三阶文件一览表
一体化三阶文件清单
一体化三阶文件清单一体化工程是指将各个系统、设备和功能整合到一个综合管理平台中，实现资源共享、数据互通、功能协同的一种管理方式。
在一体化工程实施过程中，涉及到大量的文件和文档，用于指导、记录和评估工程的各个环节。
下面是一个一体化三阶文件清单，包括一体化工程实施过程中常见的文件类型和相关内容。
一级文件清单：1.一体化工程项目启动文件：包括项目可行性研究报告、项目启动会议纪要、项目目标定义、项目计划等，用于明确项目目标、任务和计划，为后续的工作提供指导。
2.一体化工程需求分析文件：包括业务需求分析报告、用户需求规格说明书等，用于收集和分析用户的需求，明确一体化工程需要实现的功能和性能指标。
3.一体化工程设计文件：包括系统总体设计方案、详细设计方案、数据交换规范、接口设计文档等，用于确定一体化系统的结构和组成，规定各个子系统之间的接口和数据交换方式。
4.一体化工程实施计划文件：包括项目执行计划、进度计划、资源分配计划等，用于安排和管理一体化工程的实施过程，确保项目按时、按质完成。
5.一体化工程测试计划和报告：包括系统测试计划、验收测试计划、测试报告等，用于规划和记录一体化系统的测试过程，评估系统的性能和功能是否满足用户的需求。
二级文件清单：1.一体化工程子系统设计文件：包括各个子系统的设计方案、技术规范、数据模型等，用于详细描述各个子系统的功能、性能和实现方式，指导开发和集成工作。
2.一体化工程子系统开发文档：包括软件开发文档、接口开发文档、数据库设计文档等，用于记录和指导各个子系统的开发过程，确保开发工作符合设计要求。
3.一体化工程子系统集成测试报告：包括各个子系统的集成测试报告、接口测试报告等，用于评估各个子系统的集成效果，发现和解决集成问题。
4.一体化工程用户培训文档：包括用户培训大纲、培训教材、培训手册等，用于培训用户掌握一体化系统的使用方法和操作技巧，提高系统的使用效率。
5.一体化工程变更控制文档：包括变更请求单、变更评估报告、变更实施计划等，用于管理和控制一体化工程的变更过程，确保变更的合理性和可行性。
PMC部三阶文件清单
14 物料代用管理规定
WI-PL-014
A1
2013/6/3
4
15 装车作业指导书
WI-PL-015
A1
2013/6/8
4
16 产品分箱作业管理流程
WI-PL-016ຫໍສະໝຸດ A12013/6/14
3
17 化学品仓储安全管理办法
WI-PL-017
A1
2013/6/17
4
18 辅助物料申购、领用、回收管理办法 WI-PL-018
东莞市耀鑫实业有限公司
PMC部三阶文件目录
第1页 共1页
序号
文件名称
文件编号 版本 发行日期
备注
1 产品防护管理制度
WI-PL-001
A1
2013/4/20
4
2 仓库管理规定
WI-PL-002
A2
2013/7/19
6
3 外来物料特采作业指导书
WI-PL-003
A1
2013/4/20
4
4 机动叉车管理办法
A1
2014/3/29
5
19 贵重金属废料收发管理规定
WI-PL-019
A0
2014.04.17
20 仓储环境管理规定
WI-PL-020
A0
2014.05.10
WI-PL-004
A1
2013/4/19
3
5 成品出货作业指导
WI-PL-005
A1
2013/4/20
4
6 单据账务处理作业指导书
WI-PL-006
A1
2013/4/20
7
7 发料作业指导
WI-PL-007
A1
APQP第三阶文件目录表
