供应商基本信息情况汇总表
Excel按指定信息查找所有工作表内容汇总到一起
Excel按指定信息查找所有工作表内容汇总到一起对于像饲料等有很多供应商/合作商的企业，需要将每个供应商的基本信息、每天的到货、付款、品种、开发票等情况进行统计，并需要按日期统计报表时，可以参照使用本工作簿。
复制模板后，将模板的工作表标签改为企业名称/简称，然后将每个供应商/合作商的信息录入对应工作表的指定区域内（AA1所在位置（含）之后，前5行录入基本信息，第6行每个供应商/合作商需要录入的信息名头，对应的具体数据从第7行开始，录入相应位置），每发生一项内容，录入一项内容。
以查找4月23日的相关信息为例：在汇总表内输入4月23日假如需要以"开票日期"为基准查找统计4月23日所有的供应商/合作商名称以及开发票的品名、数量等信息，需要将开票日期所在列确定，并正确输入所在列的第7行单元格位号（必须是第7行，否则数据不正确）作为起始查找位置，然后输入包含所在列最后1行的位号（只要包括就可以，可以多，不可以少）假如需要以"付款日期"为基准查找统计4月23日所有的供应商/合作商名称以及付款的品名、数量等信息，需要将付款日期所在列确定，并正确输入所在列的第7行单元格位号（必须是第7行，否则数据不正确）作为起始查找位置，然后输入包含所在列最后1行的位号（只要包括就可以，可以多，不可以少）本工作簿做的是同时查找开票日期和付款日期，并分别成表，第二个表在101行，汇总后也分两个表，第二个表也在101行示列汇总结果：具体做法：1、公式→名称管理器→新建→输入自定义名称，如jljz→引用位置输入公式：=MID(GET.WORKBOOK(1),FIND("]",GET.WORKBOOK(1))+1,99)&T(NOW( ))→确定→关闭。
2、在需要的起始单元格内输入如下公式：=IFERROR(HYPERLINK("#"&INDEX(jljz,ROW(A2))&"!A1",INDEX(jljz ,ROW(A2))),"")3、按第2步拖拽至所需位置。
采购明细汇总表
采购明细汇总表概述采购明细汇总表是一个用于记录公司采购活动的重要工具。
它帮助管理人员跟踪和分析采购活动，以便做出更明智的决策。
本文档将介绍采购明细汇总表的详细内容和使用方法。
采购明细汇总表结构采购明细汇总表通常包含以下几个关键字段：•采购日期：记录采购活动发生的日期。
•采购单号：每个采购活动都会有一个独立的单号，用于跟踪和管理。
•供应商：记录供应商的名称或编号。
•采购数量：记录采购的数量。
•单价：记录每个采购单位的价格。
•总金额：计算每个采购活动的总金额，即采购数量乘以单价。
•支付方式：记录采购付款的方式，如现金、信用卡等。
•预计到货日期：记录预计采购商品到货的日期。
•备注：用于记录一些额外的信息或备注。
根据具体的采购需求，可以根据实际情况添加或删除字段。
使用采购明细汇总表数据输入在使用采购明细汇总表之前，首先需要收集相关的采购数据。
可以从采购订单或其他系统导出的数据中获取采购日期、采购单号、供应商等信息。
然后手动输入采购数量、单价、支付方式、预计到货日期等字段的值。
数据整理在输入完采购数据后，需要对数据进行整理和汇总。
可以按照日期、供应商等维度对采购数据进行分类。
使用Excel等工具进行数据透视表或图表的分析，可以更好地展示采购活动的情况和趋势。
制定采购决策通过采购明细汇总表，管理人员可以更好地了解采购活动的情况。
可以根据采购日期和供应商分析采购活动的季节性、周期性等规律。
根据采购数量和总金额可以判断产品的需求量和采购成本。
通过对预计到货日期的分析，可以及时跟进采购物品的发货情况，确保供应链的畅通。
汇总表的优势数据可追溯采购明细汇总表可以记录每个采购活动的详细信息，包括采购日期、采购单号、供应商等。
这有助于管理人员随时查询和追溯采购活动，发现问题并进行处理。
决策支持通过对采购明细汇总表的分析，管理人员可以得到关于采购活动的详细信息和趋势。
这有助于制定合理的采购策略，优化供应链，降低采购成本，提高企业的竞争力。
建筑原材料采购汇总表
建筑原材料采购汇总表1. 引言本文档旨在汇总建筑项目中常见的原材料采购信息，包括采购名称、规格、数量、单价和供应商等信息。
通过这份汇总表，可以方便地查看项目中所需的原材料情况，并对采购计划进行合理安排和管理。
2. 建筑原材料采购汇总表下表展示了建筑项目中常见的原材料采购汇总信息：采购名称规格数量单价（元/单位）供应商水泥42.5号300吨350 XX建材公司钢筋HRB400 200吨4500 XY钢铁公司砂石1-3mm 500吨100 XZ矿石公司砖瓦240*115 5000块 4 XA砖瓦公司沙浆M10 200立方米280 XB材料公司木材50*100mm 5立方米1200 XC木材公司3. 采购信息详解3.1 水泥•采购名称：水泥•规格：42.5号•数量：300吨•单价：350元/单位•供应商：XX建材公司3.2 钢筋•采购名称：钢筋•规格：HRB400•数量：200吨•单价：4500元/单位•供应商：XY钢铁公司3.3 砂石•采购名称：砂石•规格：1-3mm•数量：500吨•单价：100元/单位•供应商：XZ矿石公司3.4 砖瓦•采购名称：砖瓦•规格：240*115•数量：5000块•单价：4元/单位•供应商：XA砖瓦公司3.5 沙浆•采购名称：沙浆•规格：M10•数量：200立方米•单价：280元/单位•供应商：XB材料公司3.6 木材•采购名称：木材•规格：50*100mm•数量：5立方米•单价：1200元/单位•供应商：XC木材公司4. 采购策略基于以上采购汇总信息，可以制定以下采购策略：4.1 供应商审查在选择供应商时，需要对供应商进行审查，包括对其信誉度、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选用可靠的供应商。
