广州市年度预算执行情况与预算草案报告(doc 24页)

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预算草案报告

预算草案报告一、预算概述本预算草案旨在为公司/部门在未来一年内的运营和发展提供财务规划。

预算主要包括收入预测、支出计划、财政平衡和风险评估等方面，以确保公司/部门的经济活动有序进行。

二、收入预测根据市场分析和历史数据，我们对公司/部门未来一年的收入进行了预测。

具体预测如下：1.主营业务收入：基于产品/服务的市场需求和价格水平，预计增长率为XX%。

2.其他业务收入：考虑到副产品销售、租赁收入等因素，预计增长率为XX%。

3.投资收益：根据已投资项目的情况和预期回报，预计增长率为XX%。

三、支出计划支出计划主要分为以下几个方面：1.运营成本：包括员工薪酬、办公费用、原材料采购等，预计总额为XXX万元，同比增长率XX%。

2.市场推广费用：用于提升品牌知名度、开拓新市场等，预计投入XXX万元，同比增长率XX%。

3.研发支出：投资于新技术研发、产品升级等，预计投入XXX万元，同比增长率XX%。

4.固定资产折旧：根据固定资产的购置和使用情况，预计折旧额为XXX万元。

四、财政平衡通过对比收入预测和支出计划，我们期望在未来一年内实现财政平衡。

为此，我们将采取一系列措施：1.控制成本：通过优化采购流程、降低浪费等方式降低运营成本。

2.提高效率：通过改进生产工艺、提升管理效率等方式提高收入。

3.拓展市场：通过开拓新市场、扩大市场份额等方式增加收入。

五、风险评估为了应对潜在的风险，我们进行了以下评估：1.市场风险：针对市场需求变化、竞争对手情况等因素进行监测和分析。

2.财务风险：对公司的财务状况进行定期审计和监控，确保财政平衡的实现。

3.政策风险：关注政府政策的变化，及时调整公司的发展策略。

六、结论和建议综上所述，本预算草案旨在为公司/部门未来一年的发展提供财务规划。

为实现财政平衡，我们建议采取以下措施：1.加强成本控制，优化采购和生产流程。

2.拓展市场，扩大市场份额，提高收入水平。

3.关注政策变化和市场动态，及时调整公司的发展策略。

财政部关于印发《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》的通知

财政部关于印发《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2005.09.17•【文号】财预[2005]454号•【施行日期】2005.09.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于印发《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》的通知（财预[2005]454号2005年9月17日）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：为规范地方各级政府向本级人民代表大会及其常务委员会报告预、决算草案和预算执行情况的内容和格式，有利于本级人民代表大会及其常务委员会对预、决算报告的审查监督，现将《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》发给你们，请认真贯彻执行。

附件：地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，对地方各级政府向本级人民代表大会及其常务委员会报告预、决算草案和预算执行情况的内容和格式，提出以下指导性意见。

一、报告的种类及要求地方各级政府应按照《中华人民共和国预算法》规定的时间向本级人民代表大会报告上年预算执行情况和当年预算草案，并向本级人民代表大会常务委员会报告上年决算情况、本年度月份预算执行情况以及预算调整方案。

报告的有关内容应符合审查、批准和监督的要求。

报告包括文字和报表两个部分。

文字报告应包括主要收支项目和财政主要工作情况，特别应对重点支出项目、上级转移支付项目以及年度预算收支平衡情况进行必要说明；报表按财政部制定的《政府预算收支科目》主要类级科目报告。

二、上年预算执行情况和当年预算草案县级以上地方政府向本级人民代表大会报告本级及汇总本级和下级的上一年预算执行情况及当年预算草案。

如本级人民代表大会召开时间早于下级人民代表大会，可先报告本级和代编的下级当年预算草案，待下级政府预算草案经同级人民代表大会批准后，再报本级人民代表大会常务委员会备案。

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

各位代表：受镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元，剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。

