.14 共 1 页165. 砂浆搅拌机安全操作规程AQ3.4.2.15 共 1 页166. 蛙式夯实机安全技术操作规程AQ3.4.2.16 共 1 页167. 振动冲击夯机安全技术操作规程AQ3.4.2.17 共 1 页168. 交流电焊机安全操作规程AQ3.4.2.18 共 1 页169. 气焊（气割）安全操作规程AQ3.4.2.19 共 1 页170. 水磨石机安全操作规程AQ3.4.2.20 共 1 页171. 手持电动工具安全操作规程AQ3.4.2.21 共 1 页172. 砂轮机安全操作规程AQ3.4.2.22 共 1 页173. 机动翻斗车安全操作规程AQ3.4.2.23 共 1 页174. 装载机安全操作规程AQ3.4.2.24 共 1 页175. 柴油锤桩机安全操作规程AQ3.4.2.25 共 1 页176. 振动锤桩机安全操作规程AQ3.4.2.26 共 1 页177. 静力压桩机安全操作规程AQ3.4.2.27 共 1 页178. 强夯机安全操作规程AQ3.4.2.28 共 1 页179. 风动凿岩机安全操作规程AQ3.4.2.29 共 1 页180. 空气压缩机安全操作规程AQ3.4.2.30 共 1 页181. 发电机安全操作规程AQ3.4.2.31 共 1 页182. 潜水泵安全操作规程AQ3.4.2.32 共 1 页183. 混凝土真空吸水设备安全操作规程AQ3.4.2.33 共 1 页184. 混凝土切割机安全操作规程AQ3.4.2.34 共 1 页185. 推土机安全操作规程AQ3.4.2.35 共 1 页186. 振动压路机安全操作规程AQ3.4.2.36 共 1 页187. 起重吊车安全操作规程AQ3.4.2.37 共 1 页第四章目录资料共 21 张表1. 建设工程安全监督登记表AQ4.1.1 共 1 页2. 建设工程施工前期安全措施登记表AQ4.1.2 共 1 页3. 建筑工程安全监督通知书AQ4.1.3 共 1 页4. 建筑工程安全监督工作计划AQ4.2.1 共 1 页5. 建设工程安全监督交底记录AQ4.2.2 共 1 页6. 建设单位安全行为检查表AQ4.3.1 共 1 页7. 勘察、设计单位安全行为检查表AQ4.3.2 共 1 页8. 工程监理单位安全行为检查表AQ4.3.3 共 1 页9. 施工单位安全行为检查表AQ4.3.4 共 1 页10. 其他责任主体单位安全行为检查表AQ4.3.5 共 1 页11. 各方责任主体安全不良行为记录登记表AQ4.3.6 共 1 页12. 施工安全监督（抽查）记录AQ4.4.1 共 1 页13. 建设工程施工起重机械（设施）登记表AQ4.4.2 共 1 页14. 建设工程施工起重机械（设施）登记牌AQ4.4.3 共 1 页15. 建设工程安全隐患整改通知书AQ4.4.4 共 1 页16. 建设工程安全隐患整改情况报告书AQ4.4.5 共 1 页17. 暂时停止施工通知书AQ4.4.6 共 1 页18. 停工通知书AQ4.4.7 共 1 页19. 复工申请书AQ4.4.8 共 1 页20. 建设工程施工安全评价书AQ4.4.9 共 1 页21. 安监工程项目一览表AQ4.4.10 共 1 页。
《QSE质量体系程序文件表格记录汇编》(147页)
记录清单记录清单第2页共记录清单第 3页共记录清单第4发文登记表(ZBA/QSE/CX01-1)收文登记表(ZBA/QSE/CX01-2)文件更改通知单(ZBA/QSE/CX01-3)文件借阅记录(ZBA/QSE/CX01-4)文件销毁登记表(ZBA/QSE/CX01-5)档案移交（接收）登记簿(ZBA/QSE/CX01-6)记录索引目录（ZBA/QSE/CX02-1）信息交流记录表（ZBA/QSE/CX03-1）管理评审计划表（ZBA/QSE/CX04-1）管理评审报告（ZBA/QSE/CX04-2）改进措施记录表（ZBA/QSE/CX04-3）2、工程技术管理部签署实施效果意见后返给责任部门一份，自留一份。
职工培训需求调查表(ZBA/QSE/CX05-1)注明：培训类别包括：岗位资格培训、技术业务培训、继续教育、职业技能培训、适应性培训。
（）年公司职工教育培训计划(ZBA/QSE/CX05-2)职工学习申请表(ZBA/QSE/CX05-3)培训工作考核表(ZBA/QSE/CX05-4)(ZBA/QSE/CX05-5)职工培训备案表(ZBA/QSE/CX05-6)填报单位(盖章) 单位学时：说明：(1)该表用于各区域/专业公司(中心)统计全年接受总学时在60学时以上者。
(2)填表时一式二份，一份存档，一份报送公司，由教育主管部门汇总上报八局。
(3)1=2+6+9+10，2=3+4+5，6=7+8。
基层单位职工培训汇总表(ZBA/QSE/CX05-7)说明： (1)公司一级单位根据下属单位上报的《职工培训备案表》按此表格式汇总各项数据，并上报各工程局；各工程局再次汇总扣报总公司人事部。
