风险点统计表环保基础车间
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风险点隐患排查记录(生产一车间)
应急处置
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
5
作业结束清理现场
环境不良，注意力不集中
工程技术
/
管理措施
应急处置
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
4
作业结束清理现场
环境不良，注意力不集中
工程技术
/
管理措施
应急处置
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
4
半成品码放
环境不良，注意力不集中、设备故障
工程技术
安装急停按钮
应急处置
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
4
半成品码放
环境不良，注意力不集中、码放过高
工程技术
/
管理措施
设置警示标示；制定操作规程
培训教育
新职工进行三级培训教育；转岗职工进行再培训教育；每年进行进行设备、工艺安全操作规程、安全知识教育培训（不低于12个学时），并保存相关记录
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
5
作业结束清理现场
环境不良，注意力不集中
工程技术
/
管理措施
应急处置
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
4
作业结束清理现场
环境不良，注意力不集中
工程技术
/
管理措施
应急处置
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
4
半成品码放
环境不良，注意力不集中、设备故障
工程技术
安装急停按钮
应急处置
发现异常及时维修；，发生事故后迅速停止作业，迅速切断设备电源，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告，对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救；视情况启动应急预案
4
半成品码放
环境不良，注意力不集中、码放过高
工程技术
/
管理措施
设置警示标示；制定操作规程
培训教育
新职工进行三级培训教育；转岗职工进行再培训教育；每年进行进行设备、工艺安全操作规程、安全知识教育培训（不低于12个学时），并保存相关记录
风险点统计表--运行车间
责任 人
备注
级位
设备损坏；环境污 染；火灾、人身伤 亡和设备事故。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操 班 汽 王
作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度。冲转时，发 组 机 书
现轴承温度或回油温度不正常升高时，应立即停止升速，对
班练
机组振动、轴向位移、润滑油压进行检查，检查相关保护是
业 活 400V 配电室 PC 段 电。
电急救,进行人工呼吸急救,汇报上级。
组气勇
动
设备、MCC 段设备
区域
操作
15
设备电源 及 作 所有配电室区域
电弧伤人；人员触 执行安全规程及操作票；认真执行操作制度及操作流程，不 班 电 刘
开关停电 业 活
电。
得盲目操作；执行操作监护制度。及时将操作人脱离带电体, 组 气 勇
业活
动
执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度； 岗 运 张
执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人 位 行 红
监护。发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋
车炬
袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。
间
操作
6
汽包水位 及 作 #1～#5 炉 58m 区域 人员烫伤。
人员窒息或中毒。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；减
班锅刘
系统隔离 业 活 域
少脱硝 SCR 系统附近的逗留时间。吸入氨气时应迅速脱离现 组 炉 文
动
场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输
龙
氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
操作
8
汽轮机超
2.风险点统计表
4 电工作业 作业活动
触电事故
安装触电保护装置；落实作业管理双人制度， 相互提示规范穿戴和使用防护用品；加强规章 制度、应急知识定期培训；按规定穿戴防护用 品、使用防护工具；明确应急措施，配齐应急 设备设施
5 财务管理 作业活动
6
监控 作业活动
经济损失、触电 事故
