采购超市操作手册
超市采购部门工作手册
超市采购部门工作手册一、采购业务谈判的内容1．采购业务谈判的三项制约文件连锁超市公司买手同供应商进行谈判的根据是超市公司制定的商品采购计划，商品促销计划与供应商文件。
(1)商品采购计划。
该计划包含商品大类、中分类、小分类(不制定单品计划指标)等各类别的总量目标及比例结构(如销售额及其比重、毛利额及其比重)、周转率，各类商品的进货标准、交易条件等。
(2)商品促销计划。
该计划包含参加促销活动的厂商及商品，商品促销的时间安排，促销期间的商品价格优惠幅度、广告费用负担、附赠品等细节内容。
(3)供应商文件。
商品采购计划与促销计划是超市公司采购业务部制定的两项总体性计划，通常是针对所有采购商品制定的而不是针对某供应商而制定的。
买手同供应商进行业务谈判还务必根据总部制定的供应商文件来进行，其内容是：①供应商名单(公司名称、地址、开户银行帐号、电话等)；②供货条件(品质、包装、交货期、价格及折扣等)；②订货条件(订购量、配送频率、送货时间等)；④付款条件(进货审核、付款、退货抵款等)；⑥凭据流转程序(采购合同——订货单——供货编号——形式发票——退货单——退货发票)。
供应商文件实际上是要求供应商在与连锁商的交易中，按照连锁企业的运作规范来进行。
2．采购业务谈判内容上述三项文件特别是供应商文件构成采购业务谈判内容的框架，也是采购合同的基本内容框架。
具体的谈判内容要紧包含：(1)采购商品——质量、品种、规格、包装等。
(2)采购数量——采购总量、采购批量(单次采购的最高订量与最低订量)等。
(3)送货——交货时间、频率、交货地点、最高与最低送货量、保质期、验收方式等。
(4)退货——退货条件、退货时间、退货地点、退货方式、退货数量、退货费用分摊等。
(5)促销——促销保证、促销组织配合、促销费用承担等。
(6)价格及价格折扣优惠——新商品价格折扣、单次订货数量折扣、累计进货数量折扣、年底退佣、不退货折扣(买断折扣)、提早付款折扣等。
超市采购手册(精华版)
采购手册二零一三年内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。
采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。
超市运营手册之02采购手册
超市运营手册之02采购手册营运规范二零零一年内部资料严禁外传编号：目录第一章采购部的主要任务第二章采购之职务说明第三章成功的要素第四章行销的基本要项第五章商业策略（COMMERCIAL POLICY）第六章顾客策略（CUETOMER POLICY）第七章供应商策略（SUPPLIER POLICY）第八章商品策略（MERCYHANDISE POLICY）第九章价格策略（PRICING POLICY）第十章包装策略（PACKAGING POLICY）第十一章促销策略（PROMOTION POLICY）第十二章价格结构（ORICING STRUCTURE）第十三章技巧与策略（NEGOTIATION SKILL STRATECY）第十四章单位换算第十五章总结第一章采购部的主要任务（一）、筛选合格的合作供应商。
（二）、传送及开发适合公司客户群的产品。
（三）、与供应商谈判最有利的供货条件（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限及送货地点等）。
（四）、制定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。
（五）、与各分店作最有效的沟通，确定商品畅销。
（六）、收集市场资讯，掌握市场之需求及未来趋势。
（七）、为公司创造最高的营业额及营业毛利。
由以上的任务看来，采购处的责任在于供应商之选择、商品之选择、新品之订购、订价及促销之企划工作、并对毛利之达成负最大的责任。
第二章采购之职务说明公司之成败关键在于采购人员是否能掌握市场需要及消费趋势，以合理的利润为前提，用最具竞争力的价格，透过店面良好的管理及各项促销活动，将品质良好的商品销售给顾客。
由此可知，采购人员在本公司之重要性，各位有志于采购工作的同仁，务必于担当此一重位之列，充分了解本身的职责及权限，详细阅读下列职务说明，并在时空变迁时，能弹性掌握各项要点。
职务说明职称：采购经理——采购部直接主管：采购总监——采购部直接部属：采购助理——采购部（一）主要职责：1、负责公司指派组类商品之先项。
超市操作手册
——KA渠道实操手册目录：一、·················前言二、·················现代渠道——KA卖场KA卖场定义KA卖场优点KA卖场分类三、··················KA队伍要做什么四、·················关于采购1.了解采购2.如何进行职业化谈判五、··················卖场管理：1、陈列2、促销一、前言在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。
通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。
超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。
它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。
某超市采购管理流程手册（12个doc）9
某超市采购管理流程手册（12个doc）9采购手册——品类管理一、品类与品类管理的定义1、品类的定义：品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务，消费者在满足自身需要时认为该组产品或服务是相关的和（或）可以相互替代的。
