公司权限审批表 Microsoft Word 文档 (6)

*****医药有限公司计算机系统授权权限审批表申请人部门岗位

账号名称入职时

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部门审

核意见

日期：年月日审批人

签字

日期：年月日

执行人

签字

日期：年月日开通

日期

日期：年月日

申请授权项目（请在申请授权项目前打“√”）

一.零售管理

□零售前台监测

1、零售价格管理

□总部统一零售价调整计划单

□总部调价计划单删除□总部统一零售价调整执行单

□总部调价计划查询□商品价格异常查询

2、零售数据查询

①当日数据查询

□当日零售查询□当日零售汇总分析□当日收款员收款方式汇总□当日销售相关查询□当日销售负库存商品报

②往日数据查询

□往日零售查询□往日零售汇总分析□往日收款方式汇总□往日收款员汇总表□往日交易明细流水查询□销售收款流水

□零售销售排行榜□分店库存查询□零售销售时段分析□往日分店销售查询□退货交易明细流水查询□会员卡明细流水4、连锁管理

□分店请货单删除□分店请货数据查询

①内调管理

□内调调出开票单□内调调出单删除

□内调调出出库单□内调调入入库单

②内调查询

□内调调出开票单查询□内调调出出库单查询□内调调入入库单查询5、促销管理

□连锁零售促销方案维护

①随赠促销管理

□制定随赠商品方案□零售随赠商品审核□零售随赠商品管理

②套餐促销管理

□套餐商品方案制定□商品套餐方案审核□零售商品套餐管理6、会员管理

□卡类型称呼维护□会员卡登记□会员卡充值

□会员卡充值查询□会员卡综合管理□会员卡消费账页

□会员卡积分兑换单□会员积分维护单□会员卡兑换记录

□消费额维护记录□零售卡消费查询□零售卡积分查询

□会员活动综合查询□会员区域管理单

二.采购管理

1、采购订单管理

□采购订单填制□采购订单审核□采购订单删除

2、收货开票管理

□收货开票单□收货开票单删除□收货开票单审核

□采购质量验收入库□采购入库单□赠品采购入库单（一步）□采购退出出库单（一步）

3、进货退出开票

□采购退出开票单□进货退出GSP复核单

□采购退出单删除□采购退出出库单

4、采购数据查询

□采购订单查询□采购开票查询□进货入库查询□进货退出出库查询

三.销售管理

1、销售开票管理

□销售开票单□开票单删除□销售出库GSP复核单

□销售出库单□赠品出库单□出库复核人登记

□批号调整单打印□高票提单□高票打印查询

2、销售退回管理

□销售退回开票单□销售退回单删除□销售退回GSP验收单

□销售退回入库单

3、销售数据查询

□销售汇总查询□销售开票查询□销售出库单查询

□销售退回入库查询

四、销售结算管理

□销售开票单结算□开票结算打印

□高票提单□高票打印查询

五、库房管理

1、商品加工

□商品拆散单□商品拆散查询□商品组装单□商品组装查询2.存货移库

□货位间商品移库单□货位移库入库单查询

3、存货盘点

□盘点票单填制□实盘数据录入□盘点表审核

□盘点数据入库□盘点情况查询□临时盘点记账

4、批号维护

□批号数量维护

5、架位维护

□架位商品维护□货位商品上下限维护□架位号相关查询

6、库房报表

□商品库存上下限查询□商品批号库存查询□商品库房结存查询7、存货数据查询

□货位余额查询□货位批号查询

六.财务管理

1、月末结存

□模拟账薄月末结转□执行账薄月末结转□往月账薄结转报表2、税票管理

□开据发票□发票作废□发票查询

3、往来管理

①采购结算

□采购勾兑结算□采购结算冲红

②采购结算数据查询

□进货结算查询□进货末结算查询□结算冲红查询

③销售结算

□销售勾兑结算□销售结算冲红

④销售结算数据查询

□销售结算查询□销售末结算查询□销售结算单冲红查询⑤往来数据查询

□单据平行账查询□应收应付款总查询□勾兑结算明细查询□单位往来账结转报表

4、□销售汇总查询□审查人查收款

□商品总账账页□货位商品账页□销售单位往来账□购进单位往来账□增值税票清单打印□销售税票清单查询□按结算方式查收款□销售往来摘要维护□分店历史库存查询□本期购进单位往来汇总表□本期销售单位往来汇总表

七、决策分析

1、综合分析

①结果性分析

□当日销售报表□当日进销存报表□本期进销存报表□当日成本利润表□当日无销售商品报表

□本期成本利润表□本期无销售商品报表

②图标性分析

□业务员业绩分析□经营历程分析□经营总况分析

□销售排行榜□经营快照

③经济模型分析

□同期比较□销售状况分析□商品单品分析

□库存结构分析□商品占压分析□商品ABC分析

八、商品会计中心

1、存货损溢调整

□存货损溢票单填制□存货损溢票单删除□存货损溢数据入账

□损溢单据查询□报损报溢查询

2、存货成本调整

□库存成本余额调整□库存存成本调整查询

3、采购退补价管理

□进货补价票单填制□进货补价票单删除

□进货退补价执行单□采购退补价单查询

4、销售退补价管理

□销售补价票单填制□销售补价票单删除

□销售退补价执行单□销售退补价单查询

九、资料管理

□商品分类方案管理□商品资料维护□客商资料维护

□部门资料维护□职员资料维护□货位资料维护

□账薄资料维护□单位信息查询□按货位线索出装商品

十、GSP质量管理体系

1、首营管理

①首营企业

□首营企业资料登记□首营企业审批表（业务）

□首营企业审批表（质管□首营企业审批表（总经理）

□首营企业一览表

②首营品种

□首营药品登记表□首营品种审批表（业务）

□首营品种审批表（质管）□首营品种审批（企业负责人）□药品质量档案2、客户资质审核管理

□客户资质登记表□客户资质审批（业务）□客户资质审批（质量）□客户资质审批（总经理）□客户资质审批作业跟踪□客户合格一览表3、药品拒收

□药品拒收单登记表□药品拒收意见（业务）□药品拒收意见（质量）□药品拒收台帐

4、不合格药品管理

□不合格药品登记□不合格药品报表

5、停售管理