“四防”事故、 财产损失或人身 伤害
账款存储区域设置报警装置；不定期抽查账款 存储情况，及时纠正违规行为；加强规章制度 、财务管理制度、应急知识定期培训；严格执 行财务制度，保障账款存储安全
安装监督监控工作人员的摄像头；制定并落实 场区监控值班制度及考核办法，并严格执行； 加强业务知识培训，保障监控工作的有效实 施；严格落实监控工作流程，保证监控工作落 实到位
按规定配备消防栓、消防沙、灭火器等消防 器，指定专人管理；按规定设置消防通道，强 化督查，严禁非法占用消防通道；在办公区域 设置醒目的相关警示标志、标线及逃生示意 图；并定期进行检查是否完好
班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
公司
班组负责人 及站务员
公司
各级负责人 及驾驶员和
车辆伤害 车辆伤害 其它伤害
使用“一卡通” 智能管理系统，确保车辆及驾 驶员符合作业要求；制定并实施《车辆高度操 作规程》；编制科学合理的《车辆运行作业计 划》，并根据天气等实际情况市长车辆执行任 务；对调度员进行相关业务知识培训
按相关法律法规要求，及时修订完善《动态监 控管理规定》；配备专职动态监控人员，实施 24小时实时动态监控；对发现的问题及时落实 “四个及时”工作要求
业监督检查
班组级 岗位级
12 安全管理 作业活动 13 职业健康 设备设施
主要污染源及风险点统计表
否
市政道路
2
垃圾未分类回收
否
市政道路
4
5
固体废弃物、危险废物环境污染
1
废旧机油排放
否
市政道路
2
废旧电池处理
否
市政道路
3
废包装物处置
否
市政道路
4
其他
1
2
3
4
注：1、主要环境污染源是指产生污染物的设备、作业工序、材料等+污染物名称，如混凝土拌合废水、砂石料废水、生活污水、柴油发电机噪声、堆土扬尘、打钻扬尘、车辆扬尘等；2、环境风险点是指由于污染防治措施落实不到位、日常监管不到位或事故排放造成重大环境污染并可能引发较大社会关注度的污染源；3、项目类型是指产生主要环境污染源的项目，如水利水电、房屋建筑、市政道路、火电、机械设备生产及加工等。
主要环境污染源及风险点统计表
单位名称填报人/联系方式：
大类
序号
主要环境污染源
是否为环境风险点
项目类型
大气污染
1
违规操作引发火灾
否
市政道路
2
汽车尾气排放
否
市政道路
3
渣土运输产生扬尘
否
市政道路
4
场地未硬化或覆盖产生扬尘
是
市政道路
水污染
1
油污、泔水排放
是
市政道路
2
生活污水排放
否市政Leabharlann 路34土壤污染
1
油料泄露
市政道路
2
垃圾未分类回收
否
市政道路
4
5
固体废弃物、危险废物环境污染
1
废旧机油排放
否
市政道路
2
废旧电池处理
否
市政道路
3
废包装物处置
否
市政道路
4
其他
1
2
3
4
注：1、主要环境污染源是指产生污染物的设备、作业工序、材料等+污染物名称，如混凝土拌合废水、砂石料废水、生活污水、柴油发电机噪声、堆土扬尘、打钻扬尘、车辆扬尘等；2、环境风险点是指由于污染防治措施落实不到位、日常监管不到位或事故排放造成重大环境污染并可能引发较大社会关注度的污染源；3、项目类型是指产生主要环境污染源的项目，如水利水电、房屋建筑、市政道路、火电、机械设备生产及加工等。
主要环境污染源及风险点统计表
单位名称填报人/联系方式：
大类
序号
主要环境污染源
是否为环境风险点
项目类型
大气污染
1
违规操作引发火灾
否
市政道路
2
汽车尾气排放
否
市政道路
3
渣土运输产生扬尘
否
市政道路
4
场地未硬化或覆盖产生扬尘
是
市政道路
水污染
1
油污、泔水排放
是
市政道路
2
生活污水排放
否市政Leabharlann 路34土壤污染
1
油料泄露
2二公司车间、班组风险统计表
机头故障
四级 21 北戴河火车站车间
4.35 维修维护 砂轮机
整机卫生不良
四级 21 北戴河火车站车间
4.36 维修维护 砂轮机
维修中不断电
四级 21 北戴河火车站车间
4.37 维修维护 砂轮机
旋转的砂轮机
四级 21 北戴河火车站车间
4.38 维修维护 砂轮机
砂轮机防护缺失
四级 21 北戴河火车站车间
四级 21 北戴河火车站车间
4.57 维修维护 电焊机 未接零或接地、无漏电保护器 四级 21 北戴河火车站车间
4.58 维修维护 电焊机
龙头线老化，长度过长
四级 21 北戴河火车站车间
4.59 维修维护 电焊机
接线处无防护罩
四级 21 北戴河火车站车间
4.60 维修维护 电焊机 电焊机的散热风扇未装防护罩 四级 21 北戴河火车站车间
4.17 服务区域 安全出口
不通畅
四级 45 北戴河火车站车间
4.18 服务区域 消防设施 私自使用、挪动消防设施 四级 45 北戴河火车站车间
4.19 服务区域 消防设施
标志损毁
四级 45 北戴河火车站车间
4.20 服务区域 消防设施
过期失效
四级 45 北戴河火车站车间
166
运营二公司北戴河火车站车间风险统计表
4.39 维修维护 砂轮机
更换砂轮未进行平衡试验 四级 21
4.40 维修维护
砂轮机
操作砂轮机人员未佩戴防护眼 镜
四级
