ISO14001-2015分包方控制程序
ISO14001-2015环境管理体系全套程序文件(含环境管理手册)共121页
ISO14001:2015环境管理体系全套文件【管理手册+全部程序】共121页文件清单XXXXXX有限公司环境管理手册依据【ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南】编制文件编号：版本：生效日期：2019-7-1目录环境手册发布令本公司所推行的“ISO14001：2015ISO14001:2015环境管理体系”是以文件为基础的ISO14001:2015环境管理体系；为了使公司的ISO14001:2015环境管理体系文件的制定有依据，公司现制定«环境管理手册»予以发布。
根据GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《ISO14001:2015环境管理体系—要求及使用指南》标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布,本手册是在充分考察了本公司具体情况的基础上，经过反复讨论，研究而制定出来的。
它明确了公司的环境方针、环境目标，确定了组织结构，规定了ISO14001:2015环境管理体系所应用的ISO14001：2015国际标准的要求.。
本手册是本公司全体员工必须长期遵循的纲领性文件，是基本的ISO14001:2015环境管理体系的文件，是制定程序文件，环境管理方案，作业指导书，环境记录等ISO14001:2015环境管理体系文件的依据。
本手册对内用于实施环境管理，对外用于证实本公司的环境管理的能力。
本手册经最高管理者批准后发布。
本手册于发布之日起生效。
最高管理者:发布日期: 2019-7-1管理者代表任命书为确保XXXXXXX有限公司ISO14001:2015环境管理体系的建立和有效运行，现任命先生为本公司ISO14001:2015环境管理体系的管理者代表，在其所担负的本职工作之外增加如下职责和权限：1、确保本公司的ISO14001:2015环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2、负责向最高管理者报告ISO14001:2015环境管理体系的业绩和改进的需求，确保体系的持续适宜性。
ISO14001-2015相关方管理程序
相关方管理程序（ISO14001：2015）1 目的对本企业可能产生环境问题的相关方进行有效管理，保证环境管理体系的正常运行。
2 适用范围本程序适用于公司／项目部与具有合作关系的相关方的环境保护管理。
3 术语与定义控制型相关方：工程分包方、劳务组织、供方等；通报型相关方：地方政府、行业部门、业主和监理等。
4 职责4．1 工程管理部4．1．1 根据工作需要，向地方政府、行业主管部门等通报型相关方不定期通报环境管理方面的信息；4．1．2 负责收集相关方的意见，针对存在的问题提出整改要求，并督促整改。
4．1．2 负责收集项目部环境管理方面的信息，并及时向有关部门进行通报，转达相关方的要求和意见。
4．2 办公室负责相关方文件的处理、业务来访、参观人员的配合接待工作。
4．3 项目部4．4．1 负责业务来访、参观、实习等人员的接待及现场参观的安全保障工作。
4．4．2 负责向通报型相关方不定期通报环境保护管理的信息，传达其指令和要求；4．4．3 负责对控制型相关方不定期进行环境管理的检查，对存在的问题提出整改要求，并督促整改；4．4．4 负责收集相关方的合理抱怨和意见，针对存在的问题提出整改措施，并及时反馈处理情况；4．4．5 负责控制型相关方的评价与选择，并对其环境管理进行监控。
5 管理要求5．1 工程分包方的管理5．1．1 工程分包方的评价与选择在评价与选择工程分包方时，项目部按规定组织审查分包单位资质，并应对其环境保护控制能力进行评审，择优选用，做好记录，填写《合格工程分包方名册》及《工程分包方评价表》。
5．1．2 签订分包合同项目部对分包合同进行评审，在合同中明确双方各自应承担的安全责任。
5．1．3 环境因素识别与评价5．1．3．1 环境因素识别与评价结果及相关要求的传达：a 项目部根据《环境因素识别与评价控制程序》的规定要求，应将现场重大环境因素及其控制计划、措施传达相关方，以有效地控制分包方在工程施工生产期间的环境；b 项目部应向相关方传达工程施工过程中环境因素管理运行控制的相关程序和要求；C 对分包方进行环境因素识别与评价及其控制方法培训。
ISO14001-2015环境方针目标和管理方案控制程序
环境方针目标和管理方案控制程序（ISO14001：2015）1 目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的环境行为。
2 适用范围适用于公司环境方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 总经理制定环境方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2 管理者代表负责组织目标、指标与环境管理方案的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的组织实施。
