出差补助统计表
差旅费报销单(自动计算)Excel模板
￥2,680.00
￥0.00
￥0.00
各项费用小计 报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥0.00
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 ######## ￥686.00 ￥780.00 ######## ￥4,100.00 ￥1,600.00
贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
原预借金额 实际退/补金额
￥20,000.00 ￥8,476.00
会计：
出纳：
部门主管：
报销人：
￥28,476.00
￥4,696.00
上海 3
火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00
￥10,550.00
广州 1
打车
￥200.00 1.00 ￥150.00 ￥30.00
￥20.00 ￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00
成都 3
火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00
合计 ￥10,550.00
广州 1
打车
￥200.00 1.00 ￥550.00 ￥380.00 ￥66.00 ￥200.00 ￥2,000.00 ￥1,000.00 ￥300.00
差旅费报销单（自动计算）
票据张数：
票据明细：
填表日期：
出差人：
员工编号：
所属部门：
工作职务：
出差地点: 出差事由:
出发 月日 时
出差起止时间：
至
出差天数：
1-2出差补贴单模板
部门： 填表日期： 年 月
日
报销人姓名 出发地点
出差人 姓名 离开地点 1
住宿天数
出差申请单 日期 启程时间 启程时间 住宿费用
住宿费标准 房间安排（单间 双人间） （元/天）
出差同行人 到达地点 到达地点 到达时间 到达时间 伙食费用
住宿费用合计 伙食费补助天 伙食费标准 伙食费用合计 (元) 数（天） （元/天）
部门审核
合计报销总费用
0
0
出发地点
出差人 姓名 离开地点 2
住宿天数
启程时间 启程时间 住宿费用
住宿费标准 房间安排（单间 双人间） （元/天）
到达地点 到达地点
到达时间 到达时间 伙食费用
部门审核
住宿费用合计 伙食费补助天 伙食费标准 伙食费用合计 (元) 数（天） （元/天）
合计报销总费用
0
0Hale Waihona Puke 报销人 财务 总经理 出纳
注：1、此报销单须参考出差时的申请单填写，财务发现不统一时，报销人须提供总经理的审批材料；2、住宿按照性别进行合理安排，尽量安排双人间、或三人间；3、车费和其它可报 费用需要附加票据粘贴单，如实报销；4、出差人员本着保障工作生活与节约兼顾的原则，安排出差事宜。5、当出差人超出2人时，可以复制使用！
出差补贴明细表常用
出差补贴明细表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）出差补贴明细表商品明细单商品明细单（法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第1页文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第2页文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第3页文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第4页文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第5页文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第6页（法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第7页（法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第8页（法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第9页（法律法规、电梯立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第10页（法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第11页（法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第12页（法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范）明细表文件编号：Q/KLD12-14-2021 （外来文件清单）共13页第13页——036.040机械式停车设备相关法规与规范选编里面有WLWJ071—库存明细表库存明细表格库存明细表库存明细表格是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。
新版差旅费报销明细表模版
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
差旅费报销统计表
差旅费报交通费住宿费餐饮费出差补 其 他2023/01/01北京市******技术部 1,800.00 3,500.00 2,600.00￥ 7,900.00***2023/02/01北京市******销售部 3,300.00 3,700.00 2,700.00￥ 9,700.00***2023/03/01上海市******行政部 3,800.00 1,000.003,900.003,600.00 ￥12,300.00***2023/04/01广州市******市场部 4,000.00 1,600.00 15,000.00￥20,600.00***2023/05/01日照市******财务部 1,900.00 2,000.003,100.00 2,200.00￥ 9,200.00***2023/06/01天津市******物流部 1,900.00 1,800.00 5,000.00 ￥ 8,700.00***2023/07/01石家庄******行政部 3,200.00 1,700.00 3,900.00 3,400.00 ￥12,200.00***2023/08/01 ******市场部 3,400.00 1,000.001,300.00 ￥ 5,700.00***2023/09/01厦门市******技术部 2,000.00 3,400.00 1,800.00 8,000.00 ￥15,200.00***2023/10/01福州市******销售部 2,100.00 1,200.001,800.00 1,000.00￥ 6,100.00***2023/11/01铁岭市******行政部 1,200.003,600.00 2,700.00 ￥ 7,500.00***2023/12/01重庆市******市场部1,300.00 2,200.002,000.001,200.00 ￥ 6,700.00***￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ -报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细23%15%18%19%25%费用类型对比交通费住宿费餐饮费出差补其他330003200023100158009200市场部行政部技术部销售部财务部部门报销金额对比（元）1000020000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度报销金额对比（元）目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 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他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期。
出差补助申请表及证明
证明
部门 摘要
费用名 称
金额 备注
大写 部门财务审核：
， 日期：
证明
部门 摘要
费用名 称
金额 备注
大写 部门财务审核：
， 日期：
证明
部门 摘要
费用名 称
金额 备注
大写 部门财务审核：
， 日期：
天数
标准： 元/天
金额
备注
大写 部门财务审核： ，
日期：
出差补助申请表
部门
摘要
费用 时间
从
到
目的ห้องสมุดไป่ตู้地
天数
标准： 元/天
金额
备注
大写 部门财务审核： ，
日期：
姓名
项目
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1 2 3 4 合计 部门经理签字：
姓名
项目
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1 2 3 4 合计 部门经理签字：
姓名
项目
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1 2 3 4 合计 部门经理签字：
申请 人
项目
日期
1 2 3 4 合计 部门经理签字：
申请 人
项目
日期
1 2 3 4 合计 部门经理签字：
申请 人
项目
日期
1 2 3 4 合计 部门经理签字：
出差补助申请表
部门
摘要
费用 时间
从
到
目的 地
天数
标准： 元/天
金额
备注
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， 日期：
出差补助申请表
部门
摘要
费用 时间
从
到
目的 地
出差补助明细表
出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
差旅费用记账统计表--
差旅费用记账统计表
单位（人民币）：元
日期 年月日
起始地点
车船机 票费
市内交 通费
住宿费
早餐 午餐 晚餐
出差人：Leabharlann 其他备注合计 注：
（1）请按照上表记录每天出差的费用情况。 （2）伙食补贴标准：早餐20元/餐，中、晚餐各40元/餐；若有招待费用的，则按实际发生的费用填写，但伙食补 贴不得再报，并在“备注”栏注明费用的详情。 （3）“其他”栏费用支出也须在备注栏注明详情。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定此出差补助制度表，用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差：国内出差的补助标准为每天300元，不设出差天数上限。
2. 国际出差：国际出差的补助标准为每天500元，不设出差天数上限。
3. 长途出差：出差地点距离公司200公里以上，每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单，报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回，公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程，需提供相关证明，公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的，将取消该员工的出差补助资格，并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的，将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难，需及时与领导进行沟通，以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有，私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改，将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度，如有疑问或不明之处，请及时与人力资源部联系。
经理：___________________ 日期：__________________部门负责人：_______________ 日期：__________________。
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部门：
姓名
职位出差时间ຫໍສະໝຸດ 出差地点交通补助标准
使用车辆情况
餐补标准
应报餐费
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部门经理/总监签名：行政/营运总裁签名：日期：
备注：1、此统计表用于发放出差补助，请各部门于每月2日前提交给行政中心。
2、若本月多次出差均在同一列注明。
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