21
4.41 维修维护 砂轮机
使用砂轮侧面打磨工件
四级 21
北戴河火车站车间 北戴河火车修维护 砂轮机
接地不良
四级 21 北戴河火车站车间
车间环境风险隐患检查表
40 车间固废包装规范（参照制度标准）
41 固废包装表面清洁
42 车间固废及时入库
43 地面无积液
44 设备表面无料液、无灰尘
45 车间内收集沟无积液（水）
46 水、气等环保设备和管道标识（名称和去向）齐全规范
47 车间每日环境风险检查表是否正常
是否符合
____月 ____日 不符合情况描述
类别
气
废水
固废 现场 管理 及其
他
设备名称 收集设施
取样箱
密闭间
真空系统 尾气冷凝
环保设施 雨污分流 废水收集
、输送
雨排
包装袋 废物收集 垃圾桶、
池 固废 设备跑冒 滴漏 标识 台账
车间____装置环境风险检查表
序号
巡查内容
1 无组织尾气收集管道（支管+总管）无脱落、损坏、跑冒滴漏的现
2 尾气总管、气相管道等有组织尾气管道无脱落、损坏、跑冒滴漏的
12 房间门处于常闭状态
13 相连风管至主风管完好
14 密闭间内有微负压
15 真空系统排气管道接入废气总管，管道完好
16 真空泵的循环槽密闭完好
17 尾气冷凝器进出口温度符合工艺规程
18 尾气冷凝器出口观察口有凝液或回流
19 尾气预处理塔、泵运行正常，无跑冒滴漏
20 尾气塔洗涤液PH（含量）、液位处于有效范围
3 尾气总管道使用时呈负压
4 尾气管道积液是否及时排放
5 密闭完好，连接处无开胶、管道无脱落的现象
6 取样结束后箱门已经关闭
7 相连风管至主风管完好，不漏风
8 取样箱阀门处于正确的开关位置（用/开、不用/1/4开）
9 取样箱内无积液
10 取样箱内有微负压
风险点登记表-环保员
存在隐患情况
无
应急处置
主要措施
见《机械伤害现场处置方案》、《高处坠落专项应急预案》
属地监管政府
沂南县人民政府
主管部门
经信局
专业监管部门
发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
采取管控
措施情况
1、上下楼梯时集中注意力，注意脚下，不在楼梯上驻足，不接打电话。楼梯上禁止堆放物品；遵守员工制度，上下楼梯时不追打、嬉闹；
2、与卸氨地点保持足够距离，监督卸氨人员佩戴防毒面具，做好静电接地等措施；
3、工作时常加强对人员进行安全检查或监护，随时提高员工的安全意识；
4、与旋风筒等高温物体表面保持距离，发现喷枪管道泄漏时，穿戴好防毒面具等劳保用品后方可指导检修。
生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号：YNZL-AHB-03 填报时间：2016年 8 月 20 日
风
险
点
基
本
情
况
风险点名称
环保员
风险点
详细位置
环保员
诱发事故类型
火灾、高处坠落、机械伤害、其他伤害
伤亡/财产
损失预测
致残
风险等级
四级
风险管控
责任部门安Leabharlann 环保办公室责任人王广军
手机号码
18669586166
无
应急处置
主要措施
见《机械伤害现场处置方案》、《高处坠落专项应急预案》
属地监管政府
沂南县人民政府
主管部门
经信局
专业监管部门
发改、国土、公安、质监、工商、安监、环保
采取管控
措施情况
1、上下楼梯时集中注意力，注意脚下，不在楼梯上驻足，不接打电话。楼梯上禁止堆放物品；遵守员工制度，上下楼梯时不追打、嬉闹；
2、与卸氨地点保持足够距离，监督卸氨人员佩戴防毒面具，做好静电接地等措施；
3、工作时常加强对人员进行安全检查或监护，随时提高员工的安全意识；
4、与旋风筒等高温物体表面保持距离，发现喷枪管道泄漏时，穿戴好防毒面具等劳保用品后方可指导检修。
生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号：YNZL-AHB-03 填报时间：2016年 8 月 20 日
风
险
点
基
本
情
况
风险点名称
环保员
风险点
详细位置
环保员
诱发事故类型
火灾、高处坠落、机械伤害、其他伤害
伤亡/财产
损失预测
致残
风险等级
四级
风险管控
责任部门安Leabharlann 环保办公室责任人王广军
手机号码
18669586166
运行车间风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--运行车间)
运行车间风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施181操作及作业活动机组启动1启动循环水开式水闭式水凝结水定冷水系统
附录B
B1作业活动风险分级管控清单
单位：运行车间
学习针对噪音危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。
将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。
岗位
运行车间
185
操作及作业活动
锅炉定期排污
1
打开炉定期排污气动截止门。
高温蒸汽
低风险
4
人员烫伤