全镇实现一般公共预算支出24402.2万元（详见附表1）。

（二）政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元，其中：城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。

政府性基金支出1036.5万元详见附表2）。

（三）财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元（含政府性基金），其中：基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。

实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。

通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。

二、2022年主要工作2022年，镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻学习党的二十大精神，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，落实稳字当头、稳中求进总基调，努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响，统筹收入组织、支出保障和风险防范，确保财政运行整体平稳有序，为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。

(一)聚焦财源建设，财政收入稳步向好今年以来，受疫情和房地产市场发展低迷的影响，财政收入明显趋紧。

面对经济新常态下的宏观经济环境，我们不断强化财税共治体制机制，加强收入分析研判，深度挖掘潜在税源，全力延长征管链条。

一是深入调研。

围绕〃稳增长促发展〃主题，开展"百人百户百企〃专项调研，下沉企业一线，深入了解各个企业的生产经营情况，科学分析税收的增减原因，积极挖掘新的税收增长点。

中央和地方预算执行情况和预算草案报告(摘要)

力办好２００８年北京奥运会、奥会。残 — — 着力改善民生，进社会和谐。坚持实施积极的就业政策。促
大力推进自主创新，提升产业结构和市场竞争力。加快自主
创新步伐。加大知识产权保护力度。大力发展高技术产业。促进工业由大变强。加快传统产业改造升级，鼓励发展具有国际竞争力的大企
加强农业基础地位，扎实推进新农村建设。进一步加大对农
等金融市场制度建设。完善人民币汇率形成机制。积极稳妥地推进资
源性产品价格以及资源补偿、保收费改革。深化投资体制改革。继环
业和农村的投入力度。调整耕地占用税使用方向，革城市建设维护改
必需品实行临时价格干预措施。强市场价格监测。善对低收人群加完
效评价考核体系。合理规划城镇建设规模和布局，推进城镇化健康发
展。加快发展海洋经济。
众的补助办法，特别是增加对生活困难群众和家庭经济困难学生的
补贴，时落实到位。确引导社会舆论，定消费者心理预期。并及正稳着力扩大消费需求。强消费能力。续提高中低收入居民收入。完善增继消费环境。促进服务消费。好煤电油运和重要原材料的供需衔接。搞
续落实鼓励支持和引导非公有制经济和中小企业发展的政策措施。
加快行政管理体制改革。进政府机构改革，续减少和规范行政审推继批事项，全部１间协调配合机制，善政府职责体系。稳步推进综健－］完

预算执行情况报告3篇

预算执行情况报告预算执行情况报告（一）本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月30日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。

一、预算收入1.1 预算收入情况截至2021年6月30日，公司累计收入为1500万人民币，已完成年度收入预算的50%。

由于受新冠疫情影响，公司的主要收入来源——产业园区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%，但由于公司在其他领域开展了多项项目，因此在其他领域的收入表现稳定，为公司收支平衡提供了支持。

1.2 预算收入问题分析1）收入目标制定不够准确：公司对产业园区相关产业经营服务项目的收入预测存在一定偏差，没有考虑到突发事件对产业园区的经济活动的影响，导致收入预算与实际收入出现差异。

2）收入来源单一：公司的收入主要来源于产业园区相关产业经营服务项目，没有考虑到其他业务的收入贡献。

此外，公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度，不断寻求新的业务增长点。

二、预算支出2.1 预算支出情况公司部门本年度总预算为2000万人民币，截至2021年6月30日，累计支出为1400万人民币，已执行年度预算的70%。

其中，人员费用、办公费用和水电费用占比较大，均超过20%；财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方面也得到了有力支持。

2.2 预算支出问题分析1）审批不规范：公司支出预算在过程中存在审批不规范的问题，例如在预算使用前没有经过严格的审批程序，导致了一些不必要的花费。

2）部门间沟通不畅：多个部门需要共同完成一些项目，但未能及时地沟通和相互配合，导致了资源浪费和效率不高的情况。

三、预算执行总结在2021年上半年，公司仍然保持财务稳健和良好收支平衡，但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节，特别是在审批和部门协作方面。