APQP第三阶段文件目录表2022-03-28 发布2022-04-30实施目录1. 质量管理制度XX801.020-20222. 管理评审实施办法XX801.021-20223. 质量体系运行及质量目标考核办法XX801.022-20224. 职工教育培训管理规定XX801.023-20225. 《合格供方名录》使用规定XX801.024-20226. 供方质保能力评审与管理规定XX801.025-20227. 物资采购管理办法XX801.026-20228. 顾客满意度调查统计方法XX801.027-20229. 合同评审管理规定XX801.028-202210. 售后服务规定XX801.029-202211. 质量赔偿规定XX801.030-202212. 质量检验与试验管理制度XX801.031-202213.检验与试验状态标识管理规定XX801.032-202214.工号标记管理办法XX801.033-202215.技术文件与资料管理办法XX801.034-202216.产品设计与验证规定XX801.035-202217.工艺、工装设计与验证规定XX801.036-202218.产品设计与开发管理办法XX801.037-202219.工艺装备管理规定XX801.038-202220.车间工艺工作管理条例XX801.039-202221.技质科工作规范XX801.040-202222.生产管理制度XX801.041-202223.生产现场管理制度XX801.042-202224.生产设备管理规定XX801.043-202225.设备维护保养考核细则XX801.044-202226.产品存放的防护与码放管理规定XX801.045-202227.安全生产管理制度XX801.046-202228.劳动防护用品管理制度XX801.047-202229.装配工艺守则XX801.048-202230.叶轮静平衡工艺守则XX801.049-202231.泵静水压试验工艺守则XX801.050-202232.塑料压制工艺守则XX801.051-202233.塑料压制模具保养细则XX801.052-202234.泵出厂试验检查工艺守则XX801.053-202235.计量器具管理办法XX801.054-2022。
三阶文件
文件之核准颁布发行：
3.1.1 一阶文件：管理者代表/总经理审核/核准。
3.1.2 二阶文件：部门最高主管审核，管理者代表或总经理核准。
3.1.3 三阶文件：课长或经理审核，各部门最高主管核准。
3.1.4 四阶文件：相关部门负责人审查，ISO事务局负责人确认。
3.2 文件审查：各相关部门负责人。
3.3 文件的收集、编码、标识、分发、回收、查阅、销毁及管制：文管中心（DCC）。
3.4 外来文件的确认由品保课长或管理者代表确认。
4. 用语定义：
4.1 一阶文件：品质手册
4.2 二阶文件：品质程序
4.3 三阶文件：作业标准书、设备说明书、检验标准书、QC工程图，技术文件等，凡在制程上须使用的文件均属之。
4.4 四阶文件：表单、记录。
ISO9001文件总览表(一、二、三阶)
22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
第 1 页，共 1 页
表单编号：QR-DCC-011 A0
三阶文件会签一览表
宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-QI-A01 支架检验作业指导书○○⊙○S-QI-A02 芯片检验作业标准书○○⊙○S-QI-A03 胶类检验作业标准书○○⊙○S-QI-A04 PCB作业标准书○○⊙○S-QI-B01 制程巡检作业标准书○○⊙○S-QI-D01 出货检验作业标准书○○⊙○S-QS-A01 固晶焊线检验标准书○○⊙○S-QS-B01 点胶检验作业标准书○○⊙○S-QS-C01 BIN检验作业标准书○○⊙○S-QS-C02 SMD检验作业标准书○○⊙○S-QS-D01 SMD成品检验规格○○⊙○S-QW-A03 三用电表校验标准书○○⊙○S-QW-A04 光标卡尺校验标准书○○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-QW-A05 块规校验标准书校验标准书○○⊙○S-QW-A06 温度计校验标准书○○⊙○S-QW-A07 电子秤校验标准书校验标准书○○⊙○S-QW-A01 量规仪器判定标准表○○⊙○S-QW-A02 校验标准书○○⊙○S-RS-A01 绝缘胶准备作业标准规范○○○⊙S-RS-A02 芯片扩张作业标准规范○○○⊙S-RS-A03 