保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。
执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。
粉尘
低风险
4
粉尘爆炸
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。
学习针对粉尘危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩。
将受伤人员带至空气流通区域。
岗位
运行车间
2
启动磨煤机
粉尘、噪音
低风险
4
粉尘爆炸、耳膜损伤
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。
操作前进行危险点分析和预控措施的培训；机组启动前，进行检修交代的培训。
安全帽，手套、耳塞。
同期装置上电后，若出现“同期装
置故障”信号时，应立即联系检修检查，退出同期装置 ；同期并网时，出现同期装置异常等现象时应立即停止操作；当发现定子电流突
然升高，系统电压降低，发电机本体
附录B
B1作业活动风险分级管控清单
单位：运行车间
学习针对噪音危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。
将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。
岗位
运行车间
185
操作及作业活动
锅炉定期排污
1
打开炉定期排污气动截止门。
高温蒸汽
低风险
4
人员烫伤
保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。
执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。
粉尘
低风险
4
粉尘爆炸
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。
学习针对粉尘危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩。
将受伤人员带至空气流通区域。
岗位
运行车间
2
启动磨煤机
粉尘、噪音
低风险
4
粉尘爆炸、耳膜损伤
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。
操作前进行危险点分析和预控措施的培训；机组启动前，进行检修交代的培训。
安全帽，手套、耳塞。
同期装置上电后，若出现“同期装
置故障”信号时，应立即联系检修检查，退出同期装置 ；同期并网时，出现同期装置异常等现象时应立即停止操作；当发现定子电流突
然升高，系统电压降低，发电机本体
运行车间风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B.3 风险点统计表--运行车间)
汽轮机超速。
执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。大机转速>3330，保护不动作，立即打闸停机，查明原因后方可重新启动。
岗位
运行车间
190
凝汽器反冲洗
操作及作业活动
#1～#4机0m区域
真空下降；排汽温度高。
执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。凝汽器反冲洗时，发现凝汽器真空下降较快<90KPa，立即停止操作，恢复原方式运行，查明原因且消除后方可重新操作。
岗位
运行车间
185
锅炉定期排污
操作及作业活动
#1～#4炉0m区域
人员烫伤。
执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。
岗位
运行车间
186
岗位
运行车间
194
汽轮机主汽门、调门松动试验
操作及作业活动
#1～#4机12.6m区域
机组超速。
执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。试验时，若主汽门、调门异常关闭，立即按“主汽门、调门松动试验风险防范措施”规定执行。
岗位
运行车间
195
氢气系统置换
操作及作业活动
#1～#4机0m区域
氢气爆炸。
#1～#4炉脱销区域
人员窒息或中毒。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；减少脱硝SCR系统附近的逗留时间。吸入氨气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
班组
运行车间
执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。大机转速>3330，保护不动作，立即打闸停机，查明原因后方可重新启动。
岗位
运行车间
190
凝汽器反冲洗
操作及作业活动
#1～#4机0m区域
真空下降；排汽温度高。
执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。凝汽器反冲洗时，发现凝汽器真空下降较快<90KPa，立即停止操作，恢复原方式运行，查明原因且消除后方可重新操作。