(2)职工总人数为年平均固定职工人数和合同制工人人数之和。
(3)“累计培训学时”栏作为考核指标的补充内容，用于了解各单位职工培训的总工作情况，填表方法为：全年接受培训60学时以上的人的学时数累加。
（）人员名册(ZBA/QSE/CX05-8)项目临时设施验收记录（ZBA/QSE/CX06-1）机械设备台帐（ZBA/QSE/CX07-1）施工机械设备验收交接清单（ZBA/QSE/CX07-2）项目部机械设备台帐（ZBA/QSE/CX07-3）机械设备运转消耗记录（ZBA/QSE/CX07-4）机械设备检查记录（ZBA/QSE/CX07-5）机械设备实物帐（ZBA/QSE/CX07-6）固定资产验收单（ZBA/QSE/CX07-7）固定资产调拨单（ZBA/QSE/CX07-8）调入单位：调入单位开户银行：帐号：机械设备报废申请表（ZBA/QSE/CX07-9）机械设备维修保养记录（ZBA/QSE/CX07-10）机械设备运转和油料消耗台帐（ZBA/QSE/CX07-11）机械名称：统一编号：规格型号：使用单位：启用日期：操作手：机械设备大（中）修理台帐（ZBA/QSE/CX07-12）机械设备事故台帐（ZBA/QSE/CX07-13）新购设备台帐（ZBA/QSE/CX07—14）报废设备台帐（ZBA/QSE/CX07-15）＿＿＿＿＿＿报审卡（ZBA/QSE/CX08-1）内部工程文件会签单（ZBA/QSE/CX08-2）培训计划表（ZBA/QSE/CX08-3）进货物资检验、试验计划（ZBA/QSE/CX08-4）特殊过程控制计划（ZBA/QSE/CX08-5）过程检验计划（ZBA/QSE/CX08-6）（ZBA/QSE/CX08-7）标前评审表（ZBA/QSE/CX09-1）投标文件交底记录表（ZBA/QSE/CX09-2）合同评审表（ZBA/QSE/CX09-3）合同评审汇总表（ZBA/QSE/CX09-4）合同交底记录表（ZBA/QSE/CX09-5）。
IATF16949内审检查表S9-产品防护
内审检查表
编号：2017-01
过程名称：产品防护
过程所有者：
类别： SP09
审核日期：2017年11月6日
审核员：
场所：仓库及生产现场
过程输入
半成品、成品、退货品入库台账；
过程输出
现场5S及安全文明检查通报；库存品定期检查记录表；
过程指标
不合格品处理时间
过程路径
抽查内容
涉及条款
审核记录
Y/N
1
8.5.4
8.5.4
8.5.4.1
8.5.4
8.5.4
8.5.4
9.1.3
10.2
10.3
4.4.1/6.1
4.3.2/8.2
过程责任人明确，对过程的输入、输出、方法、指标了解
完整，半成品、成品、退货品入库台账
充足，在制品区、半成品区、五金库、附件库、成品库
有过程流程图
有仓库管理制度及产品防护规定
定期检查
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
过程的责任人
过程的输入
过程的资源
过程的流程
产品防护
过程使用的文件
过程形成的记录
过程的输出
监控指标
纠正和预防措施
持续改进
风险和机遇分析
顾客特殊要求
过程的责任人是否明确？是否有能力胜任？
过程的输入是否完整？有哪些输入内容？
过程的资源是否充足？
过程流程是否清楚？
是否有产品防护管理规定
产品防护管理程序
库存品定期检查记录表
库存品定期检查记录表，传递到各部门
已监控完成
施工现场安全防护设施验收记录表
施工现场安全防护设施验收记录表-1说明：参照《建筑施工作业安全技术规范》（JGJ80-91）; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99)《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985)；《安全网》(GB5727-1997)等相关内容。
施工现场安全防护设施验收记录表-2说明：参照《建筑施工作业安全技术规范》（JGJ80-91）; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99)《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985)；《安全网》(GB5727-1997)等相关内容。
施工现场安全防护设施验收记录表-3说明：参照《建筑施工作业安全技术规范》（JGJ80-91）; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985)；《安全网》(GB5727-1997)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）等相关内容。
