HSF流程

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质量HSF环境记录管理程序

质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。

二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。

2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。

三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。

3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。

-记录描述：对记录内容进行简要描述。

-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。

-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。

3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。

3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。

3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。

3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。

3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。

3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。

3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。

3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。

四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。

4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。

HSF有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。

3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。

3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。

3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。

4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。

4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。

4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。

4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。

4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。

HSF客户抱怨控制程序

※※修订履历※※1、目的为加强客户对本公司的服务满意度及对本公司质量之信任﹐使其在使用本公司产品时所反映的问题均能迅速调查及采取适当对策﹐以对维护本公司的商誉。

2、范围凡本公司的客户对产品的各项要求引起抱怨时皆属之。

3、权责3.1品保部：负责客户抱怨的接收、处理及客户回复。

3.2责任单位：负责客户抱怨问题的分析、改善及改善措施的执行。

3.3业务部：负责客户抱怨引起的退货及补货的处理。

3.4制造：协助业务进行补货与退货的处理。

4、定义：无5、作业内容5.1 客户抱怨处理作业流程（如附件一）5.2客户抱怨的接收及确认：客户有抱怨讯息传到本公司品保部时或接承业务部转发通知的客户抱怨时，由品保部人员（有需要工程协助的工程陪同）到客户处现场确认不良品、现象及不良比率﹐确认不良属实后携带客户抱怨的不良样本或照片返回公司。

5.3客户抱怨处理、原因分析；5.3.1品保部人员依据在客户处确认的产品日期、批号等追溯标签反馈厂内责任单位执行立即措施的动作﹐具体包含：库存品、在制品、不良品仓库的产品追溯﹐客户处及在途品追溯﹐现场作业方法的纠正等；5.3.2品保部人员依据客户端发出的客诉单召集相关责任单位进行原因分析﹐并立即反馈至制造部及现场品管做现场改善。

5.3.2.1品质课长对客退品进行复判后，如对其处理后可再用，品质课长开出《不合格品处理单》，会签到相关部门，责任单位对其进行重工，重工OK后入仓库；如退回产品不需重工可直接入库的需生产对数量进行确认，品检对其重新检验，检验OK通知仓库入库。

如直接报废的产品由品质课长提出报废申请，仓库负责报废。

5.3.2.2对于用户端要求换货的产品，品质课长开出联络单，知会业助由业助下单给生管并业助对其进行跟催，产品生产OK业助通知品管领货后品管进行相关换货事宜。

5.3.3针对本公司协助其他公司至客户处处理质量问题时﹐亦将问题点透过E-mail或电话知会原公司﹐作出矫正预防。

5.3.4如发生海外的抱怨时需要与客户协调确认及其相应的产品追溯方式。

HSF不合格品管理程序(含表格)

HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。

2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。

3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。

3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。

3.3制造部：负责对不合格品进行处置。

3.4各部门：维护系统的正常运作。

4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。

4.2筛选：指不合格品100%的检查。

4.3修理：指不合格品缺点清除。

4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。

4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。

4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。

5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。

5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

HSF-无有害物质管理程序-最全版要点

HSF-无有害物质管理程序-最全版要点前言在当今社会，人们对环境保护和消费者安全越来越重视。

有害物质管理已经成为了企业必须关注和处理的问题。

因此，越来越多的企业采取一系列的措施、制度和标准来确保他们的产品不含有害物质，以迎合法规要求和消费者的需求。

HSF-无有害物质管理程序就是这样一种管理程序，下文将为您详细介绍有关该程序的最全版要点。

HSF-无有害物质管理程序是什么？HSF-无有害物质管理程序是指企业通过采取一系列的措施来管理产品中的有害物质。

这些措施包括：建立有害物质清单、限制有害物质、检查、测试和审核，以遵守环保法规和消费者要求，保证产品质量和安全。

HSF-无有害物质管理程序的实施要点HSF-无有害物质管理程序的实施可分如下几个方面：建立有害物质清单企业首先需要建立一个有害物质清单，该清单包括产品中所有的可能存在有害物质成分，以及这些成分的最高含量限制。

