关于加强公司因公出差工作管理的通知
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
公司出差考勤管理制度通知
公司出差考勤管理制度通知为规范公司管理，确保工作效率，同时保障员工的合法权益，经过公司管理层的认真研究与讨论，现决定对出差考勤管理制度进行明确规定。
以下是关于公司出差考勤管理制度的具体通知内容：一、出差申请流程1. 员工在接到出差任务后，需及时填写《出差申请表》，并详细说明出差的目的、地点、预计时间等相关信息。
2. 《出差申请表》须经直接上级审核同意后，提交至人力资源部门备案。
3. 人力资源部门将根据《出差申请表》记录员工的出差情况，并进行考勤管理。
二、出差期间考勤规定1. 员工在出差期间，应按照公司规定的工作时间正常开展工作，确保出差任务的顺利完成。
2. 出差期间的加班情况需提前向直接上级报告，并在出差结束后提交相关证明材料。
3. 如遇特殊情况需请假，员工应及时与直接上级沟通，并按照公司请假流程办理相关手续。
三、出差考勤异常处理1. 若员工在出差期间因特殊原因无法按时打卡，应及时向直接上级说明情况，并由上级协助记录实际工作情况。
2. 对于出差期间的考勤异常，员工应在返回公司后三个工作日内，向人力资源部门提交书面说明及相关证明材料。
3. 人力资源部门将根据实际情况进行核实，并作出相应的考勤调整。
四、出差补贴与报销1. 公司将为出差员工提供相应的出差补贴，具体标准按照公司的财务制度执行。
2. 员工在出差期间产生的合理费用，可按照公司报销流程进行报销。
3. 所有报销材料必须真实、合法，否则将不予报销，并追究相关责任。
五、其他注意事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保公司及客户能够及时联系到本人。
2. 员工应妥善保管好个人及公司财产，对于因个人原因导致的财物损失，公司将根据实际情况进行处理。
3. 员工在出差期间应遵守当地的法律法规，维护公司的形象和利益。
请全体员工认真阅读以上出差考勤管理制度，并在出差过程中严格遵守。
如有任何疑问，请及时与人力资源部门联系。
感谢大家的配合与支持，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
关于公司出差报销的通知
关于公司出差报销的通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高工作效率，特制定以下公司出差报销通知，望各位员工认真遵守。
一、出差报销范围
公司出差报销范围包括但不限于以下内容：
交通费用：包括车票、机票、高铁票等交通工具费用；
住宿费用：包括酒店住宿费用；
餐饮费用：包括在外就餐费用；
通讯费用：包括电话、上网等通讯费用；
其他合理费用：如会议注册费、办公用品购买等。
二、报销标准
交通费用：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据；
住宿费用：按照公司规定的住宿标准进行报销，需提供有效的住宿发票；
餐饮费用：按照公司规定的餐饮标准进行报销，需提供有效的餐饮发票；
通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，需提供有效的通讯账单或发票；
其他合理费用：需提供有效的相关费用票据。
三、报销流程
出差人员在出差结束后，需填写《出差报销申请表》，并在表格中详细列明各项费用及金额；
出差人员需将相关费用票据粘贴在《出差报销申请表》上，并在票据上注明报销事由；
审批人员审核《出差报销申请表》及相关票据，如有问题将及时反馈给出差人员；
财务部门核对无误后将款项安排到出差人员的工资卡上。
四、注意事项
出差人员应当遵守公司相关规定，严格控制各项费用支出，杜绝违规行为；
报销申请表和相关票据必须真实有效，不得虚假报销；
出差人员应当妥善保管好自己的相关票据，以备查验。
希望各位员工严格按照以上要求执行公司的出差报销流程，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致
公司管理部门
日期: [填写日期]。
陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知
陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知【法规类别】会议差旅【发文字号】陕政管发[2010]30号【发布部门】陕西省政府机关事务管理局【发布日期】2010.07.09【实施日期】2010.07.09【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知（陕政管发〔2010〕30号）机关各处室、局属各单位：近期发现，部分处室、单位未履行报批程序，未经领导同意，私自安排工作人员外出培训、考察，或在培训、考察中随意改变路线变相旅游，不仅在群众中造成了不良影响，而且影响了正常的工作秩序。
为进一步加强对因公出差工作的管理，规范外出学习考察程序，节约机关办公经费，促进党风廉政建设，现对机关各处室、局属事业单位工作人员因公出差、培训、开会、学习及考察（以下简称“因公出差”）等，作如下规定：一、因公出差的原则机关各处室、局属事业单位人员因公出差必须遵循统一计划、综合安排、以事定人、勤俭节约的原则，并按照上级有关正式文件或通知精神以及局领导赋予的专题学习、考察任务，结合我局业务工作需要作出安排。