3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4 工作程序4.1 环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和改善环境、维护员工健康和人身为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保：a、适合于公司的经营性质和规模以及环境影响；b、对持续改进健康预防作出承诺；c、对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺；d、为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e、与公司的其他方针一致。
环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的宣贯a. 通过环境手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 管理部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5 环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。
4.2 环境目标与指标4.2.1目标与指标的制定a. 环境管理者代表于每年2月份组织各部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，编制《环境目标指标》，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
ISO14001：2015环境运行控制程序
※※修订履历※※1 目的对公司已确定、需采取控制措施的重要环境因素有关的运行与活动，给以识别和控制，以确保公司环境方针、目标的实现、管理体系有效运作和持续改进。
2 范围适用于公司手册规定范围内的任何一项生产活动或与之相关的其它活动时对环境的控制。
3 职责3.1 各相关部门主管负责按照本部门建立的管理档进行合理的运行控制。
3.2 管理者代表负责程序档的审核和管理办法或作业指导书的批准。
3.3 各部门制定本部门的环境因素控制措施报品保部汇总。
3.4 总经理负责程序档的批准。
4 工作程序4.1环境体系运行控制要求4.1.1管理部根据《重要环境因素清单》，确定与公司重要环境因素有关的运行与活动。
4.1.2 重要环境因素的运行与活动应制定相应的作业指导书或管理制度。
4.1.2.1 重要环境因素的作业指导书或管理制度，应由其重要环境因素的责任部门编制，报品保部汇总，管理者代表批准后实施。
4.1.2.2 运行与活动的作业内容包括：a 依据执行的法律法规与其它要求和公司的管理方针、目标、指标，确定运行或活动的控制指标与目标；b 有关人员的职责、具体的操作方法；c 监视和测量的方式和频次；d 应保持的记录。
4.1.2.3 运行与活动的作业指导书的评审，按《文件控制程序》执行。
4.2 环境运行控制4.2.1 对公司环境产生影响的因素有：废水、噪声、固体废弃物。
4.2.1.1 办公垃圾的管理a各职能部门办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
b 管理部负责本公司办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
4.2.1.2 固体废弃物的管理制造部负责生产中产生固体废弃物的处理：生产包装或搬运过程中产生的包装物等固体废弃物，出售给废品回收公司处置。
4.2.1.3 废水的管理公司无生产废水,主要是生活废水, 生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活废水经化粪池分解达标排入工业园区市政污水管网，制定《废水、废气、噪声管理程序》确保污水排放符合DB50/457－2012《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》的排放标准。
ISO14001-2015新改扩建项目及新产品开发环境管制程序
ISO14001-2015新改扩建项目及新产品开发环境管制程序新改扩建项目及新产品开发环境管制程序（ISO14001-2015）1、目的：加强对新、改、扩建项目及新产品开发的环境管理，控制新的污染源，防止产生新的污染。
2、范围：本程序适用于本公司各管理部门新、改、扩建项目或新产品开发时，从工艺选型到竣工验收全过程的环境影响管制。
3、职责：3.1管理课、制造课、品管课、研发课（以下称责任部门）：负责对新、改、扩建的项目及新产品开发的环境影响评价手续的办理，设计和落实“三同时”的项目及建成后有关污染物排放申报登记工作。
