不合格品控制程序17
不合格品控制程序(带流程图)
Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206—01-2017不合格品控制程序20157—06-25发布2017-06—30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。
本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201—01—2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03—2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品.4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递,负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见,并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识,并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。
5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置:a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检,不合格品做其他处理)；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废(不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品控制程序
发行版本：A修改码：0不合格品控制程序 文件编码：XX/Q8301页码：1/4————————————————————————————— XX 股份有限公司程序文件1、 目的对已发生的不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。
2、 范围适用于本公司生产全过程不合格品的评审和处置。
3、 术语无4、 职责4.1 生产技术副总负责批量不合格品的评审工作。
4.2 质管部终检站负责终检不合格品的判定工作。
4.3 质管部理化及检验人员负责进厂原材料的检验或验证，防止不合格原材料、外协件、配套件的使用。
4.4 各生产车间负责生产过程中不合格品的控制。
4.5 供应部负责不合格原材料、配套件、外协件的处置。
5、 工作程序5.1 对采购主要物资不合格的控制。
5.1.1 供应部对采购的主要物资必须向质管部报验5.1.2 材料库必须凭质管部出据的检验合格证方可办理入库手续。
5.1.3 材料库对经检验或验证不合格的物资必须标识隔离，并通知供应部退货。
5.1.4 因生产急需的原材料，可采取紧急放行的方式，由生产部申请，生产副总审批后使用，但对本批物资应做好标记，一但检验不合格便于追回。
5.1.5 对经检验不合格，但可以放宽使用的物资，由供应部填写《采购物资放宽使用申请表》经总工程师批准后方可使用。
5.2对活塞铸造不合格品的控制5.2.1成品合金熔炼后，须经取样化验合格后方可出炉，当化验不合格时应由炉前工及时调配合金成份，以达到要求。
5.2.2活塞浇注后巡检员对外观检验不合格的毛坯放放废品筐,并给予标识。
5.2.3理化室按《铝活塞理化检验规程》对毛坯生产进行抽检,凡金相、宏观不合格的毛坯及时通知车间修模,或重新处理铝水,车间对不合格毛坯及时清理回炉5.2.4热处理后硬度不合格的毛坯由车间标识隔离并重新热处理。
5.2.5为保证活塞成品的重量及加工余量要求,铸造车间应安排专人对所生产的毛坯进行试加工(顺线)以防批量废品发生。
5.3活塞机加不合格品控制5.3.1活塞生产过程中发生的不合格品要放置在专用周转箱中,班末集中于不合格品放置区,经检验员逐一确认后退铸造车间回炉。
TS16949品质部不合格品管理程序QP17.
江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP217-2007不合格品控制程序2007-05-08发布 2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司发布QPII本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A 、B 、C 、D 是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。
本程序主要起草人：。
JSKZ/QP217-2007前言２1 范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义ISO9000:2000《质量管理体系－基础与定义》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程序。
各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。
