BRC-ISO9001服务供方评审表

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供应商评审表

2、无追溯系统，但通过记录的查询，可以追查到我司产品的关键信息，如原材料批次、工艺参数、操作人员等，根据情况给予5~7分；
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；

供方评审表评论模板

供方评审表评论模板
一、基本信息
供方名称: xXxx
评审日期: XXXx年XX月xXx日
评审内容: X0X产品/服务的供应能力、质量、价格等
评审目的:确保供方能够满足公司需求，提高采购效率及质量
二、评审内容
1.供应能力
(1)交货期:供方是否能按照约定的交货期交付产品。

(2)产能匹配:供方产能是否能够满足公司需求。

(3)订单处理速度:供方对订单的处理速度是否及时。

2.产品质量
(1)产品合格率:供方提供的产品台格率是否符合公司要求。

(2)产品性能:供方提供的产品性能是否稳定、可靠。

(3)产品-致性:供方提供的产品是否与样品或标准-致。

3.价格与成本
(1)报价合理性:供方的报价是否合理，与市场价格相比是否有优势。

(2)成本分析:供方的成本结构是否合理，是否有降低成本的空间。

4.服务与支持
(1)售后服务:供方提供的售后服务是否及时、专业。

(2)技术支持:供方提供的技术支持是否满足公司需求。

(3)投诉处理:供方对投诉的处理态度和速度如何。

5.其他评价
(1)台同履行情况:供方在合同履行过程中的表现如何。

(2)沟通与协作:供方在沟通与协作方面的表现如何。

三、评审结论
根据以上评审内容，得出以下结论:
1.供方是否满足公司需求。

2.是否有必要进行进一步的沟通和合作。

3.是否需要改进或调整供方管理策略。

ISO9001-2015及BRCGS第8版内审检查表

1.1.6
应制定保密报告系统，以便让员工报告与产品安全、完好性、质量和合法性有关的任何疑虑。用于报告疑虑的机制必须清晰的传达给员工。
应制定一个流程来评估任何上报的疑虑。评估记录，以及必要时采取的行动，都应该有书面记录。
5.1.4体系标准的更新与使用
1.1.8
应有收集和掌握最新法规变化, 科技发展,行业动态,原材料真伪鉴别的新风险，包括原料供应链,所在国及销售国.
是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
5.1.2 以顾客为关注焦点
5.1.2 以顾客为关注焦点
是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？
5.3 公司内的角色、职责的权限
5.3 组织的岗位、职责和权限
1.2.1
有明确组织架构图，并编写了各部门关键岗位的任职要求及职责，车间关键岗位的作业指导书，责任人缺席时，按人员替代名单执行
1.2.2
应确保所有雇员明白其职责,提供书面的工作指引以使其正确操作.
6.1 应对风险和机遇的措施
风险与机遇的识别是否有被确定？
HACCP计划应由跨部门,多学科的成员组成,如品质、生产、工程、其他人士、各成员应经过HACCP相关培训。
HACCP组长具有深厚相关资历,经验及能力. 组员应对应HACCP知识和有关的产品,工艺,危害的知识.
如果公司内部没有相应专业人士,可咨询外部专家,但日常管理仍由公司负责.
7.4 沟通
7.4 沟通
评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展的？结果验证并反馈最高管理者了？

整理供应商评审表_供应商质量管理体系评审表

供应商质量管理体系评审表是否有成品检验标准批准：供应商履约评价表项目单位名称：诚信档案，请各项目单位对本年度已验收完成的项目从完成质量、完成周期、现场管理、工作态度、沟通响应及相关售后服务等方面对中标（成交）供应商进行评价，并对较突出或典型的问题进行详细说明。

2.请在每年度12月30日前将供应商履约评价表纸质版送物资设备采招办（校务楼503）一份。

3.对履约期内发现的其它问题，可根据实际情况随时向物资设备采招办反馈并及时处理。

供应商推荐初审表供应商承诺书本供应商自愿申请加入国防科学技术大学供应商库，并郑重作出如下承诺：一、《供应商库入库申请表》所登记的全部信息，以及为注册登记所提供的一切资料，均合法、真实、准确和有效。