这个清单需要不断更新，以反映不同的法规和消费者的不断变化的要求。

限制有害物质当产品中可能含有有害物质时，企业需要限制、甚至消除这些物质。

企业需要建立起一套有效的供应链管理和监测体系，以判断从供应商处获取的材料是否符合企业无有害物质管理条件的要求。

如果供应商无法保证其提供的材料符合要求，则企业可以选择更可靠的供应商。

检查、测试和审核企业需要对产品进行定期检查和测试，以确保产品符合有害物质限制和规定，同时也需要审核供应商和生产过程，以确认企业的管理流程和系统是可靠的。

产品检查测试可以包括：不同的检测方法、检测频率和等级，以确保符合法规和消费者的要求。

建立符合可持续发展的管理体系除了与有害物质相关的监测、控制和管理要点外，企业还需要建立一套符合可持续发展的管理体系。

该体系可包括：良好的生产实践、良好的工作实践、企业社会责任和环境友好型，以确保符合企业和社会的可持续发展要求。

总结HSF-无有害物质管理程序是企业向全球推广的一项很重要的环保和安全管理要求。

HSF重工作业管理程序(含表格)

重工作业管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使不合格品的重工作业及检验过程有据可依,确保重工后的产品品质满足客户要求。

2.0范围适用于本公司内所有需要重工的物料、半成品、成品、客退品以及ECN要求变更品。

3.0定义重工：对部分不良品可用重新加工或维修之方式，予以修理使其成为合乎规格之产品。

重工品:指IQC、FQC、OQC正常抽检判退品、客退品、制程管控不当造成或设计及客户要求变更所造成的批量产品重工作业。

4.0职责4.1产销课:重工计划安排。

4.2制造工程课:负责重工作业指导书、重工标准工时的制定和工装夹具准备。

4.3品管部:负责主导重工会议，重工品的检验。

4.4制造部:负责实施重工以及相关重工状况的记录。

4.5仓库:负责重工物料的发放。

5.0内容及要求5.1组织重工会议5.1.1来料、制程、出货检验不良品及客退品评审后需要重工时，品管部组织重工会议，召集各相关部门利用风险分析（如FMEA）方法来评估重工过程中的风险，如顾客有所要求，组织应在开始产品返工之前获得顾客批准，要求相关部门进行原因分析、提出改善对策并返工处理。

5.1.2产品工程课参与重工说明会并讨论制定重工流程及重工所需作业资料(如:针对重大异常或重大工艺、产品规格等变更必须制定相关的重工资料),资料需包含重工时的作业步骤、作业标准,重工所需的设备治工具,并注明客户对重工后产品有无特别要求。

5.2重工需求单开出产销课根据重工会议说明，开出《重工需求单》。

5.3检验样品准备若重工后需求的检验标准与正常生产时所用的检验标准有差异,由品管部制订本次重工所用需检验资料.并需依据产销课安排,在规定日期及地点配合生产部门实施重工及监督重工过程有无依照重工流程及重工作业指导书作业(必须取得针对重工品明确的检验依据或资讯后方可进行检验)。