4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法不合格品控制程序３４５６6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
７让步接收申请单注：此单一式五联，分发给：生产部、品保部、经营部、责任部门。
８注：此单一式三联：经营部，品保部，生产部/供应商。
附录C （规范性附录）注：此单一式四联：品保部，生产部，财务部，仓库。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。
2范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。
3职责3.1 质量部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验；负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程；针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实；对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。
3.2 采购部负责及时按《来料质量异况单》处理意见对不合格品实施处置。
3.3 责任部门负责查明不合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按《制程异常单》处理意见对不合格品实施处置。
3.4 物管部负责组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。
3.5 财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。
3.6 总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。
4管理程序4.1 采购物资不合格品的控制4.1.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。
将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具《来料质量异况单》提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离。
4.1.2 不合格品的评审和处置品检员将开具的《来料质量异况单》，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写《特采申请表》由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。
品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在《来料检验记录表》，针对不合格品处理要求闭环管理，《来料质量异况单》、《特采申请表》、《来料检验记录表》由质量部存档。
不合格品控制程序
不合格品控制程序一、不合格产品控制程序1、目的对不合格产品进行识别和控制,严禁不合格产品流向下道工序和出厂。
2、范围适用于公司原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品控制。
3、职责3.1供销部、生产部、质检部分别负责对进货、生产过程和产品最终质量实行检验把关,判定合格或不合格。
3.2质量负责人负责严重不合格品评审并作出决定。
3.3责任部门应对不合格品提出处理意见,并负责对最后审定的处理办法的实施。
4、程序4.1不合格品的分类严格不合格品:给顾客造成较大经济损失,直接影响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格产品。
一般不合格产品:个别或少量指标不合格但不影响产品性能的为一般不合格产品。
4.2原辅材料、外购原料不合格品的控制根据公司有关规定进行检验,原辅材料被判定为不合格后,不准入库,对已入库的不合格品,由仓库管理员隔离存放,并予以标识,销售科对此物资作善后处理。
生产过程中发现不合格原辅材料、外购件,经有关部门重检后,按上述条款实行。
4.3生产过程中不合格半成品、成品的控制检验员按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验,判定合格或不合格。
不合格品由检验员作出标记,并在检验记录中记录。
4.4不合格品的评审对不合格品,有质检员及时提出意见,并由质量负责人、的地主任评审,由质量负责人作出最后处理结论,严重不有由质量负责人主持评审,提出处理意见。
4.5不合格品处置的实施返工:按评审或处理意见需返工的产品,由责任部门负责返工,返工后必须重新检验。
拒收:对于采购的产品,检验或难为不合格时,由供销部负责与供方协商解决,调换或退货。
4.6交付或开始使用后发现的不合格产品,应按严重质量问题对待,质量负责人组织采取相应的纠正或预防措施,供销部及时与客户协商处理的办法,以满足客户的正当要求。
二、工作不合格控制程序1、目的对工作不合格进行识别和控制,严禁工作不合格流向下道工序和出厂。
2、范围透用于公司工作过程中发生的工作不合格控制。