岗位
运行车间
185
锅炉定期排污
操作及作业活动
#1～#4炉0m区域
人员烫伤。
执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。
岗位
运行车间
186
岗位
运行车间
194
汽轮机主汽门、调门松动试验
操作及作业活动
#1～#4机12.6m区域
机组超速。
执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。试验时，若主汽门、调门异常关闭，立即按“主汽门、调门松动试验风险防范措施”规定执行。
岗位
运行车间
195
氢气系统置换
操作及作业活动
#1～#4机0m区域
氢气爆炸。
#1～#4炉脱销区域
人员窒息或中毒。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；减少脱硝SCR系统附近的逗留时间。吸入氨气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
班组
运行车间
车间全员风险点工作危害分析评价表
序号作业步骤危险源或潜在事件人物作业环境管理主要后果现有控制措施lleeccdd评价级别管控级别建议新增改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查交通工具安全设施失效人身伤害财产损失消除车辆隐患对交通法律法规及交通知识进行培训学习
车间全员风险点工作危害分析（JHA+LEC）评价表
（记录受控号）单位：石灰车间 岗位：车间全员风险点（作业活动）名称：上下班No：HHCJ-SH-15
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
建议新增
（改进）措施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
检查交通工具
安全设施失效
人身伤害、财产损失
消除车辆隐患
对交通法律法规及交通知识进行培训学习。
0.5
1
7
3.5
5
蓝
0.5
1
7
3.5
5
蓝
0.5
1
7
3.5
5
蓝
2
上下班途中
违反规则
遵守交通规则
对交通法律法规及交通知识进行培训学习。
戴头盔、系安全带
0.5
6
7
21
4
黄
0.5
6
7
21
4
黄
0.5
6
7
21
4
黄
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
车间全员风险点工作危害分析（JHA+LEC）评价表
（记录受控号）单位：石灰车间 岗位：车间全员风险点（作业活动）名称：上下班No：HHCJ-SH-15
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
建议新增
（改进）措施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
检查交通工具
安全设施失效
人身伤害、财产损失
消除车辆隐患
对交通法律法规及交通知识进行培训学习。
0.5
1
7
3.5
5
蓝
0.5
1
7
3.5
5
蓝
0.5
1
7
3.5
5
蓝
2
上下班途中
违反规则
遵守交通规则
对交通法律法规及交通知识进行培训学习。
戴头盔、系安全带
0.5
6
7
21
4
黄
0.5
6
7
21
4
黄
0.5
6
7
21
4
黄
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
安全生产风险点、较大危险因素登记表、隐患排查清单资料整理
xx有限公司安全生产风险点
部门：生产部（含各生产车间、原料仓库、配件仓库、机修科、搬运班）评价日期： 年 月 日
、救治受伤人员；
、保护现场并及时
上报上级领导；
搅拌、冷1、救治受伤人员；
、保护现场并及时
上报上级领导；
设备损坏、维护检
、救治受伤人员；
、保护现场并及时
上报上级领导；
、通过溢流阀和卸荷阀有序排气。
3、关闭本岗位输入
行车扩大。
、紧急抢险救出伤员。
、利用必要的设备设施（汽车起重器、叉车、气割机、千斤顶等）移开物件搜救
1、现场警戒和隔离，并保证救援通道
评价人：审核：
厦门有限公司安全生产风险点
评价范围：技质部评价日期：2016年12月25日
检查/检验/
检测活动程
按各类事故应急救援预案
进行处置
评价人：审核：
厦门xx有限公司安全生产风险点
评价范围：人事部评价日期：2016年12月25日
评价人：审核：
厦门xx有限公司安全生产风险点
范围：供销部评价日期：2016年12月25日
评价人：审核：
厦门xx有限公司安全生产风险点
范围：财务部评价日期：2016年12月25日
评价人：审核：
厦门xx有限公司安全生产隐患排查清单
编制/时间：审批/时间：
厦门XXX有限公司
较大危险因素辨识及防范控制措施登记表
编制/时间： 审批/时间：。
表7 风险点统计表
培训教育措施：班前会教育，三级教育，每年安全培训不少于8课时。
