供应商体系审核评分表
供应商体系评审表范例(雷达图)
总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防
供应商审核评分表-管理体系要求(标准版)
供应商审核评分表1.0管理体系要求供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）使用说明一、引言本使用说明旨在详细阐述《供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）》的用途、内容、评分标准及使用方法，以确保供应商审核工作的规范化、标准化和公正性。
通过此评分表，企业可以全面评估供应商在管理体系方面的能力和水平，为供应链的优化和管理提供有力支持。
二、评分表概述《供应商审核评分表-管理体系要求（标准版）》是一份综合性评分工具，主要围绕供应商的管理体系要求进行设计和评估。
评分表共分为四个主要部分：资源管理、管理职责、文件/记录控制和标准化管理、法律责任，每个部分下又细分为多个具体的审核项目。
每个审核项目均设有评分标准和审核描述，以便评估人员根据实际情况进行打分和描述。
三、评分标准评分等级：评分表采用五级评分制，即5分（优秀）、4分（良好）、3分（一般）、2分（较差）、1分（很差）和NA（不适用）。
评估人员需根据供应商在各项审核项目中的表现，客观、公正地给出相应分数。
评分依据：评分依据主要包括供应商的实际操作情况、文件记录、现场检查、访谈结果等。
评估人员需充分收集相关信息，确保评分的准确性和可靠性。
四、各部分详解资源管理（1.1）1.1.1 企业能够保证资源的合理分配，并具备可持续发展能力：评估企业是否能够有效管理资源，包括人力资源、物资资源等，以及是否具备长期发展的潜力和能力。
1.1.2 企业拥有良好的基础设施和人才储备：考察企业的基础设施条件（如生产设备、办公环境等）和人才队伍的规模、结构、素质等方面。
1.1.3 企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源：关注企业在保障产品质量和卫生安全方面所需资源的投入和保障情况。
管理职责（1.2）1.2.1 企业有良好的组织结构，并合理分工、职责明确、流程清晰：评估企业的组织结构是否健全，各部门职责是否明确，业务流程是否顺畅。
1.2.2 企业最高管理者直接领导或关注质量和食品安全管理工作：考察企业高层对质量和食品安全管理工作的重视程度和投入力度。
供应商审核计划及评分记录表
供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商体系评审(CSR)
7.5
为25米？是否被堵塞？定期测试和维护并保留记录？
7.6
供应商在厂房和宿舍等每个楼层是否配备火灾报警系统，定期测试并保 留记录？
7.7
供应商在厂房和宿舍等每个楼层是否安装足够的应急灯和出口指示？
供应商在厂房和宿舍是否一年至少安排两次消防演习并保留记录，确保
7.8
所有员工会熟悉疏散路线?
8、化学品安全
审核内容
2.1
供应商是否制定明确的禁止强迫劳动的政策或程序？
2.2
工人是否自愿接受雇佣？工人是否依据法律规定签署了劳动合同并得到 合同副本？
供应商是否收取押金，包括通过第三方收取的，如工作服押金，伙食押
2.3
金，培训押金和介绍费等作为雇佣条件?