固晶前支架预热作业标准规范○○○⊙S-RS-A04 自动固晶作业标准规范○○○⊙S-RS-A05 自动固晶检验作业标准规范○○○⊙S-RS-A06 固晶烘烤作业标准规范○○○⊙S-RS-A07 自动焊线作业标准规范○○○⊙核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-RS-A09 电浆清洗作业标准规范○○○⊙S-RS-B01 封胶前支架预热作业标准规范○○○⊙S-RS-B02 AB胶准备作业标准规范○○○⊙S-RS-B03配胶作业标准规范○○○⊙S-RS-B04脱泡搅拌作业标准规范○○○⊙S-RS-B05自动点胶作业标准规范○○○⊙S-RS-B06长烤作业标准规范○○○⊙S-RS-B07长烤后外观检验作业标准规范○○○⊙S-RS-C01冲切成型作业标准规范○○○⊙S-RS-C02样品校正作业标准规范○○○⊙S-RS-C03自动测试分类作业标准规范○○○⊙S-RS-C05真空包装作业标准规范○○○⊙核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-RS-C06最终检验作业标准规范○○○⊙S-RS-C07产品入库作业标准规范○○○⊙S-RS-C08卷标打印作业标准规范○○○⊙S-RS-D01重工作业标准规范○○○⊙S-RW-A01 IS测试作业标准规范○○○⊙S-RW-A02 手动测试作业标准规范○○○⊙S-RW-A03 载袋拉力测试作业标准规范○○○⊙S-RK-A01 PLCC BIN CODE编码原则○○○⊙S-PM-A01 扩晶机台操作作业指导书○⊙○S-PM-A02 固晶站作业指导书○⊙○S-PM-A03 电浆清洗机作业指导书○⊙○S-PM-A04 焊线站作业指导书○⊙○S-PM-B01 离心脱泡搅拌机操作指导书○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-PM-B02 IEI点胶机操作指导书○⊙○○S-PM-B03 烤箱操作指导书○⊙○○S-PM-C01 切单颗机操作指导书○⊙○○S-PM-C02 测试机操作指导书○⊙○○S-PM-C03 包装机操作指导书○⊙○○S-PM-C04 真空包装机操作指导书○⊙○○S-QW-B01 可靠度作业标准书○○⊙○S-QI-A06 进料检验规范○○⊙○S-QB-A01 SMT检验规范○○⊙○S-QB-B01 DIP检验规范○○⊙○S-QB-C01 组装测试包装检验规范○○⊙○S-QI-A07 封装部进料检验标准书○○⊙○S-QI-D02 成品出货检验作业标准书○○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-QS-A02 SMD焊线极性检验作业标准书○○⊙○S-PT-A01 T10灯管标准作业指导书○○○⊙S-PE-A01 4W球泡灯标准作业指导书○○○⊙S-PE-A02 6W球泡灯标准作业指导书○○○⊙S-RK-A01 PLCC BIN CODE编码原则○○○⊙S-RK-B01 T10日光灯管使用手册○○○⊙S-RK-B02 T10日光灯管产品功能检验标准(冷白）○○○⊙S-RK-B03 T10日光灯管产品功能检验标准(暖白）○○○⊙S-RD-B01 T10灯管-蓝白塑料灯头○○○⊙S-RD-B02 T10灯管-600/1200mmpc灯罩○○○⊙S-RD-B03 T10灯管-600/1200mmpc铝管○○○⊙S-RD-B04 T10灯管-1200mm组合图○○○⊙S-RD-B05 T10灯管-电源板尺寸图○○○⊙核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称S-RD-B06 T10灯管-灯板尺寸图○○○⊙S-PB-B04 超声波清洗机操作指导书○⊙○○S-RW-A01 无尘车间作业标准规范○⊙○○S-PM-A02 自动固晶机指导书○⊙○○S-PM-D01 灯头铆压机使用说明书○⊙○○S-PM-D02 锡膏印刷机使用说明书○⊙○○S-PM-D03 