药品企业(制药厂)医药制造安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2021-2022完整实施方案模板]
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医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001b-20212021-2022版发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-XXX人民医院目录第一部分风险分级管控体系 (7)第1章总则 (8)1.1 编者按 (8)1.2 适用范围 (9)1.3 编制依据 (9)1.3.1 相关法规及规定 (9)1.3.2 部门规章 (10)1.3.3 地方法规及文件 (11)1.3.4 标准和规范 (12)1.4 总体要求、目标与原则 (14)1.5 术语和定义 (15)1.5.1 风险 (15)1.5.2 危险源 (16)1.5.3 风险点 (16)1.5.4 风险辨识 (16)1.5.5 风险评估/评价 (16)1.5.6 风险分级 (17)1.5.7 风险管控 (17)1.5.8 风险信息 (17)1.5.9 重大风险 (18)1.5.10 重大危险源 (18)第2章工作机制 (19)2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19)2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20)2.2.1 目的 (20)2.2.2 范围 (20)2.2.3 频次 (20)2.2.4 依据 (20)2.2.5 原则 (21)2.2.6 工作程序 (21)2.2.7 风险管控方法 (22)2.2.8 风险管控准则 (27)2.2.9 风险的控制 (30)2.2.10 风险分级管控 (31)2.2.11 风险告知 (31)2.2.12 文件管理 (31)2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32)2.2.14 相关文件 (32)2.2.15 相关记录资料 (32)第3章风险点识别方法 (33)3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)3.2 风险点识别方法 (33)3.3 风险评价方法 (33)3.4 风险控制措施策划 (33)3.5 风险分级管控考核方法 (34)3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (34)第4章风险点分类标准 (35)4.1 物的不安全状态 (35)4.2 人的不安全行为 (36)4.3 作业环境的缺陷 (38)4.4 安全健康管理的缺陷 (39)第5章风险分级管控程序框图 (44)第6章危险源辨识 (45)6.1 医院危险源评价方法及评价标准 (45)6.2 医院危险源辨识与风险评价表(日常管理类) (46)6.3 医院危险源辨识与风险评价表(场所场地类) (49)6.4 医院危险源辨识与风险评价表(医疗设备类) (52)6.5 医院危险源辨识与风险评价表(辅助设施类) (55)6.6 医院危险源辨识与风险评价表(作业活动类) (60)6.6.1 综合办公室 (60)6.6.2 内一科 (61)6.6.3 内二科 (62)6.6.4 外科 (62)6.6.5 妇产科 (63)6.6.6 儿科 (64)6.6.7 麻醉手术科 (64)6.6.8 内三科 (65)6.6.9 中医科 (65)6.6.10 急诊科 (66)6.6.11 五官科 (68)6.6.12 体检中心 (68)6.6.13 放射科 (69)6.6.14 检验科实验室 (70)6.6.15 药剂科 (72)6.6.16 功能检查科 (73)6.6.17 供应室 (74)6.6.18 门诊大厅、走廊、诊室 (75)6.6.19 护理部 (76)6.6.20 人事劳资科 (77)6.6.21 总务科 (77)6.6.22 医务科 (78)6.6.23 质控科 (78)6.6.24 财务科 (79)6.6.25 后勤服务科 (80)6.6.26 康复中心 (86)6.7 医院危险源辨识与风险评价表(通用作业类) (86)第7章风险分级管控建设成果 (91)7.1 风险控制措施及实施期限 (91)7.2 设备设施清单 (91)7.3 作业活动清单 (92)7.4 医院风险分级管控清单(日常管理类) (124)7.5 医院风险分级管控清单(场所场地类) (131)7.6 医院风险分级管控清单(医疗设备类) (138)7.7 医院风险分级管控清单(辅助设施类) (146)7.8 医院风险分级管控清单(作业活动类) (157)7.8.1 综合办公室 (157)7.8.2 内一科 (158)7.8.3 内二科 (160)7.8.4 外科 (161)7.8.5 妇产科 (163)7.8.6 儿科 (164)7.8.7 麻醉手术科 (166)7.8.8 内三科 (169)7.8.9 中医科 (170)7.8.10 急诊科 (171)7.8.11 五官科 (174)7.8.12 体检中心 (175)7.8.13 放射科 (177)7.8.14 检验科实验室 (178)7.8.15 药剂科 (180)7.8.16 功能检查科 (182)7.8.17 供应室 (183)7.8.18 门诊大厅、走廊、诊室 (185)7.8.19 护理部 (186)7.8.20 人事劳资科 (188)7.8.21 总务科 (189)7.8.22 医务科 (191)7.8.23 质控科 (192)7.8.24 财务科 (194)7.8.25 后勤服务科 (195)7.8.26 康复中心 (200)7.9 医院风险分级管控清单(通用作业类) (202)7.10 作业岗位风险告知卡（样例） (211)第8章附表 (267)8.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (267)8.2 安全风险预控管理考核表（表1） (268)8.3 安全风险预控管理考核表（表2） (269)8.4 安全风险预控管理考核表（表3） (270)第二部分隐患排查治理体系 (272)1.1 编制目的 (273)1.2 术语及定义 (273)1.3 编制依据 (274)1.3.1 健全机构 (277)1.3.2 完善制度 (277)1.3.3 组织培训 (277)1.3.4 落实责任 (277)第2章工作任务及实施 (278)2.1 成立隐患排查领导小组 (278)2.2 责任及职责划分 (278)2.3 隐患排查 (279)2.4 隐患排查治理程序 (282)2.5 隐患排查结果的处理 (282)2.5.1 隐患分级 (282)2.5.2 隐患的判定标准 (283)2.5.3 隐患级别的确定 (283)2.5.4 隐患排查治理情况通报 (284)2.6 隐患分级治理 (284)2.6.1 隐患治理实行分级治理。