2.4
供应商是否扣留工人的身份证明原件，如护照，身份证和毕业证？
4.2
供应商是否有工会或者其他工人组织并定期举办活动？
4.3
工人代表是否与他/她所代表的员工保持接触并收集他们的意见？
4.4
供应商是否安排管理代表与工人代表定期举办沟通会议并保留记录？
4.5
供应商是否采取有效措施定期收集工人的意见或投诉并保留记录？
4.6 4.7 4.8 5、工时工资 NO 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
供应商是否存在骚扰或非人道对待的证据，包括性骚扰，性虐待，体
3.7
罚，精神或身体强迫，威胁或辱骂工人？比如，异性保安或主管进入宿
舍，不合理搜身或异性搜身？
3.8
供应商是否依据法律规定制定劳动规章制度并向全体员工传达？罚款及 其他惩戒措施是否合理合法？
4、结社自由和沟通 NO
审核内容
4.1
供应商是否限制结社自由和集体谈判权？
供应商现场审核打分表-评分细则
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
新供应商分类审核标准评分表(模板)
对于新员工的指导作用，对于目视检验，应该规定极限标样，如有必要，应达成协议。
6 外购件检验
3现 场管 25%
理
对于外购件是否进行规定的质量证明和质量控制？
进货检验的结果必须完整地无遗漏地形成文件，记录必须包括与产品有关的如下内容：
--所有检验的方式和范围；
--进货时间；
10 --所供的检验的实体/产品的数量；
1、产品试验有如下方式：
--安装测试（安装接口） --寿命测试
10 --功能试验
--环境模拟试验
2、这些实验可以以下方式形成文件，如：
--产品履历
--试验计划
--试验报告
10
35%
30%
10%
1
是否建立程序和方法，就各个具体阶段，对设计、开发样品和批产前进行质量评审？
质量评审可以包括：
--在预计的存放和适用条件下，对性能、安全性、可靠性、可维护性进行评价；
10
25%
30%
35%
3.5
记录同意的及交付的数量。
1、是否有“产品处置”（搬运、存储、包装、保护和交付）的指导书？
知道书应该包括相应的作业方法和职责，指导书中必须描述保证适当包装的所有步骤，
包装必须确保产品完好无损到达使用位置；
2、是否能够保证在储运过程中避免损坏或质量降低？
12 包装防护存储发运
--质量文件在何处保存、如何保存、以及保存期限。
1、是否建立合格供应商名录？
2、是否对供方的评价和选择作了规定？
--在供方确定之前，供方必须对其进行评价，对此必须规定要求和评价准则，以及选择
方式。供方的能力证明可以借助于：
--对供方质量体系评价，通过对分供方体系审核和过程审核；
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网 址:____________________________________电 邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米 其 它: 平方米6、员工总数： 人，其中工程技术人员 人，品管人员 人，生产人员 人。
7、主要部门负责人：总 经 理 业务部/市场部 开发部/工程部 资财部/物控部 品 管 部 生 产 部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年： 创始人：12、公司营业额：去年： 今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？： 14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商现场审核评分表(详细)
供应商名称：
序号 项目名称 评审得分 权重 8% 8% 8% 5% 5% 8% 10% 12% 10% 10% 10% 6%
所供物料：
加权得分 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
品质方针及目标陈述 品质计划 先期品质手法 文件控制 培训 采购与供应链管理 原材料控制 制程控制及全程品质管理 不良品物料控制 纠正及预防措施 量测设备/工具控制 环境体系及意识
有否制定了供应商评审控制程序？是否有季度考评制度？是否定期进行？
有无核准的供应商AVL存在？
第4页
共11页
4 5 6 7 8 9 10 评价
是否根据核准的供应商AVL和BOM进行采购？P/O供应商不能全部对应AVL的是否有相应的审 批流程？