回流焊使用说明书○⊙○○S-PM-D04 贴片机使用说明书○⊙○○S-PM-D05 波峰焊使用说明书○⊙○○S-PM-D06 自动打包机使用说明书○⊙○○S-PM-D07 空压机使用说明书○⊙○○S-PM-A04 自动焊线机指导书○⊙○○S-GA-A01 信息安全管制办法○⊙○○○○○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A宁波瑞昀光电照明科技有限公司文件会签一览表单位名称⊙主办 / ○协办总经理管理代表行政管理处制造处品保部研发处资财处业务处文件编号文件名称LB-E2604W(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○LB-E2604A(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○LB-E2606W(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○LB-E2606A(安规版）球泡灯物料规格表○○○⊙○T10日光灯管（1.2m）（正白）物料规格表○○○⊙○T10日光灯管（1.2m）（暖白）物料规格表○○○⊙○LP-MYS501 灯泡物料规格表○○○⊙○核准：审核：制表：窗体编号：R-G05-10-A。
3. 作业标准类文件编号汇总表
№
文件与记录名称
文件与记录编号
1 《质量成本管理规定》
EQS/C-CW-01
2 《工序FMEA》
EQS/C-KF-01
3 《重要安全零件》
EQS/C-KF-02
4 《法规适合证明》
EQS/C-KF-03
5
《产品和过程特殊特性清单管理 规定》
EQS/C-KF-04
6 《MSA分析规定》
26 《安全联锁装置》
EQS/C-ZJ-04
版本号 A A A A
A
A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A
作成部门 财务部 开发部 开发部 开发部
开发部
品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 物流课 物流课 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 制技课 制技课 制技课 制技课
归属二级程序文件 《数据分析控制程序》 《生产件批准控制程序》 《生产件批准控制程序》
《信息交流》
《APQP控制程序》 《生产件批准控制程序》 《生产件批准控制程序》
《APQP控制程序》 《不合格品控制程序》
《APQP控制程序》 《供方控制程序》 《顾客满意度控制程序》 《计量设备控制程序》 《计量设备控制程序》 《产品搬运、储存、防护与交付控制程序》 《环境因素识别和评价程序》 《人力资源管理程序》 《不符合、纠正与预防控制程序》 《生产过程控制程序》 《生产设备控制程序》 《环境因素识别和评价程序》 《目标指标与管理方案》 《APQP控制程序》 《APQP控制程序》 《生产过程控制程序》 《APQP控制程序》
EQS/C-PB-01
生产制造部三阶文件目录
生产制造部三阶文件目录第一级目录：生产制造部第二级目录：三阶文件目录（按照文件类型分类）第三级目录：具体文件目录（按照文件名称、时间或其他分类）注：以下是一种可能的文件目录示例，具体的文件目录根据实际情况和公司要求进行定制。
第一级目录：生产制造部1.质量管理文件目录2.生产管理文件目录3.采购管理文件目录4.设备维护文件目录5.数据分析文件目录6.人力资源管理文件目录7.安全管理文件目录第三级目录：具体文件目录1.质量管理文件目录1.1ISO认证文件-ISO9001:2024认证文件1.2质量体系文件-质量手册-测量和检测程序-标准操作程序-不合格品控制程序1.3品质标准文件-产品标准文件-工艺标准文件-检测标准文件1.4质量报告文件-产品质量报告-不合格品报告1.5客户投诉与改进文件-客户投诉记录-改进措施记录2.