仓库内审检查表
ISO9001仓库部内审检查表
•设备安全操作规程由品质技术部统一编制，监督。查见2017《设
备安全操作规程一一目录表》。
符合7.1.4ຫໍສະໝຸດ 程运行环境6.1.2环境因素
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
方法进行生产工艺设计，以提高作业者的工作效率， 减轻其劳动强度；
符合
工具和设备；开发设计、信息（沟通）交流、产品交付所必须的电脑、 通讯、运输设施等，以保证公司的正常运作。
2）生产部、车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设 施也要建立档案，按照计划定期评估和维护，并在档案中予以记录，
确保其状态良好，满足预期的使用要求。3）生产工艺部要合理的规
划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工学和动作分析等
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨
识的危险源和管理方案）。
1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心
理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、
物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
*****有限公司
内部审核检查表
表单编号：HC-WI-CK-07
被审核部门：仓库部审核员：*审核日期：*
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核 结果
5.3组织的岗位、 职责和权限
了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况
有定义，见_＜岗位职责_＞；
询问仓库人员，均能正确回答其岗位职责
仓库内部审核检查表
检查记录
结 果
當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護?
對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理?
品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫?
顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用?
是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高?
倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)?
倉庫人員是否對品質方針有足夠理解?
倉庫部門的品質目標是什麼?
品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月)
當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正
預防措施?
化學品是否有專門區域儲存及放置?
儲存處是否符合防洩漏&防火&通風等要求?
化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控?
對過期的油漆是否分開儲存?
化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控?
化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓?
化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具?
化學品管理人員是否清楚化學品之危害?
是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGC&MSDS)
审核员：
受审核方：日期：
结果：A-合格；B-观察项；C-轻微不合格项；D-严重不合格项表單編號：DCC-Form-11a
當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部
二:記錄管理/工作環境/人力資源管理
倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存?
記錄是否清晰,無胡亂涂改現象?
記錄之格式是否與標準格式一致?
倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作?
倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認?
仓库内审检查表
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
仓库内审检查表
部门代表：标准章节号7.5.4 顾客财富7.5.5 产品防备审查员：检查内容检查记录备注1、向库房员认识顾客财富的管理状况，并到现场进行核实。
确认：a、有哪些顾客财富。
b、顾客财富能否获得了表记、考证、保护和保护。
c、已经表记的顾客财富能否分类摆放，能否存在混淆的状况。
d、当顾客财富发生丢掉、破坏或不合用状况时，是怎样记录并向顾客报告的。
1、咨询库房员能否对产品防备（表记、搬运、包装、储存和保护）作了详细的规定，并在库房现场查察表记、搬运、包装、储存和保护的有关状况。
确认：a、书面的规定能否吻合实质，是不是有效版本。
b、有无防备表记（如堆码表记等）的规定，能否按规定执行。
c、发货时，能否做好了发货标识。
d、能否有搬运的规定和管理方法。
搬运工具、方法、场地能否都适合。
e、现场搬运过程能否吻合要求，能否做到了保证产品不受损害。
f 、能否对包装过程、标记过程作出了明确规定。
g、包装使用的资料、标记能否吻合要求。
h、现场查察包装、标记过程是否吻合要求？i、包装随带的包装文件能否齐备。
部门代表：标准章节号7.5.5 产品防备7.5.3 表记和可追忆性4.2.3 文件控制审查员：检查内容检查记录备注j、能否有产品储存和保护的规定，能否包含防备产品破坏、变质的举措，能否作了适合的入库查收、保留、出库的规定，贯彻状况怎样。
k、能否对做到了按规准时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、储存库房的环境条件能否适合，安全举措能否适合。
m、库房储存的产品能否有保护举措，如防雨、防晒、防霉、防变质等举措，能否进行了适合隔绝，这些举措是否能有效地保护产质量量。
n、库房能否有地区区分，比如不合格品地区，以防备不同状态物件的混淆。
o、能否采纳举措保证产品不破坏，不丢掉地安全抵达目的地。
向外发货时，能否做好了有关记录。
2、现场抽查 3-5 种产品，检查帐、卡、物能否一致。
1、在车间检查产品（主假如进料）表记状况。
确认：a、能否对产品进行表记，表记方法、地点能否正确。
仓储部内部审核检查表
3.内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？
4.内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？
5.所有库房（包括：原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯是否具有防爆设施？
6.成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风，并留出通道，便于人员、车辆通行？
6.是如何进行唯一性标识的？并有相应记录
7.是否有《到货通知单》？是在什么情况下开具的？
8.包装材料是否按要求码放，是否区分码放？
9.快到保质期的产品是如何处理的？
1.作好产品防护，对存放地有什么要求?
