八步区环境保护局

八步区环境保护局2017年部门决算目录第一部分：贺州市八步区环境保护局概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和自治区环境保护方针、政策及法律、法规；受区政府委托对重大发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全区环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全区环境功能区划。

（二）负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治监督管理工作。

（三）协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作。

二、部门决算单位构成本局核定国家机关行政编制６名，领导职数4名，其中局长1名、副局长２名、总工程师1名、办事员1名。

下设八步区监察大队和八步区监测站两个二层机构，八步区监察大队核定编制6名，在编在职4名，八步区监测站核定编制8名，在编在职5名。

后勤岗位控制数1名。

第二部分：贺州市八步区环境保护局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元表二：收入决算表单位：万元- 4 -表三：支出决算表单位：万元- 5 -表四：财政拨款收入支出决算总表- 6 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表- 7 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元- 9 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元- 10 -第三部分：环保局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）收入总计1018.755207，其中:财政拨款收入868.755207万元。

同比增加224.523676万元，同比增长25.84% 。

主要为项目增加。

1．财政拨款收入868.755207万元，为区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入150万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

2017年危险废物处臵经费。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余299.738634万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计796.981607万元。

同比减少161.723574万元，同比下降20.29% 。

主要原因为项目未完成等待支付。

包括：危险废物处臵经费必须按完成进度支出。

1．一般公共服务（类）252.570587万元：主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．4．社会保障和就业（类）16.86万元：主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）9.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余299.738634万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况环保局2017年度一般公共预算支出796.981607万元，其中：基本支出252.570587万元，项目支出544.411020万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况环保局2017年度政府性基金支出796.981607万元，其中：基本支出252.570587万元，项目支出544.411020万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出252.570587万元，其中：人员经费193.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

；公用经费59.03万元，主要包括：办公费、印刷费；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购臵及运行费支出决算7.82 万元；公务接待费支出决算2.21 万元。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购臵及运行费支出万元。

其中：公务用车购臵支出0 万元。

公务用车运行支出7.82万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，环保局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出7.82万元，平均每辆7.82万元。

（三）公务接待费支出2.21万元,国内公务接待批次45次，360人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出10.03万元与年初预算数10.82万元，同比下降0.79万元，下降率为0.073%；上年“三公”经费支出数5.2112万元，今年“三公”经费支出数10.03万元，同比增加4.8188万元，增长率48.04%，主要原因是水污染事件及危险废物处臵租用车辆导致燃油费及过桥过路增加。

六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出252.57万元，比2016年增加50.81万元，增长20.18 %。

主要原因是：年度调资及聘用人员增加和在职在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，区级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况2017年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元，占年初预算的%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。