GJB9001C：2017不合格品控制程序
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布28、不合格品控制程序文件编号：IQM28-2017B1 目的为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特制定本程序。
2范围适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。
3职责3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组织报告。
3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元及以上的不合格品进行审理。
3.3 在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在1万元以下的不合格品的审理。
3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事宜，并对审理工作监督检查。
4程序4.1 检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。
4.2审理小组认为在职责范围内,即可作出审理意见,检验员根据审理意见进行处置；审理小组认为超出职责范围,将《不合格品处理报告》转交审理委员会办公室,由办公室召集审理委员会有关人员进行审理，作出审理意见和提出采取纠正措施的要求。
对于纠正措施，体系中心负责落实和验证其效果；对于不合格品交给检验员按审理意见处置。
4.3审理意见一般包括：返工，返修，报废，拒收或超差使用，或经过授权领导批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。
对于作出报废决定的不合格品，由检验员填写《不合格品报废处理单》交相关（见附表IQM27-03B）。
4.4在不合格品得到纠正之后对其再次进行检验或试验, 保留其记录,以证实符合要求。
4.5对不合格的性质以及随后所采取的措施,包括所批准的让步,都要留有记录。
4.6对于军品所建立的不合格审理系统,要保证其独立行使职权，只有最高管理者可以改变其审理结论，但必须以书面的形式；参与不合格品审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权;不合格审理结论仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。
不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015标准编制）1.0目的：对发现为不合格的零部件、材料和产品进行标识、控制和处置并进行记录，以防止其不合格品的混用而造成的质量事故及客户的投诉。
2.0范围：本程序适用于公司产品的不合格及外购件不合格品的控制。
3.0定义：不合格品：一个或多个项目特性不满足内控标准或顾客要求的原材料、辅助材料、零部件或成品。
特採：因生产急需,公司對不影响产品功能之不合格品的特殊採用。
4.0职责：4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案。
4.2PMC针对品质部所开出的品质异常组织品质部、采购部、技术部等相关部门进行评审。
4.2 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检和处理，参与评审决议4.3 采购部负责对供方原材料及产品在不合格时，进行原因分析及纠正预防。
4.4 营销中心负责收集、确认顾客不合格信息，参与评审决议。
并及时将最终结果反馈客户。
4.5 仓库负责对供方的不合格物料和后期判定不合格品的隔离和保管。
4.6 工程部负责对不合格品实施评审和技术支持4.7 决议意见不能达成一致时，由总经理作最后裁示。
5.0程序：5.1供方来料不合格品5.1.1IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。
当产品不合格时，须将不良状况记录在《来料检验报告上》经IQC课长判定后由SQE进行评审：并在1小时内回复:退货、全检、特采及其它意见。
并经品质经理作最终判定后给供应商进行确认及回复纠正及预防措施方案。
并将影响品质及交期的供方知会列入供方管理制度.5.1.2仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保产品不受混淆。
5.1.4供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步特采使用和挑选使用三种形式：5.1.4.1 若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司；5.1.4.2 若评审为让步特采使用，需由责任部门提出特采申请，并由PMC部作出评审并经总经理（授权人）签字批准。
不合格品控制程序
不合格品控制程序SF-QP8.3-2005 1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。