2.货物出、入库应办理什么手续？
3.现场查看货物是否分类存放？
4.入库后的产品是否有破损？
5.库房内是否有防火、防鼠设施？
现场查看
现场查看
7.库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？
8.成品交付的场所是否有必要的设施，并保持一定的清洁度？
9.成品交付前是否有足够的空间，便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存？
10.库房在存放成品时，是否存放其他与成品无关的或串味的产品？
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
6.是否定期进行产品的检查盘点？
询问
询问
询问,现场查看
现场查看
询问
查看文件
查看记录并询问
现场查看
询问
询问
询问
现场查看
现场查看
现场查看
询问
内部审核检查表
编号：
受审核部门
仓储部
审核依据
HACCP体系通用准则、BRC\IFS体系文件
仓储部内审检查表(汇编)
受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳421总则4.2.1总则♦是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？♦与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？♦与受审核部门相关的文件有多少？♦是否有组织结构图、管理方针？♦电子形式文件的使用是否有效？VVVV ♦管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？♦管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？♦管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？VV♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径？♦文件是否便于查阅？VV422综合管理手册4.2.2质量手nn~册♦管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？♦管理手册是否包括管理体系的范围？♦管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？♦管理手册是否引用或包括程序文件？♦管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。
♦手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？VVVVV 银川咸力质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳423文件控制4.2.3文件控制♦制定的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？♦程序文件是否有效版本？♦外来文件（如标准）是否包括在控制范围内？♦是否规定了文件的保管办法？♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性？♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？♦是否规定了失效文件的处置、管理办法？VVVVVVVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦所有文件是否字迹清楚？♦所有文件标识是否明确？♦文件发布前是否得到授权人的批准？♦所有文件是否均注明制定或修订日期？♦文件修改后是否重新批准？♦识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？♦使用处是否都使用适应文件的有效版本？♦文件的查找是否方便？♦文件的保管是否有效？VVVVVVVVV质量管理体系审核检查表银川咸力受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦外来文件的控制♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？♦执行的如何？VV ♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？V424i己录控制4.2.4i己录控制♦是否有对记录进行管理的程序♦程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？♦与本组织有关的记录有哪些？♦与受审核部门有关的记录有哪些？♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否有保存期限的规定？VVVVV质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理，并列出了清单？♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？♦记录是否填写正确、字迹清楚？♦贮存是否便于存取和检索？♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？♦过期记录是否按要求进行处置？♦现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？V VVVVVVVVV5.2以顾客为关注焦占八'、八、、5.2以顾客为关注焦占八'、八、、♦组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？♦组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求？♦组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？VVVV质量管理体系审核检查表银川咸力受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦管理方针的传达与管理♦如何向全体员工传达的？♦采取了那些方式？♦询问员工，看员工是否了解管理方针？♦为公众获得管理方针提供了何种方便？♦公众如何获得管理方针？VVVVVVV544管理目标5.4.1质量目标♦组织是否设定了管理目标和指标♦目标和指标是否形成文件？♦是否经领导批准？♦是否分解到有关的职能和层次？VVV V ♦设定目标和指标时应考虑的内容♦是否符合方针的要求？♦是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容？♦是否考虑了法律、法规和其他要求？♦是否考虑了技术、财务及实施的可行性？♦是否体现了预防为主和持续改进的精神？♦是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？♦是否为目标和指标的实现设置完成时间？VVVVVVVV质量管理体系审核检查表条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦目标和指标的实现情况♦受审核部门是否均有相应的目标和指标？♦目标和指标是否具体并尽可能量化？♦是否设置了必要的可测量参数？♦是否制定了实施目标和指标的方案？♦企业资源是否能保证目标和指标的实现？