生产管理文件目录2.1生产计划文件-生产排程表-生产任务单2.2生产工艺文件-工艺流程图-工艺指导书2.3生产报告文件-生产日报表-生产异常报告2.4原材料管理文件-原材料供应商评估文件-原材料入库记录-原材料使用记录3.采购管理文件目录3.1供应商管理文件-供应商评估文件-供应商合同文件3.2采购合同文件-采购合同模板-采购合同执行记录3.3采购订单文件-采购订单模板-采购订单执行记录3.4采购报告文件-采购日报表-采购异常报告4.设备维护文件目录4.1设备维护计划文件-设备维护排期表-维护任务单4.2设备维护记录文件-设备维护日志-维护保养记录4.3设备故障报告文件-设备故障记录-设备修复报告5.数据分析文件目录5.1生产数据分析文件-生产效率分析报告-产品质量分析报告5.2质量数据分析文件-检测数据统计报告-不合格品分析报告5.3采购数据分析文件-采购成本分析报告-供应商评估报告6.人力资源管理文件目录6.1员工档案文件-入职资料-培训记录-绩效评估记录6.2员工福利文件-社保缴纳记录-健康体检记录-员工福利申请表6.3员工培训文件-培训计划-培训资料-培训反馈记录7.安全管理文件目录7.1安全规章制度文件-安全生产制度-安全操作规程-紧急救援预案7.2安全检查报告文件-安全巡检记录-安全隐患整改报告7.3安全培训文件-安全培训计划-安全培训材料-安全培训记录以上是一个生产制造部三阶文件目录的示例，根据公司实际情况和要求，可以进行适当的调整和定制。
ISO9001-2015三阶文件清单
58
喷涂设施管理规定
59
吹灰操作规程
60
喷涂上挂操作规程
61
NCT压伤.划伤变形.等异常处理作业规范
6置作业规范
64
NCT安全操作管理规范及处罚条例
65
喷涂生产工艺操作规程
66
喷涂前处理操作规程
三阶文件清单
序号
文件编号
料号/文件摘要
版本/
页数
备
注
1
物料编码办法
2
文件编号办法
3
工具软件管理办法
4
品质规划管理办法
5
品质责任
6
内部沟通过了办法
7
岗位任职条件
8
生产制程符合ROHS要求管理办法
9
产品规格鉴审办法
10
合约、订单审查作业办法
11
客户抱怨处理办法
12
样品送客户承认办法
13
销货退回处理作业办法
14
UL产品设计变更管理办法
15
工程变更管制作业办法
16
供货商样品承认作业办法
17
18
19
20
供应商质量改善状况考核办法
21
产品鉴别与追溯管理办法
22
23
测量室管理规定
24
材料收料与物品搬储存管理办法
25
物品包装与装运出货管制办法
26
生产设备保养管理办法
27
模治具管理办法
28
绩效考核作业办法
29
最终检验管理办法
44
折弯工艺编排作业规范
45
折床刀具共用作业规范
46
折弯段差与配合规范
三级文件列表
│ │ 计算机网络管理规定01.doc
│ │ 计算机网络管理规定02.doc
│ │ 计算机网络管理规定02A1.doc
│ │ 计算机网络管理规定03.doc
│ │
│ └─表单
│ 001电脑使用情况检查表.xls
│ 002电脑定期维护及杀毒情况记录表.xls
│
├─006产品防护管理制度
│ │ 产品防护管理制度.doc
│ │
│ └─表单
│ 001仓库温湿度记录表.doc
│ 002库存异常物品送检单.doc
│ 003呆料明细表.doc
│ 004物资储存期限表.doc
│ 011生产补料单.doc
│ 012进货退回单.doc
│ 013采购退回单.doc
│ 014产品入库单.doc
│
├─009物资采购技术要求
│ 警用强光手电物资采购技术要求.doc
│
│ 05工装模具报废管理制度.doc
│ 06工装治具管理制度.doc
│
└─表单
001工装模治具制作申请单.doc
002工艺反馈表.doc
003五金工装模具报价表.doc
004工装模治具帐卡.doc
三级文件有哪些？
│ GJB三阶表格清单.xls
│
├─001技术文件和图样的编号和审签规定
│ 技术文件和图样的编号和审签规定.doc
│
├─002 2011年度质量目标分解展开表
│ │ 2013年度质量目标分解展开表.doc