3.职责3.1质检部负责不合格品的鉴别、标识记录、隔离、评审和对处置措施的跟踪。
3.2责任部门负责对不合格品进行返工和返修。
4.程序4.1质检部根据图纸、工艺要求、产品标准和检验规程作为检验产品的判断依据，质检员查出不合格后应填写《不合格品通知单》，通知生技部和车间。
4.2车间对不合格品做好记录，并按规定区域隔离存放，质检员做好不合格品的状态标识。
4.3不合格品的评审4.3.1根据不合格的严重程度分一般不合格和严重不合格。
偶然发现的一般不合格由质检人员作出处置决定，不合格品评审处置记录报生技部;严重不合格由质检部组织车间、及相关人员参加的不合格品评审会议，分析其原因，提出处置意见，质检部负责记录，填写《不合格品的评审处置记录》，并报管理者代表审批。
4.3.2质检部对不合格品的评审结论和处置方案及时通过责任部门，责任部门应根据不合格品的评审结果，找出不合格原因，查清责任，制订纠正措施，防止不合格品再发生。
4.4不合格品处置4.4.1对不合格的原材料直接用验证记录通知供销部安排退货。
4.4.2生产中出现的不合格品处置：a.返工：返工后使其满足规定要求，并重新检验；b.返修：返修后使其满足预期的使用要求，并重新检验；c.让步接受：本公司不允许让步接受；a.报废：本企业生产的不合格品报废由质检部填写《报废单》，并查清责任报管理者代表审批后，将废品交仓库，并做好隔离和标识工作。
4.4.3交付或开始使用后发现的不合格品的处置：对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3相关规定外，质检部应组织采取相应的纠正预防措施，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
不合格品控制程序(详细完整版)
不合格品控制程序以下是一个详细完整版的不合格品控制程序，它有助于组织有效地识别、处理和预防不合格品：一、不合格品定义与分类：1．确定不合格品的定义和标准，包括产品、材料或过程中的缺陷、功能问题或安全隐患。
2．将不合格品分为临时性不合格品和永久性不合格品，并根据具体情况制定相应的处理措施。
二、不合格品识别与记录：1．建立不合格品识别流程，并明确责任人员的职责。
2．在生产过程中，设立检查点和抽样检测措施，及时发现不合格品。
3．对不合格品进行记录，包括类型、数量、原因等详细信息，并建立不合格品管理数据库。
三、不合格品处理与处置：1．根据不合格品的性质和影响程度，制定相应的处理措施，例如返工、报废、整改等。
2．定责任部门和责任人员，负责推动和监督不合格品的处理和处置。
3．追溯不合格品的原因，分析造成不合格品的根本问题，并采取纠正措施，防止再次出现不合格品。
四、不合格品预防与改进：1．建立持续改进机制，通过流程优化和技术升级等手段减少不合格品的发生。
2．进行根本原因分析，运用质量工具如5W1H、鱼骨图等，解决潜在问题并改进业务流程。
3．提供员工培训和意识教育，提高员工对质量的重视和责任感。
五、不合格品管理审核：1．立定期的不合格品管理审核机制，评估不合格品控制程序的有效性和执行情况。
2．参考审核结果，对不合格品控制程序进行修订和改进。
六、供应商管理：1．建立供应商评估机制，评估供应商的质量管理体系和能力。
2．监督供应商的产品质量，及时处理和追究供应商提供的不合格品。
以上程序可根据不同行业和组织特点进行调整和完善，以确保不合格品得到有效地控制和管理，提升产品质量和客户满意度。
GJB9001C：2017不合格品控制程序(含附属表单)
18不合格品控制程序XXXX/B-18-2018 1 目的为对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定并执行本程序。
2 范围本程序对不合格品的隔离、标识、记录、审理和处置的要求以及职责和权限做出了具体规定。
本程序适用于对采购、外包产品、过程和最终产品发现的不合格品的控制和处置。
3 职责3.1总经理授权建立公司不合格品审理小组及不合格品审理委员会，在总经理直接领导下，确保不合格品审理小组及不合格品审理委员会独立行使职权。
3.2 质量管理部是不合格品归口管理部门，负责不合格品审理人员的资格审查并办理授权手续，负责对不合格品的判定、记录、并跟踪不合格品的处理结果。
3.3 不合格品审理小组负责对一般不合格品进行评审和处置3.4 不合格品审理委员会负责对严重不合格品进行评审和处置3.5 营销中心负责对交付或使用后发现的不合格品的报告和统计并向质量管理部报告。
4 工作程序4.1 不合格品审理小组a）组长：由总经理授权任命；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门主管级领导组成；c）不合格品审理小组人员资格的确认。
不合格品审理小组人员由质量管理部负责推荐，编制“不合格品审理小组”的同时，明确具体人员和审理职责，报总经理授权任命，并需经顾客同意。
4.2 不合格品审理委员会a）组长：由总经理担任；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门负责人组成；c）不合格品审理委员会人员资格的确认；不合格品审理委员会人员由各部门负责人担任，编制“不合格品审理委员会”的同时，明确具体人员和审理职责。