2、品类管理的定义：品类管理是零售商和供应商把所经营的商品分成不同的类别，并把每类商品作为企业经营战略的基本活动单位进行管理的一系列相关活动，它通过向消费者提供超值的产品和服务来提高工商双方企业的营运效益。
二、品类管理的核心要素1、品类策略A、含义：品类策略是指根据企业所经营的商品品类构成，对企业的经营机构、指导原则和管理方法进行总体规则，形成指导品类管理经营决策的基本框架。
B、品类策略要求工商双方一起来制定品类管理的战略性方向，包括以下内容：①、高层管理者的共识与领导。
②、企业战略上的开发和集成。
③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的部门战略，这些部门的战略指导着品类的管理。
④、品类管理是一个不断完善的过程。
2、业务流程品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管理过程中的活动、方法和责任的落实。
A、特征为：①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动，为双方共同的服务对象（消费者）创造价值。
②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费者，供应商和零售商需求的任务中有明确责任。
③、业务流程为零售商和供应商提供了一个通用模式和程序,将零售商和供应商的经营目标联结在一起，从而提高经营效果，为消费者创造更多的价值。
④、业务流程受零售商及供应商企业战略和部门战略的指导，这些战略为完成品类管理业务流程提供决策指导。
⑤、业务流程对制定和实施品类经营计划提供了强有力的支持。
⑥、业务流程为充分发挥零售商及供应商的专长和资源提供可以进行合作的支持性条件⑦、业务流程通过不断提炼品类管理的数据和计划的修改与实施，促使企业不断地改进和提高经营质量。
某超市采购管理流程手册(12个doc)54
某超市采购管理流程手册(12个doc)54
采购手册――指标分析
意义：
通过对相关指标进行分析，并采取相应措施，可完善库存结构，加快商品周转，提高适销程度，以加快流转速度，减少资金分用，减缓资金压力，进一步提高企业获利能力。
常用指标：
●销售额――反映超市营业效果，可根据各类商品的销售特点制定各项商
品目标销售额。
●销售额完成率――反映超市目标销售额完成情况，是实际销售额与目标
销售额的比率。
其公式为：
销售额完成率＝实际销售额/目标销售额*100%
●毛利率――反映超市商品基本获利能力。
其公式为：
毛利率＝毛利额/销售额*100%
●客单价――是指超市的每日平均销售额与每日平均来客数的比率，客单
价的高低对营业额的收入有直接影响。
其公式：
客单价＝每日平均销售额/日均来客数
●商品周转――反映商品销售速度，通过商品周转率和商品周转天数来体
现。
其公式为：
商品周转率＝销售额/平均库存＝销售额/（期初库存＋期末库存）/2
商品周转天数＝1/周转率*360天
●交叉比率――即毛利率与周转率的乘积，代表商品的贡献率，比率越高，
商品的获利程度越高。
其公式为：
交叉比率＝毛利率*周转率。
采购部操作手册
采购部操作手册采购部（1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面（2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。
（4）收到供应商发票采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，（5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功（6）备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算（加工费）委外加工出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】，进入委外加出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，委外加入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】，进入委外加入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要手工新增。
超市商品采购手册
超市商品采购手册第1章采购基本知识与流程 (5)1.1 超市采购概述 (5)1.2 商品分类及编码 (5)1.3 采购流程及环节 (5)第2章供应商选择与管理 (6)2.1 供应商筛选标准 (6)2.1.1 企业资质：供应商需具备合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。
(6)2.1.2 产品质量：供应商的产品质量应符合国家相关标准，具备完善的质量管理体系和产品质量检测报告。
(6)2.1.3 供货能力：供应商应具备稳定的生产能力，能够保证货物按时、按量供应。
(6)2.1.4 售后服务：供应商需提供良好的售后服务，包括产品质量问题处理、货物退换货等。
(6)2.1.5 企业信誉：供应商应具备良好的商业信誉，无不良信用记录。
(6)2.1.6 价格竞争力：供应商的产品价格应具有竞争力，同时保证产品质量。
(6)2.1.7 合作意愿：供应商需有强烈的合作意愿，愿意与超市建立长期稳定的合作关系。
(6)2.2 供应商评估与认证 (6)2.2.1 初步评估：对潜在供应商进行初步调查，收集企业资质、产品质量、供货能力等相关信息。