4.2 合理采购数量根据项目需要和供应商的供货能力，合理确定采购数量，避免过高的库存和资金占用，同时也要确保供货的稳定性。
4.3 价格谈判与供应商进行价格谈判，争取获得更有竞争力的采购价格。
采购材料表格汇总表
采购材料表格汇总表摘要本文档旨在汇总和记录采购过程中所涉及的材料，并提供一个表格汇总表，以便更好地管理和追踪采购工作。
以下表格中列出了采购材料的详细信息，包括材料名称、规格、数量、价格等。
表头说明材料名称规格数量价格（单价）供应商备注表格示例材料名称规格数量价格（单价）供应商备注水泥50kg/袋100 ¥50/袋供应商A 无钢筋Φ10500 ¥2/根供应商B 无砖块240mm×115mm×53mm 2000 ¥1/块供应商C 无油漆5L/桶10 ¥100/桶供应商D 无电缆3×2.5mm²500 ¥5/m 供应商E 无表格说明•材料名称：列出所采购的材料的具体名称。
•规格：列出材料的规格、尺寸或型号等详细信息。
•数量：列出所采购材料的数量。
•价格（单价）：列出材料的单价，以及货币单位。
•供应商：列出供应材料的供应商或厂商。
•备注：提供任何有关该材料的其他重要信息或特殊要求。
使用说明1.首先，在表格中按照材料名称、规格、数量、价格（单价）、供应商和备注的顺序，逐行填入所采购的具体材料信息。
2.在“材料名称”一列中填写材料的具体名称。
3.在“规格”一列中填写材料的规格、尺寸或型号等详细信息。
4.在“数量”一列中填写所采购材料的数量。
5.在“价格（单价）”一列中填写材料的单价，并指明货币单位。
6.在“供应商”一列中填写供应材料的供应商或厂商名称。
7.在“备注”一列中，如有必要，可以提供任何与该材料相关的其他重要信息或特殊要求。
注意事项•在填写信息时，请确保准确无误，以免影响采购工作的进展。
•如有任何更改或更新，及时修改表格中的内容以保持准确性和完整性。
•请确保保存和备份采购材料表格汇总表，以防意外数据丢失。
总结本文档提供了一个标准的采购材料表格汇总示例，帮助管理和追踪采购过程中所涉及的材料。
通过使用这个表格，您可以更好地组织和记录相关材料信息，并确保采购工作的准确性和及时性。
供应商管理表格(DOC 21页)
供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户/行业月销售金额生产及销售状况备注1.请填写供应商资料表并保证其真实性2.各项资料如有不实，我方有权取消其备选资格3.以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4.请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章续表执行度系数判定参考标准0：体系和文件全无，意识全无0.1～0.3：有意识，但未建立和执行0.4～0.5：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类0.6～0.7：有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平0.8～0.9：有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类1.0：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀一类推荐人/经办人品质部意见总（副）经理意见意见签署日期签署日期签署日期确认：审核：填表：（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日调查项目调查内容了解程度材料零件确认1.您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2.您对生产部门的样品确认流程是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管理1.您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．采购合同1.贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求□可以□不可以□需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件和手续是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．