汽修厂安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板]
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汽修厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件汽修厂风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001-20192019-2020版发布日期：2019-04-18 实施日期：2019-07-18XX汽车修理有限公司目录第一部分风险分级管控体系 (6)第1章总则 (7)1.1 适用范围 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 总体要求、目标与原则 (13)1.4 术语和定义 (13)1.4.1 风险 (13)1.4.2 危险源 (14)1.4.3 风险点 (14)1.4.4 风险辨识 (14)1.4.5 风险评估/评价 (15)1.4.6 风险分级 (15)1.4.7 风险管控 (15)1.4.8 风险信息 (16)1.4.9 重大风险 (16)1.4.10 重大危险源 (16)第2章工作机制 (17)2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (17)2.2 安全风险分级管控工作制度 (18)2.2.1 总则 (18)2.2.2 组织管理 (18)2.2.3 安全风险辨识 (19)2.2.4 方法及要求 (23)2.2.5 检查考核 (26)2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (28)2.3 安全风险管控流程 (31)第3章风险点识别方法 (34)3.1 风险点识别范围的划分要求 (34)3.2 风险点识别方法 (34)3.3 风险评价方法 (34)3.4 风险控制措施策划 (35)3.5 风险分级管控考核方法 (35)3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (35)第4章风险点分类标准 (36)4.1 物的不安全状态 (36)4.2 人的不安全行为 (37)4.3 作业环境的缺陷 (38)4.4 安全健康管理的缺陷 (39)第5章风险识别措施 (44)5.1 办公区风险点（危险源）辨识标准 (44)5.2 库房风险点（危险源）辨识标准 (45)5.3 外出服务风险点（危险源）辨识标准 (46)5.4 维修车间风险点（危险源）辨识标准 (49)第6章作业条件风险程度评价——MES法 (55)6.1 风险的定义 (55)6.2 事故发生的可能性L (55)6.3 事故的可能后果S (56)第7章作业风险分析法（TRA） (60)7.1 事故发生的可能性（L）取值 (60)7.2 事故发生的严重程度(S)取值 (61)7.3 风险矩阵 (62)7.4 风险分级 (62)第8章风险分级管控建设成果 (64)8.1 风险责任人划分 (64)8.2 机械加工有限责任公司作业岗位清单 (70)8.3 工作危害分析（JHA）及风险评价表 (73)8.4 公司风险等级分布信息表 (110)第9章保障措施 (117)9.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 (117)9.2 安全风险预控管理的培训 (117)9.2.1 培训基本要求 (117)9.2.2 安全和业务技术培训管理 (118)9.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 (119)9.3 安全风险预控管理的检查与考核 (121)9.3.1 检查方式 (121)9.3.2 检查内容 (121)9.3.3 考核评分办法 (121)9.3.4 考核奖惩办法 (122)9.4 其他保障措施 (122)第10章风险分级管控程序框图 (123)第11章风险告知卡 (124)第12章附表 (194)12.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (194)12.2 公司安全风险预控管理考核表（表1） (195)12.3 安全风险预控管理考核表（表2） (197)12.4 安全风险预控管理考核表（表3） (198)第二部分隐患排查治理体系 (200)第1章总则 (201)1.1 编制目的 (201)1.2 术语及定义 (201)1.3 编制依据 (202)1.3.1 相关法律依据 (202)1.3.2 相关法规及规定 (202)1.4 基本要求 (203)1.4.1 健全机构 (203)1.4.2 完善制度 (203)1.4.3 组织培训 (203)1.4.4 落实责任 (204)第2章工作任务及实施 (205)2.1 成立隐患排查领导小组 (205)2.2 责任及职责划分 (205)2.3 隐患排查 (206)2.4 隐患排查结果的处理 (208)2.4.1 隐患分级 (208)2.4.2 隐患的判定标准 (209)2.4.3 隐患级别的确定 (209)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (210)2.5 隐患分级治理 (210)2.5.1 隐患治理实行分级治理。
风险分级管控和隐患排查双体系全套文件
风险分级管控和隐患排查双体系全套文件文件目录1 1.3职业病危害风险清单2 3.1安全生产风险评价管理规定3 3.4.1重大风险汇总表4 3.4.2重大风险清单5 4.3.1风险控制措施评审流程6 4.3.2控制措施评审记录7 5.2双体系风险分级管控清单审定发布通知8 5.3风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度9 6.1安全生产风险公告制度10 6.2.1公司级风险点分布图11 6.2.2车间风险公告栏12 6.2.3岗位风险告知卡职业病危害风险清单第1页共1页安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
本指导书采用作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性、定量评价，以确定其风险程度。
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E ×C。