(6)2.2.2 现场考察：对初步评估合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、工艺流程、产品质量控制等方面的情况。
(7)2.2.3 产品检测：对供应商的产品进行质量检测，保证其符合国家相关标准。
(7)2.2.4 供应商认证：对通过评估的供应商进行认证，颁发供应商资格证书。
(7)2.3 供应商关系管理 (7)2.3.1 定期沟通：与供应商保持密切沟通，了解其生产经营状况，及时解决合作过程中出现的问题。
(7)2.3.2 供应商评价：定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
(7)2.3.3 供应商培训：对供应商进行培训，提高其产品质量和生产能力。
(7)2.3.4 合作优化：根据供应商评价结果，对合作条款进行优化，促进双方合作关系的持续发展。
政府采购网上超市操作手册-采购人分册(通用)
寿光政府采购网上商城操作手册采购人分册版本号 1.0目录1前言 (2)2运行环境 (2)3 用户登录 (2)3.1打开IE浏览器： (2)3.2【Internet选项】常规设置 (2)3.3采购人登录 (3)4系统操作 (4)4.1 采购管理 (4)4.1.1 我的桌面 (4)4.1.2 发起项目 (5)4.1.3 任务书 (5)4.2 机构维护 (6)4.2.1基本信息 (6)4.2.6联系人管理 (7)4.3 采购管理 (7)4.3.1 订单管理 (8)4.3.2 项目管理 (8)4.3.3 合同管理 (9)4.3.4评价打分 (9)修订历史1前言为方便用户了解并熟悉寿光政府采购网上商城的操作，我们编写《寿光政府采购网上商城操作手册》，使用户能够快速的熟悉并掌握该系统的操作。
由于系统仍处于调整运行阶段，有待于完善，加之时间匆促，难免有未完善之处，请谅解并提出修改意见。
2运行环境为运行本软件所要求的客户端最小配置：硬件：CPU：PⅣ，内存：512M，硬盘：40G软件：Windows Server 2003、Internet Explorer（支持最低版本为7.0）3 用户注册、登录3.1打开IE浏览器：打开方式包括：(1)在计算机桌面上找到双击；(2)在屏幕左下角旁，找到单击；3.2【Internet选项】常规设置启动IE后，为了更好的显示系统页面，建议您对IE进行如下设置，在IE菜单栏中打开【工具】菜单，选择其下拉菜单中【Internet选项】，打开【Internet 选项】对话框，（1）I nternet 删除浏览历史记录为保证系统信息的正确性，需要随时删除浏览历史记录，点击如下图中的【设置】按钮，可弹出【Internet临时文件和历史记录设置】的对话框，按图2进行设置。
图1图23.3采购人登录备注：由于采购人已维护进入系统，采购人拿到自己的系统用户名及密码登录系统，修改信息。
对于没有拿到用户名的可以自行注册。
某超市采购管理流程手册(12个doc)2
采购手册——商品配置表
一、定义：
把商品陈列的排面在货架上作最有效的分配，以书面形式画出来，是连锁超市公司标准化管理的重要工具，是门店商品陈列的基本标准。
棚割图是其日文名称，棚指陈列的货架，割指商品在货架上适当配置。
二、功能和作用：
1、有效控制商品品项
2、商品陈列定位管理
3、商品陈列排面管理
4、畅销商品保护管理
5、商品利润的控制管理
6、是超市连锁经营标准管理的工具
三、商品配置表的准备工作
1、商品陈列货架的标准化
2、商圈与消费者的调查
3、单品项商品资料卡的设立
4、配备商品配置实验架
四、商品配置表的制作程序
1、商品配备的选定
2、单品项商品陈列量的确定
3、根据商品的陈列量和陈列面积确定相应的货架数量
4、商品的陈列位置与陈列排面数的安排
5、特殊商品用特殊陈列工具
6、商品配量表的设计
五、商品配置表的修正
1、修正程序
①对每月销售情况进行分析
②对滞销商品进行淘汰
③畅销商品的调整和新商品的导入。
采购--操作手册_2
一、采购业务处理流程:1、初始化设置:1)供应商档案维护:原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*”的内容是必输项,如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。
单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购业务处理流程：采购业务分为三种情况:一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。
2．1月货到票到的处理流程：1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。
2）到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票,补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等，保存发票,点击发票表头上的结算即可。
3）到存货模块中点［正常单据记账]-选择要记账的入库单点［记账]即可。
2。
2本月货到票未到的处理流程：1）首先填制并核对采购入库单(必须录入采购价格）2）如果月末才来单价，可以点击[存货核算］——[业务核算]—［暂估成本录入］,选择仓库和勾上［包含已有暂估金额的单据]。
3）录入单价，也可以把存货档案中预制的计划价填过来,点击保存即可。