5.4重工计划安排产销课安排重工之详细日期、负责重工人员，并提供重工所需材料及提出重工进度的要求，必须在会议中给出明确安排状况。

HSF风险评估程序

HSF风险评估程序风险评估程序是指根据一定的标准和流程，对风险进行系统的识别、分析和评估，并制定相应的应对措施的过程。

HSF（Health and Safety File）是一种卫生安全档案，旨在记录和管理项目的卫生安全信息。

下面是一套包含记录的HSF风险评估程序：1.识别潜在风险在项目启动阶段，应组建专门的风险评估小组，由项目经理和相关部门负责人组成。

风险评估小组首先进行全面的信息收集，包括项目的技术、工艺、设备和环境等方面的信息。

针对这些信息，进行头脑风暴，识别可能存在的潜在风险。

2.分析风险特征对识别出的潜在风险，应进行详细的分析。

分析的内容包括风险的发生概率、可能的影响程度、紧急程度和可控性等。

根据这些特征，可以将风险划分为高、中、低三个等级。

3.评估风险严重性根据风险的特征进行定性、定量评估。

定性评估是指通过主观判断和专家意见，对风险进行等级划分。

而定量评估是通过数据统计和模型计算，对风险进行数值化指标的评估。

4.制定风险管理策略根据风险评估的结果，制定相应的风险管理策略。

针对高风险，应首先采取控制措施，减少风险的发生概率和影响程度。

针对中风险，可以考虑采取一些保护措施，减少风险的负面影响。

低风险可以通过监测和预警措施进行管理。

5.记录风险评估过程在进行风险评估的整个过程中，应记录相关的信息和数据。

这些信息包括风险识别的依据和过程、风险分析的结果和依据、风险评估的依据和结果、风险管理策略的制定和实施情况等。

这些记录应保存在HSF档案中，以备后续参考和管理。

6.定期复查和更新风险评估风险评估是一个动态的过程，随着项目的推进，潜在风险和风险特征可能会发生变化。

因此，应定期进行风险评估的复查和更新，及时调整和完善风险管理策略。

7.沟通和培训在风险评估过程中，应加强沟通和培训。

与项目相关的各方应明确各自的职责和义务，加强风险管理意识和能力，共同参与风险管理工作。

总结：HSF风险评估程序是一个全面、系统和规范的过程，旨在识别、分析和评估项目中的潜在风险，并制定相应的应对措施。

HSF环保测试工作流程

HSF环保测试工作流程HSF2、范围适于本厂所有与HSF环保送测相关事项。

3、作业内容：3.1IQC检验员按AQLMIL-STD-105E是特殊水准S-I抽样,抽取样板并标示供拆分员处理；3.2拆分员按照实物进行分类拆分例如（金属、塑胶、涂层等）取得样本袋装并标示同时填写申请表,紧急物料在备注栏中有注明；3.3由拆分员将HSF送检申请表递交给IQC管理/主管审核；3.4待审核后拆分员将拆分的样品和HSF送检申请表送到环保测试室；3.5环保测试员接到申请单后,第一时间关注紧急物料事项,并作优先处理；3.6环保测试员将样品XRF扫描分析结果判定待环保管理/主管审核；3.7拆分员在9:00和16:00分别到测试室送交申请表领回XRF测试报告第一时间交IQC管理/主管确认审批；3.8当IQC管理/主管,审批时XRF报告将判OK的直接与外购入库单批示：3.8.1IQC人员接单后,在检验标示卡上加盖环保章,同时将外购入库交收货仓；3.8.2收货组接到检验过后《外购入库单》OK物料逐步每项入库；3.8.3拆分员对当天的《外购入库单》《HSF送检申请表》收集归档备查。

3.9若XRF报告有判NG的由IQC管理/主管通知检验员：3.9.1检验员第一时间贴红色《IQC/退货标签》同时填写《来料异常报告》交主管审核,并逐级审批；3.9.2当采购收到IQC的《来料异常报告》知会供应商进行协调处理；3.9.3当接到化学测试结果后OK的按3.8.1进行；3.9.4若仍然测试环保超标。

IQC、仓库跟踪退货；3.9.5拆分员针对《来料异常报告》外部测试报告收集归档予备查。

4、相关报表：《HSF送检申请表》《外购入库单》《来料品质异常报告》5、工作流程图（见下页）HSF测试流程：IQC检验。

HSF风险管制程序

※※修订履历※※1、目的依据材料、产品、副资材中所含的化学成分的高低来制订风险等级，能及时有效的检测有害物质，确保产品不受到污染。

2、范围凡公司所有涉及到的产品的制造，服务等所有活动；3、权责3.1.工程：依据材料的化学成分，对材料进行风险等级评估；3.2.品保部：负责对材料、产品及副资材制定检验频率及检验；3.3.品保经理：负责本程序的持续性、适宜性及有效性；4、定义HSF:不含有有害物质RoHS：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令5、作业内容5.1风险等级定义：依据材料的材质、供应商有无HSF检测设备及其规模、物理分离&化学变化等将材料的有害物质风险等级划分为高、中、低三个风险等级。