个体防护措施：作业期间穿戴安全帽、工作服、劳保手套、防砸鞋、防护耳塞。
应急处置措施：1.发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。2.发生触电事故时，应立即切断电源，立即进行救治，如有必要拨打120就医，向上级汇报。
装试车间名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施层级责任单位责任作业活动装配其他伤害起重伤害机械伤害触电工程技术措施
风险点统计表
部门：装试车间
序号
名称
类型
区域位置
可能发生的事故类型及后果
现有风险控制
措施
管控层级
责任
单位
责任人
备注
1
装配作业
作业活动
装配线
其他伤害
起重伤害
机械伤害
触电
工程技术措施：1.设置工件摆放架、区；2.设置护栏；3.铺设绝缘胶皮；4.设置防脱钩装置；5.设置吊具专用放置架；6.行车作业区域明显部位悬挂“当心吊物”警示标志；7.设置防护罩、设置吊装区；8.电控柜前设置绝缘胶皮。
4/D
班组级
张建勇
9
整机翻转工位
设备设施类
装配线
其他伤害
触电
机械伤害
高处坠落
起重伤害
工程技术措施：1.设置“当心吊物”、“当心烫伤”、“当心挤伤”等安全警示标志；2.生产区域设置照明灯具；3.物料指定区域放置；4.铺设绝缘胶皮，电气控制箱、柜显著位置张贴“当心触电”警示标志；5.KBK和起重机设有限位器；6.设备接地，漏电保护器；7.设置吊具存放点；8.登高架设置护栏。
4/D
班组级
沈阳、柴仕鹏
10
整机总装工位
个体防护措施：作业期间穿戴安全帽、工作服、劳保手套、防砸鞋、防护耳塞。
应急处置措施：1.发生事故，立即进行救治，如有必要拨打120就医，及时向上级汇报。2.发生触电事故时，应立即切断电源，立即进行救治，如有必要拨打120就医，向上级汇报。
装试车间名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施层级责任单位责任作业活动装配其他伤害起重伤害机械伤害触电工程技术措施
风险点统计表
部门：装试车间
序号
名称
类型
区域位置
可能发生的事故类型及后果
现有风险控制
措施
管控层级
责任
单位
责任人
备注
1
装配作业
作业活动
装配线
其他伤害
起重伤害
机械伤害
触电
工程技术措施：1.设置工件摆放架、区；2.设置护栏；3.铺设绝缘胶皮；4.设置防脱钩装置；5.设置吊具专用放置架；6.行车作业区域明显部位悬挂“当心吊物”警示标志；7.设置防护罩、设置吊装区；8.电控柜前设置绝缘胶皮。
4/D
班组级
张建勇
9
整机翻转工位
设备设施类
装配线
其他伤害
触电
机械伤害
高处坠落
起重伤害
工程技术措施：1.设置“当心吊物”、“当心烫伤”、“当心挤伤”等安全警示标志；2.生产区域设置照明灯具；3.物料指定区域放置；4.铺设绝缘胶皮，电气控制箱、柜显著位置张贴“当心触电”警示标志；5.KBK和起重机设有限位器；6.设备接地，漏电保护器；7.设置吊具存放点；8.登高架设置护栏。
4/D
班组级
沈阳、柴仕鹏
10
整机总装工位
供料车间危险源统计表
供料车间危险源统计表
各等级危险源数量
序号
风险点名称
红（1级）
橙（2级）
黄（3级）
蓝（4级、5 级）
合计
备注
石灰石破碎
1
地面、地坑
0
0
5
2
7
巡检
2
石灰石破碎 机检修作业
0
0
1
9
10
原料堆场外
3
来车辆卸料
0
0
5
0
5
作业
4
铲车作业
0
0
6
0
6
原料辅材机
5
口日常巡检
0
0
2
2
4
、维护作业
原料辅材机
6
口内部检维
0
0
1
2
3
修作业
7
石灰石预均 化堆场巡检
0
0
1
2
3
8
石灰石堆、 取料作业
0
0
2
0
2
石灰石堆、
9
取料机检维
0
0
0
12
12
修
10
焊补石灰石 下料口
0
0
1
2
3
11
煤棚堆、取 料作业
0
0
0
2
2
12
煤棚堆、取 料机检维修
0
0
0
11
11
13
焊补原煤下 料口
0
0
1
2
3
14
辅材输送更 换皮带
0
0
3
8
11
原料调配库
15
0
各等级危险源数量
序号
风险点名称
红（1级）
橙（2级）
黄（3级）
蓝（4级、5 级）
合计
备注
石灰石破碎
1
地面、地坑
0
0
5
2
7
巡检
2
石灰石破碎 机检修作业
0
0
1
9
10
原料堆场外
3
来车辆卸料
0
0
5
0
5
作业
4
铲车作业
0
0
6
0
6
原料辅材机
5
口日常巡检
0
0
2
2
4
、维护作业
原料辅材机
6
口内部检维
0
0
1
2
3
修作业
7
石灰石预均 化堆场巡检
0
0
1
2
3
8
石灰石堆、 取料作业
0
0
2
0
2
石灰石堆、
9
取料机检维
0
0
0
12
12
修
10
焊补石灰石 下料口
0
0
1
2
3
11
煤棚堆、取 料作业
0
0
0
2
2
12
煤棚堆、取 料机检维修
0
0
0
11
11
13
焊补原煤下 料口
0
0
1
2
3
14
辅材输送更 换皮带
0
0
3
8
11
原料调配库
15
0
风险分析记录：A4安全分析检查表(环保车间)
