供应商审核项目评分表

2.品質手冊之推動与执行状況, 品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.供应 商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架构的合适 性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
3
3
1.12
是否建立一个包含程序及工作指导书的品质文件 系统？
有建立品质系统文件及各程序工作指导书
3
3
1.13
是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管 、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有 效控制。
1.有文件管理作业程序. 2.文件分类及文件架构, 文件格式,文件之用纸标准,印章使用时机.文书中心 “发行章”(蓝色),文书中心“外來文件”章(红色),文书中心“禁止複印”章 (红色),做废”章(红色)(須管控回收的文件每一页需加盖此章.
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培 训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整 理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是 否得到确认？
1.6
是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别 、分析和控制？
无
是否有应急程序来预防紧急事故发生时尽可能减 1.品质过程及最终控制.
1.7 少损失？制定相应的措施和演习计划并定期进行 2.对本公司全员定期品质培训.
演习。
3.对本公司的品质相应报表及生产报表时实审查。
1.8
是否有制定文件化的程序，对审核的策划、实施 、报告审核结果及记录保存的职责和要求做了规 定？
行标识和管理，以防止非预期误用？
3
3
1.16
文件资料在发放前是否经过授权人员的审批？有 无文件发放、收回记录？
有文件管理作业程序;編寫(修改)审核,文件編号,会签,核准,格式,盖发行章, 新文件,版本更新,回收/记录文件,相样单位签收.
3
3
1.17 1.18 1.19
文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门/组 织进行审批（除非另外专门指定）？
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围 、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的 描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
审核日期：2014-01-04
最大分值 自评得分 实际得分
3
3
3
3
1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得 到有效的沟通和理解？
质量管理体系项评分
1.制定上岗标准.2.上岗资格证. 评分人
3
3
评分
66
63
0
2.有害物质管理体系 序号
检查项目
注释
最大分值 自评得分 实际得分
有无由公司经营负责人承认的文件化的有害物质 有《有害物质管理程序》得已执行,特成立环境有害物质管理委员会,负责宣导
2.1 管理方针？并在全公司进行宣导，各阶层人员是 、执行、稽核公司环境方针政策,《有害物质管理标准》)。该组织在功能上向 3
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了 审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
Baidu Nhomakorabea
所有的文件更改是否都在文件或相应的 附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
3
3
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所， 都能得到相应文件的有效版本？
3
1.10
是否记录审核报告并与公司领导层进行沟通？上 次审核的不符合项是否在规定时间内关闭？改善 措施是否有效（不符合项没有再发生）？
1.有矫正与预防措施作业程序. 2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之有效 性.
3
3
1.有管理评审作业程序.
1.11
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的 运行善采取改善行动？
2
否理解？
总经理报告并负责。
1有害物料管理委员组织架构.
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构， 该标准是否能够满足领胜的要求？
2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三 方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1
3
2
个月更新。
3
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存 、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必 要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制 1.15 清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进 有修订文件作业管理程序,文件新订/变更/发止会签表等
2.3
供应商是否有有害物质的管理标准（清单）？该 1.《有害物质管理标准》有提供公证机构测试的报告,且符合我公司规定之要
标准是否能够满足领胜的要求？
求 2.有害物质管理标准“ 清单”
3
3
2.4
供应商是否按照制定的有害物质管理标准进行管 1 .进料检验依订购单要求每批需有厂商提供的有效的有害物质测试报告.
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
1.4
供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质 量管理体系被导入执行并维护？
由公司管理者代表负责及维护.
1.5
是否建立清晰可测量的质量目标？并定期评审目 标的达成情况和采取改善行动？
1.公司有制定目标为：95%以上. 2.品质日报、周报、月报、汇总. 3.组织品质改善会议.
电子科技（深圳）有限公司
供应商审核项目评分表
供应商名称：
1质量管理体系
序号
检查项目
注释
1.1
质量管理体系是否获得第三方认证？（符合 ISO9001、TS16949或其他国际认可的质量管理体 系）
已获得管理体系第三方认证ISO9001、14001， 认准时间为：2013.6.26.认证机构:法国标准协会<AFNOR>中国分公司
1.有建立统一文件之编写格式编码原则,修改,编码,会签等流程. 2.本文件可作为标准格式之范例.
1.9
内部审核是否有定义审核标准、审核范围、频率 1.岗位资格认证作业程序.
和方法？内部审核人员是否具有资格？
2.职务资格条件确认,岗位培训,考核,培训记录存档,正式上岗資格复审.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3