有标准的AVL,P/O供应商全部在AVL内3分；P/O供应商不能全部对应AVL但有相应的 审批流程，所占比例不多2分；P/O供应商不能全部对应AVL，所占比例较多且没有 审批流程1分；否则0分； 对客户的反馈能够及时回复CAR，且针对CAR有跟进3分；有CAR,但回复供应商不及 时＝2分；对CAR报告没有进行跟进＝1；没有CAR报告0分； 有对上游供应商定期拜访制度并有拜访记录3分；有供应商拜访制度无拜访记录2 分；没有供应商拜访制度，能够对供应商进行定期拜访＝1分；全无0分； 对供应商有制定品质目标和改进目标且已实现，对供应商能够进行定期辅导3分； 有相关的品质目标及改进目标但没有达到期望值2分；全无0分； 有专门的SQA队伍且定期对供应商的检验标准进行考评3分；有专门的SQA队伍但对 考评制度未定期考评2分；没有专门的SQA队伍，由其他岗位兼职1分。对供应商的 检验标准不进行考评0分。 对关键器件有要求上游供应商提供全面的可靠的实验报告和第三方认证并有报告3 分；有要求提供全面的可靠的实验报告但没有第三方认证并有报告2分；上游供应 商提供的可靠性试验报告试验项目不齐全＝1分；无实验报告提供＝0分； 有对上游供应商样品进行认定及试验考核制度并加以实施3分；有对样品认定制度 和试验考核制度没有很好的实施2分；对样品认定和试验有相关的制度，但制度不 详细，记录不齐全＝1分；无认定及试验制度0分； 总分 30 得分
供应商评审考核打分表
□否（0分）
原材料库房管理(分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）
■全部(2分）
□缺一项（1分)
□缺两项以上（含)（0分）
生产过程（22分）
生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（3分)
■全部（3分)
□缺一项（1分）
□无（0分)
是否有作业指导书（2分）
是否满足需要
■是
□否 (否决)
详见附件
生产设备（10分）
是否具备必要的生产设备，详见附件
■是
□否 （否决）
生产设备评分
如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分。
检测设备（10分）
是否具备必要的检测设备，详见附件
■是
□否 (否决）
检测情况评分
详见附件
生产工艺（3分）
生产分，国家明令淘汰的工艺否决。
■良好（3分） □ 一般（1分)
□ 较差（0分)
□ 否决
原材料（2分）
主要原料供货渠道是否稳定、可靠
■稳定（2分）
□基本稳定（1分）
□不稳定（0分）
研发能力（5分)
是否研发自主产权专利技术、产品（1分）
■是（1分）
□否（0分）
是否有技术中心、实验室（2分)
技术中心级别：□国家级、□省级；√企业级
实验室级别：□国家级、□行业级、√企业级
销售业绩（5分）
产品名称及执行标准
(了解内容）
产品成本构成
是否通过第三方检测认证（2分)
■是(2分)
□否(0分）
年市场销售额（元) （3分)
■3亿元以上(含)（3分）
□2亿元-3亿元（2分）
供应商体系评审表范例(雷达图)
/ / / 0 评分 6 0 6 评分 8 10 8 10 36 评分 4 4 0 0 4 12 评分 4 4 4 4 16 评分 8 8
不涉及 不涉及 不涉及 观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善 未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传 观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价 未有书面体现改善过程 有每天保养点检，但无年/月保养计划 观察与评价 产品制造过程有转序卡，但未注明任何品质信息，无法甄别产品品质状态 查来料AA1.4原材库存，有产品信息，但未体现产品品质状态（无品管签名及盖合格章） 有确认，未有追溯记录 有依客人要求标识，但无相关记录 观察与评价 查6月7日AA1.4线径原材，有检验及保持记录 查6月6日生产AM01弹簧有检验及保持记录
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？ 4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发转入量产的知识转移过程？ 总分 5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？ 总分 6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？ 6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？ 6.3 是否对供应商样品进行确认，并通知供应商确认结果？ 6.4 采购合同中是否明确规定了产品相关信息，并确定供应商了解并予以承诺？ 总分 7、过程设计及控制 7.1 是否对组织中的关键过程或工艺予以辨识并对其运行能力进行监督及定期评价？ 7.2 新产品导入过程中是否对产品实现过程进行设计、评估与验证？ 7.3 对产品特性的实现过程能力是否进行持续的监督并设立相应的评价指标及方法？ 7.4 当出现产品实现的过程能力不符合时，是否进行分析并改善？ 7.5是否对生产设备设定保养计划并执行?是否执行了生产设备的日常保养? 总分 8、标识与可追溯 8.1 在产品制造过程中是否保持产品标识，并确保其状态的更新？ 8.2 产品标识是否涵盖产品代码、制造者、日期、班次、品质状况等信息以保证其追 溯性？ 8.3 是否对采购原料标识进行确认并确保其准确性及追溯记录？ 8.4 在产品交付过程中是否依据客户要求对产品进行标识并保证其可追溯性？ 总分 9、检验与测试 9.1 是否依据要求对供应商来料进行检验并保持记录？ 9.2 是否依据要求对生产过程进行检验并保持记录？