3.2管理课：负责施工过程中的环境管理工作。
4、定义：新、改、扩建项目：新增加项目、或改变原工程用途、或在原有的基础上扩大工程规模和生产规模等的项目。
5、相关文件：5.1环境因素识别与评价管制程序（EP12）5.2相关方环境管制程序（EP09）5.3大气污染防治程序（EP05）5.4固体废物污染管制程序（EP04）5.5化学危险品管制程序（EP08）5.6噪音防治程序（EP03）5.7资源/能源管制程序（EP07）5.8采购管制程序（GP05）5.9设施管制程序（GP06）6、作业内容：6.1工艺及选型要求6.1.1各责任部门在引入新产品和新设备时，应要求相关单位及公司相关部门提供相应的环境影响评价资料。
然后，根据资料对新产品和新设备投产或运行时环境因素进行识别，并对重要环境因素提出控制方法。
6.1.2各责任部门在引入新产品和新设备时，应考虑法律法规的要求，考虑各种污染的预防，优先采用技术成熟、对环境影响小、各种能耗少的工艺技术，减少减轻对环境的污染。
6.2可行性研究阶段的要求责任部门应根据新、改、扩建项目的规模，委托有相关环境影响评价资格的专业机构对环境影响进行评价。
6.3设计阶段的要求需要投入环境治理设施时，按以下步骤进行：a.责任部门应将环境影响评价报告书及上级环保部门的审批意见及时提供给设计单位，以监督设计单位在建设项目和设计过程中，按规定编制环保管理制度，并按报告书（或报告表）的要求进行设计。
ISO14001：2015环境目标指标及管理方案控制程序
6.3.1 修订条件 6.3.1.1 环境目标、指标及管理方案经过一段时间的运行,发现不能按照原定的计划 执行而必须进行修订,包括: (1)目标变更; (2)未完成预定指标的 80%; (3)方案有变更(措施及时间表)等。 6.3.1.2 涉及到新的开发和新的修改活动、产品或服务,而必须作的修订。
6.4 环境目标、指标及管理方案的评审 每年一次在管理评审会上对环境目标、指标及管理方案完成状况进行评审,通过评审 为下一年度的环境目标、指标的制定提供基础,使目标指标的制定更趋于合理化.
七、 参考文件 7.1《纠正措施管理程序》 7.2《预防措施管理程序》
八、 流程图 流程图(附后)。
九、 使用表单 9.1《环境目标/指标/管理方案一览表》 9.2《环境管理方案计划表》
版本版次：A1 文件编号
XX-2-3
环境管理系统 环境目标指标及管理方案控制程序
制定日期:16 年 05 月 15 日 修改日期: 页 次： 1/4
一、 目的 为了对公司环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定，从而持续 不断地改善公司的环境表现（行为），以便更好地实现公司的环境方针。
ห้องสมุดไป่ตู้
广州市 xx 有限公司
版本版次：A1 文件编号
XX-2-3
环境管理系统
制定日期:16 年 05 月 15 日
修改日期:
环境目标指标及管理方案控制程序
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环境目标、指标及管理方案流程图
环境管理相关单位
五、 定义 5.1 环境目标 公司依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。 5.2 环境指标 直接来自环境目标,为实现环境目标所须规定并满足的具体绩效要求,它们可适用于 整个公司（组织）或其局部,如可行应予以量化。 5.3 环境管理方案 为实现环境目标、指标而制定的执行方案,其中规定了实现目标、指标的职责、方法 及时间表。
ISO14001-2015相关方环境管理办法
ISO14001-2015相关方环境管理办法相关方环境管理办法（ISO14001：2015）1.目的使供方、合同方或承包方增强环保意识，防止、避免、减少危险和环境影响。
2.适用范围本程序适用本公司所有与外部供方、合同方或承包方及对其有联系的部门。
3.职责a)采购部负责协同国内供方和国外供方的环保管理；b)维修部负责相关工程施工方的环保管理；c)环保办负责废弃物回收方的环保管理；d)行政部负责进驻公司保安人员、清洁人员的环保管理；e)服务部负责对运输供方和装卸方的环保管理。
4.术语／定义供方：为本公司提供原材物料的单位。
承包方：a．建筑工程、厂内设施施工和维修方b．有害废弃物的处理方c．运输方、装卸方d. 保安公司、清洁公司5.程序5.1对供方的控制5.1.1由采购部门分别对供应方实施控制，每年十二月份从所有供方中选出对环境有较大影响的供方，加入对环境有较大影响的《重要供方清单》，具体选择的标准如下：a)本公司订购量较大；b)对环境影响巨大.5.1.2对重要供方以传真或信函等方式进行ISO14001的宣传。
5.1.3每年十二月份制定下一年度的重要供方评估计划。
5.1.4按照供方评估计划，采购部、研发部、技术部、生产部对供方进行评定，每年年初进行。
具体程序按照《采购控制程序》进行。
5.1.5评定时评估供方是否合格，如不合格，则要求被评定方提供改善报告，并将其加入明年评定计划。
