出差补助统计表 - 360文档中心

差旅补贴统计表格

全文共四篇示例，供读者参考

第一篇示例：

差旅补贴是指员工在出差期间因工作需要产生的交通、餐饮、住

宿等费用的报销。为了更好地管理和控制公司的差旅支出，企业通常

会进行差旅补贴统计，以了解员工在出差过程中的实际费用支出情况。下面我们就来看一份关于差旅补贴统计的表格。

差旅补贴统计表格

| ------ | ----------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

| 张三| 2021-01-05 | 上海| 300元| 200元| 500元| 100元| 1100元|

| 李四| 2021-02-10 | 北京| 400元| 150元| 600元| 50元| 1200元|

| 王五| 2021-03-15 | 广州| 250元| 180元| 450元| 80元| 960元|

| 赵六| 2021-04-20 | 成都| 350元| 220元| 550元| 120元| 1240元|

| 小明| 2021-05-25 | 长沙| 280元| 190元| 480元| 70元| 1020元|

在这个表格中，我们可以看到不同员工在不同时间和地点的出差情况及其产生的费用。通过这张差旅补贴统计表格，企业可以清晰地了解员工在出差过程中的费用支出情况，从而及时核算和报销相应的费用。

企业还可以根据这份表格进行相关的分析和比较，比如了解员工在不同地点的出差费用差异，找出费用较高或较低的原因，并根据实际情况调整差旅补贴政策，合理控制差旅支出。

出差统计表模板

出差统计表模板
编号员工姓名
1
姓名1
2
姓名2
3
姓名3
4
姓名1
5
姓名5
6
姓名1
出差日期 2020/9/19 2020/9/20 2020/9/21 2020/9/22 2020/9/23 2020/9/24
归回日期 2020/10/19 2020/10/20 2020/9/23 2020/9/26 2020/10/23 2020/9/28
出差天数 30 30 2 4 30 4
判断类型短期出差短期出差长期出差长期出差短期出差长期出差
花费金额 3000 7000 900 300 5600 900
板
出差原因第几次出差第1出差第1出差第1出差第2出差第1出差第3出差
ຫໍສະໝຸດ Baidu
备注
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2023年出差补助明细表

关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。

1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。第2 页共3 页

2023年出差费用明细表

一.总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度

1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：

1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上

的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部

出差汇总表格

出差汇总表格可以包含以下列：

1.序号：出差人员的序号，以便于管理和统计。

2.姓名：出差人员的姓名，以便于识别和联系。

3.出差日期：出差的起始日期和结束日期，以便于了解出差的时

间段。

4.出差地点：出差的目的地，以便于了解出差的地点和任务。

5.出差事由：出差的具体事由或任务，以便于了解出差的目的和

内容。

6.出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等，以便于管理和统

计。

7.出差成果：出差的成果或收获，以便于了解出差的效果和价值。

1-2出差补贴单模板

注：1、此报销单须参考出差时的申请单填写，财务发现不统一时，报销人须提供总经理的审批材料；2、住宿按照性别进行合理安排，尽量安排双人间、或三人间；3、车费和其它可报费用需要附加票据粘贴单，如实报销；4、出差人员本着保障工作生活与节约兼顾的原则，安排出差事宜。5、当出差人超出2人时，可以复制使用！
部门审核
合计报销总费用
0
0
出发地点
出差人姓名离开地点 2
住宿天数
启程时间启程时间住宿费用
住宿费标准房间安排（单间双人间）（元/天）
到达地点到达地点
到达时间到达时间伙食费用
部门Байду номын сангаас核
住宿费用合计伙食费补助天伙食费标准伙食费用合计 (元) 数（天）（元/天）
合计报销总费用
0
0
报销人财务总经理出纳
出差补贴单
部门：填表日期：年月
日
报销人姓名出发地点
出差人姓名离开地点 1
住宿天数
出差申请单日期启程时间启程时间住宿费用
住宿费标准房间安排（单间双人间）（元/天）
出差同行人到达地点到达地点到达时间到达时间伙食费用
住宿费用合计伙食费补助天伙食费标准伙食费用合计 (元) 数（天）（元/天）

出差(下乡)情况统计表

出差事由
备注
是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□ 是□、否□
分管领导：
股室负责人：
统计人：
统计时间：
出差（下乡）情况统计表
出差（下乡）股室：日期
月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日
自出差目的地
年
月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日至
年
月
日人员是否公车
（在对应项勾选）
出发时间返回时间
时时时时时时时时时时时时分分分分分分分分分分分分时时时时时时时时时时时时分分分分分分分分分分分分