施工现场安全防护设施验收记录表-4说明：参照《建筑施工作业安全技术规范》（JGJ80-91）; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985)；《安全网》(GB5727-1997)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《一般用喷油螺杆空气压缩机》GB6430等相关内容。
附件：4-1固定式喷油螺杆压缩机维修保养项目与周期表(摘自说明书)注：①自动排污不正常则清洗。
②用手拉安全阀杠杆来检查。
③如果压缩机机组工作环境较脏，保养周期应缩短；如果环境很好保养周期可适当延长。
④若油气分离器前压力表读数和控制面板上压力表读数之差超过0.1MPa时，应更换油气分离器滤芯。
食品代工厂验厂核查 - 评分表
0
2.3
清洁消毒设施
应当配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染，使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。
符合规定要求。
3
清洁消毒设施略有不足。
1
清洁消毒设施严重不足，或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求。
（2）核查项目总得分率＜85%的。
6.当某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。基本要求为必需条件，不评分，有一项不符合条件，即判定为不符合要求。
一、生产场所（共24分）
序号
核查项目
核查内容
评分标准
核查得分
核查记录
1.1
厂区要求
1.保持生产场所环境整洁，周围无虫害大量孳生的潜在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。
符合规定要求。
3
制度及记录情况内容略有不足。
1
无制度、无记录或者制度记录内容严重不足。
0
5.4
不安全食品召回制度及不合格品管理
1.应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。
符合规定要求。
3
制度及记录内容略有不足。
1
无制度，或者制度内容严重不足。
0
符合规定要求。
3
个别设备的性能和精度略有不足。
1
生产设备不满足生产加工要求。
0
2.生产设备清洁卫生，直接接触食品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落，表面光滑、无吸收性，易于清洁保养和消毒。
QHSE管理体系管理内审检查表2015.5.20-01
新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系管理内审检查表单位：编号：XJHY/QHSE/JL75-2015检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果文件控制本部门、单位收到公司下发的QHSE管理体系文件是如何控制的？询问：对收文控制情况。
（查阅：收文登记表）、（文件归档登记表）询问：对文件发放控制情况。
查阅：文件发放登记表）询问：对文件的更改申请控制情况。
（查阅：文件更改审批单）询问：对文件的更改控制情况。
（查阅：文件更改通知单、修改页）询问：对文件的有效性、适宜性、充分性核查控制情况。
（查阅：文件核查登记表）询问：对受控文件的控制情况。
（查阅：受控文件清单）抽查3-5份受控文件保存情况。
询问：对外来文件的控制情况。
（查阅：外来文件收发登记表）检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果询问：对文件借阅的控制情况。
（查阅：文件借阅登记表）询问：对文件作废的控制情况。
（查阅：文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单）、（作废文件回收登记表）询问：对文件换版的控制情况。
（查阅：（文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单）询问：对作废文件保留控制情况。
（查阅：作废文件保留申请单）询问：对作废文件销毁控制情况。
（查阅：文件销毁审批单）、（文件销毁登记表）记录控制本部门、单位对公司和本部门、单位的记录表格是如何控制的？询问：对公司记录表格的控制情况。
（查阅：记录清单名称、编号、保存期限）对部门、单位使用的记录表格控制、保存情况。
（查阅：记录清单名称、编号、保存期限）抽查3-5个记录表格的填写、更改状态情况。
检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果QHSE方针公司QHSE方针是否清楚？方针的含义涵盖了哪些方面？询问：对接受审核人员是否对方针和含义清楚和理解。