5.2风险管理等级：(1)ROHS十项&卤素风险管理等级（a）原材料管理等级：（b）辅材管理等级：（c）成品管理等级：（2）邻苯四项风险管理等级(a) 原材料管理等级：表格中材料管理等级,为我公司内部所定义之管制方案;成品检测参照《成品拆分规范》，新增邻苯四项风险等级管理参阅5.3内容所述。

5.2.1如客户有材料测试频率之要求，则依据客户要求进行测试；5.2.2公司内部检测流程详见《检验与测试状况管理程序》；5.3 原材来料每批检测ROHS六项&卤素，如国家有关政府机构&RoHS&客户有对有害物质的测试频率有要求时,可依相关单位对有害物质要求的测试频率,作临时调配,来符要求。

对于新增邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)四项，根据风险等级请厂商提供第三方测试报告，若厂商本身或所交物料一年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为高风险等级; 若厂商本身或所交物料三年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为中风险等级。

注：风险等级：高风险—厂商入料每月提供测试报告，入料每月少于1批的按批次提供测试报告，若连续测试报告三次含量ND,转为中风险;风险等级：中风险—厂商提供有效期6个月内测试报告，连续测试三次含量ND,转为低风险；风险等级：低风险—厂商提供有效期内（12个月）测试报告即可。

HSF不合格品检验程序

HSF不合格品检验程序一、目的本检验程序的目的在于确保HSF（危险物质含有量的最高限额）标准得到符合和执行。

通过对HSF不合格品的检验，可以保障产品的质量和安全，避免可能对使用者健康造成的潜在风险。

二、适用范围该检验程序适用于所有公司的生产部门，质量控制部门和质量检验部门，以及操作HSF相关生产线的工作人员。

三、程序细节1. 所有生产部门在制造HSF相关产品之前，必须对原材料进行检验，以确保其符合HSF标准的要求。

2. 清单中列出的所有HSF相关产品，必须在制造完成后进行终端检验。

终端检验应包括随机抽样检验以及全面批检两种方式。

3. 针对每次生产的HSF相关产品，应设定相应的检验标准和需检验的项目。

检验标准应包括HSF标准的相关要求，并考虑产品的特殊需求。

4. 不合格品检验应包括但不限于以下方面：- HSFLimit：检验产品中危险物质的含有量是否超过HSF标准的最高限额。

- 标识检验：检验产品上的标识是否准确，包括正确的HSF标志和相应的物质含有量标注。

- 检测项目：根据产品的特性，检验其是否存在其他不合规的物质。

5. 在不合格品检验结果中，若发现产品不符合HSF标准要求或存在其他不合规的情况，应立即停止该产品的生产，并进行相应的改进措施，确保合格品的产出。

6. 不合格品应按照公司的废品处理程序进行处理。

四、应急措施若在检验过程中，遇到紧急情况，需要立即停止HSF不合格品的生产和流通，相关部门应及时通知质量控制部门，并进行整改和处理措施。

五、培训和沟通公司应向生产部门的员工提供HSF相关产品检验的培训和理解。

定期组织培训和沟通活动，以确保员工了解HSF不合格品检验程序的重要性，并能正确执行检验过程。

六、文件管理本检验程序应予以文档化，并归档于质量管理系统中，以供相关人员参考和使用。

文档应定期审查和更新，并遵守公司的文件管理政策。

结语本HSF不合格品检验程序的实施有助于确保HSF标准的符合和执行。

HSF文件控制程序

文件制修订记录1.0目的：为了使质量及HSF管理系统所使用之内外部文件( 标准和客户图面﹑技术资料，ISO9001 标准文件，IECQ QC080000标准文件等)处理迅速、正确流通、应用及管制 ,以确保各相关部门能适时获得有效且适宜之最新文件。