员工出差记录统计表Excel表格

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
销售销售部差旅费￥1,010.66 1 4 5 6 8 9 11 13 14 17 吕芬芬李雪儿陈山廖晓吴华波黄孝铭庄霞侯娟娟王福鑫杨浪生产部生产部生产部技术部技术部技术部技术部技术部生产部技术部北京天津天津上海上海武汉宁波江苏山东北京考察生产考察生产考察生产技术支持技术支持技术支持技术支持技术支持考察生产技术支持 3 3 5 3 2 3 4 6 3 3 41162 2000
员工出差记录统计表
序号 2 3 7 10 12 15 16 出差员工路高泽岳庆浩张丽君丁锐黄鹂王琪陈潇所属部门销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部出差地点出差事由出差差期出发时间上海天津天津芜湖无锡山东珠海洽谈商务洽谈商务洽谈商务洽谈商务洽谈商务洽谈商务洽谈商务 2 3 4 3 2 4 5 预借差旅费 2012/9/13 ￥ 3,500.00 2012/9/13 ￥ 3,800.00 2012/9/16 ￥ 3,500.00 2012/9/22 ￥ 3,200.00 2012/9/22 ￥ 2,000.00 2012/9/25 ￥ 3,200.00 2012/9/26 ￥ 5,400.00
2012/9/14 ￥ 3,500.00 2012/9/15 ￥ 4,500.00 2012/9/15 ￥ 2,800.00 2012/9/17 ￥ 3,300.00 2012/9/20 ￥ 4,200.00 2012/9/22 ￥ 5,200.00 2012/9/24 ￥ 5,680.00 2012/9/25 ￥ 2,500.00 2012/9/17 ￥ 2,800.00

差旅费报销统计表

差旅费报

交通费

住宿费

餐饮费

出差补其他

2023/01/01北京市******技术部 1,800.00 3,500.00 2,600.00

￥ 7,900.00

***2023/02/01北京市******销售部 3,300.00 3,700.00 2,700.00

￥ 9,700.00***2023/03/01上海市******行政部 3,800.00 1,000.00

3,900.00

3,600.00 ￥12,300.00***2023/04/01广州市******市场部 4,000.00 1,600.00 15,000.00

￥20,600.00***2023/05/01日照市******财务部 1,900.00 2,000.00

3,100.00 2,200.00

￥ 9,200.00***2023/06/01天津市******物流部 1,900.00 1,800.00 5,000.00 ￥ 8,700.00***2023/07/01石家庄******行政部 3,200.00 1,700.00 3,900.00 3,400.00 ￥12,200.00***2023/08/01 ******市场部 3,400.00 1,000.00

1,300.00 ￥ 5,700.00***2023/09/01厦门市******技术部 2,000.00 3,400.00 1,800.00 8,000.00 ￥15,200.00***2023/10/01福州市******销售部 2,100.00 1,200.00

出差补贴明细表完整

出差补贴明细表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）

出差补贴明细表

奖惩明细表

一行政奖励

（一）书面奖励（奖励50元/次）

1．工作环境艰苦或压力大，能够任劳任怨工作。

2．在工作中起模范带头作用，表现突出的。

3．提出合理化建议，经公司采纳实施的。

4．为公司节约资金或废物利用降低成本，卓有成效。

5．收到居民锦旗或表扬信，内容体现出工作细节的(因某事表扬特定驿站服务专员)。

（二）通报表彰（奖励200元/次）

1．及时发现并消除隐患、制度漏洞，减少或避免公司损失3000元以上的。2．揭露不正当行为，对驿站有一定贡献的。

3．能主动维护公司荣誉，保护公司财产，使公司免遭严重的损害。

（三）记功（奖励500元/次）

1．对驿站建设有重大贡献的。

2．在意外事件或重大变故中，维护公司的利益的，如挽回驿站损失6000元以上。

二行政处罚

1．行政处罚分以下四个等级：警告（罚款50元/次）、严重警告（罚款200元/次）、记过（罚款500元/次）。

2．驿站服务专员出现问题，根据情节不同，驿站区管承担相应连带责任，具体标准由人力资源部核定。

（一）礼仪类

1．上班不穿工服，或工服着装不规范、穿戴不齐全。（罚款50元/次）2．工作期间不使用服务用语。（罚款50元/次）

3．不按礼仪规范标准接待居民的。（罚款50元/次）

（二）驿站工作类

1．消极怠工或上班时间过份懒散。（罚款50元/次）

2．不按时打扫驿站，驿站卫生较差的。（罚款50元/次）

3．为居民服务时，不符合项目操作流程标准（罚款50元/次）

4．把个人情绪带到工作中，影响工作的。（罚款50元/次）

出差报销明细表

差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期

01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编

号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差

天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5

天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额

备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。

出差费用明细表