♦是否明确了执行部门和负责人？♦是否已向有关人员传达？♦有关人员是否清楚？VVVVVVVVV ♦有无目标和指标实现的证据♦检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？V V♦目标和指标是否定期评审、修订♦目标和指标是否定期评审、修订？♦依据什么评审、修订？♦目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？VVVV5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限♦是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限♦是否有清晰的组织结构图？♦相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职责是否得到规定并形成文件？♦受审核部门的职责是什么？VVVVV审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 银川咸力条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦有关职责、权限如何传达到位的♦各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？♦各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？♦各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系？VVV5.5.3协商和沟通5.5.3内部沟通♦是否制定了协商和交流的程序♦组织是否有协商和交流的程序？程序中是否对协商和交流的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？♦程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？♦外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行？是否方便？VVVV♦内部协商的内容♦员工是否参与管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审？♦员工是否参与过程的识别与确定？♦员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表？VVV♦协商和交流的记录♦涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录？♦是否保存有接受和答复员工已经建议的记录？VV审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 银川咸力受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦通报组织管理方针和管理体系有效性的过程♦将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程♦异常、紧急情况下的信息如何交流♦是否同员工、周围进行过信息交流？♦是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？♦信息通报采用何种方式？♦受审核部门涉及到哪些信息交流？VVVV V ♦冋外部相关方的信息交流♦是否冋供方和承包方交流有关信息？♦如何处理顾客投诉？VVVV5.6管理评5.6管理评♦是否有定期进行管理评审的规定♦评审的时间间隔是怎样规定的？♦是否按规定的时间间隔进行管理评审？VV质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳审审♦受审核部门应为管理评审提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦受审核部门应为管理评审提供什么资料？♦管理评审的输入是否包括下列内容：①内、外部审核结果。
资材部-仓库内审检查表
8.5改进
1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
1.
编制/日期：
审批/日期：
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
6资源管理
1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置？
2、查看人力资源是否充足？与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
内审检查表
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.1生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.5产品防护
j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
内审检查表 货仓部(ISO9001：2015)
9、材料入库与出库要办理哪些手续？
10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎样？
11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经常检查
库存情况？
12、仓库帐、卡、物是否相符？
8.4.3 提供 给外部供方
的信息
《原材料运作管 理程序》
1、 核对来料的规格、品种及数量是否与定单相符。 2、 是否填写《来料检验报告》。
7.2能力 7.3意识
《人力资源管理 程序》
1、 培训计划。 2、 培训记录。 3、培训效果。
7.1.4 工作 环境
1、 办公现场是否整齐。 2、样品保存情况怎样。 3、5S 执行情况。
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
3.工作现场是否有作废的文件？
7.5成文信 《文件和记录管 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现
2、是否有材料未经过检查就入库的现象？
3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？
4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专人管
理？
5、物料是否分区、定置存放？
8.5.4 防护
《产品防护管理 程序》
6、物料出库是否遵循先进先出的原则？ 7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明确，是 否有登记记录？
8、呆料、废料、不合格品如何处理？
息
理程序》
象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目 标及其实现
的策划
《质量目标管理 程序》
1、 仓库质量目标是什么？ 2、 对本部门质量目标的达成情况有没有统计分
析？ 3、 没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
仓储部内审检查表0001