供应商考核初评评分标准表
供应商考核初评评分标准表供应商：考核时间：
注：85分以上为合格供应商
合格供应商考核评分表
供应商：考核时间：
供应商考核等级划分
分数应用：
1、70分为及格分，质量考核得分＜70分的供应商，评为D档，直接纳入黑名单，中止合同，实施供货递补程序；
2、质量考核得分70～80分的供应商，评为C档，公司将约谈供应商，扣减供货份额30-50%，由其余供应商均分扣减份额；
3、质量考核得分81～94分的供应商，评为B档，公司将按原有份额要求供应商供货；
4、质量考核得分95～100分的供应商，评为A档，公司将优先定为下个评价周期内的份额分配供应商，优先享有其他供应商扣减份额及份额增加政策。
5、供应商在与本公司合作过程中因严重违反合同约定及本公司管理规定，或出现重大产品质量事故、重大投诉曝光、对本公司造成恶劣影响等直接一票否决，中止合同。
6、单月中扣分超过20分的供应商，实施约谈，并要求限期整改，如未按要求整改的，直接冻结份额。
7、如有供应商出现以下情形的，纳入黑名单管理，取消其1至3年内的合作资格。
1）供应商违反廉政规定，按照公司相关规定处理执行；
2）接到有关单位通报，供应商存在严重质量问题、不诚信经营等问题；
3）接到上级主管部门公文，明确要求暂停、终止与供应商的合作；
4) 属于已经处于黑名单的企业法人名下及其亲属名下的企业。
（5）发电机季度保养记录表
（6）项目用电统计及分析表
统计：审核：设备卡。
供应商综合评价表完整
供应商综合评价表
（可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下
载）
供应商综合评价表NO:
产品研发
质量
管理
表单使用说明：
1.上述资源商评价表各项评价指标满分均为100分，通过打分后再计算相关加权平均值，根据得分确定供应商等级；
计算公式：
供应商总得分=E评价项目得分X评价项目权重/100 =（总体情况得分X10% +生产制造得分X15%+技术研发得分X5%+质量管理得分X35%+物流交货得分X15% +原材料采购得分X10%+环保安全得分X10%）/100
评分时应注意以下事项：
•客服部组织相关部门对供应商进行评分时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为支撑，并随打分结果一起提交；
•评分由客服部组织办事处、财务部等部门举行，可以研讨会的形式进行；
•对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等），可由部门联合讨论后决定，并进行必要的补充说明和标注；
2.公司对供应商分为4个等级，其对应标准如下
上海埃海迪机械
新供应商考核评价表
物资采购供应商评价表
编号：日期:
10.供应商是否具备基本的职业道德：
（1）是否遵守企业指定的保密协议:□是□否
（2）是否通过不正当手段获得采购人员的信任:□是□否
（3）是否通过不正当手段邀请采购人员娱乐:□是□否
（4）是否串联相关其他企业哄抬物料价格:□是□否
（5）提供物料是否以次充好:□是□否
（6）提供物料能否达到合同约定的品质：□是□否
（7）是否让采购人员持有供应企业股份以达到对其进行贿赂目的:□是□否
生产部
、‘尸 I " I
建议：由采购发起OA审批流程，签批至执行董事后决定是否入库。
ISO9001供应商审核评分表
附相关分析记录
制
54
对客户退回产品是否采取纠正、预防措施来消 除真正或潜在的不良原因?
提供相关文件名称、编号
55 当有在线不良品时，是否执行不良分析?
附相关分析记录
56 对在线不良品是否有要求发出改善报告?
提供相关文件名称、编号
57
是否根据保存期限保存在制品和记录客退维修 品相关记录
附相关记录
58 是否有客退品处理程序来保证不良材料的处理?
供应商自查结果
44 是否有判定不合格品的原因？
45 是否决定采取必要的行动来加以改善？
46
是否对纠正措施进行评审来确认不合格品不会
再发生？
附相关处理记录
47 是否记录改善结果？
48 是否有再评审已采用的纠正措施/预防措施？
49
检查不合格品处理是否和文件规定一致？返工 、挑选，判退或特采是否与流程一致？
提出相应的改善措施并实施？
况表
4
品质会议是否定期召开？品质会议的决策是否 有良好的事后管理？
附品质会议会议记录
5 质量体系是否通过ISO 9000认证？
提供ISO 9000体系证书编号
6 体系相关流程是否完备？是否作文件化管理？ 附体系文件清单
7 环境体系是否通过ISO 14001认证?