4.3 不合格的分类a）一般不合格：指采购产品、外包加工产品或最终产品存在轻微不足，通过返工能够满足要求、通过返修能够满足使用或难以采取措施纠正但数量较少的不合格；b）严重不合格：指在采购产品、外包加工产品或成品已经影响产品的性能或指标，难以采取措施纠正且批量较大、影响面广、经济损失较大的不合格。
QC080000：2017不合格品的控制程序文件（含流程图）
QC080000：2017不合格品的控制程序⽂件（含流程图）1⽬的使不合格品处于受控状态，防⽌不合格品（含不符合HSF要求）的⾮预期使⽤。
2适⽤范围本程序适⽤于物料、在制品、成品的不合格品（含不符合HSF要求）的控制。
3职责3.1品管部负责不合格品的鉴别、标识。
对不合格信息记录、反馈、传递。
负责对整改措施落实的情况、整改效果的跟踪；负责组织不合格品的评审⼯作，并对处置结果进⾏跟踪和记录。
3.2储存及使⽤部门对不合格品进⾏隔离。
3.3⼯程部⼯艺⼯程师、品管部⼯程师对不合格品给出初步处理意见，并进⾏原因分析。
3.4 产⽣不合格的责任部门负责制定纠正预防措施。
⼯程部、⽣产部参与不合格品的评审和处置⼯作。
3.5 物控组负责对加⼯/拣⽤（代⽤）物料的使⽤情况进⾏跟踪，由品管部负责对质量情况跟踪。
3.6采购部负责向供应商传达不合格物料的信息，要求对不合格物料作出整改，与供应商确认不合格物料的处理⽅式。
4. 名词解释：a．让步接收：由于物料的某些指标未能达到我公司的检验标准，在其使⽤后可能会产⽣个别轻微不良问题，但不影响组装和功能，因⽣产急需或成本问题，与供应商协商后接收。
b．加⼯/拣⽤：由于物料有⼀部分产品指标未能达到我公司的检验标准，但因⽣产急需通过简单加⼯/挑选合格的部分出来使⽤。
c.异常：产品、物料的某⼀标准或要求连续出现不符合，或者常规不符合的不符合程度突然加重；产品、材料出现从来未出现过或极少出现的现象，⽣产活动过程从来未出现过或在意料之外出现的现象。
d.不合格：未满⾜要求。
e. 让步放⾏：在制品成品⼀些轻微类检测项⽬未能满⾜要求，经授权⼈的许可，必要时经顾客的许可，⽽对该类不合格的交付。
f.返⼯：为使不合格产品符合相关要求⽽对其所采取的措施g.报废：为避免不合格产品原有的预期⽤途⽽对其所采取的措施5、⼯作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格物料反馈：进⼚物料经IQC检验确认为不合格，由IQC检验员填写《来料不合格报告》后 IQC主管审核，相关⼈员确认后IQC贴上不合格标识，由货仓给予隔离。
GJB9001C最新完整版《不合格品控制程序》
不合格品控制程序（依据GJB9001C-2017标准制定）受控状态：编制：审核：批准：贵州XXXX科技有限公司发布1 目的本程序规定了不合格品的标识、隔离、记录、处置要求；不合格品的审理程序，是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。
2 范围本程序适用于公司生产的产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在顾客使用过程中发现不合格品时处置的程序。
3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导不合格品审理委员会工作。
3.1.2负责不合格品审理人员的授权，确保不合格品评审人员独立行使职权。
3.2 技术部3.3.2负责不合格品返工、返修工艺的制定。
3.3.2配合责任部门分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正和预防措施。
3.3 质检部3.3.1是本程序的归口管理部门，负责不合格品处理的日常工作，建立不合格品管理台台账；3.3.2负责产品实现过程中发生的不合格品的处理，履行不合格品审理单签字手续。
3.3.3负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、报告，并对责任部门制定的纠正措施的正确性、合理性及实施情况进行检查、验证；3.3.4参与不合格品审理及处置结果的监督，并对实施情况进行跟踪落实。
3.4 生产部负责按不合格品审理意见指导各责任班组及时处置不合格品；3.5 责任部门责任者、单位负责人，负责对不合格品的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。
4 总则4.1 术语不合格品：不符合合同、图纸、样品、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品（包括零、部件或成品）。
报废：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品；返修：经过返修最终能满足规定要求的不合格品；返工: 使不合格品达到合格要求的再加工。
让步接收：产品不符合规定要求，但不影响最终产品质量。
4.2 不合格品的分级严重不合格品：对产品性能、寿命、互换、可靠性和维修性等方面有影响的不合格品、重要材料、成件的不合格品。
一般不合格品：严重不合格品以外的不合格品。
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力杰发五金塑胶制品有限公司
标题