5.1.6将评定报告及供方的改善报告归挡。
5.1.7对供方提供货物的包装提出要求,尽量使用可回收利用的包装材料,化学品的包装需防撒漏。
5.2 对工程施工方的控制5.2.1 由负责工程的部门对施工方和维修方实施控制，对其资格进行验证。
5.2.2 对施工方和维修方的选择标准如下：a)具备施工或维修的许可证明；b)设计方案、材料符合环保要求；c)人员必须经过环保知识培训。
5.2.3.由负责工程的部门对建筑施工人员进行环保宣传和培训后方可进行施工。
环境运行控制程序ISO14001-2015
*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件文件修订记录1.目的依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定，以保护公司及所在区域的环境。
2.范围适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。
3. 定义无4. 职责4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理，4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。
4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。
5.内容5.1废水的管理5.1.1本公司的废水主要是生活废水，由园区统一收集处理。
5.2废气的管理5.2.1管理对象焊锡产生的少量烟气5.2.2大气污染的控制a.禁止使用含铅焊锡；b.在测定、巡视和检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理；c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动，对法规规定申报的设施和有害物质的使用要调查预测、事前评价，需要时采取预防污染对策。
5.2.4超标或相关方抱怨处置若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。
5.3噪音的管理5.3.1管理对象空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音；5.3.2厂区噪音的控制a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音；b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭；c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等，严格规划操作规程及保养制度，责任部门必须严格执行；d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动，对法律规定申报的设施要调查预测，事前评价，需要时采取措施预防污染对策。
5.3.3噪音的测定a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定，并获得监测报告。
b.测定范围：厂界噪音的分贝数。
标准:最新国家/地方法律法规c．测定的周期；1次/年，如增加产生噪音的新设备时，则将增加一定的频次。
d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照，判定结果并报告给最高管理者。
ISO14001：2015文件控制程序
1. 目的:对与本公司环境管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为现行的有效文件。
2. 适用范围:适用于与本公司所有与环境管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1 总经理:负责环境管理手册、程序文件的批准。
3.2 管理者代表:负责环境管理手册、程序文件的审核, 作业指导书批准、检验规范批准。
3.3 工程部:负责技术文件的控制(工程文员负责图纸、BOM表作业指导书的收发) 。
3.4 各部门:负责相关文件的编写、审核及本部门所使用文件的修改。
3.5 品管部文控：负责工程部图纸、BOM表作业指导书之外所有文件的收发。
4.工作流程4.1 文件管理:4.1.1 公司文件来源可分为内部文件和外来文件（以下如未特别说明皆为内部文件及正式文件），内部文件为公司内部制订批准使用,外来文件是由客户,供应商或其它外界机构提供的资料；依形式可分为正式文件和临时文件。
4.2 外来文件管理:4.2.1 客户提供的产品规格表,经业务翻译成中文并由工程核对确认后,交给文控进行受控、管理。
4.2.2 文控编制《外来文件清单》,并依需求及时转化为内部文件, 进行受控分发给使用部门。
4.3 内部文件发放及管理:4.3.1 样品阶段--工程打样提供给供应商的所有打样图纸需盖“打样章”(“打样章”为红色且带有日期)。