受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页♦是否规定了失效文件的处置、管理办法？♦所有文件是否字迹清楚? ♦所有文件标识是否明确？♦文件发布前是否得到授权人的批准？ ♦所有文件是否均注明制定或修订日期？ ♦文件修改后是否重新批准？♦识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足 要求？ ♦使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ♦文件的查找是否方便？ ♦文件的保管是否有效？♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、 使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ ♦执行的如何？条款检查内容检查方法 检查发现结果 评价管理体系 423 文件控 制 ISO 9001 4.2.3文件控 制项目♦制定的文件控制程序是否符合要求提问♦文件控制程序内容是否完整， 是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、 修订、评审做出了规定？♦程序文件是否有效版本？♦外来文件（如标准）是否包括在控制范围内？ ♦是否规定了文件的保管办法？♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性？♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有 效文件？ 文件现场 查阅检查VVV V VVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修 订、评审情况♦外来文件的控制受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期:审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理, 用？以防止误现场检查V424 i己录控制4.2.4i己录控制♦是否有对记录进行管理的程序♦记录管理的实况♦程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？♦与本组织有关的记录有哪些？♦与受审核部门有关的记录有哪些？♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否有保存期限的规定？♦是否对记录进行了清理，并列出了清单？♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？♦记录是否填写正确、字迹清楚？♦贮存是否便于存取和检索？♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？♦过期记录是否按要求进行处置？♦现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？VVVVV受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期:审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001审项目提问♦受审核部门应为管理评审提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦受审核部门应为管理评审提供什么资料？♦管理评审的输入是否包括下列内容：①内、外部审核结果。
管理部仓库内审检查表
●区域标识、物料标识是否明显？
现场查验账、物、卡是否相符？
●询问部门主管仓储过程中出现不合格品如何处理？呆滞物料如何处理？
●询问部门主管是否对部门目标达成情况及趋势进行统计分析？索要证据。
●询问部门主管对本部门工作采取了哪些改进措施？效果如何？
编制：审批：日期：
●检查部门持有质量管理体系文件是否受控？保存是否良好？
●抽查本部门记录，查看是否受控?
●询问部门主管本部门的职责与权限？本公司的质量方针是什么？目标是什么？本部门目标有哪些？达成如何？
●询问部门主管是否参与了实现过程的策划？
●询问部门主管是否参与产品要求评审？采取哪些措施满足顾客的要求？
●询问部门主管仓储物料进、出如何管理？仓储过程进行哪些检查？形成哪些记录？索要证据。
内部审核检查表编号：R-ZK-003
版本：A/1
被审部门
管理部门仓库
审核员
内审编号
审核日期
检查项目
检查内容及3）
记录控制（4.2.4）
职责权限与沟通（5.5）
实现过程的策划（7.1）
与顾客有关的过程（7.2）
生产运作（7.5）
不合格控制（8.3）
数据分析（8.4）
改进（8.5）
仓储部内审检查表
质量管理体系审核检查表1 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表4 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表9 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表43 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表45 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表50 / 61。
仓库内审检查表
以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部分的质量目标是什么？
文件控制
1、检查各种文件，了解文件受控情况。
2、检查作废文件是否已清除。
3、检查引用的外来文件的受控情况。
4、询问介入文件定期评审的情况。
内审检查表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和使用情况。
管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
内审检查表之高陈檩檀创作
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
顾客财富
1、向仓库员了解顾客财富的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财富。
b、顾客财富是否得到了标识、验证、呵护和维护。
c、已经标识的顾客财富是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财富发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客陈述的。
2、检查人力资源是否充足？与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
内审检查表
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备注
生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
监视和丈量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，，查操纵人员对设备的熟悉情况。Fra bibliotek内部审核
仓储部内审检查表完整
◆ 组 √√ 织是 否有 协 商√ 和交 √ 流的 程 序？ 程序 中是 否对 协商 和交 流的 方式、 内容 做了 规 定？ 程序 制定 过程 中是 否听 取了 员工 意 见？ ◆程 序中 是否 规定 了与 相关 方的 沟通