版次／修改码 编号
Ａ０
页码 P-17
１／２
不合格品控制程序
1 目的
建立并保持对不合格的原材料﹑外协﹑外购件﹑在制品﹑半成品和成品的有效控制机制﹐防止不合格品的 非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于本公司在进货﹑生产过程和顾客处发现的不合格品。
受控文件
5 工作程序
5.1 标示与隔离 5.1.1 经品质部检验且判定为不合格的进货物料﹐IQC 应在不合格物料相应的物料标签上加盖“物料检验不 合格”章﹐仓管员对其标示﹑隔离存放。 5.1.2 工序中的不合格品应在该工序机台旁进行隔离存放﹐并做好标示﹔只有经品质部确认后才能统一处置。 5.1.3 各工序的产品物流标签上应好实反映合格品与不合格品的数量。 5.1.4 成品检验中检出的不合格品﹐应进行隔离存放﹐做好标示。 5.2 不合格的评审 5.2.1 采购的不合格物料或生产过程中的不合格品﹐品质部根据物料或产品的不合格项及其对最终成品的质 量的影响程度(必要时会同相关部门进行评审)﹐做出相应的处置意见﹐并报告品质部和生管负责人后 ﹐生产车间﹑仓库﹑与采购部按不合格品的处置意见对不合格品进行处置。 5.2.2 参加不合格评审的人员一般为部门主管级﹐以确保其有足够的能力与经验。 5.3 不合格品的处置 让步﹕对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 报废﹕为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 返工﹕为使不合格品符合要求而对其采取的措施。 降级﹕为使不合格符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 放行﹕对进入一个过程中的下一阶段的许可。 5.3.1 物料 a) 退货﹕被评审为退货的不合格品﹐由仓库负责做退货处置。 b) 特采/试用﹕如物料为生产急需﹐其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时﹐可作特 采/试用处置。IQC 在该批物料的适当位置加盖“特采/试用”章。 c) 挑选使用﹕被评审为挑选使用的物料﹐IQC 在该批物料的适当位置加盖物料挑选使用章﹔该物料在 投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示﹑隔离﹐其余物料按合格品投入使用。 5.3.2 半成品 a) 返工﹕各生产工序过程中所产生的不合格品﹐如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置 ﹐返工后的产品由品质部进行检验﹐经检验合格后才能进入下道工序。 b) 降级使用﹕不能进行返工但可以改变其用途的产品﹐可以降级使用或改作他用﹔经评审降级使用 或改作他用的产品﹐应隔离存放﹐并做相应的标示与记录。
编制 审核 标题
力杰发五金塑胶制品有限公司
版次／修改码 编号
Ａ０
页码 LJF-QP-17
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不合格品控制程序
c) 挑选使用﹕可以挑选使用的不合格品应挑选﹐挑选出的产品经品质部复检合格后才能进入下道工序 使用。 5.3.3 成品 a) 让步﹕经评审决定让步的产品﹐必须经过 QC 最终检验﹐凡未达到产品质量要求或客户要求时﹐报 品质部和生管部负责人审核﹐经同意后﹐在如实向客户做出说明的情况下﹐且只有客户同意让步接 收后﹐才能让步放行。 b) 不能让步的不合格品﹐视具体情况按返工﹑挑选使用﹑报废等方式处置。 5.4 执行方案 5.4.1 不合格品不能通过上述措施(让步﹑降级﹑返工﹑返修等)处置时﹐作报废处置﹐要报废的产品应隔离 存放并标示﹐只有经过品质部和生管部负责人同意后才能统一报废处置﹐并有相应的记录﹐具体的报 废程序按《产品管理制度》执行。 5.4.2 不合格品所采取的处置措施(让步﹑返工﹑返修﹑降级﹑报废等)﹐均应分析造成其不合格的原因﹐具 体要求按《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.4.3 不合格品信息统计由品质部《数据分析控制程序》执行﹐不合格品记录按《数据分析控制程序》执行。
６支持性文件
《数据分析控制程序》 《产品标识与可追溯性控制程序》 《纠正与预防控制程序》 《合同评审控制程序》
７质量记录
QR8.3-01 品质信息反馈单 不合格品 不合格品控制流程图： 合格品控制流程图： 标示﹑隔离
评审
处理
返工或挑选使用
检验
合格品 让 步 接 收
报
报废
降 级
废 或 退 货
3 朮语
3.1 3.2 3.3 3.4 不合格品﹕指未满足要求的采购品﹑半成品﹑成品。 返工﹕ 为符合不合格产品条例的要求而对其采取的措施。 降级﹕ 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其进行等级的改变。 让步﹕对使用或放行不规定要求的产品的许可。
4 职责
4.1 生产车间﹑仓库负责对不合格品进行标示和隔离。 4.2 生产车间负责对班组自检或互检中发现的不合格品进行处置。 4.3 品质部负责对检验中发现的不合格品进行评审和处置﹐建立不合格品信息台帐。