二、遵守国家、军队的法律法规和各项管理制度，依法诚信经营，提供优质产品和服务，保守军事秘密。

三、在战时和平时特殊情况下的军事行动中优先向学校提供产品或有关支援服务。

四、自觉接受学校采购管理部门、监督管理部门和采购中心的监督检查。

在申请审核、审验、实地考察和学校采购活动中，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，接受学校职能部门按照国家和军队规定作出的相关处理决定。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：法定代表人（签字）：年月日供应商入库申请表供应商名称（盖章）：住所：法定代表人（签字）：申报日期：年月日国防科学技术大学采购管理办公室制表1基本情况登记表财务状况登记表说明：供应商应当报送最近三年财务审计报告的审计意见、资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

表3-1物资类、服务类供应商资质证书登记表工程类供应商资质资格信息登记表出资人（股东）信息登记表说明：1.出资人（股东）多于10人的，列出出资金额前10位的信息，但出资比例应高于50%；2.出资人性质为“法人”或“自然人”。

表5可提供品目类别登记表物资类、服务类供应商组织机构和人员登记表工程类供应商组织机构和注册人员登记表表7 物资类生产型供应商产品研发能力登记表物资类生产型供应商生产能力登记表表9物资类生产型供应商质量检测能力登记表表10售后服务机构一览表表11 参加政府或军队采购经历登记表表12 供应商简介推荐供应商汇总表推荐单位：（盖章）联系人：联系电话：整理丨尼克本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。

ISO9001供应商审核评分表

附相关分析记录
制
54
对客户退回产品是否采取纠正、预防措施来消除真正或潜在的不良原因?
提供相关文件名称、编号
55 当有在线不良品时，是否执行不良分析?
附相关分析记录
56 对在线不良品是否有要求发出改善报告?
提供相关文件名称、编号
57
是否根据保存期限保存在制品和记录客退维修品相关记录
附相关记录
58 是否有客退品处理程序来保证不良材料的处理?
供应商自查结果
44 是否有判定不合格品的原因？
45 是否决定采取必要的行动来加以改善？
46
是否对纠正措施进行评审来确认不合格品不会
再发生？
附相关处理记录
47 是否记录改善结果？
48 是否有再评审已采用的纠正措施/预防措施？
49
检查不合格品处理是否和文件规定一致？返工、挑选，判退或特采是否与流程一致？
提出相应的改善措施并实施？
况表
4
品质会议是否定期召开？品质会议的决策是否有良好的事后管理？
附品质会议会议记录
5 质量体系是否通过ISO 9000认证？
提供ISO 9000体系证书编号
6 体系相关流程是否完备？是否作文件化管理？附体系文件清单
7 环境体系是否通过ISO 14001认证?
提供ISO 14001体系证书编号
提供相关文件名称、编号
37
是否具有来料检验标准?怎样确定标准被有效执行?并有相关记录吗?
例举一份来料检验标准名称、编号
38
是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准?
例举1-3种来料检验设备名称
39
对不合格产品和材料，是否有不合格品控制程序文件？

ISO9001供方审核检查表范例

1
不合格品、返修品按规定处理（容器的位置、色标、产品识别等）
控制
2
对于被处理的不合格品、返修品，进行原因分析，实施对策，并留存记录
★
1
检查基准书应和顾客达成协议的检查基准书（抽查数、技术要求、检测器具等）一致，并按此实施
★
9、检查（检 2 检查人员持有检验资格证，并接收培训
测控制能力）
3
检查结果按规定的方式记录，明确规定其保管期限，并按此实施
★
4 确认对策效果
★
5 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
6 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及顾客的质量基准相矛盾
11 、外协供
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申请和质量确认
方的管理
3
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议规定处理
供方审核检查表（适用于满足ISO9001标准供应商）
供方名称
质检人员/生产工人/ 技术人员数量
/
/人
工厂地址
邮箱地址
负责人
联系电话：
审核项目序号
审核内容
重要度
审核记录
备注
1、体系的实 1 明确各阶段的实施事项及担当内容
施（从开发
到售后服务
各阶段）
2 明确各阶段移交时的责任者
2、质量保证活动（质量 1 明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、有监督检查
★
1
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进行作业
7、过程控制ห้องสมุดไป่ตู้
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力（非专业工序）,关键工序设备完善。