5.2 以顾客为关注焦点
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
◆ 组 √√ 织是 通 过 √√ 什么 方法 掌握 顾客、 员工 以及 其他 相关 方对 产品 质量 的要 求？ ◆组 织如 何将 顾客 的要 求转 化为 各项 工作 的要 求并 实施， 从而 达到 顾客、 员工 以及 其他 相关 方的
◆管理方针的传达与管理
◆目标和指标是否定期评审、修订
◆ 目 √√ 标 和√ 指 标√ 是否 定期 评审、 修 订？ ◆依 据什 么评 审、修 订？ ◆目 标和 指标 的评 审、修 订是 否体 现持 续改 进？
职责和权限
职责和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆ 是√ 否 有 √√ 清晰 的 组 √√ 织结 构 图？ ◆相 关职 能部 门或 岗位 （尤 其是 从事 管理、 执行 和验 证工 作的 人员） 的职 责是 否得 到规 定并 形成 文 件？ ◆受 审核 部门 的职 责是 什 么？
◆ 受√ 审 核√ 部 门√ 是 否√ 均有 √ 相 应 √√ 的目 √ 标和 √ 指 标？ ◆目 标和 指标 是否 具体 并尽 可能 量 化？ ◆是 否设 置了 必要 的可 测量 参 数？ ◆是 否制 定了 实施 目标 和指 标的 方 案？
◆有无目标和指标实现的证据
◆ 检 √√ 查绩 效测 量结 果，确 认目 标和 指标 是否 得到 实 现？
综合管理手册
质量手册
◆管理手册的覆盖面是否完整？如对 ISO 9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
仓库条文内部审核检查表
产品防护
1有无对库存区进行区域规划？
2储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？
3是否有超过6个月的物料、半成品及成品未经复检？
均有分区定位，明确标识]
均有按《货仓管理规范》去执行
暂无
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程序条款
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符合/不符合
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
部门均有按时统计
5.5.1
职责和权限
1各职能单位的职能是否明确并理解?
2是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解
组织框架图有说明，各岗位的职责均确
程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？
2整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？
3所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？
每包、每件均有标识
均有QC检验合格标签
均保存完善，能满足
仓库仓储检查表
仓库仓储检查表
1. 货物存放区域检查
- [ ] 检查货物存放区域是否清洁整齐。
- [ ] 检查货物的摆放是否符合规定的标准。
- [ ] 检查货物的存放方式是否合理，以防止损坏或过期。
2. 仓库设备和工具检查
- [ ] 检查仓库使用的设备和工具是否正常工作。
- [ ] 检查设备和工具是否进行了定期维护和保养。
- [ ] 检查是否有足够的设备和工具供使用。
3. 安全措施检查
- [ ] 检查仓库是否安装了适当的安全措施，如监控摄像头和火灾报警器。
- [ ] 检查紧急出口是否标明并畅通。
- [ ] 检查是否有充足的灭火器和疏散路线图。
4. 温湿度控制检查
- [ ] 检查仓库内的温湿度是否处于合理的范围内。
- [ ] 检查是否有适当的控制设备来维持温湿度的稳定。
- [ ] 检查是否进行了定期的温湿度监测和记录。
5. 库存管理检查
- [ ] 检查是否有准确的库存记录，并与实际库存进行核对。
- [ ] 检查是否有定期的库存盘点和调整。
- [ ] 检查货物的标识是否清晰可读，防止混淆和错误发货。
6. 卫生和环境检查
- [ ] 检查仓库内是否保持良好的卫生和环境状况。
- [ ] 检查是否有妥善处理垃圾和危险废物的措施。
- [ ] 检查是否有适当的通风和照明设施。
以上为仓库仓储检查表的内容，可根据实际情况进行调整和扩展。
请在每项检查完成后进行勾选，并及时处理发现的问题。
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1、询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？
2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
8.2.4产品的监视和测量
1、如何配合品管部作好进货验证工作。
8.3不合格品控制
1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。
8.5改进
1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
4.2.3文件控制
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
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4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
6资源管理
1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置？
2、查看人力资源是否充足？与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
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7.5.1生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
7.6监视和测量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，，查操作人员对设备的熟悉情况。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
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7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？
i、包装随的包装文件是否齐全。
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7.5.5产品防护
j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
1.
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k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。