同时，公司需要根据市场变化和实际业务需求不断调整和优化预算计划，确保预算目标的准确和实现。

预算执行情况报告（二）本报告覆盖时间跨度为2021年7月1日至2021年12月31日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。

关于2024年预算执行情况与2024预算草案的报告

覆盖
2023年国家预算执行情况与2023年预算草案报告
一、2023年国家预算执行情况
国家预算执行情况来看，2023年1月至12月，我国实现国家预算收
入9900.4亿元，同比增长仅5.2%，比预算规划低13.8%，其中，税收收
入9287.2亿元，占总收入的93.3%，同比增长3.9%。

而2023年支出方面，全年实现国家预算支出2148.1亿元，同比增长3.2%，比预算规划高2.2%。

其中，一般公共预算支出1872.9亿元，占总支出的86.4%，同比增长
11.4%；国有资本投资773.1亿元，占总支出的35.9%，同比增长51.6%。

2023年，中国实施了大规模的减税政策，使我国税收环境得到了改善，同时也降低了企业和个人纳税的负担。

2023年1月至12月，我国国
家预算税收减免2025.9亿元，同比增长了79.4%，占税收收入的21.8%。

预算执行情况和预算草案的报告

预算执行情况和预算草案的报告
报告：预算执行情况和预算草案
1.引言：
本报告旨在提供有关预算执行情况和预算草案的详细信息。

预算执行情况的评估是确保组织有效利用资金的重要步骤，而预算草案则是为下一财政年度制定合理预算的必要工具。

2.预算执行情况：
2.1 收入情况：报告收入的来源和数额，具体列出各项收入的分析。

包括但不限于销售收入、投资收益、补贴款、捐赠款等。

2.2 支出情况：报告支出的项目和数额，具体列出各项支出的分析。

包括但不限于人员成本、运营成本、市场推广成本、研发成本等。

2.3 预算执行比较分析：对实际执行情况与预算计划进行比较，分析差异的原因并评估对业务运营的影响。

3.预算草案：
3.1 预算目标和策略：报告明确下一财政年度的预算目标和策略，包括具体的财务目标和业务目标。

3.2 收入预算：列出预计的各项收入来源和数额，分析并评估实现目标的可行性。

3.3 支出预算：列出预计的各项支出项目和数额，包括战略性支出和日常支出，并评估对业务运营的影响。

3.4 风险管理：报告对可能出现的风险和不确定性进行分析，并提供相应的风险管理策略。

4.结论：
本报告总结了当前的预算执行情况，并提供了下一财政年度的预算草案。

这些信息有助于组织评估财务状况，并为未来的决策制定提供参考。

以上是关于预算执行情况和预算草案的报告，希望对您有所帮助。

如果您需要进一步了解详细信息，可以随时联系我们。

关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告

关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告财政预算执行情况和度财政预算草案报告一、财政预算执行情况概述1.支出执行情况财政预算的支出执行情况是评估财政预算执行情况的关键指标之一、可以从以下几个方面进行分析：（1）支出规模：比较实际支出与预算支出的差距，分析预算执行效果。