D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表1 事故事件发生的可能性（L）判定准则表2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则表3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则表4风险等级判定准则（D）及控制措施2 风险评价准则风险等级判定应遵循从严从高的原则，制定风险判定准则时应考虑以下因素：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准的强制性条款；（3）企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；（4）本单位的安全生产方针和目标等；（5）相关方的诉求等。
在对风险进行评价分级时，应该考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果的严重程度以及日常生产过程中暴露在危险环境中的频次，并结合自身实际和方法给出等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、频次和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。
工厂安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设一、公司介绍 (3)二、安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的实施方案 (3)三、生产工艺流程介绍 (11)四、危险源辨识与风险评价信息一览表 (12)一、公司介绍略。
二、安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的实施方案公司所属各部门：为认真落实党中央、国务院关于建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，贯彻落实鲁政办字〔2016〕36号和鲁安发﹝2016﹞16号文件精神，强化安全发展理念，创新安全管理模式，进一步完善公司风险管控和隐患排查治理双重预防机制，现就安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设通知如下：1、总体要求全面开展安全生产隐患大排查快整治活动，落实“安全管控四级递进落地法”安全管理体系各级人员安全责任，认真分析、排查、管控各类安全风险点，建立起有效的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步完善安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系，实现安全关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。
2、组织机构为保证风险分级管控和隐患排查治理体系建设扎实有效，现成立公司体系建设领导小组，人员组成如下：组长：副组长：成员：体系建设办公室设在安环部办公室，安环部经理兼任体系建设办公室主任，负责做好风险分级管控和隐患排查治理体系建设的指导、统筹、检查和考核工作。
3、实施方案3.1、动员部署。
各部门要组织动员全体员工，充分认识开展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义，把安全风险管控立足于每一个岗位、每一名员工，发动全体员工对照电力行业“风险管控和隐患排查治理”企业标准，深入开展查找身边安全风险活动，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。
3.2、排查分级全方位、全过程地排查可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。
对排查出来的风险点，按照危险程度分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），在在6月15日前各部门将排查出问题进行汇总，上报安环部，由安环部建立排查档案。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实河北省省政府《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进超市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，按集团安保部《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》要求，结合XX店实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双控体系建设”）工作，制订本实施方案，具体内容如下：1、任务目标（1）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。
（2）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。
（3）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。
（4）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。
2、成立“双体系建设”领导小组组长：XXX副组长：XXX XXX成员：各科室、部门负责人主要职责：制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查“双体系建设”开展及落实情况。
3、责任分工（1）组长XXX（总经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。
（2）副组长XXX（保卫科长）、XXX（物业负责人）协助组长做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责“双体系建设”实施工作。
组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门的“双防控体系建设”开展及落实情况。
医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)