对各类协会、学会、院校或其他社会团体、中介等机构安排的外出学习、考察等活动，一般不予考虑安排。
确需安排的，由所在处室、单位统一向办公室提出申请，经分管领导审签后报局主要领导审批。
二、因公出差审批程序（一）机关各处室、局属事业单位正、副职领导因公出差，必须事先填写出差申请单，由办公室统一报请局主要领导批准后，方可外出。
未经局主要领导批准，擅自外出的，不得报销相关出差费用。
（二）机关各处室工作人员因公出差，必须事先填写出差申请单，由办公室报请局分管财务工作领导批准后，方可外出。
局属事业单位中层以下工作人员出差，也须事先填写出差申请单，由办公室报请分管局领导批准后，方可外出。
否则，不得报销相关出差费用。
（三）除局统一安排的出差任务外，各处室、单位一律不得私自安排外出活动。
局统一组织的外出活动，参加人员必须按要求准时报到，认真完成规定的出差、开会、学习及考察工作任务；各参加人员不得无故迟到、缺席、提前返回和擅自改变出差、开会、学习任务或考察路线，确有急事无法按时报到或需提前返回及无法按要求参加指定的会议、学习或考察任务的，必须提前向分管局。
公司外出出差报备通知
公司外出出差报备通知
尊敬的各位领导：
根据公司规定，为了确保公司员工外出出差的安全和顺利进行，特制定本次外出出差报备通知，希望各位领导能够审阅并批准。
具体事宜如下：
一、出差人员信息
二、出差事由
张三销售经理此次前往上海进行客户拜访，商讨合作事宜；李四技术总监前往北京参加行业技术交流会议，学习最新技术动态。
三、出差行程安排
张三销售经理将于10月1日早上乘坐飞机前往上海，入住XX酒店；
李四技术总监将于10月3日乘坐高铁前往北京，入住XX酒店；
出差期间需与当地客户或会议组织方保持联系，确保工作顺利进行。
四、安全注意事项
出差人员需注意个人财物安全，随身携带重要文件和证件；
外出期间遵守公司规定，不得私自接受礼物或款待；
遇紧急情况及时与公司联系，保持手机畅通。
五、其他事项
出差人员需在返程后填写出差报销单，并按规定报销费用；
如有特殊情况需要延长出差时间，请提前向领导请示并报备。
请各位领导审阅以上内容，如有任何意见或建议，请及时反馈。
谢谢！
此致
敬礼
公司行政部敬上。
精选出差管理规定通知大全(16篇)
精选出差管理规定通知大全（16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于加强公司因公出差工作 管理的通知
关于加强公司因公出差工作管理的通知公司各单位：为提高公司出差人员工作效率，严格规范出差纪律，为公司生产经营提供有力支持，根据《XX有限公司出差管理制度》相关要求，经公司研究安排，进一步加强公司员工因公出差管理工作，现将具体相关要求通知如下：一、出差工作管理规范1.出差人员在出差期间，须注重自身形象礼仪，维护公司信誉，尊重对方饮食文化、宗教信仰，在介绍XX公司产业情况及公司各产业发展情况时应统一口径（介绍资料见附件1和附件2）。
2.要求出差人员出差结束后按照公司出差管理制度的规范要求提交出差报告，出差人员应站在公司发展角度，结合出差地域实际情况与个人所见所感，认真思考总结，分析问题，有举措和相关工作改进计划。
出差人员每日要向出差负责人提交500字左右的出差感受，出差领队要负责督办和查阅出差人员的日记录工作和出差报告撰写工作。
二、相关要求1.出差人员在出差期间，须做到日事日毕，每天将出差情况、出差感受及时记录整理，返岗后按照规定时间上交出差报告，并向上级领导汇报出差情况，与部门成员分享出差感受。
必要时在本条块或相关部门组织开展出差成果交流总结汇报会。
2.出差人员返岗后三日内，应提交出差报告，汇报出差情况。
分子公司出差人员汇报对象为各分子公司一把手及主管领导；职能部室出差人员汇报对象为各部室负责人及部门主管领导；公司经营班子及分子公司一把手出差汇报对象为公司董事长。
3.公司领导按照出差人员出差工作汇报情况，根据工作需要，安排开展出差成果交流总结会议。
公司各单位要积极配合开展因公出差管理工作，切实提高出差人员的工作效率，认真学习交流在出差工作中获得的先进经验，为公司各项生产经营目标的实现做贡献！此通知。
附件 1.XX有限公司简介2.XX有限公司简介XX有限公司2016年3月25日抄送：存档（二）。
XX有限公司 2016年3月25日印发。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
出差管理规定
出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
关于差旅费报销管理规定的通知
关于差旅费报销管理规定的通知目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。
范围：本公司所有员工。
一、办理程序1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。
其他负责人无权派遣或批准员工出差。
2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。
3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。
6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。