（2）支出结构：分析实际支出的结构是否与预算支出的结构保持一致，以此评估预算编制的合理性。

（3）执行进度：统计实际支出的执行进度，评估执行进度是否符合预期，以及对未按时执行的项目进行分析。

2.收入执行情况财政预算的收入执行情况是衡量财政运行状况的重要指标。

可以从以下几个方面进行分析：（1）收入增长情况：分析实际收入与预算收入的差距，评估预算编制的准确性。

（2）税收收入情况：评估税收执行情况，包括主要税种的收入情况、执行进度和遗失等情况。

（3）非税收入情况：分析非税收入的实际收入与预算收入的差距，评估非税收入渠道的开发效果。

3.债务执行情况财政债务的执行情况是衡量财政风险的关键指标。

可以从以下几个方面进行分析：（1）债务偿还情况：评估债务偿还的进度和方式，分析是否存在未偿还或欠息现象。

（2）债务发行情况：分析债务发行的效果和情况，评估债务发行活动的合理性和可持续性。

4.财政预算执行情况中存在的问题和原因财政预算执行情况中常常存在一些问题，如支出执行不到位、收入执行不足、债务风险等。

可以从以下几个方面进行分析：（1）分析问题：对存在的问题进行分析和描述，找出问题的根本原因。

（2）原因分析：对问题的原因进行深入剖析，分析财政预算执行中的弊端和不足之处。

（3）解决方案：针对问题提出相应的解决方案和对策，为下一年度财政预算的制定提供参考。

二、度财政预算草案报告1.经济形势分析对国内外经济形势进行全面、客观地分析，评估影响财政预算的主要因素，以此为财政预算的编制提供依据。

2.预算收入计划根据经济形势分析和宏观经济预测结果，提出下一年度财政预算的收入计划，包括税收收入和非税收入的分析和预测。

关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告（摘要）

关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告（摘要）文章属性•【公布机关】财政部,财政部,财政部•【公布日期】2021.03.05•【分类】国务院政府工作报告正文关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告（摘要）受国务院委托，财政部3月5日提请十三届全国人大四次会议审查《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》。

摘要如下：一、2020年中央和地方预算执行情况回顾过去一年，新冠肺炎疫情给财政运行带来的困难和挑战多年未有。

一季度受疫情暴发蔓延影响，全国财政收入同比下降14.3%，为2009年以来首次负增长，其中2月份下降21.4%、3月份下降26.1%，31个省份中有30个收入负增长，收支矛盾异常突出，地方财政运转尤为困难。

经过艰苦努力，随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，财政运行情况逐季向好，二季度收入触底回升、降幅收窄至7.4%，三季度由负转正、增长4.7%，四季度持续向好、增长5.5%，全年预算目标基本实现。

中央和地方预算执行情况较好。

（一）2020年一般公共预算收支情况。

1.全国一般公共预算。

全国一般公共预算收入182894.92亿元，为预算的101.5%，比2019年下降3.9%。

其中，税收收入154310.06亿元，下降2.3%；非税收入28584.86亿元，下降11.7%。

加上调入资金及使用结转结余26133.32亿元（包括中央和地方财政从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入资金，以及地方财政使用结转结余资金），收入总量为209028.24亿元。

全国一般公共预算支出245588.03亿元，完成预算的99.1%，增长2.8%。

加上补充中央预算稳定调节基金1040.21亿元，支出总量为246628.24亿元。

收支总量相抵，赤字37600亿元，与预算持平。

2.中央一般公共预算。

中央一般公共预算收入82771.08亿元，为预算的100%，下降7.3%。

财政预算执行落实情况和财政预算(草案)的报告_

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告_关于市区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算（草案）的报告——某某年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长我受区政府委托，向大会书面报告我区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、某某年财政预算执行情况某年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的开展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点工程及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的开展。

某年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

某年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。

从全年财力情况来看，某某年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：1 .突出了对“三农”方面的投入。

某某年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设工程应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。

其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林平安，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