ISO9000记录表单采购控制供方评定记录表

生产科签名：日期：
小批量试用检测结果及名录）
总经理签名：日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
供方评定记录表
QR/JT-7.4-01NO：
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简价及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明明资料页）：
供销科签名：日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：
检测报告编号：技质科签名：日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：

供方评价表(比对服务)

供方评价表（比对服务）
记录
供应商
比对服务项目量与价格
是否具备所比对项目的检测能力：是□ 否□ 不适用□
所比对项目是否在检测执业许可范围内：是□ 否□ 不适用□
仪器设备是否具有可比的可能性：是□ 否□ 不适用□
方法学是否具备可比的可能性：是□ 否□ 不适用□
是否具有完善的室内质控：是□ 否□ 不适用□
是否参加权威的室间质评：是□ 否□ 不适用□
室内质控或室间质评情况是否符合要求：是□ 否□ 不适用□
价格是否合理：是□ 否□ 不适用□
其他：
服务与信誉
是否服务热情：是□ 否□ 不适用□
是否能够及时进行比对活动：是□ 否□ 不适用□
标本运送过程是否满足要求：是□ 否□ 不适用□
执业许可证是否在有效期之内是□ 否□ 不适用□
其他：
评价结论
评价人：年月日
审核人
年月日
批准人
年月日

供方质量评审表R21

得分
备注
15
质量体系证书
2 3 4 2
16
质量方针和目标质量手册和程序文件
3 4 2 3 4 1
17
18
内审及管理评审
2 3 4 1 2 3 4
19
工程变更
20
图纸控制
2 3 4 1
21
供应商管理
2 3 4 2
22
顾客反馈处理
3 4 2
23
包装和运输
3 4 2 3 4 2
24
交货期控制
25
2
作业指导书
3 4 1 2
3
进料检验 3 4 2
4
仓储控制
3 4 2
5
现场管理
3 4
6
产品周转防护关键特性控制
2 4 2 3 4 2
7
8
设备维护
3 4 2 3 4 1
9
产品追溯
10
不合格品控制
2 3 4 2
11
量具检定
3 4 2
12
成品检验
3 4
13
数据统计和分析
2 3 4 2
14
员工培训
审核日期
供方质量评审表
第一部分生产过程
供方名称：审核成员： QR-3-02/Rev2.1
编号
评分条款
分值 2 设计了工艺流程图员工能够明白产品的加工过程 3 4 1 2
评分标准
得分
备注
1
工艺பைடு நூலகம்程图
能够根据顾客要求且兼顾工时等多方面因素来合理地安排制造流程，并定期对其进行优化制定了作业指导书作业指导书展示在生产线上，并被作业人员所掌握所有的文件都能起到有效的控制作用并保持最新的校订版本，员工完全能够按照指导进行操作作业指导书引入了标准化工作流程的理念，考虑了工步时间、工艺布局图及工步的关键特性等因素制定了检验指导书和检验标准，有检验记录检验员能够正确理解检验指导书的含义，能够明白图纸的重点要求；检验记录保存完好，2年内有据可查检测手段能满足技术要求：量具的精度、量具选择等方面；对于没有条件实施检验的关键项目，能够通过检查“供方检验报告”的方式来评估验证物料的符合性能够定期对进料检验情况进行统计分析，并能及时将之反馈给相关部门以达到来料质量的持续改善有专门的仓库存放物品，分类摆放有货物存放示意图；仓库的存储环境适宜：避光、干燥、温度适宜。帐、卡、物相符；先入先出；仓库布局合理，物品摆放整齐有序产品有标识；地面整洁工具摆放定置管理；产品标识清楚，且摆放整齐区域划分合理，所有物品均定置摆放，操作人员易获得产品在周转过程中，随意盛放，防护功能差，可能会导致产品的特性不符合顾客要求周转过程中，盛放器具设计合理，干净整洁，能够有效地保护产品关键特性有识别，有记录对于关键特性的监控能够定期进行汇总、统计及分析运用统计过程控制方法来实时监控过程的关键特性；流程及记录均有据可查设备能正常运转有设备维护记录档案，能定期对设备进行保养维护对于设备的易耗件，有备件可用；有对设备的故障间隔时间进行过统计分析对原材料、半成品、成品进行了标识标识中有贯穿始终的编号且有可追溯性，能追溯到产品具体批次和生产日期具有完善的产品追溯体系，能够追溯到具体的某一产品的特定零部件的进料批次等详细信息有区别地对合格品、不合格品进行了标识有不合格品的处理程序(如返工、另作他用、直接报废等), 并且有效地执行能对不合格品进行统计分析，利用常用的质量分析工具来改善产品质量对于一些不太容易改善的项目，能够设立改善小组通过6sigma流程或类似方法来系统地改善过程质量量具上有标识，且均在有效检定期内拥有计量器具清单，且有相应的计量管理程序来控制量具的有效性量具的校准结果误差值标识在量具上，以适当补偿测量值；且有量具失效时的应急响应计划成品从入库到发货的过程中未经过品管部门的检验，但有生产在线测试检查成品入库或发货前，有品管部门人员实施检验；且有检验记录保存检验内容与顾客要求相符，无遗漏现象；检验手段适宜对于关键过程特性有进行监控，有记录可查对过程中的关键特性有定期统计，并运用质量统计分析工具进行分析对分析结果有相应的改善措施，并有人负责推进改善有成文的员工手册、岗位职责和岗位培训记录制定了员工考核和奖惩制度以激发员工的工作积极性能根据员工自身特点及发展规划制定相应的培训需求计划，有清晰的员工能力发展矩阵图以保证人力资源的充分性和适宜性第二部分质量体系