医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系、危险源识别评价方案全套资料医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某医院2019年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (8)1.2.1 相关法规及规定 (8)1.2.2 部门规章 (9)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (14)1.3.1 健全机构 (14)1.3.2 完善制度 (14)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (15)1.4.1 风险评价 (15)1.4.2 危险源 (15)1.4.3 危害 (15)1.4.4 危险有害因素 (15)1.4.5 危害因素辨识 (15)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (16)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (16)1.4.9 风险评估 (16)1.5 危害因素辨识 (16)1.5.1 辨识范围 (16)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17)1.6 风险识别、评价及控制流程 (17)第2章风险识别措施 (18)2.1 医院危险源评价方法及评价标准 (18)2.2 医院危险源辨识与风险评价表 (20)2.2.1 综合办公室 (20)2.2.2 内一科 (21)2.2.3 内二科 (23)2.2.4 外科 (24)2.2.5 妇产科 (26)2.2.6 儿科 (28)2.2.7 麻醉手术科 (30)2.2.8 内三科 (32)2.2.9 中医科 (33)2.2.10 急诊科 (35)2.2.11 五官科 (37)2.2.13 放射科 (40)2.2.14 检验科实验室 (41)2.2.15 药剂科 (43)2.2.16 功能检查科 (45)2.2.17 供应室 (46)2.2.18 门诊大厅、走廊、诊室 (48)2.2.19 护理部 (49)2.2.20 人事劳资科 (51)2.2.21 总务科 (52)2.2.22 医务科 (53)2.2.23 质控科 (55)2.2.24 财务科 (56)2.2.25 后勤服务科 (58)2.2.26 康复中心 (62)第3章风险评估体系 (65)3.1 医院风险源识别依据 (65)3.2 医院风险评价办法 (66)3.3 工作危害分析法（JHA） (67)3.3.1 作业活动的划分 (68)3.3.2 作业危害分析步骤 (69)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (71)3.4 安全检查表分析法（SCL） (88)3.4.1 安全检查表编制的依据 (89)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (90)3.4.3 安全检查表分析步骤 (90)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (93)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (94)3.5 医院安全生产检查表 (96)3.6 作业风险分析法 (96)3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） (96)3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） (98)第4章风险控制体系 (107)4.1 风险责任人划分 (107)4.2 医院风险分级管控标准 (112)4.3 编制风险控制措施计划 (164)4.4 选择风险控制时考虑因素 (164)4.5 强化安全风险管理制度 (165)4.5.1 医院安全生产管理制度 (165)4.5.2 医院安全生产检查制度 (166)4.5.3 安全生产管理制度 (167)4.5.4 防火安全管理制度 (169)4.5.5 安全教育制度 (174)4.6 控制措施优先选择原则 (175)4.7 风险控制效果评审 (175)第5章附录样表 (178)5.1 风险点分类标准 (178)5.2 风险评估表 (183)5.3 风险控制措施及实施期限 (184)5.4 医院工作危害分析（JHA）记录表（样表） (184)5.5 医院安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (189)5.6 作业活动清单 (193)5.7 安全检查对照样表 (193)第二部分隐患排查治理体系 (201)第1章隐患排查治理作业指导书 (202)1.1 编制目的 (202)1.2 术语及定义 (202)1.3 编制依据 (203)1.3.1 健全机构 (206)1.3.2 完善制度 (206)1.3.3 组织培训 (206)1.3.4 落实责任 (206)第2章工作任务及实施 (207)2.1 成立隐患排查领导小组 (207)2.2 责任及职责划分 (207)2.3 隐患排查 (208)2.4 隐患排查治理程序 (211)2.5 隐患排查结果的处理 (211)2.5.1 隐患分级 (211)2.5.2 隐患的判定标准 (212)2.5.3 隐患级别的确定 (212)2.5.4 隐患排查治理情况通报 (213)2.6 隐患分级治理 (213)2.6.1 隐患治理实行分级治理。
医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2020-2021版)
医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2020-2021版整编汇集单位名称：某医院2020年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编者按 (7)1.2 编制目的 (8)1.3 编制依据 (9)1.3.1 相关法规及规定 (9)1.3.2 部门规章 (10)1.3.3 地方法规及文件 (11)1.3.4 标准和规范 (12)1.4 基本要求 (13)1.4.1 健全机构 (13)1.4.2 完善制度 (14)1.4.3 组织培训 (14)1.4.4 落实责任 (14)1.5 术语及定义 (14)1.5.1 风险评价 (14)1.5.2 危险源 (14)1.5.3 危害 (15)1.5.4 危险有害因素 (15)1.5.5 危害因素辨识 (15)1.5.6 风险 (15)1.5.