财政预算执行情况和财政预算草案的报告

财政预算执行情况和财政预算草案的报告文字要简洁流畅，可以指定具体的内容
一、总体情况
本月，我公司的财政收支状况良好，经费充足。

总收入达到1100万元，支出为1000万元，差额为100万元，录得利润100万元。

二、财政收支情况
（1）财政收入
本月公司总收入为1100万元。

其中，营业收入为800万元，政府补贴收入为200万元，投资收入为100万元。

（2）财政支出
本月公司总支出为1000万元，其中，日常支出为700万元，资金投入支出为200万元，资产投资支出为100万元。

三、财政预算草案
1.本月收入预算
本月公司收入预算1000万元，其中营业收入700万元，政府补贴收入200万元，投资收入100万元。

2.本月支出预算
本月公司支出预算800万元，其中日常支出600万元，资金投入支出150万元，资产投资支出50万元。

3.预计利润
根据本月收入和支出预算，本月公司预计可以录得200万元的利润。

结论
本月，我们的财政收支状况良好，经费充足，总收入达到1100万元，总支出1000万元，预计可以录得200万元的利润。

本月的财政预算草案
收入预算1000万元，支出预算800万元，预计利润200万元。

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告2篇Report on budget implementation and budget (Draft)编订：JinTai College财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告2篇小泰温馨提示：工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作，汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。

本文档根据工作报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告2、篇章2：关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告篇章1:财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告我受乡人民政府委托，向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、XX年度财政预算执行情况XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX年度财政预算。

（一）收入预算执行情况1、XX年共完成财政收入元，完成预算数的 %。

其中：（1）国税收入元;（2）地税收入元;（3）财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

（二）支出预算执行情况XX年财政总支出元。

2、文化事业支出元;3、计划生育支出元;4、其他部门支出元;5、抚恤和社会福利支出元6、行政管理费支出元;7、其他支出元（其中村级经费元）XX年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