续表调查项目调查内容了解程度售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项：（见本书142~143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60%60分60×（不合格批数／总交货批数）交付情况20%20分20×（迟交批数／总交货批数）（见本书143页）四、供应商调查表年月日供应商名称供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式品质评核1.品质管理组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施技术评核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准生产管理评核1.生产计划体系2.交货日期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计（见本书144页）五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日供应商名称地址联系人电话产品/服务项目评价项目评价标准得分质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员工经验操作差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证差续表评价项目评价标准得分设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差续表评价项目评价标准得分售后服务有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差总计优良差综合评估结果□优□良□差填表人：审核：（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日供应商基本资料名称地址联系人职务电话传真计划承接企业产品涉及加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分1企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明（见本书148~149页）评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见：日期：年月日八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量管理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期：年月日（见本书149~150页）九、合格供应商列表填表日期：年月日序号名称供应商编号供应材料最后复查时间联系方式备注确认：审核：填表：（见本书150页）十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名说明考核结果A.90分以上B.60～89分Ｃ.59分以下为好供应商为合格供应商为不合格供应商（可增加订单）（可保持）（需淘汰）负责人签名品质部物控部批准人：时间填表人：审核人：（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日各项考核分数评鉴供应商名称价格得分质量得分交付得分管理得分服务得分等级考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：年月日（见本书152页）十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估人员评估人员列表姓名意见部门签名（见本书153页）十三、特殊承诺供应商列表序号供应商名称采购材料类别年度采购量计量单位年度采购金额合作内容特殊承诺事项1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920（见本书154页）。
购买材料单汇总表
购买材料单汇总表1. 引言本文档旨在汇总购买材料单，记录和跟踪购买的材料信息。
通过此文档，可以实现统一管理和查阅购买材料的信息，方便团队成员进行材料采购和项目进度的掌控。
2. 购买材料单详情序号材料名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）备注1 水泥50kg袋装100 袋30.00 3000.002 钢筋∅10mm 200 根 5.50 1100.003 砂子- 20 方20.00 400.004 砖头240x120 500 块 1.20 600.005 油漆5L装10 桶80.00 800.003. 采购计划3.1 水泥采购计划根据项目需求，共计需要100袋50kg装的水泥。