二、差旅费报销标准具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。
三、差旅费用报销原则1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。
2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。
住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。
为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。
3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。
4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。
如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。
5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。
注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。
出差人员管理制度通知书
尊敬的全体员工：为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，现就出差人员管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的人员。
二、出差审批1. 出差人员需向直属领导报告出差事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差事由应明确、具体，包括出差地点、天数、目的等。
3. 出差审批流程：直属领导审批—部门经理审批—总经理审批。
三、出差种类1. 短程出差：指出差当日可返回的出差。
2. 远途出差：指出差当日不能返回的出差。
四、出差费用报销1. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准后方可乘坐飞机。
2. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行：a. 短程出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚；b. 远途出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚。
3. 出差期间的市内交通费用按照实际发生费用报销，最高不超过XXX元/天。
4. 出差期间的伙食补助费按照公司规定标准执行。
五、出差期间的管理1. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推诿、敷衍。
2. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
3. 直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
六、出差申请与借款1. 出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
2. 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
七、出差回公司后的工作1. 员工回公司后，直属领导应对出差员工进行工作总结，评估出差效果。
2. 出差人员应向直属领导及公司领导汇报出差期间的工作情况，总结经验教训。
八、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
关于员工出差管理制度通知
各部门、全体员工：为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司各项业务顺利开展，现就加强员工出差管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
二、出差审批流程1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
2. 《出差申请单》经部门负责人审批后，报公司总经理或其授权的分管领导审批。
3. 经批准的出差申请，人力资源部将予以备案。
三、出差期间管理1. 出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反公务纪律。
2. 出差期间，员工应按照出差计划执行，不得擅自变更行程。
3. 出差期间，员工应节约开支，合理使用公款，不得虚报、冒领费用。
4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
5. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报人力资源部审批。
四、出差费用报销1. 出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 住宿费报销标准按照公司规定的标准执行，超过标准的部分自理。
4. 餐费报销标准按照公司规定的标准执行。
5. 市内交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