XX年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅 %。

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。

（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。

其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。

收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。

上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。

具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。

2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。

2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告介绍

广州市十四届人大四次会议文件(11)关于广州市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告2014年2月在广州市第十四届人民代表大会第四次会议上广州市财政局局长　袁锦霞各位代表:受市人民政府委托,我向大会报告2013年广州市财政预算执行情况和2014年预算安排草案,请予审议㊂一、2013年财政预算执行情况2013年,面对复杂多变的国内外经济环境,在市委的正确领导和市人大㊁市政协的监督支持下,全市各级政府认真贯彻党的十八大精神,坚持稳中求进的总基调,以推进新型城市化发展为引领,全力以赴抓收入㊁稳增长㊁调结构㊁促改革㊁惠民生,市十四届人大三次会议通过的财政预算执行情况良好,有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高㊂(一)财政收入总体执行情况㊂据快报反映,2013年全市财政总收入2224.3亿元①,其中市本级总收入1107.5亿元,区㊁县级市总收入1116.8亿元㊂市本级收入中公共财政预算收入485.8亿元,政府性基金预算收入524.6亿元,国有资本经营预算收入51.2亿元,财政专户管理资金收入45.9亿元㊂总体来看,在经济发展稳中有进的基础上,全市财政收入整体趋好,呈现增速趋稳㊁结构优化㊁增长均衡”的特征㊂需要说明的是,按照十八大关于全口径”预算编制精神,我市从今年起提前编报社会保险基金和财政专户管理资金两本预算,改变以往这两本预算在第二季度向市人大常委会报告的做法,真正实现政府所有收支预算均向全市人大代表报告㊂1.增速趋稳㊂公共财政预算方面,全市实现收入1141.8亿①全市财政总收入和总支出均按照全口径统计,包括:公共财政预算㊁政府性基金预算㊁国有资本经营预算和财政专户管理资金㊂社会保险基金属政府代管资金,不纳入财政总收支计算㊂元,完成年初预算的104.6%,增长10.8%,剔除营改增”试点改革造成的一次性减收因素后,可比增长②14.9%,超额完成年初确定的目标任务(可比增长10%)㊂市本级收入485.8亿元,完成年初预算的102.5%,增长8.9%,可比增长11.7%㊂政府性基金预算方面,全市实现收入946.3亿元,增长98.3%,其中市本级收入524.6亿元,增长87.7%㊂收入增长主要是随着金融城㊁南沙新区等重点功能区的优质储备地块推出,土地成交量回暖明显,土地出让价格上扬,拉动土地出让收入大幅增长,全市收入838亿元,增长115.2%,其中市本级收入449.8亿元,增长102%㊂国有资本经营预算方面,市属国有企业按照集团税后利润的20%上缴国有资本收益㊂受上年企业清缴以前年度收入等一次性因素影响,2013年国有资本经营收入同比有所下降,全市收入52.8亿元,下降27%,市本级实现收入51.2亿元,下降18.3%,剔除不可比因素后,市本级收入与上年持平,顺利完成年初预算确定的收入目标㊂财政专户管理资金方面,按照中央和省有关规定,我市近年积极推进财政专户管理资金纳入预算管理工作,目前,除教育收费㊁彩票业务费㊁事业单位经营服务性收费外,其他资金及其历年结余已全部纳入预算管理,财政专户管理资金规模相应减少㊂2013年全市实现收入83.4亿元,下②按可比口径计算主要是剔除预算执行过程中,因财政管理体制调整㊁税费政策改革㊁专项工作任务等导致收入一次性增长或减少的不可比因素㊂2013年公共财政预算收入按可比口径主要是剔除营改增”试点改革造成的一次性减收因素,下同㊂降1.1%,其中市本级收入45.9亿元,下降7.6%㊂2.