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.5.9 风险评估 (16)1.6 危害因素辨识 (16)1.6.1 辨识范围 (16)1.6.2 辨识内容 (16)1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.7 风险识别、评价及控制流程 (17)第2章风险识别措施 (18)2.1 医院危险源评价方法及评价标准 (18)2.2 医院危险源辨识与风险评价表 (20)2.2.1 综合办公室 (20)2.2.2 内一科 (21)2.2.3 内二科 (23)2.2.4 外科 (24)2.2.5 妇产科 (26)2.2.6 儿科 (28)2.2.7 麻醉手术科 (30)2.2.8 内三科 (32)2.2.9 中医科 (33)2.2.10 急诊科 (35)2.2.11 五官科 (37)2.2.12 体检中心 (38)2.2.13 放射科 (40)2.2.14 检验科实验室 (41)2.2.15 药剂科 (43)2.2.16 功能检查科 (45)2.2.17 供应室 (46)2.2.18 门诊大厅、走廊、诊室 (48)2.2.19 护理部 (49)2.2.20 人事劳资科 (51)2.2.21 总务科 (52)2.2.22 医务科 (53)2.2.23 质控科 (55)2.2.24 财务科 (56)2.2.25 后勤服务科 (58)2.2.26 康复中心 (62)第3章风险评估体系 (65)3.1 医院风险源识别依据 (65)3.2 医院风险评价办法 (66)3.3 工作危害分析法（JHA） (67)3.3.1 作业活动的划分 (68)3.3.2 作业危害分析步骤 (69)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (71)3.4 安全检查表分析法（SCL） (81)3.4.1 安全检查表编制的依据 (82)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (82)3.4.3 安全检查表分析步骤 (83)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (85)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (87)3.5 医院安全生产检查表 (89)3.6 作业风险分析法 (89)3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） (89)3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） (91)第4章风险控制体系 (100)4.1 编制风险控制措施计划 (100)4.2 选择风险控制时考虑因素 (100)4.3 强化安全风险管理制度 (101)4.3.1 医院安全生产管理制度 (101)4.3.2 医院安全生产检查制度 (102)4.3.3 安全生产管理制度 (103)4.3.4 防火安全管理制度 (105)4.3.5 安全教育制度 (110)4.4 控制措施优先选择原则 (111)4.5 风险控制效果评审 (111)4.6 风险公告与警示 (112)第5章附录样表 (114)5.1 风险点分类标准 (114)5.2 风险评估表 (119)5.3 风险控制措施及实施期限 (120)5.4 医院工作危害分析（JHA）记录表（样表） (120)5.5 作业活动清单 (125)第二部分隐患排查治理体系 (127)第1章隐患排查治理作业指导书 (128)1.1 编制目的 (128)1.2 术语及定义 (128)1.3 编制依据 (129)1.3.1 健全机构 (132)1.3.2 完善制度 (132)1.3.3 组织培训 (132)1.3.4 落实责任 (132)第2章工作任务及实施 (133)2.1 成立隐患排查领导小组 (133)2.2 责任及职责划分 (133)2.3 隐患排查 (134)2.4 隐患排查治理程序 (137)2.5 隐患排查结果的处理 (137)2.5.1 隐患分级 (137)2.5.2 隐患的判定标准 (138)2.5.3 隐患级别的确定 (138)2.5.4 隐患排查治理情况通报 (139)2.6 隐患分级治理 (139)2.6.1 隐患治理实行分级治理。
安全风险分级管控及隐患排查双体系实施方案
Xxxx有限公司安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施方案根据山东省人民政府办公厅关于《建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字〔2016〕36号、《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案的通知》鲁安办发﹝2016﹞10号，为了加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，经公司领导层研究决定，从即日起公司推进“双重预防机制”建设，特制订本方案。
一、任务目标2022年7月31日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
2021年8月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理机制的运行体系,并且在运行中不断更新、沟通、提高。
二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“双重预防机制”建设领导小组。
组长: （主要负责人）成员:领导小组办公室设在办公室，xxx任主任，负责日常具体工作。
具体分工（职责）1、组长：全面负责“双重预防机制”建设；保证人力、物力、财力的到位。
2、成员：具体负责本岗位范围内“双重预防机制”建设的各项工作及作业范围内风险识别，风险评价及隐患排查工作。
三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段（7月1日至7月6日）1、公司成立“双重预防机制”建设领导小组，布置任务与分工。
同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防机制”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段：公司聘请外部人员或专家对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防机制”建设的目的和意义、机制建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系
