授权管理手册
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业务类别权限级别权限
额度
权限与审批程序
订单
员
产品
经理
营运
总
监
财务
总
监
总经
理
购销合同签订/变更1提2审4报
备
3决
标准库存订立/调整1提2议4报
备
3决
补货采购
标库补货1提2决
3报
备
3报
备
3报
备屯货、跨区货
品调配
1提
3报
备
4报
备
2决
开发/变更
产品1提2议
4报
备
3决供应商1提2议
4报
备
3决
定价1提/
2
议决
2议
决
3报
备
月度销售/采
购目标
1提2议3决
进货异常1提2决3报备
货款请付1提2审4报
备
3决
4报
备
滞销品处理方案/损失/奖
励
1提2议3决
业务类别权限级别权限额
度
权限与审批程序
拓展部
营运
总监
财务总
监
总经
理
门店位置确定/变更1提2审3决租赁合同签订/变更1提3报备2决
装修/改造方
案
1提2审3决工程报价1提2审3审/54决
报备
押金请付 1提 2决 3办 出差申请
1提
2决
业务类别 权限级别
权限额度
权限与审批程序
市场企划 营运 总监 财务 总监 总经理 促销方案 1提 2决 3报备 活动方案 1提 2决 3报备 广宣品设计
制作 1提 2决 3报备 媒体广告
≤5000
1提
2决
3报备
＞5000
1提
2审
4报备
3决
业务类别
权限级别
权限额度
权限与审批程序
店长 区域
主
管 营运 总监 财务 总监 总经理 月度销售目标 1提 2议 3审 4决 零售售价
议价 ≥98折
决
议价
＜98折，
＞成本价
1提
2决 3报备 商品限价 订立/修改 1提 2决 团购
1提 2决 授信作业
额度
≤10000
1提
2决
3报
备
＞10000 1提 2审 3决 4报备 ≥50000 1提 2审 3审 5报备 4决 天数
≤3天
1提 2决 3报备 ＞3天 1提 2审 3决 4报备 ≥5天
1提 2审 3审 5报备 4决 门店促销 1提 2议 3决 4报备 维修/退换费
用 1提 2决 3报备 产品运输方式、费用
1提 2决 3报备 产品报废、折
价处理
参照《财务功能》授权
盘点差异处理 参照《财务功能》授权
业务类别
权限级别
权限额度
权限与审批程序
会管 客户
主
管 营运 总监 财务 总监 总经理 会员售价
≥98折 决 ＜98折， ＞成本价
1提 2决 3报备 团购价格 1提 2审 3决 会员活动方案
1提
2决
业务类别
权限级别
权限额度 权限与审批程序
相关
部门
部门最高主管 财务 总监 总经理 财务规章制度、流程 订立/修改/废
止
2议
1提
董事会3决
请款/报销/预支/冲帐部门最高主管
以下
≤5000 1提2决3审
部门最高主管
以下
＞5000 1提2决3审4报备部门最高主管1提3审2决
采购付款所有采购付款
（欠款与预
付）
1提2审3决
个人预支≤半月工
资
1提2决3报备＞半月工
资
1提2审3决
银行业务帐户开设/签
章变更
1提2决存款转拨提/决贷款1提2决
固定资产、设
备申购（单次或
同一项目）
≤5000 1提2决3报备3报备
＞5000 1提2审4报备3决维修（单次或
同一项目）
≤500 决
＞500 1提2决
处理、报废（单
次或同一项
目）
1提2审3审4决
产品报废、帐
面损失
1提2审3审4决产品损失处理1提2决3审4报备盘点差异处理
≤1‰2决1提3报备
＞1‰2审1提3决
年度财务预算编制/修改2议1提
董事会3决
月度资金预算编制/修改1提2议决
业务类别权限级别权限额
度
权限与审批程序
相关部
门
部门最
高主管
人事主
管
总经理
人事规章制度订立/修改/废
止
1提2决