结构优化㊂全市税收收入905.7亿元,增长9.7%,占公共财政预算收入的79.3%,全年保持平稳,增速比去年提升1.1个百分点㊂市本级税收收入400.8亿元,增长8.1%,占市本级公共财政预算收入的82.5%㊂增值税㊁营业税㊁企业所得税㊁个人所得税四个主体税种收入占全市税收收入60.6%,其中增值税收入221.6亿元,增长26%;受营改增”试点改革影响,营业税收入162.4亿元,下降7.1%;企业所得税收入115.6亿元,增长7.5%;个人所得税收入49亿元,增长11.4%;其他增长较快的税种还有城建税收入101.4亿元,增长9.7%;房产税收入64.8亿元,增长5.8%;契税收入79.9亿元,增长37.3%㊂实现财政收入增收的同时,落实国家税收优惠和结构性减税政策,取消㊁免征㊁停征㊁缓征部分行政事业性收费等减税清费政策,全市共为企业减免税约97亿元(全口径)㊁减费约1.7亿元,大幅度减轻企业负担㊂2013年全市公共财政预算非税收入236.1亿元,增长15.4%,其中市本级收入85亿元,增长12.9%㊂3.增长均衡㊂公共财政预算收入在级次间㊁区域间均衡增长,区㊁县级市收入比重稳步提升㊂全市共7个区和2个县级市收入增幅高于全市平均水平,增长较快的有黄埔区㊁增城市㊁花都区,分别增长20.3%㊁19%㊁17.7%;区㊁县级市公共财政预算收入占全市收入的57.5%,比上年提高0.8个百分点㊂全市财政总收入加上与中央㊁省体制结算及补助事项后, 2013年全市可支配财力预计为2471.7亿元,其中市本级可支配财力预计为1217.5亿元㊂全市财政预算实现收支平衡,略有结余(具体结余金额待决算完成后专题向市人大常委会报告)㊂(二)财政支出执行总体情况2013年全市财政总支出2412.6亿元③,其中市本级支出1163亿元,各区㊁县级市支出1249.6亿元㊂市本级支出中公共财政预算支出606.5亿元,增长17.9%;政府性基金预算支出460.8亿元,增长123.9%;国有资本经营预算支出51亿元,下降③财政支出执行数除年初预算安排资金外,还包含上年结余结转资金,中央和省年中追加资金,新增财力安排资金等㊂18.6%;财政专户管理资金支出44.7亿元,增长9%㊂市本级重点支出项目执行及实施绩效情况如下:1.完善公共教育体系㊂市本级教育总支出115.8亿元,加上转移支付区㊁县级市④6.4亿元,总投入122.2亿元㊂主要包括:投入42.4亿元加强教育基础设施建设,广州医科大学新校区㊁广州教育城一期工程建设稳步推进㊂投入33.6亿元保障教师队伍建设及学校正常运作,其中教师人员经费23.3亿元,市属学校运行经费9.5亿元,师资培训专项经费0.8亿元,用于保障教师待遇水平,启动新一轮基础教育系统百千万人才培养工程”等㊂投入5.1亿元促进义务教育均衡发展,提高城乡免费义务教育公用经费补助标准,补助对象从我市户籍和符合各区免费条件的外来务工人员子女约70万人,扩大到全体义务教育在校学生约120万人(含近50万进城务工人员子女),加快义务教育规范化学校建设,全市公办义务教育规范化学校覆盖率达99.9%㊂投入4.2亿元推进学前教育㊁民办教育和特殊教育发展,学前教育三年行动计划深入推进,公办幼儿园占比达30%,普惠性民办幼儿园占比超过50%,教育部门办园㊁市属机关办园面向社会招生比例不低于70%;对普惠性民办幼儿园进行资助,认定普惠性民办幼儿园640所,提供15.7万个普惠性学位,实现了普惠性民办幼儿园占民办幼儿园50%的目标;积极落实民办教④2013年市本级转移支付区㊁县级市资金含一般性转移支付和专项转移支付资金,下同㊂育扶持政策,资助115所民办学校的302个建设项目;推进特殊教育向职业教育㊁高等教育延伸,特殊教育年限从9年向15年延伸㊂投入10.2亿元健全教育资助体系,建立学前教育资助体系,对我市低收入困难家庭儿童㊁孤儿等优抚对象进行资助,扩大中等职业教育免学费政策范围,继续落实高等学校学生国家助学金政策等,受惠学生合计21.5万人次㊂加大对北部山区和边远贫困地区教育扶持力度,推进百校扶百校”工作,中心城区优质教育资源向两个新城区㊁三个副中心辐射力度加大,落实高校毕业生到边远贫困地区从教上岗退费和边远贫困教师补贴政策,对北部山区教师补贴800元/人㊃月,受益教师约3000人㊂2.