ISO9001体系审核检查表-分析和评价13

√
是
表单编号：QR-9.202-A
7、产品特性或过程能力及 3、产品质量符合性和过程绩效评价 6、纠正预防措施效果评价
4、不良成本、效率数据
8、体系内审和管理评审结
管理责任者与人员资格评估：管理者代表、各部门经理
量测指标：1.数据分析及时完成率：100%
本公司管理者代表和各部门经理有同行业经验及专业技术能
力，符合资格要求。
资源的适宜性与充分性评估：
公司为本公司管理者代表和各部门配备了其开展工作所必要资
源，是适宜且充分的。
项
目
审核结果合格不符合
审核描述
备注
1、产品、过程和体系的监视和测量时机和方法是否明确？是否对制造的能力进行适当的监视和测量？
√
是，用产品不良率对过程能力进行监控
2、公司是否收集适当数据就以下方面进行评价，以确定质量管理体系有效性和绩效的状态并识别改进的机会：
2.1顾客满意度评价？
√
顾客满意度调查报告
2.2与顾客要求的产品和服务的符合性？
√
质量目标指标达成状况一览表
2.3过程、体系的绩效和有效性？
√
质量目标指标达成状况一览表
2.4外部供方的绩效？
√
供应商月度评估表
2.5针对风险和机遇所采取措施的有效性？
√
在管理评审会上
2.6未达成时的改进措施？
√
是
3、是否优先考虑与顾客要求相关的绩效的改进？
XXX有限公司
过程名
称：输入：
M3分析和评价审核员：
内部审查表
陪同员：输出：
日期：2017年 10月 10日
1、年度质量目标指标

供方质量体系审核表-样表(自填)