6. 通讯费报销标准按照公司规定的标准执行。
五、违规处理1. 未经批准擅自出差或未经批准擅自变更出差计划者，将视情节轻重给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
2. 虚报、冒领费用者，将追回冒领金额，并给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
3. 违反公务纪律，造成不良影响的，将根据情节轻重给予相应的处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保公司出差管理的规范化和制度化。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
公司出差管理办法
公司出差管理办法第一章总则第一条为了加强公司差旅费管理，进一步明确差旅费开支标准及报销制度，保证出差人员生活的需要，节约费用，降低成本，特制定本办法。
根据凌股财字 181 号文件及有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于以下人员：公司总经理、副总经理、总经理助理、部门经理、部门经理助理，以及除上述人员以外的一般岗位人员。
第三条各级领导要严格掌握和控制员工公务外出。
外出工作安排要有预见性和计划性,且出差前需经相关负责人批准。
第二章交通工具乘坐标准第四条员工因公外出应根据任务需求和路途远近，按照成本优先和安全高效原则选择乘坐汽车、火车、高铁、动车、飞机、轮船等交通工具。
短途外出的员工应选择乘坐公交车（机场大巴）、火车、轻轨等公共交通工具；属长途的，如果出发地至目的地之间有“夕发朝至”客运火车的，员工应优先选择乘坐“夕发朝至”客运火车。
第五条公司总经理、副总经理、总经理助理国内出差可乘坐飞机经济舱、高铁动车二等座席、火车软卧、轮船三等舱；国（境）外出差可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱位。
第六条部门经理、经理助理国内出差可乘坐飞机经济舱、高铁动车二等座席、火车软卧、轮船三等舱；国（境）外出差可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱位。
第七条一般岗位人员可乘坐五折（含五折）以下的飞机经济舱、火车硬卧、高铁动车二等座席、轮船三等舱。
国（境）外出差可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱位。
第八条员工外出乘坐交通工具应在规定标准内选用，特殊情况超过标准的，需事先经过主管领导及总经理批准，并在报销时填写超标准选择交通工具说明，经相关领导签字后报销。
票据日期、所示地点与出差内容一致，不一致或使用虚假票据的，一律不予报销。
第三章出差补助第九条员工因公出差，按照出差起止时间，每人每天补助 50 元。
特殊情况按以下条款执行：（一）员工外出学习、培训、参加会议，报销时需提供培训文件、会议通知等资料，若文件中规定培训、开会期间提供食宿的，公司只报销往返日的出差补助；若文件中规定主办方承担一次正餐的，培训、会议期间的出差补助减半报销。
员工出差报销流程调整通知
员工出差报销流程调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范和优化公司的财务管理流程，经公司领导班子研究决定，对员工出差报销流程进行调整。
现将调整内容通知如下：一、出差报销申请流程调整为提高出差报销效率，减少不必要的时间浪费，自即日起，员工出差报销申请流程调整如下：员工需提前至少3个工作日填写《出差申请表》，并提交至所在部门主管审批。
部门主管在2个工作日内审批完成后，将《出差申请表》交至财务部门备案。
出差结束后，员工须在1个工作日内填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据、发票等费用凭证。
财务部门将在5个工作日内完成报销审核，并将款项发放至员工指定账户。
二、出差标准及费用报销规定调整为更好地控制公司费用支出，提高财务管理效率，公司对出差标准及费用报销规定进行了调整：出差标准：出差人员需严格按照公司规定的出差标准执行，超标部分不予报销。
交通费用：交通费用仅限于公共交通工具（如火车、飞机、汽车等）的正常票价，超标部分自行承担。
住宿费用：住宿费用以经济型标间为限，超出部分需员工自行支付。
餐饮费用：餐饮费用按照公司规定的每餐标准报销，不得超支。
三、其他事项出差期间如有特殊情况需要延长或变更行程，请提前向所在部门主管请假并报备财务部门。
出差期间如遇意外情况导致费用支出超标，需提供相关证明材料并经领导批准后方可报销。
对于违反公司规定的出差行为或虚假报销情况，公司将视情节严重程度给予相应处理。
以上调整内容自通知发布之日起正式生效，请各位员工周知，并严格按照新流程执行。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢各位员工的理解与配合！特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
出差补贴制度发布通知模板
尊敬的各位领导、同事：大家好！为了更好地规范公司出差补贴管理工作，提高员工工作效率，根据公司相关规定，结合实际情况，我们制定了《出差补贴管理制度》。
现将该制度予以发布，请各位同事认真遵守。