2.0范围：凡影响质量和 HSF管理之文书化作业均属之。

包含手册﹑程序书﹑工作指导书﹑记录表单以及外来文件等。

3.0定义：3.1文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；3.2 受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3 非受控文件：除受控文件外之文件，如非工作类信件、传真、参考资料等。

3.4一阶文件：手册，定义公司管理系统政策、组织权责及目标，并列举出为达成既定政策及目标之指导纲要性文件。

3.5二阶文件：是指程序书为达成手册规定之目标，建立一系列办法来确保工作按照一定的程序执行。

3.6三阶文件：是指工作指导书用以说明手册及程序书规定不足之部分，以及完成质量和环境系统之任务的详细步骤﹑方法﹑要点等规定。

3.7四阶文件：是指质量或环境活动过程之记录﹑表单，为追溯提供依据。

3.8外来文件： ( 包括软盘及光盘 ) 客户图面、标准、承认样品等非本公司产生的文件。

例如： ISO9001 国际标准文件， IECQ QC080000标准文件，国际安全规格文件 (UL 文件) 标准文件。

需发行时，由文管中心盖【外来文件】章，并在《外来文件记录表》上登记。

3.9外发文件：因业务需要，受控文件须提供给客户，由管理代表核准，并由文管中心盖【外发文件】章，并在《外发文件记录表》上登记。

3.10作废文件：发行新版文件后之旧版文件或失去效能之文件, 此类文件须回收 , 并盖上【作废文件】印章。

3.11电子资料：指公司网络主系统及计算机使用的公司相关质量或环境资料。

4.0权责和权限：文管中心：4.1 本办程序制订，文件发行﹑收缴、发放、保存、销毁等4.2文件与资料制订 / 审查/ 核准：依文件制订﹑审查﹑核准权责一览表﹔4.3分发/ 回收/ 销毁及管制：文管中心﹔4.4制订/ 修订及废止作业：各主导单位﹔4.5文件审查﹑核准﹑权责一览表：4.6 文件修订、申请审查﹑核准权责一览表：5.1.1文件制订之格式及编号依据文件标准格式说明书及文件编号系统说明书进行。

不合格品(HSF)处理流程图

• 6.6.5.3 经品保信赖性评估测试之零件材料、半成品、成品。
• 6.6.6 客户退货品：产品出货至客户端检验或组装后，发现产品外观或功能特性或有害物质含量不符客户质量需求，而导致客户退货之产品。
• 6.7 重工作业流程： • 6.7.1 采购/生管作业：不合格之原物料件、半成
品、成品、客户退回品或已入库品因ECR变更，经 MRB判定须重工时，生管相关人员依判定结果开出「生产重工单」交制造单位执行重工作业。
• d 其它的改变影响到已支付的产品质量或安全
• 2）当出现客户反馈时，管理者代表必须立即召开小组会议进行召回评审。必要时，必须要求最高管理者和各部门的其它主管参加。召回评审的内容包括：召回原因；信息来源的可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回产品的范围（包括产品和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还必须制定《产品召回通知单》明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。
从客户反馈环境管理物质不合格信息工厂内部出现环境管理物质不合格供应商提供环境管理物质不合格材料报告品保部经理总经理与客户进行联络并报告处理时需注意模向展开其它料号与追踪上一批物料质量状况原因调查原材料或部件中含原材料或部件中含有禁止使用物质工厂内部混入工厂内部混入发生异常品保仓库制造负责单位品保库存品的处理异常工序纠正预防措施单的发行异常连络书的发行供应商材料向供应商退货替代合格品成品直接报废不合格对策处理确认会议库存品处理的确认防止再次发生的确认向其它部门或工序的水平推广模向展开标准化对策实施批量产品的进货出货品保资?制造供应商业务品保仓库制造品保制造5
• 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.