4.3.2 生产阶段--采购下单提供给供应商的所有生产图纸需盖“供方使用章”(“供方使用章”为红色且带有日期) 所有提供给供应商的生产图纸文控处需作图纸登记。
4.3.3 工程部内部所有零件图，BOM表资料经工程组长审核，主管核准后交给工程部文员发给相关部门并要求其签字确定（做好文件发放记录过并盖《受控文件章》）4.3.4 文件未经文控员加盖“发行”章,不具有使用效力。
4.3.5 文控员使用原稿文件。
4.4 文件编码原则:a. 第一层文件编号：、02、03…)公司环境管理手册代号b. 第二层文件编号：ASL-EP-□□-□□版本号(A0、A1、A2…) 顺序号(01、02、03…)公司程序文件代号c. 第三层文件编号：ASL-WI-□□-□□□-□□、A2、A3…)顺序号(001、002、003…)部门代号（部门拼音缩写前2位）（人事—RS，生产—SC ，品管—PG，业务—YW，工程—GC,生管—SG,采购—CG,文控—WK,通用—TY,外来文件—YYF依此类推）作业文件代号d. 第四层文件编号：ASL-ER-□□-□□□-□□、A2、A3…)顺序号(001、002、003…)部门代号（部门拼音缩写前2位）（人事—RS，生产—SC ，品管—PG，业务—YW，工程—GC,生管—SG,采购—CG,文控—WK,通用—TY,外来文件—YYF依此类推）环境记录代号4.5 文件版本:4.5.1 文件作局部修改时只更改版次，若内容修改超过5次时，则更新版本。
ISO14001-2015文件与记录管制程序
环境文件与记录管制程序
1.0目的：
为确保本公司品质系统文件与资料得以有效合理之管制,以落实公司品质政策与达成品质目标,进而使各项工作管理得以改善,特制定本程序书。
2.0适用范围：
适用于本公司质量系统文件之制定、发行、回收、归档、废止及外来文件的管理。
3.0权责：
3.1文管中心负责文件(包括相关类外来文件)之发行,作废文件之回收及
各类文件与资料之变更登录、归档和销毁作业及表格管理等。
3.2文管中心按规定使用各文件及资料之修订、补发、借阅和合理保管内
部文件。
4.0作业程序:
4.1 文件的分类及编号
4.1.1文件的分类
公司的质量管理体系文件分为以下5类：
1) 手册：质量手册QM (Quality Manual) 环境手册 EM (Environment
Manual)
2）程序文件：质量程序 QP；(Quality Procedure)环境程序
EP(Environment Procedure)
3) 作业指导书，类型编号：WI；(Work Instruction)
4) 记录，类型编号：FM；(Quality Record/ Form)
5) 外来文件，类型编号：外01………
4.2 质量管理体系文件的编制、审核与批准
4.2.2质量/环境管理体系文件格式要求同一类别的文件应统一格式。
4.3文件的版本及修订：
如：“A/0”代表初版，“A/1”代表A 版第一次修改，“B/2”代表B 版第2次修改，文件每一次修改均应改变修改次数，若修改达到5次或一次修改内容较多则改变版本，如由“A/5”变为“B/0”。
代表修改次数，用数字表示
代表修改版本，用字母表示。
ISO14001-2015相关方环境影响管理程序
相关方环境影响管理程序（ISO14001-2015）1.0目的:对相关方有关环境方面施加影响，使其了解本公司的方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照本公司的方针、程序规定从事作业活动。
以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2.0适用范围:适用于评估公司工程分承包方、物料供应商、废弃物处理商等相关方在环境事宜方面的影响。
3.0:定义（无）4.0:职责4.1行政部负责对工程合同方、废弃物处理、工业区等进行评估，对其施加影响。
4.2采购负责对物料供应商、外协商等相关方进行评估，对其施加影响。
5.0作业程序:5.1公司可望施加影响的相关方主要有工程分承包方、物料供应商、工业区、废弃物处理公司等。
5.2相关方的分类和评估5.2.1公司的相关方分为A类、B类.A类是属于其产品或服务对环境产生较大影响.B类为除A类以外相关方，即：A类：与法律法规符合性有关及其提供产品和服务对环境产生较大影响的相关方，如化学危险品、油品等供应商、危害废物处理公司等。
B类：除A类以外一般性业务性质的厂商。
5.2.2A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表审批。
5.3对相关方的环境影响5.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方，由责任部门根据本公司的要求，制定《环境安全卫生协议书》及本司环境方针发放相关方，并要求相关方回签，并将相关信息记录于《环境信息交流登记表》；必要时也可以文件的形式向A 类相关方提供环境方面的培训资料。
5.3.2对B类相关方，必要时以传真等方式将公司的有关方针传真给他们，以便提高其环境意识。