具体采购计划如下：•供应商：XX建材公司•采购量：100袋•单价：30.00元/袋•采购总金额：3000.00元•预计交付时间：2022年7月10日3.2 钢筋采购计划项目需要200根∅10mm的钢筋，采购计划如下：•供应商：钢铁贸易有限公司•采购量：200根•单价：5.50元/根•采购总金额：1100.00元•预计交付时间：2022年6月28日3.3 砂子采购计划为满足工程需要，计划采购20方砂子。
具体采购计划如下：•供应商：建筑材料有限公司•采购量：20方•单价：20.00元/方•采购总金额：400.00元•预计交付时间：2022年7月5日3.4 砖头采购计划共需采购500块规格为240x120的砖头，采购计划如下：•供应商：砖瓦厂•采购量：500块•单价：1.20元/块•采购总金额：600.00元•预计交付时间：2022年7月1日3.5 油漆采购计划为完成项目涂料工作，计划采购10桶5L装的油漆。
具体采购计划如下：•供应商：涂料有限公司•采购量：10桶•单价：80.00元/桶•采购总金额：800.00元•预计交付时间：2022年6月30日4. 采购进度跟踪以下是购买材料的进度跟踪情况：•水泥：已完成采购，已交付，并按计划投入使用。
供应商入库-内部审核表格模板
供应商入库-内部审核表格
模板
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-4
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应商名单：
A.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
B.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
C.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
……..。
原材料档案汇总表
原材料档案汇总表1. 概述本文档旨在汇总和整理企业所使用的原材料档案信息，包括原材料的基本信息、供应商信息和安全性评估结果等。
通过建立一个完整的原材料档案汇总表，有助于企业对原材料的采购、使用和风险管理等工作进行有效管理。
2. 原材料基本信息2.1 原材料名称在该部分列出企业使用的各种原材料的名称，如花生油、小麦粉、玻璃等。
2.2 基本性质对于每种原材料，记录下其基本性质，例如颜色、形态、气味、味道等。
2.3 化学成分列出原材料的主要化学成分，并注明其含量范围。
2.4 包装与贮存要求说明原材料的包装规格和贮存要求，以确保原材料在仓储和运输过程中不受损害。
3. 供应商信息3.1 供应商名称记录原材料的供应商名称，有助于追溯和管理原材料的来源。
3.2 供应商联系信息列出供应商的联系方式，包括电话号码、电子邮件地址和企业地址等。
3.3 供应商评估对供应商进行评估，包括其供应能力、质量管理体系、环境保护措施等。
3.4 供应商合规要求记录供应商需满足的各项合规要求，如质量管理体系认证、环境保护要求等。
4. 原材料安全性评估4.1 安全性评估方法说明对原材料进行安全性评估的具体方法和标准，如检测方法、评估指标等。
4.2 安全性评估结果将对原材料进行的安全性评估结果记录在表格中，包括各项评估指标的值和是否合格的判定。
5. 原材料风险管理5.1 风险评估对原材料的相关风险进行评估，包括可能存在的安全风险、环境风险和法律合规风险等。
5.2 风险控制措施制定和实施相应的风险控制措施，以降低原材料使用过程中的潜在风险。
5.3 风险监测和跟踪建立风险监测和跟踪机制，及时监测原材料使用过程中的风险情况，并采取相应的应对措施。
6. 遗留问题和改进方向6.1 遗留问题列出目前仍存在的遗留问题，如供应商合规性不足、风险管控措施不完善等。
6.2 改进方向提出改进原材料档案管理的具体方向和措施，以进一步完善原材料管理工作。
7. 结论通过建立和完善原材料档案汇总表，能够有效管理企业所使用的原材料信息，确保采购质量、风险管控和法律合规等方面工作的顺利进行。
第三方供应商信息汇总表
20
北京电信 （公网）
21
北京电信西区（400号码）
22 北京电信西区（400号码）返款
23
北京方圆信息传播有限责任公司(400 号码）
24
北京电信（韩都衣舍）
25 北京电信（韩都衣舍）返款
26
北京移动固移通业务
27
北京铁通西区
28
北京移动（固移通专线）
29
天津电信
客户详单统计表
1月
2月
3月
发 票
请款 单
是否 付
账 单
发票
请款 单
是否 付
账 单
发票
请款 单
是否 付
4月
5月
账 单
发票
请款 单
是否 付
账 单
发票
请款 单
是否 付
6月
账 单
发票
请款 单
是否 付
30
安邦保险点对点专线
31
北京移动（广发客探）
32 北京移动（广发客探扩容）
33
上海昊同（客探）
34
沈阳电信（广发）
35
沈阳联通（广发）
36
深圳金伦辽宁分公司（广发沈阳铁 通）
37 翰威通信（上海联通）（广发）
38
上海联通(广发)
39
上海电信（广发）
40
上海电信（广发-合约机）
41