HSF不合格品追溯程序

HSF不合格品追溯程序
目标
本文档旨在规定HSF（XYZ公司）的不合格品追溯程序，确保产品质量的可追溯性和问题的快速解决。

追溯程序
1. 检测不合格品: HSF采用一系列严格的质量控制措施来检测不合格品，包括但不限于实验室检测和现场检查。

2. 异常发现: 一旦发现任何不合格品，员工应立即报告给质量控制部门。

报告中应包含以下信息：
- 不合格品的描述
- 不合格品的数量
- 不合格品的位置
3. 追溯计划制定: 质量控制部门将根据接收到的报告制定追溯计划。

计划应明确以下内容：
- 追溯的时间范围
- 追溯的产品批次或范围
- 追溯的目的和目标
4. 数据收集与分析: 质量控制部门将收集所有相关数据并进行分析，以确定不合格品的来源和原因。

5. 行动计划与执行: 基于数据分析的结果，质量控制部门将制定行动计划，并与相关部门合作执行，包括但不限于：- 更正不合格品的问题
- 修改产品生产流程
- 培训员工以提高质量控制意识
6. 问题解决与补救措施: 质量控制部门将监督和跟进行动计划的执行情况，并确保问题得到解决和不合格品得到补救，以避免重复发生。

结论
通过制定HSF的不合格品追溯程序，我们能够确保产品质量的可追溯性，并及时采取行动解决任何发现的问题。

质量控制部门将持续监督和改进该程序，以提高HSF的整体质量管理水平。

HSF环保产品过程控制程序

HSF环保产品过程控制程序一、引言HSF（环保产品）是一种旨在保护环境、减少对自然资源的消耗和降低对人类健康的影响的产品。

为确保HSF环保产品的质量和符合环保要求，制定和实施过程控制程序至关重要。

本文将详细介绍HSF环保产品过程控制程序的标准格式。

二、目的HSF环保产品过程控制程序的目的是确保在生产过程中，HSF环保产品的质量和环保性能得到有效控制和监测。

通过制定明确的过程控制步骤和标准，可以最大程度地减少生产过程中的环境影响，并提高HSF环保产品的一致性和可追溯性。

三、范围本过程控制程序适用于所有参与HSF环保产品生产的相关部门和人员。

涵盖了从原材料采购到成品出货的整个生产过程。

四、过程控制步骤1. 原材料采购控制a. 确保采购的原材料符合环保要求，并具有相应的环保认证。

b. 对供应商进行评估，确保其符合环保要求，并建立供应商合作档案。

c. 对采购的原材料进行检验，确保其质量和环保性能符合要求。

2. 生产工艺控制a. 制定详细的生产工艺流程，包括原材料配比、生产设备操作要求等。

b. 对生产设备进行定期维护和校准，确保其正常运行和准确性。

c. 对生产过程中产生的废物和排放物进行有效处理和管理，以减少对环境的负面影响。

3. 生产过程监测a. 设置关键控制点，并制定监测计划，对关键参数进行实时监测。

b. 对监测数据进行记录和分析，确保生产过程的稳定性和一致性。

c. 对生产过程中出现的异常情况进行及时处理和纠正，以防止质量问题的发生。

4. 产品质量控制a. 制定产品质量标准和测试方法，确保产品符合相关的环保法规和标准。

b. 对生产出的产品进行抽样检验，确保其质量和环保性能符合要求。

c. 对不合格产品进行处理和追溯，以防止不合格品流入市场。

5. 内部审核和持续改进a. 定期进行内部审核，评估过程控制的有效性和符合性。

b. 建立持续改进机制，通过分析数据和反馈信息，不断提高过程控制的效率和效果。

五、记录和文件为确保过程控制的可追溯性和透明性，应建立以下记录和文件：- 原材料采购记录，包括供应商信息、采购数量和质量检验结果等。

HSF有害物质管理路线图

HSF有害物质管理路线图
原材料、添加剂
（绿色合格供应商）
附供
MSDS、不使
用保证书、ICP
检测数据
进货检查与评
退货处理
原料仓库
制造工序
不合格的处理对策会议
①库存品处理的确认
②防止再次发生的确认
③向其他产品或材料的水平推广
成品检查
原
材
料
含
有
公
司
内
部
的
混
供应商
公司内部改进异常联络书的发行
对策实施批量产品的进货、发货检查
客
户法律法规要求
客户要求
合同评审
产品设计
产品物料清单外来文件管理HSF操作
HSF材料管理HSF供应链管理HSF加工管理HSF符合性保证标识与可追溯性管理
异常反馈与处理供应商资质评定
H S F 管理方针
H S F 管理目标
H S F 管理流程
H S F 管理体系。

HSF环境限用物质控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。

2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。