5.3.3相关方环境监督：由责任部门根据需要对相关方进行检查评估，对检查、评估中发现的问题要求相关方进行改善并跟进处理。
6.0相关文件:6.1《采购管理程序》7.0记录:7.1《重点施加影响相关方一览表》7.2《环境信息交流登记表》7.3《环境安全卫生协议书》。
ISO14001：2015相关方要求及期望控制程序
※※修订履历※※1. 目的明确对相关方的质量环境管理要求，确保与相关方有关的重要质量环境因素得到控制并不断减少。
2. 适用范围本要求适用与公司有关的所以相关方。
相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
(如：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力团体的社会)3. 组织和职责3.1. 管理部负责建立并改进本文件。
3.2. 与重要质量环境因素有关相关方实施本文件。
4. 步骤和方法4.1. 相关方的所有活动、产品或服务必须遵守所在国家、市的与环境有关的法律法规。
4.2. 相关方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在地的标准，同时应作出持续改进的承诺。
4.3. 为确保活动和提供的产品或服务对环境影响得到持续有效控制，相关方必须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。
4.4. 在给客户提供产品或服务前，相关方必须将产品或服务与环境有可能的影响向客户提供书面的说明，可行时，得到客户的确认。
4.5 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取有效措施产品或服务有可能造成的环境影响得到识别，以便客户在接收产品或服务后能有效控制。
这种识别措施应包括按相关法律法规在产品外箱上的环境标识和其他内容的标识。
4.6 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取措施控制并不断减少交付活动给环境带来的影响，这种影响活动应包括产品的运输、包装、标识和装卸等。
4.7. 相关方向客户提供产品或服务后，必须对产品或服务随后带来的环境影响作出协助处理义务的承诺，这种承诺应包括对其提供的产品或服务带来的固体废弃物进行无偿回收处理和协助客户对其他环境污染进行控制与管理。
4.8. 相关方必须建立一套环境事故应急反应程序并且定期试验和评价该程序的适宜性和有效性。
4.9. 相关方应建立接收和满足客户提出的其他环境及质量要求的程序，这种其他要求包括书面的和口头的。
ISO14001：2015环境目标指标管理方案控制程序
※※修订履历※※1.0 目的通过公司环境目标和指标以及环境管理方案的建立、实施和维持，以实现公司环境方针的要求。
2.0范围本程序适用于公司的环境目标、指标及相应的环境管理方案的制定及管理。
3.0职责3.1总经理负责制定公司环境方针，负责批准公司环境目标、指标及环境管理方案。
3.2管理者代表组织制定和修订公司目标、指标，并将其分解落实到各职能部门。
3.3管理者代表及各部门针对分解到本部门的目标、指标，提出相应的环境管理方案。
3.4品保部负责组织对公司目标、指标及环境管理方案的完成情况进行定期监控。
3.5各部门对本部门的目标、指标及环境管理方案的完成情况进行日常监测。
4.0程序4.1环境方针的制定、沟通与评审4.1.1环境方针由总经理负责制定，环境方针应考虑到公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，并应体系对持续改进和污染预防及遵守法规的承诺。
4.1.2管理者代表依据公司环境方针的要求，将其分解成具体的环境目标与指标。
4.1.3环境方针由总经理传达到全体员工，并确保其可为公众所获取(如公司网页上等)。
4.1.4形成文件的环境方针详见公司《管理手册》，环境方针由总经理在管理评审会议上进行适宜性评审。
4.2目标、指标的制定4.2.1每年在公司环境管理体系管理评审会议后两星期内，由管理者代表组织各职能部门及有关人员根据管理评审的结果及体系运行一年来的实际情况，共同商讨公司新一轮目标、指标的提出及制定。
4.2.2在目标及指标的制定时应考虑以下事项：A．公司环境方针的要求与指导；B．法律法规的要求；C．公司重要环境因素及环境绩效的改善；D．资源、能源的节约和合理使用；E．可选技术方案、财务、运行和经营要求；F．各相关方的观点和建议。
4.2.3公司环境指标设立必须满足环境目标的要求，应尽可能的量化，以利于监测和考核。
4.2.4制定出公司的环境目标、指标后，应将目标、指标分解至各职能部门，以利于制定可行的管理方案并进行监督和考核。
ISO14001-2015分包控制程序
分包管理控制程序
（ISO14001-2015）
1 目的
本程序规定了分包工程的控制内容和方法，旨在通过对分包工程过程的控制，保证工程质量，保证施工的顺利进行，减少环境污染，防止安全事故的发生。