一、出差补贴范围1. 公司员工因公出差，包括为公司业务开展、项目实施、合同签订、客户沟通等外出办事所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
2. 员工因公外出培训、参展、参加会议等活动，按照公司规定享受相应的出差补贴。
二、出差补贴标准1. 交通补贴：按照公司规定的标准发放，根据出差距离、交通工具等因素进行调整。
2. 住宿补贴：按照公司规定的标准发放，根据出差地点、住宿条件等因素进行调整。
3. 餐饮补贴：按照公司规定的标准发放，用于解决出差期间的用餐问题。
三、出差补贴申请及报销流程1. 员工出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差申请表》。
2. 员工出差结束后，应在规定时间内提交相关报销材料，包括交通票证、住宿费发票、餐饮消费记录等。
3. 财务部门对报销材料进行审核，按照规定的补贴标准予以报销。
四、出差补贴管理及监督1. 各部门负责人应加强对出差补贴管理工作的监督，确保补贴政策的贯彻执行。
2. 员工应诚实守信，合规报销出差费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
3. 公司将不定期对出差补贴情况进行检查，对违反规定的员工进行严肃处理。
五、制度的调整和废止1. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，公司保留最终解释权。
3. 本制度自发布之日起生效，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
请各位同事严格遵守《出差补贴管理制度》，共同维护公司的合法权益。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
谢谢。
出差打卡制度通知范文模板
公司名称：×××有限公司通知编号：×××号发文日期：××年××月××日主题：关于实行出差打卡制度的告知各部门、全体员工：为了加强公司财务管理，规范员工出差行为，提高工作效率，根据公司相关规定，现将实行出差打卡制度的相关事宜通知如下：一、出差打卡制度的实施范围本制度适用于公司所有员工因公出差情况，包括但不限于日常业务出差、培训、会议、考察等。
二、出差打卡时间及地点1. 员工出差期间，需在出差地指定的打卡地点进行打卡，打卡时间分别为：（1）早上8:00-9:00；（2）下午14:00-15:00；（3）晚上20:00-21:00。
2. 员工需按照实际出差天数进行打卡，如有未打卡时间，需在当天内向上级领导说明原因。
三、出差打卡方式1. 员工出差期间，需使用公司提供的打卡设备进行打卡，打卡设备包括：手机APP、考勤机等。
2. 员工需在打卡时间范围内，通过打卡设备进行打卡，打卡内容应包括：姓名、工号、出差地点、打卡时间等。
四、出差打卡违规处理1. 员工未按照规定时间、地点进行打卡，一经发现，将按照公司相关规定进行处罚，包括但不限于：警告、罚款等。
2. 员工出差期间，如有恶意漏打卡、代打卡、虚打卡等行为，一经发现，将严肃处理，包括但不限于：降级、撤职等。
五、出差打卡制度的管理及监督1. 各部门负责人应对本部门员工出差打卡情况进行日常监督，确保制度落实到位。
2. 人力资源部将对全体员工出差打卡情况进行不定期抽查，并对制度执行情况进行通报。
六、其他事项1. 员工出差期间，应严格按照公司出差管理规定执行，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工出差期间，如需调整打卡时间、地点，需向上级领导申请，并报人力资源部备案。
请各部门、全体员工认真贯彻执行本通知精神，严格按照出差打卡制度规定执行，共同维护公司纪律的严肃性。
员工差旅费管理制度红头
关于进一步加强员工差旅费管理制度的通知各相关部门、全体员工：为规范公司员工差旅费管理，提高资金使用效率，降低成本，确保公司财务健康，现就进一步加强员工差旅费管理制度发布如下：一、总则1. 本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
2. 员工出差前应向部门负责人提出申请，经批准后方可出差。
3. 员工出差期间应严格按照公司规定的标准执行，不得擅自提高标准或超标准消费。
二、差旅费标准1. 交通费：（1）国内出差：乘坐经济舱、高铁二等座、普通列车硬座。
（2）国际出差：根据公司规定或经批准，可乘坐经济舱。
2. 住宿费：（1）国内出差：根据出差地点，按照公司规定的住宿标准执行。
（2）国际出差：根据公司规定或经批准，可适当提高住宿标准。
3. 餐饮费：（1）国内出差：每日最高不超过100元。
（2）国际出差：根据当地消费水平，经批准后可适当提高。
4. 其他费用：（1）市内交通费：凭有效票据报销。
（2）电话费、网络费：凭有效票据报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差结束后，应及时将报销单、票据等相关材料提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销材料进行审核，确保符合公司规定。
3. 审核通过后，提交至财务部门进行报销。
四、监督管理1. 公司财务部门负责对差旅费管理制度执行情况进行监督，确保制度的有效实施。