安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点: 氨区岗位: 车间设备设施: 氨水储罐№: 112（记录受控号）风险点: 烟气CEMS监测设备岗位: 班组设备设施: 烟气CEMS监测设备№: 23（记录受控号）风险点: 渣泵检查岗位: 班组设备设施: 渣泵№: 345（记录受控号）风险点: 吸收塔检查岗位: 班组设备设施: 吸收塔№: 467（记录受控号）风险点: 电袋除尘器检查岗位: 班组设备设施: 电袋除尘器№: 589（记录受控号）风险点: 湿式电除尘器检查岗位: 班组设备设施: 湿式电除尘器№: 6（记录受控号）风险点: 干灰系统检查岗位: 班组设备设施: 干灰系统№: 71112（记录受控号）风险点: 灰库检查岗位: 班组设备设施: 灰库№: 81314（记录受控号）风险点: 污水池检查岗位: 班组设备设施: 渣池№: 915（记录受控号）风险点: 泥浆泵电机检查岗位: 班组设备设施: 泥浆泵电机№: 10（记录受控号）风险点: 侧壁搅拌器检查岗位: 班组设备设施: 侧壁搅拌器№: 1117（记录受控号）风险点: 浆液循环泵检查岗位: 班组设备设施: 浆液循环泵№: 132122（记录受控号）风险点: 石膏排出泵检查岗位: 班组设备设施: 石膏排出泵№: 1424（记录受控号）风险点: 板框岗位: 班组设备设施: 板框№: 152527（记录受控号）风险点: 空压机岗位: 班组设备设施: 空压机№: 1628（记录受控号）风险点: 脱硫密封风机岗位: 班组设备设施: 密封风机№: 172930（记录受控号）风险点: 氧化风机岗位: 班组设备设施: 氧化风机№: 183132（记录受控号）风险点: 脱硫烟道岗位: 锅炉检修设备设施: 脱硫烟道防爆门№: 193334。
风险点排查、确定-1机电车间危险源统计表
2
0
0
1
1
0
2
0
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
14
31
46
备注
作业活动
作业活动 作业活动
作业活动
设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康 职业健康
0
12
机电车间锅 炉工
0
13
机电车间汽 机工
0
14
机电车间汽 轮发电机
0
15
配电站
0
16
南高压变频 器
0
17
北高压变频 器
0
18
高压柜
0
19
SZ1120000/110
0
20
SZ1125000/110
0
21
机电车间 AQC锅炉1#
0
22
机电车间SP 炉1#
0
合计
0
0
0
3
3
0
3
3
6
0
033来自002
2
0
0
2
机电车间危险源统计表
1一公司车间、班组风险统计表
4.4 维修维护 压力机
电源线路搭铁
四级 21 运营一公司修理车间
4.5 维修维护 压力机
过载使用
四级 21 运营一公司修理车间
4.6 维修维护 压力机
维修中不断电
四级 21 运营一公司修理车间
4.7 维修维护 压力机
整机卫生
四级 21 运营一公司修理车间
4.8 维修维护 砂轮机
电源线路破损
四级 21 运营一公司修理车间
4.42 维修维护 电焊机
绝缘工具失效
四级 21 运营一公司修理车间
4.43 维修维护 电焊机
焊条头随意扔放
四级 21 运营一公司修理车间
4.44 维修维护 电焊机
电焊电弧光辐射
四级 21 运营一公司修理车间
4.45 维修维护 电焊机
电焊渣飞溅
四级 21 运营一公司修理车间
4.46 维修维护 电焊机
4.61 维修作业 气瓶
气瓶无警示色
四级 21 运营一公司修理车间
4.62 维修作业 气瓶
气瓶外表腐蚀变形 四级 21 运营一公司修理车间
4.63 维修作业 气瓶
气瓶超过检验周期 四级 21 运营一公司修理车间
4.64 维修作业 气瓶
搬运装卸磕碰
四级 21 运营一公司修理车间
4.21 维修维护 砂轮机
火花
四级 21 运营一公司修理车间
4.22 维修维护 砂轮机 操作人员正面使用砂轮机 四级 21 运营一公司修理车间
4.23 维修维护 砂轮机
更换砂轮安装不紧 四级 21 运营一公司修理车间
4.24 维修维护 砂轮机
打磨工件高温
四级 21 运营一公司修理车间
4.25 维修维护 砂轮机
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班组
锅炉检修
刘志昌
7
脱硫烟道检查
作业活动类 设备设施类
脱硫区域
班组 班组
锅炉检修 锅炉检修
刘志昌 刘志昌
氧化风机
11
氧化风机区域
脱硫密封
12
设备设施类
密封风机区域
班组
锅炉检修
刘志昌
风机
空压机
13
设备设施类
空压机房
电机烧毁
班组
锅炉检修
刘志昌
14 15
脱硫烟道 脱硝装置
设备设施类 设备设施类 设备设施类
班组
锅炉检修
刘志昌
侧壁搅拌器
21
设备
吸收塔
触电；机械伤害
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答；执行定期工作制度；开工前， 进行危险点分析和预控措施培训交 底。