2 适用范围
本程序适用于分包工程的控制与管理。
3 职责
3.1 局（公司）分管领导负责分包工程的审批。
3.2 局合同管理部门是局分包管理的归口管理部门。
负责全局分包工程的统一管理，并对分包管理过程的运行进行监督和指导；负责局直管项目分包工程的审核和新增分包单位资格审查的审批工作；指导和协助项目部选定符合要求的分包单位；审批和发布全局合格分包商名册。
3.3 公司合同管理部门是各单位工程分包管理的主管部门。
负责本公司分包工程的审核和分包单位资格的审查工作；指导和协助项目部选定符合要求的分包队伍；及时向局合同管理部门报送公司审定的新增分包商名录。
3.4 局、公司工程、技术管理部门负责分包单位技术力量的审查，并负责对分包工程得施工过程控制的管理；局、公司设备、物资管理部门是分包商的设备、物资归口管理部门；局、公司安监部门是分包工程安全管理的归口管理部门。
3.5 项目部是分包工程管理的实施部门。
负责分包商的选择、新增分包商的资格审查填报和上报工作；负责分包合同的签署和分包合同实施的管理工作；负责施工过程中的分包商过程评价、工程完工的分包合同履约评价。
4 工作流程及实施要求
4.1 工作流程图
4.2 实施要求
4.2.1 项目分包申请
分包工程开工前由项目部向局（公司）提出书面申请。
4.2.2 项目分包审批
工程分包工作流程。
ISO14001-2015相关方控制程序
相关方控制程序（ISO14001：2015）1、目的对相关方施加影响，以满足本公司环境和职业健康安全管理体系的要求，控制环境和职业健康安全风险。
2、范围适用于与本公司发生各种联系的外部相关方的管理。
3、职责3.1安全生产部负责对公司的相关方施加影响的监督管理。
3.2各相关部门负责对本部门的相关方施加影响。
4、控制要求4.1 相关方的分类4.1.1 重点施加影响的相关方指：与重要环境因素和健康安全风险相关的，或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故的相关方，包括：A类：化学危险品（化学试剂、润滑油、燃料油）、放射装置设备、特种设备、个人防护用品、电气电工材料和消防器材的供应商B类：在厂区内或进入厂区内进行各种作业活动的服务商。
C类：提供废弃物最终处置服务的服务商：主要指生活垃圾和建筑垃圾、危险废弃物处置的服务商4.1.2 一般施加影响的相关方除上述条款规定以外的相关方，主要包括：一般材料供应和设备供应商、顾客、主管部门、周边居民和单位、来访宾客等。
4.2对相关方施加影响4.2.1 对需重点施加影响的相关方的控制4.2.1.1 对A类和C类相关方，有关部门必须对其进行资质审查，索取相关资质证明，对不具备相应有效资质的相关方，供应部不得向其订货或委托其处置本公司的废弃物。
4.2.1.2 对B类相关方（可能包括：治安保卫、维修安装、土建施工、运输及装卸、垃圾清运等活动的服务商）应进行如下控制：a.责任部门应要求服务商提供相应资质证明，评审合格后方可作为合格服务商，在厂区内或进入厂区从事作业。
b. 责任部门应在服务商开始相关作业活动之前，与其时签订《环保和职业健康安全作业协议》，协议应规定服务商必须遵守的安全规范和环保要求以及监督检查的频次。
c. 服务商的管理①服务商在作业期间，必须严格执行相关的各项内部管理规章制度。
责任部门应对服务商在作业期间定期进行监督检查，发现问题则立即要求改进，必要时以书面形式通知，要求责任服务商提出实施纠正措施和预防措施，其措施的有效性由责任部门验证。
ISO14001-2015文件控制程序
文件控制程序（ISO14001：2015）1 目的通过对环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，保证与体系有关的所有文件处于受控状态。
2适用范围适用于公司环境管理体系文件的控制。
3职责3.1体系推进组具体负责环境管理手册的编写、各部门负责程序文件的编写。
3.2体系推进组是文件控制的归口管理部门，负责环境管理体系文件的日常管理。
各职能部门负责相关作业指导书、现场应急计划等支持性文件的编写，并负责各自职责范围内相关文件的日常管理。
3.3 综合办负责文件和资料的归档管理。
4工作程序4.1文件的分类4.1.1 按照环境管理体系文件层次分为环境管理手册、程序文件和支持性文件。
支持性文件分为相关作业指导书、现场应急计划等文件和管理性文件以及外来文件。
4.1.2文件按照受控状态分为受控文件和非受控文件。
受控文件均加盖“受控”印章并注分发号。
非受控文件不受更改控制，不作为体系运行依据。
4.2 文件的编号环境体系文件编号方法如下：4.2.1 环境管理手册的编号LMP/EM 01－2010编制年份表示文件类比代号环境管理手册代号，英文缩写4.2.2 程序文件编号：EPR □□－□□□版号，用B、B、C……顺序年号，用末两位数表示程序文件顺序号程序文件代号，英文缩写4.2.3 程序文件的环境管理记录编号EPR □□－□□修改序号A、B、C、···，无此编号表示第一版,未作修改。