深圳盈德信实业（广州-沈阳、佛山 、廊坊专线）
42
广东铁通（广发）
43
广州电信（广发）
44
广州联通（广发）
45
广州移动（广发）
序 号
运营商名称
账
单
1
成都联通
供应商基本资料调查表范例
1A-供应商基本资料调查表（原材料生产商、代理商、外协厂商适用）声明1.本调查旨在了解企业信息，按照工厂的供应商选择标准进行潜在供应商筛选和供应商评价。
2.工厂对填表企业提供的信息承担保密责任，这些信息不会被用于供应商评价活动以外的其它商业目的。
3.填表企业明确了解并同意接受工厂的现场考察。
调查时间：年月日调查表编号：供方属性：（）新供方（）现有供方（）以前供方供应产品：填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿承担相应的违约责任。
公司法人代表签字：年月日承诺单位盖章企业基本信息企业类型行业类别企业名称企业成立时间法人代表联系人业务性质（选一）□原材料生产企业□代理商□外协加工□设计研发机构资本类型（选一）□投资控股公司□有限责任公司□上市公司□全资子（分）公司□股份公司□中外合资公司□其他企业地址、邮编电话传真电子邮件企业网址总投资额(万人民币) 上年度总资产额(万人民币)上年度年产值(万人民币) 上年度销售额（万人民币）联系人信息姓名性别职务/职别部门办公电话手机电子邮箱传真企业人员信息职能学历管理人员数质量管理人员数研究生及以上人数检验人员数工程技术人员数大学人数业务人员数工人大学以下人数总人数员工技术等级经营产品情况经营产品主要供应商进货周期年经营量主要客户本月报价备注：可视内容追加表格。
主要客户/市场说明：占60%比重的客户，或 5个客户，如果单一客户达到了25%的市场份额或更多，请说明。
主要客户名行业地区销售给该地区/客户的主要产品/服务该地区/客户占企业总销售额的 %业务开始的时间说明产品交付能力供应商交付周期确认订单需要时间是否有最小订量限制，数值交货是否附带交货清单是否索取交货单的签收回执存档交付纠纷处理程序其他请提供以下附件：1、营业执照复印件（盖章确认）2、税务登记证复印件，企业代码证复印件3、经营资质证明4、产品合格证（原厂质检单）5、商标注册证复印件（原材料生产、外协厂商提供）6、质量体系、环境认证证书复印件（原材料生产、外协厂商提供）7、工艺流程及质控点设置（原材料生产、外协厂商提供）备注：1.可能多的提供与产品相关的资料2.供应商调查表请填写齐全3.以上资料复印件及委托原件、图册等资料留存4.复印件要求统一规格为A4纸1B-企业作为配套商可接受的生产（原材料制造商、外协厂商适用）主要产品/工艺专业工艺序列如何保证加工工序的可适应性生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力产品/工艺名称计量单位每月可生产数量特殊工艺优势备注：可视内容追加表格。
定点采购代理供应商一览表
一、定点采购代理供应商一览表商用台式计算机商用便携式计算机二、合同条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：（1）“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“基价”系指乙方所生产或代理产品的生产厂家制订的用以制订其他价格的基准价格。
（3）“政府采购最高限价”简称“限价”系指乙方定期报送甲方的政府采购价。
（4）“政府采购成交价”简称“成交价”系指采购人自行在乙方3家或以上定点代理供应商中同样条件下询价得到的最低价格单价，该价格与实际供货数量乘积视为“成交价”总价，做为最终支付参照价格，“成交价”必须不高于“限价”。
若定点代理供应商少于3家，采购人按实际家数进行询价。
（5）“货物”系指乙方授权的定点代理供应商根据具体采购合同规定须向采购人提供的一切设备、备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。
（6）“服务”系指根据合同规定乙方或定点代理供应商须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（7）“甲方”系指负责组织本次江苏省省级党政机关、事业单位计算机定点采购招标的政府采购中心和江苏省省级行政机关政府采购中心。
（8）“乙方”系指中标人。
（9）“采购人”系指具体使用货物和接受服务的江苏省省级党政机关、事业单位。
（10）“定点代理供应商”系指乙方授权的代表乙方为采购人供货的代理供应商。
2. 技术规格和标准2.1乙方授权的定点代理供应商所提供货物的技术规格和标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。
如有不符合的，由乙方承担全部责任。
3. 专利权3.1乙方应保证使用方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权等知识产权的指控。
一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。