│ │
│ └─表单
│ 001质量目标达成情况统计分析表.xls
作业规范(三阶文件)标准表
1.2作業規範（三階文件）標準表國立臺灣大學教務處文件名稱：國立臺灣大學碩士班招生辦法文件編號：A404000-3-001制定單位：研究生教務組制定日期：95年4月21日分發單位：依流程圖權責單位分發1.目的：為辦理碩士班甄試招生及一般入學考試招生相關試務事宜，特訂定此辦法。
2.作業內容：國立臺灣大學碩士班招生辦法第一條本辦法依據大學法第二十四條有關規定訂定之。
第二條本校碩士班研究生入學方式分為甄試入學、考試入學、在職專班入學及申請入學四種。
甄試入學及考試入學悉依本辦法規定辦理，在職專班入學及申請入學之辦法另訂之。
第三條本校應於每學年度辦理本項招生作業前籌組招生委員會，負責審議招生簡章及辦理本項招生事宜。
招生委員會委員包括教務長、學務長、總務長、各教務分處主任、進修推廣部主任、各學院院長、各學院分別推選之助理教授以上教師二名、計算機及資訊網路中心主任、闈長及本校法律顧問，並由教務長擔任主任委員。
第四條各系、所於辦理本項招生考試應組成系、所招生委員會，配合本校招生委員會辦理招生事宜，其組成由各系、所自訂。
第五條本項招生之名額應列入學年度招生總量管制，並於提經行政會議通過後，依年度增設調整系所班組總量發展審核程序報請教育部核定。
甄試招生之總名額以不超過當年度全校碩士班招生總名額百分之四十為原則，各系、所甄試招生之名額以不超過其碩士班招生總名額百分之五十為限，惟特殊情形，經簽請教務長核准者不在此限。
甄試招生之缺額得併入考試招生名額內。
第六條各系、所為教學或研究之需要，得於教育部核定分組外，另行設定若干組別（如甲、乙、丙等組），惟入學後學籍證件表冊不註記該組別。
第七條各系、所除招收一般研究生外，並得招收在職研究生，其報考資格、考試科目、錄取標準等項規定得與一般研究生不同。
第八條凡於國內經教育部立案之大學或獨立學院畢業取得學士學位，或於符合教育部採認規定之國外大學或獨立學院畢業取得學士學位，或具有同等學力資格，並符合招生簡章所訂其他有關之條件者，得報名參加碩士班入學招生，經錄取後入學修讀碩士學位。
三阶文件记录
文件整理清单
1.单次正常检验抽样计划表
2.进料检验规范
3.4M1E变动管理基准
4.分条检验规范
5.拉力实验机操作指导书
6.粘着力测试规范
7.剥离性测试规范
8.半成品成品胶带抽样检验标准
9.保护膜使用层涂胶厚规范
10.产品、原材料的保质期保存期标准
11.QC工程图
12.实验室管理规定
13.恒温恒湿机操作指导书
14.外来文件管理办法
15.包装规范
16.导电率测试规范
17.风险管理规定
18.有害物质管控标准
19.硬化剂添加作业规范
20.出货检验规范
21.车间静电管理规定
22.透光率雾度仪操作指导书
23.留接着力测试规范
24.胶水固含量测试规范
25.胶粘剂粘度检验方法
26.车间洁净度测试规范
27.涂布外观检查指导书
28.硬化外观检查指导书
29.对色箱操作规范
30.紫外线耐候实验仪操作规范
31.铅笔硬度实验仪操作规范
32.耐磨耗试验机操作规范。
品质部三阶文件目录
生效日期 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10
序 归属部 号门 1 品质部
文件编号
品质部三阶文件目 文 件录名 称
APS-PZ-001 产品抽样检验规定
2 品质部 APS-PZ-002 进料检验规程
3 品质部 APS-PZ-003 焊接检验标准
4 品质部 APS-PZ-004 钣金检验标准
5 品质部 APS-PZ-005 产品附着力测试标准
6 品质部 APS-PZ-006 喷涂检验标准
7 品质部 APS-PZ-007 成品检验标准
8 品质部 APS-PZ-008 铅笔划痕试验仪操作规定
9 品质部 APS-PZ-009 塞尺操作规定
10 品质部 APS-PZ-010 稳压电源操作规范
11 品质部 APS-PZ-011 万用角度尺操作规范
12 品质部 APS-PZ-012 内径千分尺操作规范