班组
锅炉检修
刘志昌
环保基础车间
储气罐
22
设备
输送空压机房外
人身伤害
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答；执行定期工作制度；开工前， 进行危险点分析和预控措施培训交 底。
环保基础车间 序 名称 号 1 2 脱硝装置检修 作业活动类 作业活动类 脱硝区域 类型 区域位置
可能发生的事故 类型及后果 高处作业
现有风险控制 措施 作业区下方设置围栏；扎好安全带。 设备停电、 停运； 设置隔音罩或隔离 工作室。 设置围栏。
管控层级
责任 单位 锅炉检修 锅炉检修
责任人
备注
班组 班组
刘志昌
板框
设备
脱硫脱水楼
挤压； 起重伤害
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答； 开工前， 进行危险点分析和预 控措施培训交底；执行定期工作制 度； 起重作业， 必须由取得合格证的 专人指挥， 使用的起重工具经过检验 合格。
班组
锅炉检修
刘志昌
25
沉淀池
26
设施
脱水区域Biblioteka 刘志昌 刘志昌氧化风机 检修 脱硫密封 风机检修 空压机检 修
氧化风机区域 炉侧脱硫密封机区 域 炉侧空压机房
工作人员听 力受损
高空坠落
3
作业活动类
班组
锅炉检修
刘志昌
作业活动类
5
空压机未完全停 止转动、未停电 进行检修工作 时，空压机突然 启动可能伤害工 作人员。 高处作业 轴承温度超高， 轴承断裂。 轴承断裂、动叶 卡涩
班组
锅炉检修
刘志昌
浆液循环 泵
23
设备
浆液循环泵房
触电； 起重伤害； 机械伤害。
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答； 开工前， 进行危险点分析和预 控措施培训交底；执行定期工作制 度； 起重作业， 必须由取得合格证的 专人指挥， 使用的起重工具经过检验 合格。
班组
锅炉检修
刘志昌
19
进行危险点分析和预控措施培训交 底； 起重作业， 必须由取得合格证的 专人指挥， 使用的起重工具经过检验 合格。
灰库
20
设施
灰库区域
高处坠落
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答；执行定期工作制度；开工前， 进行危险点分析和预控措施培训交 底。
班组
锅炉检修
刘志昌
石膏排出 泵
24
设备
浆液循环泵房
触电； 起重伤害。
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答； 开工前， 进行危险点分析和预 控措施培训交底；执行定期工作制 度； 起重作业， 必须由取得合格证的 专人指挥， 使用的起重工具经过检验 合格。
班组
锅炉检修
空压机停电之前不准进行修理工作， 修 理前应做好防止转动的安全措施， 检修 工作负责人在工作前， 必须对上述安全 措施进行检查， 确认无误后，方可开始 工作 作业区下方设置围栏；扎好安全带。 机组检修期间保证消除所有渗漏点； 机 组运行期间注意检查管路节点紧固程 度。 机组检修期间保证火检风机叶片静态 调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶 片动作一致， 角度正确，符合检修工艺 质量标准要求； 保证电机同心度在规范 之内。 机组检修期间合理添加润滑油； 机组运 行期间按照定期工作要求按时补充润 滑油；发现渗漏点及时消除。 破损膜板及时更换 疏通吹灰管，更换膜片。
高处坠落；触电
执行工作票制度和现场安全规程， 经考 试合格；进行月度技术和安全知识问 答；执行定期工作制度；开工前，进行 危险点分析和预控措施培训交底。
班组
锅炉检修
刘志昌
干灰系统
设备
厂区管廊桥架上
高处坠落
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答；执行定期工作制度；开工前，
脱硫区域 脱硝区域
防爆门爆破，烟 道漏烟。 吹灰不彻底，噪 音超标。
班组 班组 班组
锅炉检修 锅炉检修 锅炉检修
刘志昌 刘志昌 刘志昌
吸收塔
16
吸收塔区域
火灾事故；设备 执行工作票制度和现场安全规程， 经考 损坏； 中毒窒息。 试合格；进行月度技术和安全知识问 答；执行定期工作制度；开工前，进行
环保基础车间 危险点分析和预控措施培训交底； 安装 消防水系统和灭火器；进入内部工作， 必须带好防毒面具。 湿式电除尘 器 17 设备设施类
淹溺
执行工作票制度和现场安全规程， 经 考试合格； 进行月度技术和安全知识 问答；执行定期工作制度；开工前， 进行危险点分析和预控措施培训交
班组
锅炉检修
刘志昌
环保基础车间 底。
29 30
湿式电除尘器区 域
中毒窒息； 触电； 执行工作票制度和现场安全规程， 经考 火灾 试合格；进行月度技术和安全知识问 答；执行定期工作制度；开工前，进行 危险点分析和预控措施培训交底； 安装 消防水系统和灭火器；进入内部工作， 必须带好防毒面具。
班组
锅炉检修
刘志昌
电袋除尘器
18
设备设施类
电袋除尘器区域