工作流程一览表

工作流程一览表 Revised as of 23 November 2020

教务处

学籍管理流程

一、学期报到注册工作流程

二、学籍清理工作流程

三、办理延长学习期限工作流程

四、学籍异动工作流程

五、学籍信息修改工作流程

重考试卷、成绩管理流程

1、每周一、周二完成重考报名工作；

2、报名结束后，整理学生信息，抽取试卷并作相应处理；

3、交文印室复印，一个工作日后收回；

4、按考场记录进行细分试卷，于次周每场考试前交与监考老师，并作相关记载；

5、考试结束后，要求各系教秘前来领取试卷和成绩记录单，并作相应记录；

6、教秘于一个工作周之内上交批阅完成的试卷和成绩记载单（包括委托考试成绩单），系部和教务各存一份备查；

7、将成绩录入教务成绩系统，并将相关纸质资料分类保存。

考试报名流程

三、“教、学、做”一体化教学专用周工作流程

五、职业技能鉴定工作流程

外勤采购员工作流程

财务报销流程

1、整理原始票据：所有要报销的票据，要求经办人员按不同类别分别粘贴在“票据贴存单”上，粘贴要均匀整齐、牢实、长宽不超出票据贴存单范围，如一次报销的票据较多，一张票据贴存单容纳不下的，可另贴一张。各类票据需按不同类别粘贴，以便财务人员进行账务处理。

2、根据不同的原始票据分别填制各种报销单：如现金、支票报销单、差旅费报销单等，购买实物及维修的票据要附实物清单及工程清单，各类票据要求使用钢笔或签字笔填写。

3、办理审批、签字手续

①购买实物的票据和清单应有审批人、验收人、经手人签字。审批人签字需在有效权限之内方能生效。

②符合固定资产标准的(教学专用设备购置单价800元以上，行政办公设备购置单价500元以上且使用年限一年以上的)要经单位物管人员办理验收。

③不涉及实物的需审批人、经办人签字。

④用于专业课程建设的教学经费须经教务处长审批同意后，报主管教学院长审批。学科建设及各项科研包干经费须经科研处长审批同意后，报主管科研工作的院长审批。

4、报销5000元以上的项目需提前一天通知财务处以便备款。

5、票据报销手续完备后，需先经会计微机制单，再到出纳柜台领取现金，或由会计给付转帐支票。

6、费用在500元以上的应使用转帐支票或办理汇款。

办公室工作流程图一、上级公文办理工作流程

四、电话处理流程

六、信访接待、处理流程

总务处工作流程图总务处来访接待流程图

总务处维修工作流程图

教研组长工作流程（基础教研组和专业教研组）

一、期初：

1、带领本组教师认真学习新课程标准，分析教材，结合各班学情制定切实有效的本期教师个人教学工作计划。（在开学三周内由组长负责收集交教导处）

2、根据教导处、教科室的工作安排，结合本组实际情况制定本教研组工作计划。（在开学两周内交教导处）

3、从实际情况出发，与本组教师共同分析、研究，确立有研究价值的研究课题（注重微型课题的研究），并制定科学的研究计划。

二、期中：

1、根据本组计划和上级活动安排，有目的、有准备地开展教研活动，并作好记载。

2、带领本组教师切实有效地开展课题研究工作，并根据课题研究的实际情况适时调整研究计划，使研究工作顺利开展。

3、注意收集课题研究的过程性资料，并分类整理成册，形成丰富的资料集。

4、注意收集与课题研究相关的理论学习资料，组织同组教师共同学习，提高自己的理论水平和业务能力。

5、深入本组教师课堂听课、评课，细心指导同组教师教学工作（尤其是后进班的指导）。

6、每学月根据《教育科研评价细则》，对本组教师教育科研工作作出准确地评价。

7、教研组长每学年要上一节研究课，做一次专题讲座；每期有一篇获校级奖以上的优质论文。

三、期末：

1、整理各种类型的资料，接受教导处、教科室的检查。

2、组织教师认真批改试卷，全面、准确的进行试卷分析，准确填写年级成绩统计表。

3、总结本期教研组工作，真实、全面的撰写教研组工作总结，既要肯定成绩，更要分析不足，并思考改进办法。（字数不得少于3000字）

4、总结本阶段课题研究工作，明确下一阶段课题研究的方向

仓库保管员工作流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清

单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名

称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采

购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采

购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和

取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

6、仓库记帐，商品进出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

7、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

食堂员工工作流程

1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字，监督食堂保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。

2、每周四审查食堂下周食谱，周五上午及时报总务主任审核后公布。

3、每日对食堂各工作间至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。

4、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。

5、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

6、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、伙食盈亏等进行一次全面小结，并向总务主任汇报。

7、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。

8、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。

9、做好食堂人员的每天考勤记录。

食堂保管员工作流程

1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂主管和采购员。

2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

3、每天根据食谱用量及食堂主管签发的《出库单》，办好领料出库手续。

4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。