13 品质部 APS-PZ-013 范
15 品质部 APS-PZ-015 外径千分尺操作规范
16 品质部 APS-PZ-016 硬度计操作规范
17 品质部 APS-PZ-017 游标卡尺操作规范
18 品质部 APS-PZ-018 首件检验操作规范
保管人
备注
公司共享
盘 公司共享
三级文件目录清单
序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-17-03产品质量审核检查表4FLB-SP-17-04产品质量审核评价报告5FLB-SP-17-05审核报告2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-18-01过程审核提问表4FLB-SP-18-02不符合项报告5FLB-SP-17-05审核报告6FLB-SP-18-03会议记录表3FLB-SP-19控制计划编写指导书1FLB-COP-02-19控制计划2FLB-SP-20-02外观件批准报告5FLB-SP-21统计技术应用及分析1FLB-SP-21-01过程能力研究报告2FLB-SP-24-02DFMEA3FLB-SP-24-03工程变更通知单2FLB-SP-25-02年度部门质量目标分配表3FLB-SP-25-03年度过程绩效指标一览表2FLB-SP-26-01出货单3FLB-SP-26-02领料单2FLB-SP-27-02培训考核表3FLB-SP-27-03课程训练成果分析表4FLB-SP-27-04员工教育训练履历表2FLB-SP-28-02签呈3FLB-SP-28-03会议记录4FLB-SP-28-04工作事项追踪表5FLB-SP-28-05文件借阅登记表612FLB-SP-29特殊岗位人员上岗规定1FLB-SP-29-01特殊岗位人员一览表13FLB-SP-30MSA分析指导书12FLB-SP-31-02调拨单3FLB-SP-31-03采购收货报检单16FLB-SP-33安全生产管理制度无2FLB-SP-36-02劳保用品请购单3FLB-SP-36-03办公用品请购单4FLB-SP-36-04性价比分析表5FLB-SP-36-05供方涨价函6FLB-SP-36-06新增供方申请单20FLB-SP-37仓库管理制度FLB-SP-204文件编制与编码管理办法FLB-SP-226过程审核指导书FLB-SP-18三阶文件产品审核指导书FLB-SP-171生产件批准管理办法教育训练管理办法FLB-SP-2710FMEA管理办法FLB-SP-247目标管理办法FLB-SP-258内部沟通管理办法FLB-SP-28112委外加工管理办法FLB-SP-3114物料出入库管理办法FLB-SP-269标识和可追溯管理办法FLB-SP-3417采购价格审核管理办法FLB-SP-3619相关表单2FLB-SP-41-02采购联络函3FLB-SP-41-03全尺寸检验记录表4FLB-SP-41-04试验报告5FLB-SP-41-052FLB-SP-42-02供应商评估表3FLB-SP-42-03合格供应商名单4FLB-SP-42-04供应商考核表5FLB-SP-42-05供应商能力开发计划6FLB-SP-42-06供应商体系审核检查表7FLB-SP-42-07首批样件试用报告8FLB-SP-42-08零部件变更供应商评审表9FLB-SP-42-09供应商评审改善表10FLB-SP-42-10纠正预防措施跟踪表11FLB-SP-42-11采购订单12FLB-SP-42-12质量索赔通知书26FLB-COP-06顾客财产管理办法1FLB-COP-06-01联络函27FLB-COP-07顾客特殊要求识别指导书1FLB-COP-07-012FLB-SP-43-02合理化建议审核表3FLB-SP-43-03合理化建议实施表33FLB-SP-48实验室管理制度34FLB-SP-49特殊特性管理规定135FLB-SP-50突发性事件应急方案无2FLB-SP-51-02员工岗位调整审批表3FLB-SP-43-01合理化建议书4FLB-SP-43-02合理化建议审核表537FLB-SP-52质量成本管理制度无28供应商PPAP提交管理办法FLB-SP-4124供应商评价管理办法FLB-SP-4225作业过程有效性评价FLB-SP-5338员工激励管理办法FLB-SP-5136合理化建议管理办法FLB-SP-43。