提供ISO 14001体系证书编号
提供相关文件名称、编号
37
是否具有来料检验标准?怎样确定标准被有效执 行?并有相关记录吗?
例举一份来料检验标准名称、编号
38
是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标 准?
例举1-3种来料检验设备名称
39
对不合格产品和材料，是否有不合格品控制程 序文件？
供方现场审核评分表模板
说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.项目评审人说明说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.内容得分杨小姐49.00不合格杨小姐54.00不合格杨小姐63.00整改杨小姐68.00整改周先生77.00合格周先生78.00合格周先生81.00合格周先生82.00合格周先生69.00整改周小姐90.00合格周小姐88.00合格周小姐89.00合格周小姐76.00合格周小姐77.00合格合格58.5077.4084.00技术管理生产能力服务能力评审总结果： ☆全部合格 ★部分需要整改 ☆不合格(需要整改) ☆不合格（不予合作）核准审核制定评审总得分73.03资材部意见：负责人：技术部意见：负责人：品质部意见：负责人：31.是否有建立订单评审控制程序？是否有订单评审记录？32.生产计划是否依客户订单交期而排定？是否能准时交货？33.当交期出现异常需要调整时，是否有知会客户，并获得认可？34.是否有制定应急措施应对紧急订单的处理方式？35.当客户出现紧急插单或出现质量异常需要紧急处理时,是否能足满足客户要求？26.是否对承接的产品有足够的生产能力？27.是否有建立生产设备单进行管理？28.是否有制定机器设备保养计划及建立保养维修记录？29.工装、治具是否存放妥当？现场使用状态是否良好？30.生产现场是否对每一种产品都进行了标示？是否恰当？22.是否对新材料进行了承认管理？有无相关记录？23.是否有制定送样承认流程？是否有相关送样承认记录？24.新材料评估与模具开发于设计阶段是否有验证流程？25.产品量产前是否有试作确认可量产？。
供应商审核表
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致，且适用于整个工艺流程
5
生产现场各工位、区域的标识是否明确，清晰？
有醒目的工位标识、物料摆放区域标识等
6
生产现场是否有违规操作的行为？现场次序如何？
物料占道，设备操作人员违规作业等
评分
12
设备、仪器，
模具管理
1
有无制定计量器具、试验设备的精度管理方法的规定？
4
检验记录文件内容是否完整，合理？
型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？
有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
供应商审核评估表
工厂是否适当安排怀孕工人？
工厂是否向工人提供有薪年假(除国家假期外)
工厂是否向工人提供有薪病假？
工厂是否符合当地发薪时限？
工厂是否有地法律替工人购买社会保障基金？
健康及安全
C
工厂是否为工人提供安全健康的工作及生活环境？
工厂是否为工人提供充足的个人保护设备并积极推动工人使用 PPE？
所有化学品是储存于通风及独立的地方,是否防泄露？
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.
5 是否有进料检验 6 是否有过程检验
是否有最终检验 7
是否有建立抽样标准 8 9 用于检验、试验的量具是否充分 10 是否有来料检验标准，检验人员是否按照标准检验，并保留原始记录
是否有过程检验标准，并按照标准进行过程检验 11 12 过程检验是否有详细记录
最终得分
评估结果 最终等级
单元目标
“E”接受 “G” 一般供应商 “L” 有条件接受限时整改 “U”不接受
Conclusion
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.
改善对策应回复日期
改善对策回复负责人
审核员：__________________________________ 日 期：__________________________________
19 在装货前是否对货柜的 7 个检查点（柜墙、左侧和右侧柜墙、柜地板、 柜顶/天花板、柜门、柜下部）进行检查以防货柜被擅自改装？
20 发运货柜上是否仅使用符合 ISO PAS 17712 标准的高安全性封条？
21 是否仅有特别指定的员工才能对发运的货柜安装封条？
22 是否建立书面程序，以确保船务文件准确、完整、合法、防止被偷换、 丢失或包含错误信息？