4)到存4）存货核算模块中点［正常单据记账］-选择要记账的入库单点[记账］即可.2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程:1）首先到采购模块中录入采购发票(货未到）或参照拷贝采购入库单（货到)。
方法前述。
点击[结算］。
2）到存货模块中点击[业务核算］-[结算成本处理]—选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录，点击［暂估]。
这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。
如下图2）采购发票:采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后,如果没有收到供货单位的货物,可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。
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2：选择需要修改的模板点击【修改】按钮后，可修改单据模板，如下图：
3：点击“集团自由项”页签（我们关心的是自由项，其他功能不做说明）切换到“集团自由项”页 签页面，如下图：
第 8 页共 44 页
UFIDA NC5.5 操作手册
4：选中“自由项 1”点击高级属性，数据类型在下拉菜单中选中“参照”类型，如下图：
我们点击【保存】按钮后，一个存货就添加完毕。
2.3 采购管理 2.3.1 维护物质申请单 第 16 页共 44 页
UFIDA NC5.5 操作手册 操作节点：【供应链】【采购管理】【物质需求申请】 【维护物质申请单】
主要功能体现：申报计划。 操作步骤： 1：打开【维护物质需求申请单】增加单据，如下图：
主要功能体现：按存货来维护供应商，供应商和存货的关系为一对多。 操作步骤： 1：打开【按供应商维护存货】节点，点击【增加】按钮，选择存货编码，系统会给我们一个提示信息， 如下图：
2：点击【确定】后就把一个存货添加到了缓存。
第 15 页共 44 页
UFIDA NC5.5 操作手册
3：点击【维护】按钮系统会给我们一个下拉菜单，如下图
注意：当我们选择项目后，再增加表体时项目的值就可以带出，否则不可以带出，需要手工填写， 由于该单据没有任何改动，在此不做太多说明。
2.3.2 按部门汇总： 操作节点：【供应链】【采购管理】【物质需求申请】 【按部门汇总】
主要功能体现：按部门汇总。 汇总规则： 1:只可以汇总，【物质申请单】审核后的单据。 2：上级部门可以汇总下级部门的单据，下级部门不可以汇总上级部门的单据，同级部门只可以汇总子所 在部门的单据。 3：当选者部门后就汇总部门下非项目的单据，且部门为必输项，如果即选择了部门又选择了项目，就汇 总该部门下，属于该项目的单据。
UFIDA NC5.5 操作手册
丰原生化实业股份有限公司 用友 ERP－NC 系统操作手册
版本控制
日期 2010-05-16
版本 V1.0
审核人
更改记录
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UFIDA NC5.5 操作手册
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目录
第一章 采购超市操作手册 ............................................................................................................. 3 1.1 总体说明 ............................................................................................................. 3 1.2 采购超市所需基础数据的维护 .................................................................................................. 3 1.3 总结回顾.................................................................................................................................. 12 第二章 供应商管理............................................................................................................................ 12 2.1 按存货维护供应商 .................................................................................................................. 12 2.2 按供应商维护存货 ................................................................................................................... 15 2.3 采购管理.................................................................................................................................. 16 2.4 需求汇总平衡 .......................................................................................................................... 