控制程序》。
文件记录
更具公司质量管理体系要求，提供资料：a、APQP 文件资料的五个阶段以及每个阶段的阶段评审会议记录。
⒊是否将产品的重要功能、性能、质量要求（包括客户的要求、法规要求等）及以往类似的产品问题作为设计输入的资料。
根据公司体系文件中的《潜在失效模式及后果分
文件析控制程序》和《生产和服务过程控制程序》的
及夹具)，特别是关键工序及特殊工序的生产设备是否能满足产品的制造要求，对设备的精度能否满足产品的制造要求是否进行评
观察询问记录
压铸机确认表、CNC确认表、模具确认表、过程确认表
价。
⒉是否制定有生产设备档案，随同档案是否有设备验收资料、技术规格说明书及操作手册等，档案中是否注明设备名称、型号规格、采购日期及管理编号等信息，是否有设备的唯一性标识。
公司在三层次文件《人员任命书》中任命了管理
记录者代表1名与质保部部长1名，质检员14名，试验
询问人员1名，配置能满足质量体系运行要求。提供资
料：a.《质保部门任命书》与《岗位职责》。
备
体系文件中确立了公司工程技术部门--技术开发
⒉是否有工程技术部门，工程技术人员的配置是否足够，人员是否稳定。
第2页
分类
调查项目
改善要求事项
得分
⒈是否掌握产品的生产制造、客
d
质量信息的掌
握
户投诉及配套厂的质量不良状况。是否掌握重大质量问题的处置、对策状况及处理结果。是否通过规范的渠道、系统的了解及掌
握相关的质量信息。
文件按照质量管理体系要求，提供资料：a、《质量信询问息返馈单》掌握客户投诉及配套厂的质量不良状记录况；b、客户不良信息反馈处理流程图

合格供方评价表

数量
平均工龄
数量
平均工龄
数量
平均工龄
数量
平均工龄
数量
高级工程师
工程师
高级管理师
管理师
备注：
第页共页
附表3：
技术（工种）调查表
服务供应商名称
次要工种
平均等级
平均工龄
数量
持证数量
1.说明外招（或再分包）劳务工种、数量、素质情况.
2.说明持有资历证书（专业）的特殊工种的数量.
钳工
铆工
电焊工
气焊工
氩弧焊工
电工
合格供方评价表
供方名称
企业负责人
资质
联系人
产品名称
联系电话
初审定见（初审人填写）：
初审人：
初审单位：（公章）
年月日
复审定见（市场部填写：
义务人：
年月日
公司主管领导定见：
公司领导：
年月日
附（合格供方提供以下材料）：
1、加盖公章的营业执照、天资证书复印件（个人须附无效证件复印件）；
2、加盖公章的人员、设备情况表（个人的人员、设备表须签字确认）；
3、其它能够说明企业（个人）诺言、实力的证实材料.
附表1：
资本、配备调查表
服务供应商名称
设备名称
数量
规格型号、特征、能力
在用地址
库存地址
有安检证数量
备注：
附：设备产权证实文件或照片扫描打印件.
附表2：
技术、管理人员构成调查表
服务供应商名称
职称
机械设备
土建
工艺管道
电气
仪表
经济、管理
平均工龄
数量
平均工龄
仪表工
砼工

服务供方质量评价表完整

供方基本情况评价
序号
评价内容
评价标准
不合格评定
及扣分
评价结果
1
提交年度工作计划
未提交，扣20％
严重；3分
2
提交季度/月度工作计划
未提交，扣10％
严重；2分
3
按工作计划执行
未按计划，扣5％/次
严重；2分
4
提交各级工作通讯联络表及变更情况
未提交，扣2％
扣0.5％～1％次
轻微；0.5分
一般；1分
客户服务中心：
服务供方质量评价表（续上表）
服务期间对服务供方的意见和建议：
服务期间对服务供方的总体质量评估：
1. □满意 2.□ 较满意 3.□ 一般 4. □较不满意 5.□不满意
服务供方在本期服务期间共扣除的金额：元。
客户服务中心经理意见：
签字/日期：
服务供方项目主管意见：
签字/日期：
事业部区域经理
签字/日期：
事业部分管经理审定：
签字/日期：
填表注意事项
1.服务期间指：按合同约定的服务费用考核、支付的时间段（季、月、次等）；
2.违反服务供方情况评价的各项扣除的金额标准，按评价当期的合同金额为基准；
3.对服务供方的服务情况作出评价后，除了扣除相应的合同金额外，服务供方还应在评价后的10日内进行整改，未进行整改的，将在下次评价中加倍处罚，同时作为年终服务供方评审资格升/降的依据之一；
上海保利泓融房地产
项目经理承建项目考察表
项目名称
备注
考察组成员
被考察人姓名
在该项目职位及工作时间
项目情况
在建或已交付
规模
类型
奖项或处罚
项目管理评价