0012首次内审文件档案

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首次内审文件档案

2006.7.12

1、年度内审计划

2、审核实施计划

3、内审检查表

4、不符合项报告

5、不符合项分布表

6、首（末）次会议记录

7、内部审核报告

8、首（末）次会议签到表

9、内审流程

宣城康美运动器材制造有限公司

质量管理体系内部审核2006年度计划（集中式）

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编号：GLB-17 序号:

编制：

2006-7-1

宣城康美运动器材制造有限公司

二00六年质量内部审核计划

编号：GLB-18 序号:

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一、审核忖的

验证我公司质量管理体系的符合性、实用性和有效性。验证体系的实施和保持是否有效，是否能够达到既定的质量方针和□标，是否适合我公司的实际和发展需求。

二、审核范围

本公司质量手册覆盖的所有部门和过程，重点是GB/T19001—2000idt IS09001： 2000标准的要求

三、审核依据

（1）GB/T19001—2000 标准

（2）本公司第一版质量手册及其支持性文件等；

（3）法律法规的要求；

四、审核方法

随机抽样

五、审核组

A组员：董跃华 B组员：赵志国 C组员：向春光 D组员：李三保

六：审核时间

2006 年 7 月 11 0 —2006 年 7 月 12 H

七、审核报告发放范围、时间：

本公司管理层及各部（2006年7月13日前）

注：首次会议和末次会议请受审核方领导及有关部门负责人参加。

小结会请受审核方代表及陪同人员参加。

批准2006年7月1日

审核计划

IS09001 : 2000 标准要求的每部门需审的共同条款：4. 2. 3, 4. 2. 4, 5. 4. 1,5. 5. 1,8. 4, 8. 5. 1

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不符合项报告

GLB-20

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序号:

序号：01

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首末次会议记录

首次会议山审核组长管理者代表主持。会议程序有：

1.审核组长宣布公司质量管理体系内部审核首次会议开会;

2.审核组长管理者代表介绍审核组全体成员及各自姓名;

3・陈述审核的目的、范围和依据；

4.报告审核日程安排及所审核的部门；

5 •说明审核方法是釆取抽样审核；

6.管理者代表宣布审核各部门时的陪同人员；

7.最高管理者审核提出相关要求；

8.审核组长管理者代表宣布会议结束。

末次会议山审核组长管理者代表主持。会议程序有：

1.审核组长宣布内部审核末次会议开会；

2.审核组长代表审核组感谢在审核过程中领导的关心，各受审核部门

全力的支持与配合，使审核活动圆满完成；

3.宣布本次审核结果，说明各部门在受审核过程中所发生的不符合及不符合在

标准各章节条款中的分布情况；

4•说明审核方法是釆取抽样审核，有一定的风险性，抽样可能会使审核出现“存伪”和“弃真”的弊病；

5.管理者代表进行审核综述，指出体系运行取得成绩的一面，也提出

体系运行的薄弱环节和需要改进的方面；

6.最高管理者讲述收获和整改要求；

7.审核组长管理者代表宣布会议结束。

内审首、末次会议签到表

编号：GLB-23 序号:

内审流程