2. 员工有义务遵守差旅费管理制度，如有违反，公司将按照相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由财务部门负责解释。
特此通知。
公司名称：年月日。
差旅管理制度发布通知模板
尊敬的全体员工：为加强公司内部管理，规范差旅行为，降低差旅成本，提高工作效率，根据公司实际情况，经研究决定，现将《【公司名称】差旅管理制度》正式发布，自发布之日起执行。
现将有关事项通知如下：一、制度目的1. 规范公司员工出差行为，明确出差审批、报销流程；2. 优化资源配置，降低差旅成本；3. 提高员工出差效率，确保工作任务顺利完成。
二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的相关活动。
三、制度主要内容1. 出差申请与审批（1）出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、总经理批准后方可出差。
（2）出差申请单需包含以下内容：出差事由、出差地点、出差时间、预计费用、交通工具、住宿要求等。
2. 出差费用报销（1）出差人员回公司后，需在规定时间内提交《出差报销单》，并附上相关票据。
（2）报销单需由部门主管审批、财务审核、总经理审批后方可报销。
3. 出差费用标准（1）住宿费：根据出差地点和级别，按标准限额报销。
（2）交通费：根据出差地点和交通工具，按标准报销。
（3）市内交通费：根据出差事由，按标准报销。
4. 节约措施（1）出差人员应尽量选择经济、快捷的交通工具。
（2）出差期间，应合理规划行程，避免不必要的停留。
（3）住宿选择经济型酒店，尽量选择公共交通出行。
四、执行与监督1. 各部门负责人应加强对本部门出差管理的监督，确保制度落实到位。
2. 财务部门负责对出差费用报销进行审核，确保报销合规。
3. 员工应自觉遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处理。
五、其他1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
请各部门及全体员工认真学习并严格执行本制度，共同为公司的发展贡献力量。
特此通知。
【公司名称】【发布日期】附件：【差旅管理制度】。
公司外出管理制度
公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。
部门负责人外出,由主管副总批准。
三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。
四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。
五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。
六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。
公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。
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关于加强公司因公出差工作管理的通知
公司各单位：
为提高公司出差人员工作效率，严格规范出差纪律，为公司生产经营提供有力支持，根据《XX有限公司出差管理制度》相关要求，经公司研究安排，进一步加强公司员工因公出差管理工作，现将具体相关要求通知如下：
一、出差工作管理规范
1.出差人员在出差期间，须注重自身形象礼仪，维护公司信誉，尊重对方饮食文化、宗教信仰，在介绍XX公司产业情况及公司各产业发展情况时应统一口径（介绍资料见附件1和附件2）。
2.要求出差人员出差结束后按照公司出差管理制度的规范要求提交出差报告，出差人员应站在公司发展角度，结合出差地域实际情况与个人所见所感，认真思考总结，分析问题，有举措和相关工作改进计划。
出差人员每日要向出差负责人提交500字左右的出差感受，出差领队要负责督办和查阅出差人员的日记录工作和出差报告撰写工作。
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二、相关要求
1.出差人员在出差期间，须做到日事日毕，每天将出差情况、出差感受及时记录整理，返岗后按照规定时间上交出差报告，并向上级领导汇报出差情况，与部门成员分享出差感受。
必要时在本条块或相关部门组织开展出差成果交流总结汇报会。
2.出差人员返岗后三日内，应提交出差报告，汇报出差情况。
分子公司出差人员汇报对象为各分子公司一把手及主管领导；职能部室出差人员汇报对象为各部室负责人及部门主管领导；公司经营班子及分子公司一把手出差汇报对象为公司董事长。
3.公司领导按照出差人员出差工作汇报情况，根据工作需要，安排开展出差成果交流总结会议。
公司各单位要积极配合开展因公出差管理工作，切实提高出差人员的工作效率，认真学习交流在出差工作中获得的先进经验，为公司各项生产经营目标的实现做贡献！
此通知。
附件 1.XX有限公司简介
2.XX有限公司简介
XX有限公司
2016年3月25日
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抄送：存档（二）。
XX有限公司 2016年3月25日印发
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