（查阅：管理手册方针），（抽查2-3名员工）QHSE目标公司QHSE目标是否清楚？本部门、单位制定的QHSE目标是否清楚？是否具有可操作性？是否可以测量？是否有计算方法？询问：接受审核人员对公司目标是否清楚。
食品安全防护评价表
防护计划评估表
外部安全：
1）工厂在建筑物外部有哪些适当的产品防护措施？
2）以下包括锁、门禁、封条、红外线对射等装置能否确保在不经人看守的情况下（如
总的内部安全
5）以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）
6）工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？目是
7）工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些产品防护程序？
8）工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？目是
生产安全
10）工厂生产过程采用了以下哪些产品防护程序？
储存安全
12）工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些产品防护程序？
运输和接收的安全
15）工厂在处理进入货物方面有哪些产品防护程序？
16）工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？血是
水源的安全
邮件处理的安全
人员的安全
20）工厂采用以下哪些产品防护程序确保员工遵守安全要求？。
电击防护安全检查表
电击防护安全检查表
GEHM-SP-032-19
检查组长：
成员：
时间： 年 月 日
项目
检查内容
检查结论
备注
1.带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化
学、电气及热的各种不利影响。
2.标称电压超过交流方均根植25V容易被触及的裸带电体，应设置遮拦或外护物，
其防护等级不应低于IPXXB或IP2X级。
10.电气装置的外露可导电部分，应与保护导体相连接。 二、间接接触防 护的自动切断电
源防护措施 11.建筑物的总保护导体、电气装置总接地导体或总接地端子排、建筑物内的水管 、燃气管、采暖和空调管道等各种金属干管、可接用的建筑物金属结构部分应做总 等电位联结。
3.可触及的遮拦或外护物的顶面，其防护等级不应低于IPXXD级或IP4X级。
4.遮拦或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。
5.需要移动的遮拦以及需要打开或拆下部件的外护物，只有使用钥匙或其它工具才
一、直接接触防 能移动、打开、拆下遮拦或外护物。
护措施
6.将遮拦或外护物所保护的带电部分的电源切断后，只有在重新放回或重新关闭遮
拦或外护物后才能恢复供电。
7.采用网状遮拦或外护物时，不应小于100mm；采用板状遮拦或外护物时，不应
小于50mm。
பைடு நூலகம்
8.在电气专用房间或区域，不采用遮拦、外护物或阻挡物时，应将人可能无意识同
时触及的不同电位的可导电部分置于伸臂范围之外。
9.额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流动作保护器，可作为其它直接接触防 护措施失效或使用者疏忽时的附加防护，但不能单独作为直接接触防护措施。
食品生产许可现场核查评分记录表
附件2
食品、食品添加剂生产许可现场核查评分记录表申请人名称：
食品、食品添加剂类别及类别名称：
生产场所地址：
核查日期：年月日
1.本记录表依据"中华人民国食品平安法""食品生产许可管理方法"等法律法规、部门规章以及相关食品平安国家标准的要求制定。
2.本记录表应当结合相关食品生产许可审查细则要求使用。
3.本记录表包括生产场所〔24分〕、设备设施〔33分〕、设备布局和工艺流程〔9分〕、人员管理〔9分〕、管理制度〔24分〕以及试制产品检验合格报告〔1分〕等六局部，共34个核查工程。
4.核查组应当按照核查工程规定的"核查容〞"评分标准〞进展核查与评分，并将发现的问题具体详实地记录在"核查记录〞栏目中。
5.现场核查结论判定原则：核查工程单项得分无0分且总得分率≥85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。
当出现以下两种情况之一时，该食品类别及品种明细判定为未通过现场核查：
〔1〕有一项及以上核查工程得0分的；
〔2〕核查工程总得分率＜85%的。
6.当*个核查工程不适用时，不参与评分，并在"核查记录〞栏目中说明不适用的原因。
一、生产场所〔共24分〕
二、设备设施〔共33分〕
三、设备布局和工艺流程〔共9分〕
四、人员管理〔共9分〕
五、管理制度〔共24分〕
六、试制产品检验合格报告〔共1分〕。