医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系1.目的为了建立医院安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证医院的安全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。
牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在医院建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对医院风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升医院安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
医院风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对医院作业场所存在的岗位作业风险、医院企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑医院作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在医院建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实医院主体责任，有效促进医院实现信息化管控，在医疗领域构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高医院本质安全水平。
为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，本医院决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实医院的安全生产主体责任，规范医院开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升医院本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实医院主体责任。
医药制造企业安全生产风险分级管控方案[制药厂安全风险分级管控体系方案2019-2020版标准实施文件汇编]
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安全生产风险分级管控体系全套资料标准汇编文件Q/RCCQ/RCC-2019医药制造企业安全生产风险分级管控体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RCC-001-20192019-2020版发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15XX医药制造企业目录第1章总则 (5)1.1 适用范围 (5)1.2 编制依据 (5)1.2.1 相关法规及规定 (5)1.2.2 部门规章 (6)1.2.3 地方法规及文件 (7)1.2.4 标准和规范 (8)1.3 总体要求、目标与原则 (10)1.4 术语和定义 (11)1.4.1 风险 (11)1.4.2 危险源 (11)1.4.3 风险点 (12)1.4.4 风险辨识 (12)1.4.5 风险评估/评价 (12)1.4.6 风险分级 (12)1.4.7 风险管控 (13)1.4.8 风险信息 (13)1.4.9 重大风险 (13)1.4.10 重大危险源 (13)第2章工作机制 (15)2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (15)2.2 安全风险分级管控工作制度 (16)2.2.1 总则 (16)2.2.2 组织管理 (16)2.2.3 安全风险辨识 (17)2.2.4 方法及要求 (21)2.2.5 检查考核 (24)2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (26)2.3 安全风险管控流程 (29)第3章风险点识别方法 (33)3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)3.2 风险点识别方法 (33)3.3 风险评价方法 (33)3.4 风险控制措施策划 (34)3.5 风险分级管控考核方法 (34)3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (34)第4章风险点分类标准 (35)4.1 物的不安全状态 (35)4.2 人的不安全行为 (36)4.3 作业环境的缺陷 (37)4.4 安全健康管理的缺陷 (38)第5章医药制造企业危险源（风险点）及辨识标准 (43)5.1 危险源辨识和风险分析 (43)5.1.1 重大危险源辩识 (43)5.1.2 事故类型及危害程度分析 (43)5.2 风险辨识清单 (46)第6章作业条件风险程度评价——MES法 (63)6.1 风险的定义 (63)6.2 事故发生的可能性L (63)6.3 事故的可能后果S (65)第7章作业风险分析法（TRA） (67)7.1 事故发生的可能性（L）取值 (67)7.2 事故发生的严重程度(S)取值 (68)7.3 风险矩阵 (69)7.4 风险分级 (69)第8章风险分级管控建设成果 (71)8.1 风险评估表 (71)8.2 风险控制措施及实施期限 (97)8.3 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (97)8.4 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (102)8.5 作业活动清单 (105)8.6 安全检查对照样表 (106)8.7 设备设施清单 (113)8.1 制药企业风险分级管控信息表 (114)8.2 制药企业风险分级管控信息表 (115)8.3 制药企业风险分级管控登记台账 (116)8.4 制药企业风险分级管控登记台账 (117)8.5 制药企业风险分布统计表 (120)8.6 制药企业风险分级管控登记台账 (121)8.7 制药企业风险分级管控信息表 (122)第9章保障措施 (125)9.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 (125)9.2 安全风险预控管理的培训 (125)9.2.1 培训基本要求 (125)9.2.2 安全和业务技术培训管理 (126)9.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 (127)9.3 安全风险预控管理的检查与考核 (129)9.3.1 检查方式 (129)9.3.2 检查内容 (129)9.3.3 考核评分办法 (130)9.3.4 考核奖惩办法 (130)9.4 其他保障措施 (130)第10章风险分级管控程序框图 (132)第11章风险告知卡 (133)第12章附表 (182)12.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (182)12.2 公司安全风险预控管理考核表（表1） (183)12.3 安全风险预控管理考核表（表2） (185)12.4 安全风险预控管理考核表（表3） (186)第1章总则1.1适用范围本实施方案适用于XX医药制造企业风险识别、评价、分级、管控。