记录序号:1,2,3……顺序程序文件顺序号环境记录代号，英文缩写4.2.4 各部门管理制度的编号□□□□－□□编制年份 01、02、03 ···制度顺序号 01、02、03 ···部门代号各部门代号如下:4.2.6 5外来文件外来文件包括:相关行业标准、国家标准、国际标准、顾客提供的技术资料、相关的法律法规文件。
外来文件的编号方法同4.2.5技术文件的编号方法。
ISO14001-2015环境管理体系手册和程序文件
XXXXXXX有限公司环境手册IS014001-2015文件编号：编写：________审核：________批准：________发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1章概述1.1颁布令1.2公司简介1.3管理者代表任命书1.4环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1引用标准文件3.2术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1领导和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划第7章支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件信息控制第8章运作8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审第10章改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动,使其基于IS014001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
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分包方控制程序
（ISO14001-2015）
1 目的
对分包方的选择实施有效的控制和管理，以满足本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。
2 范围
适用于本公司除材料采购外的所有分包过程的管理和控制。
材料物资采购的控制见《采购控制程序》。
3 分包过程的分类
3.1 专业施工分包。
3.2 劳务分包。
3.3 设备设施的采购和租赁（含操作服务）。
3.4 监视和测量设备的外委校验和检定。
3.5 检验试验的分包。
3.6 废水废物处理。
3.7 技术服务。
4 职责
4.1生产经营部负责专业施工分包和劳务分包。
4.2机电设备部负责设备设施的租赁（含操作服务）以及监视和测量设备的外委检定或校验的分包。
4.3 质量安全部负责外委检验试验分包。
4.4 综合办公室负责废水废物处理分包。
4.5 以上四个部门应分别负责各自主管的分包方的评价和选择，发布合
格分包方名单，并对分包活动进行监控和协调，对分包产品或服务质量、环境影响和职业健康安全风险实施控制。
4.6 项目经理部负责专项工程分包方、劳务分包方的日常管理和分包工程（或服务）的验收，并参与对分包方的评价。
4.7 经营副总经理负责对各项分包进行监督和协调。
5 工作程序
5.1 分包的评价与选择
5.1.1 分包方的调查
拟选择的分包方应具备基本的生产和检测设备及良好的信誉。
由本程序第四章中规定的主管部门对分包方的能力进行调查，可采取走访和第三方了解的方式。
根据考察情况填写《供（分包）方评价调查表》。
5.1.2 分包的评价方法
根据分包类别、内容及工程量（数量）大小等因素，可采取以下一种或几种评价方法：
a）对分包方的营业执照和资质证明、安全生产许可证、工程业绩和信誉证明、质量、环境、职业健康安全管理体系状况进行评价；
b）必要时，对分包方的施工能力进行现场考察。
并对前述资信文件及专业能力、人员资格和素质、机具装备、技术/质量/环保/安全/施工管理的保证能力进行评价及公司请分包方提供的样品进行检测、评价；
c）对分包方以往同类产品的质量、环境和职业健康安全状况和信誉进行评价。
5.1.3 主管部门根据《供（分包）方评价调查表》及相关评价记录，填写《合格供（分包）方名录》报总经理批准，由主管部门负责选择分包方洽谈和依法订立分包合同并（在必要时）报监理签认，建立分包方管理制度（工程合同执行《工程合同管理制度》）。
对分包方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由主管部门负责保存。
5.1.4 合格分包方一年内与公司未发生业务往来或其产品、服务发生重大质量、环境和职业健康安全问题时，由主管部门组织对其重新进行评价。
5.2 分包实施过程的控制
5.2.1 工程或劳务分包合同签定后，由生产副总经理召集各相关部门以及分包方参加会议，明确工程分包内容、公司项目负责人、分包方项目负责人及分包方必须遵守本公司质量、环境和职业健康安全统一管理的规定。
工程和劳务分包方人员应按本公司《人力资源管理程序》（HYJT/D—07）的要求进行能力评价。