4. 包装要求4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按相应标准保护措施进行包装，包装费用由乙方承担。
大宗材料汇总表
大宗材料汇总表1. 引言大宗材料是指那些在建筑、工程、制造和生产中以大量使用的原材料。
对于项目管理和供应链管理来说，了解大宗材料的价格、供应商和相关信息是至关重要的。
本文档旨在提供大宗材料的汇总表，便于项目团队和供应链管理人员更好地管理这些材料。
2. 汇总表结构大宗材料汇总表根据以下结构进行组织：材料名称规格供应商单价库存数量备注材料1 规格1 供应商1 单价1 库存数量1 备注1材料2 规格2 供应商2 单价2 库存数量2 备注2………………3. 大宗材料列表3.1 材料1•材料名称：材料1•规格：规格1•供应商：供应商1•单价：单价1•库存数量：库存数量1•备注：备注13.2 材料2•材料名称：材料2•规格：规格2•供应商：供应商2•单价：单价2•库存数量：库存数量2•备注：备注23.3 …可以根据具体需求，在表格中继续添加更多的大宗材料信息。
4. 使用指南大宗材料汇总表的使用主要分为两个方面：更新和查询。
4.1 更新大宗材料信息项目团队和供应链管理人员可以根据实际情况，定期更新大宗材料汇总表中的信息。
更新的内容包括：•单价：根据供应商提供的最新价格，及时更新到汇总表中。
•库存数量：根据实际库存情况，及时更新到汇总表中。
•备注：对于材料的特殊要求或其他需要注意的事项，及时在备注栏中记录。
4.2 查询大宗材料信息项目团队和供应链管理人员可以通过大宗材料汇总表，方便地查询材料的相关信息。
例如：•根据材料名称或规格，快速找到对应的供应商和单价。
•根据供应商，了解其提供的不同材料的单价和库存数量。
5. 总结大宗材料汇总表的建立和维护对于项目团队和供应链管理人员来说是非常重要的。
通过定期更新和查询，可以更好地管理大宗材料的价格、供应商和库存信息。
这对于项目进度的控制和供应链管理的效率都具有积极的影响。
同时，也可以帮助团队在采购决策时更加准确地选择合适的供应商和材料。
因此，建议在项目启动时就建立大宗材料汇总表，并实施有效的更新和查询机制。
原材料采购记录表格模板汇总
原材料采购记录表格模板汇总
1. 概述
本文档旨在提供一个原材料采购记录表格的模板汇总，以便于采购部门记录和跟踪原材料采购的相关信息。
2. 表格模板
以下是几种常用的原材料采购记录表格模板：
2.1 采购订单记录表格
该表格用于记录每次进行原材料采购时的详细信息，包括：
- 采购订单号
- 供应商信息
- 原材料名称及规格
- 采购数量
- 采购单价
- 总金额
- 采购日期
2.2 供应商评估表格
该表格用于评估供应商的综合能力和信誉度，以便决定是否与其继续合作。
评估的内容可以包括：
- 供应商基本信息
- 原材料质量要求
- 交货准时率
- 售后服务质量
- 价格竞争力
2.3 原材料库存管理表格
该表格用于记录原材料的库存情况，以便及时补充和调整采购计划。
表格内容包括：
- 原材料名称及规格
- 当前库存数量
- 安全库存量
- 采购建议量
- 最近补充日期
3. 使用指南
使用以上表格模板时，应根据具体业务流程和需求进行修改和定制。
确保表格中的字段能够完整反映采购过程中的重要信息，并
提供必要的计算公式和数据验证规则，以提高数据录入的准确性和效率。
4. 结论
本文档提供了原材料采购记录表格的模板汇总，以便采购部门更好地记录和管理原材料采购信息。
通过使用合适的表格模板，可以帮助提高采购流程的效率和准确性，从而为企业的生产和运营提供支持。
*注意：本文档仅提供了常用的原材料采购记录表格模板，具体表格格式和内容应根据实际情况进行定制。
*。
供应商稽核评估表
供应商稽核评估表
注册地址： 稽核类别：
□ 新供方引入 □ 例行稽核
姓名
稽核地址(范围)：
稽核日期：
供应商自评人员 部门/职务
电话
邮件
二、稽核得分
序号
稽核内容
1
基本情况
2
产品工程
3
质量管控
4
供应商管理
5
管户管理
汇总
总分 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
自评得分 得分 0 0 0 0 0 0
符合率 0.0%
总分 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
稽核得分 得分
0 0 0 0 0 0
符合率 0.0%
说明： 1、对于不涉及的项目，应标明“N/A”并说明原因，总分要调整。 2、请严格按照实际情况进行自检和评分，如我方稽核分数与供方自评分数相差20分以上，浪潮会认为供方存在不诚 信行为。 3、稽核得分符合率低于60%且单一项目符合率低于60%的为不合格，原则上不允许引入或使用。 4、基本情况中出现一票否决项的行为，稽核结果为不通过，浪潮立即启动停止合作评估，同步采取缩减份额、按合 同处罚等措施。
三、稽核问题
序号
对应评估项目
1
2
3
四、稽核结论
总体评价（需方填写）：
问题描述
稽核结果：
稽核人员：
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。