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企业各类风险信息的集合。
1.5
略
1.6
1.6.1
总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。
其主要职责应包括：
（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；
（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；
（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；
GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB18218危险化学品重大危险源辨识
GB6441企业伤亡事故分类
GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范
DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号
《山东省安全生产条例》
《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号
1.2.2
企业内部安全生产责任制
企业内部安全操作规程
企业组织机构划分图
药品加工布置图
药品加工消防分区图
1.3
经过对本药品加工场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
1注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
1.4.2
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
1.4.3
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4.4
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
2注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
1.2
1.2.1
GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 6441企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 28001职业健康安全管理体系要求
GB/T 28002职业健康安全管理体系实施指南
GB/T 23694风险管理术语
GB/T 24353风险管理原则与实施指南
GB/T 27921风险管理风险评估技术
1.4.9
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.4.10
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
1.4.11
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
1.4.5
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.4.6
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
1.4.7
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.4.8
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
序号
单元
子单元
1
2
3
4
/
表1分级管控的内容及范围
1.4
DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
1.4.1
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
（4）发动全员参与风险辨识。
1.6.2
企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。
1.6.3
主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级Байду номын сангаас风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）
《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）
中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）
国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）
制定风险控制措施；
实施风险分级管控；
风险公告；
持续改进
规范文件管理。
1.7.2
1.7.2.1
组建组织机构。企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。
1.6.4
负责组织部门全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
1.7
1.7.1
风险分级管控的工作程序主要包括：
准备阶段；
制定判定准则；
风险点确定；
危险源辨识；
风险评价；
文件编号：DHTHX-03受控状态：受控
XXX药业
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司
2019年9月16日
第一部分
第1章
1.1
结合本药品企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对药品加工风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。