21 2.5 请购单 ..................................................................................................................................... 25 2.5 维护订单.................................................................................................................................. 25 第三章 库存管理 ............................................................................................................................... 29 3.1 采购入库单 .................................................................................................................................... 29 3.2 材料出库单 .................................................................................................................................... 34 3.3 消耗汇总 ........................................................................................................................................ 37 3.4 采购发票入账 ................................................................................................................................ 41 3.4.1 采购发票的录入 .......................................................................................................................... 41 供应商寄存采购业务的采购发票录入有两种方式：一、自制单据 二、消耗汇总 如下界面显示： 41
UFIDA NC5.5 操作手册 操作节点：基本档案 自定义项 自定义项档案定义 主要功能：增加一个品牌自定义档案,通过用户自定义项来维护品牌
注意： “自定义项档案定义”被引用后不可删除, 如果需要删除需要取消其他引用。 增加一条品牌记录后，点击‘档案内容’按钮系统会弹出一个对话框，如下图：
第 4 页共 44 页
7：点击“模板操作”系统会给我们一个下拉框，如下图：
第 10 页共 44 页
UFIDA NC5.5 操作手册
8：我们选中“保存模板”点击后，系统会给我们一个提示信息，如下图：
点击“确定”按钮， “自由项 பைடு நூலகம்” ， “自由项 2”设置完毕。 注意：一般我们建议，不要修改“模板标题”和“节点号” 。
第 11 页共 44 页
第二章
供应商管理
2.1 按存货维护供应商
操作节点：供应链供应商管理 维护存货关系按存货维护供应商
主要功能体现：按存货来维护供应商，存货和供应商的关系为一对多。 操作步骤： 1:打开【按存货维护供应商】节点，点击【增加】按钮，选择存货编码，系统会给我们一个提示信息， 如下图：
点击【确定】按钮，如果该存货有供应商就会自动带出，也可以通过增行来增加供应商
如图：
第 12 页共 44 页
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注意：【是否主供应商】只可以选中一个，否则系统不让保存，如下图：
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UFIDA NC5.5 操作手册
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2.2 按供应商维护存货 操作节点：供应链供应商管理 维护存货关系按供应商维护存货。
UFIDA NC5.5 操作手册
我们可以通过【增加】按钮类增加一个新的存货品牌，该自定义项支持上下级的关系，我们通过左 侧的‘上级档案编码’来选择它的上级节点，当我们单击上图的放大镜后系统会给我们一个提示对 话框，如下图：
第 5 页共 44 页
UFIDA NC5.5 操作手册 点击【确定】后把晾晒玉米就有了上级节点，它就归结到了玉米节点下，如下图：
1.2.3：存货管理档案 操作节点:客户化 二次开发工具 模板管理 单据模板初始化 主要功能体现：在存货管理档案中参照“自定义项 操作步骤： 1：在“单据模板类型”搜索框中输入“单据类型”后点击显示模板按钮，就可显示出“存货管理档 案”所对应的模板，如下图： ” 。