2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。

3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。

3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。

3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。

于2007年6月1日正式实施。

3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。

3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。

3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。

3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。

（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。

3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。

产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。

3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。

HSF内部环境体系审核程序

内部环境体系审核程序（QC080000-2017）1、目的监督公司内部环境管理系统的运作,依照即定程序执行,以达到环境管理物质保证要求。

2、过程范围本公司环境管理系统执行的相关部门及执行现况均属之。

3、职责3.1由环境管理委员会组织内审、并向环境管理代表沤报内审情况、环境管理代表将内审结果向(副)总经理汇报。

4、定义无5、作业内容5.1内部环境管理审核流程图参照ISO9001《内部质量稽核作业程序》。

5.2内审组长及内审员的选定5.2.1环境管理代表负责召集各部门共同召开“环境体系审核会议”,指派一名内审组长并任命内审员；5.2.2环境审核组长负责内审作业的相关事宜,与内审人员共同完成内审,以担任实际审查工作；5.2.3内审员应经过相关的培训并以考核合格,如ISO9001内审员培训、GA相关环境知识培训。

5.3环境管理审核计划5.3.1环境管理体系的审核工作每年至少进行两次,当产品结构变化而引起重大环境影响或发生重大环境事故,应增加内审次数；5.3.2环境管理组长应于每年年底前拟定下年度“环境体系审核计划”,呈交环境管理代表审核；5.3.3当客户抱怨次数多或发生重大环境管理质量问题,应不定期进行审核。

5.4环境管理审核报告5.4.1内审人员依据《环境体系检查表》的检查内容整理后,由内审员将每一项问题填入《内部稽棜缺失报告》；5.4.2审核组长对审核的结果进行总结,编写内审总结报告,交环境管理者代表审核。

5.5改善追踪5.5.1各内审员应于改善期限到改善后,查核是否改善；5.5.2对再次确认无法改善者,应呈报环境管理代表批示；5.5.3应对内审结果呈交管理审查会议,供其研讨参考用。

6、相关文件/记录6.1相关文件内部稽核作业程序6.2记录环境体系检查表内部稽核报告书。

HSF不合格控制程序

不合格控制程序（QC080000-2017）1、目的根据客户对环境物质控制(绿色产品)的要求,定义公司内部发生环境管理物质不合格时的控制方法。

2、过程范围适用于公司内部发生的来料检查、生产、仓储及出货等过程发生环境管理物质异常。

3、职责3.1各相关部门执行过程中活动。

4、定义无5、作业内容5.1来料异常5.1.1发现不合格品应立即沤报品保主管转交给环境管理委员会,对不合格品进行区分、隔离、查明其批号,将其不良进行记录,采取纠正预防防止再次发生,进行横向联系(一品多户、一料多产)将不合格报告给客户。

5.2来料检验过程环境管理物质异常5.2.1IQC进行来料检验,发现不合格时,将不良品贴上红色拒收标签,放置于环境物质不合格品区,执行本公司流程；5.2.2确认为来料环境管理物质异常后,由IQC通知仓库将来料堆放到不合格区域保持标识进行隔离,由采购联系供货商将不良品退回供货商,将环境不合格报告发至供应,要求供货商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复(环境管理物质不合格报告)同时对不合格品进行追溯,若经确认无此异常则取消红色标识,进行正常入库。