企业运行程序三阶文件一览表
13 技术文件管理规范
14 产品和零配件重要度分级标准
15 产品质量先期策划作业程序
16 控制计划作业规范
17 生产件批准作业规范
18 失效模式及后果分析作业规范
19 特殊特性管理规范
20 质量奖罚管理制度
21 质量成本管理规范
22 退货管理制度
23 测量系统分析作业规范
24 统计过程分析作业规范
填表：
审核：
□程序文件 部门
行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 销售部 销售部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部
■三阶文件
文件编号
版本
BST/Q-30301
B/0
BST/Q-30302
B/0
BST/Q-30303
BST/Q-30603
A/0
BST/Q-30604
A/0
BST/Q-30605
A/0
BST/Q-30606
A/0
BST/Q-30607
A/0
BST/Q-30701
B/0
BST/Q-30702
B/0
BST/Q-30703
B/0
BST/Q-30704
A/0
BST/Q-30705
A/0
日期：
□其它 发行日期
表单
文件一览表
表单编号 使用编号 页码
第1页 共1页
文件类别 序号
1 岗位职责
□质量手册 文件名称
2 员工手册
3 行政人事管理规范
4 员工进出厂管理制度
5 安全生产管理制度
6 售后服务管理办法
三阶文件清单-研发
序号
文件名称
1 市场 项目建议书
4 设计任务书
5 设计和开发计划书
6 口罩法律法规清单
7 一次性使用医用口罩说明书（疫情应急产品）
8 医用外科口罩说明书（疫情应急产品）
9 一次性使用医用口罩标签设计样稿
10 医用外科口罩标签设计样稿
11 一次性使用医用口罩物料清单
□
确认日期：
嘉兴康谷医用材料有限公司 生效日期：2016年05月18日
12 医用外科口罩物料清单
13 工艺流程图
14 设计开发输出清单
15 设计评审报告
16 设计确认报告
17 设计验证报告
现行有效文件清单
文件编号
版本
生效日期
原文件名称和版本号
CMR-007-00 生效日期
上述文件全部由质量部统计，是现行有效文件。 确认
确认人：
说明Note： 在确认栏的□内打P表示确认。
三阶文件编号规范
质量管理体系管理文件
三阶文件版本号：A/0
三阶文件编号规范
文件编号：LT/JS-01
起草部门：技术部
编制：
审核：
批准：
会签/ 分发部门
受控状态：［√］受控［］非受控
分发号ISSUE NO：
发布日期：2016.12.12 实施日期：2016.12.14
修订履历
1目的
本文件规定了三阶文件的分类、代号及编号格式。
2适用范围
N/A。
3权责单位
N/A。
4术语、定义及缩写
不适用。
5运作流程
N/A。
6内容
6.1三阶文件分类及代号。
文件分类及代号见表1
6.2文件编号格式。
C - □□-（□）□□□（□）
流水编号
产品类别代号（需要时）
文件类别代号
三阶文件代号
6.3说明
6.3.1产品类别代号；
机箱：J，音箱：Y，电源：D，键盘：P，鼠标：S，……
6.3.2各类三阶文件由文件制定部门编号，当有新的文件（尤指共用文件）发行时请联络管理部和查询《文
件管制总表》以求准确使用类别代号和流水号：
6.3.3需要时可以采用将流水编号分段的形式区分不同小类的文件
6.3.4除国家法规、标准外的外来文件如无编号以收到日期加流水号为编号，如：03090301
6.3.5新发行文件时即采用新编号
6.3.6绿色产品文件,流水编号由10001起开始编号
7引用/支持文件
8附件及相关窗体(标签)
9过程指标
10附件
N/A。