5.3生产过程异常5.3.1领料员从仓库领取物料时,确认仓库管理员记录的原材料批号；5.3.2领取物料时,如发现环境管理物质与物料混放、错放、混装,可造成污染时,立即通知IPQC,IPQC确认后,填写《环境管理物质不合格报告》交环境管理委员会认定后发行给仓库,仓库收到通知书后,立即将此批物料隔离,放置不合格区域,并做出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复《环境管理物质不合格报告》；5.3.3在物料生产使用前,如发现环境管理物质与物料混用在绿色产品产品中或与与绿色产品产品有接触造成污染,立即将此批产品隔离现场,放置不合格区域,同时通知IPQC确认后填写《环境管理物质不合格报告》,交环境管理委员会确认后发行至相关部门,相关部门应立即隔离物料,并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复《环境管理物质不合格报告》；5.3.4在生产过程中,如发现生产器具受环境管理物质污染,应立即将此批产品隔离,放置生产部不合格区域,同时通知IPQC填写《环境管理物质不合格报告》,由环境管理委员会认定后发行至相关部门,相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复；5.3.5生产过程中发现的所有异常,IPQC首先应在异常产品上贴附红色拒收标签,并在标签上注明“不境管理物质不合格”,相关部门将异常产品隔离至不合格区域,异常产品需重新进行ICP测试或追溯生产过程确无污染发生时,经环境管理委员会批准后方可投入使用,经测试ICP后确定不合格的产品,应全部进行报废处理,生产中使用的器具受到污染时,应对受污染器具进行清洗,检测无异常后方可投入使用；5.3.6同时,还应根据实际情况进行追溯管理,确保无异常品投入非预期使用。

HSF合约审查管制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的为使本公司与客户之间能由合约审查制度，确认双方的权利义务，保障本公司权益，并使本公司确实满足客户产品质量以及有害物质含量之各项需求。

2.0范围2.1客户采购合约2.2客户订单3.0组织与权责3.1业务员/业务主管3.1.1对外代表公司与客户协商澄清相关订单及其合约之要求。

3.1.2对内负责发起客户合约审查，并负责审查合约中之商业条款。

3.1.3负责与制造、品保进行良好沟通，并做好生管协调确保如期交货。

3.1.4合约、订单审查记录之保管及合约管理。

3.1.5合约、订单变更之处置。

3.1.6审核客户交易条款、HSF要求、价格、数量、交期、品名规格要求及交货地点与付款方式。

4.0作业内容4.1合约审查之成员4.1.1业务主管。

4.1.2业务人员若对于合约内容有疑问时,则可协调相关部门主管共同参与讨论。

4.2合约审查时机4.2.1接获客户书面订单时。

4.2.2新订定合约时。

4.2.3本公司与客户任何一方要求变更合约内容时。

4.3审查程序4.3.1客户提出需求4.3.1.1客户透过书面的方式，针对本公司产品以及HSF要求提出书面订单需求，并征询本公司是否能配合，若为老产品则审查订单的交期.品名.规格以及HSF求若为客户询价之产品就由业务根据客户对产品的要求制作《报价单》,并由部门主管审核,经总经理核准后传给客户,并跟进客户反映。

4.3.1.2当有客户打电话或无书面形式提出订单之要求时，业务相关人员应将客户打电话或口述之内容记录下来，将记录内容回传客户确认以保证公司接收到的信息与客户所提无异议。

4.3.2样品申请4.3.2.1若客户需求样品时业务人员将规格填写于《新产品样品制作申请表》并注明HSF要求交工程部制作样品。

4.3.3订单审查4.3.3.1由业务人员将审查结果记录于客户原订单上并回传给客户确认。

4.3.3.2合约审查经确认后，由业务将客户原订单转换为《内部订单》并注明HSF要求,交生管单位，生管人员依据《内部订单》来安排及跟催生产单位生产,以达成客户交期。