完善社会保障和就业体系㊂市本级社会保障和就业总支出84.3亿元,加上转移支付区㊁县级市9.1亿元,总投入93.4亿元㊂主要包括:投入25.6亿元资助城乡居民和农转居人员参加养老保险,惠及城乡居民147万人,受惠面扩大14.2%,城乡居民社会养老保险基础养老金从130元/月提至150元/月,提高15.4%㊂投入26.1亿元落实离退休人员经费,保障离退休人员晚年生活,调整企业退休人员基本养老金,人均达到2833元/月,居省会城市前列㊂投入18.3亿元改善城乡困难群体生活条件,增加对优抚对象㊁军休干部㊁退役士兵㊁老年和困难群体的帮扶力度,发放70周岁以上长寿长者保健金㊁社会救济人员节日慰问金和病故一次性抚恤金等,向困难群众发放临时价格补贴,稳步提高社会救助水平,全市城镇最低生活保障标准提至540元/月,农村标准提至505元/月,低收入困难家庭认定标准按当地低保标准提高1.5倍㊂贫困残疾人专项补助金标准从50-180元/月提至150-250元/月,惠及约7.4万名困难残疾人㊂投入3.2亿元完善养老服务体系建设,加大政府购买服务力度,向区㊁县级市转移支付政府购买服务项目资金1.3亿元,资助153个街道家庭综合服务中心建设㊂投入0.5亿元资助民办福利机构,推进居家养老服务,新建成40个日间托老机构并陆续投入使用,资助星光老年之家运营和农村敬老院改造提升,动工兴建1.2万张养老床位,投入1亿元启动市第二福利院㊁市第二老人院等民生重点工程项目㊂投入4.6亿元就业专项资金,帮扶22.1万失业人员再就业,农村劳动力转移就业6.9万人,扶持成功创业人数2.4万人,城镇登记失业率为2.2%㊂3.推进公共卫生和医疗事业发展㊂市本级医疗卫生总支出46.6亿元,加上转移支付区㊁县级市3.6亿元,总投入50.2亿元㊂主要包括:投入12.7亿元健全医疗卫生体系建设,保障公立医疗卫生服务机构正常运作和设备更新,推动医疗卫生资源向社区和农村倾斜,推进增城㊁从化市县级公立医院改革试点,扶持社会力量举办医疗卫生服务机构,社区卫生服务中心(站)覆盖全市所有街道,农村三级医疗卫生服务网络建成,开通全市统一的 12320”卫生公益热线,38家大型医疗机构接入预约挂号系统,城市15分钟㊁农村30分钟医疗卫生服务圈不断完善㊂投入10.3亿元落实基本药物制度和公共卫生服务项目,建立基层医疗卫生服务机构补偿机制,全市214家政府办㊁28家社会力量举办的基层医疗卫生机构以及330个村卫生站实施了国家基本药物制度,国家及省基本药物全部实施零差率销售和医保报销;购买疾病防治疫苗;优生优育和计划生育服务不断优化;加强义务献血宣传管理;免费向全市城乡居民提供11类37项基本公共卫生服务项目等㊂投入26.4亿元完善基本医疗保障制度,统一并提高城镇居民医保㊁新农合政府资助标准,缩小新农合与居民医保制度差异;医疗保险统筹基金对职工医保㊁居民医保和新农合参保(合)人员的年度最高支付限额分别达53.3万元㊁22.8万元和15万元,参保人在政策范围内住院费用报销比例达70%以上;落实困难群众基本医疗救助政策,为约20万名困难群众购买商业保险,基本实现医疗保障覆盖我市全体城乡居民㊂4.支持公共交通建设发展㊂市本级公共交通总投入149.8亿元㊂主要包括:投入104.3亿元加快重大公共交通基础设施建设,其中:投入地铁建设资金93.3亿元,地铁6号线首期开通运营,在建的6条地铁线段按计划推进;投入5亿元加快推进贵广㊁南广铁路广州枢纽工程项目;投入6亿元实施白云国际机场改扩建工程㊂投入17.1亿元完善市政道路建设,海珠桥维修工程顺利完工,同德围南北高架路㊁金沙洲大桥拓宽工程㊁洲头咀隧道㊁猎德大道北延线等中心城区交通项目稳步推进㊂投入28.4亿元加大对公共交通行业的补贴力度,继续实施公交地铁票价优惠和公交行业综合补贴机制,对三㊁四级残疾人实行公共交通优惠补贴,对中山大道公交试验线BRT(快速公交系统)给予专项补助,实施村村通客车民心工程,新增投放500台公交车,方便市民出行;进一步完善立体交通网络建设,支持水上公交发展,新增投放16艘水上营运船舶,新开通50条公交线路,优化开通12条水上巴士航线,新建50公里公交专用道,改造和新建6个水上客运码头,补贴奖励新开通3条广州直达国外城市的航线㊂5.加快保障性住房及配套设施建设㊂市本级总投入29.6亿元㊂全市共筹建保障性住房1.8万套,基本建成3.2万套,新增保障1.1万户低收入困难家庭,建立起以公租房为主的住房保障体系,通过实物配租和货币补贴相结合的方式,确保符合条件的家庭应保尽保”㊂6.支持三农”事业,促进城乡协调发展㊂市本级三农”总支出25.4亿元,加上转移支付区㊁县级市44.6亿元,总投入70亿元㊂主要包括:投入14.9亿元大力推进农村社会事业发展,开展14条市级美丽乡村试点村建设;加大村级一事一议财政奖补力度,推动村内道路㊁小型农田水利等村内户外公益事业建设;完成农村泥砖房危房改造10118户和城市零散危房改造9.88万平方米;推进农村水环境综合治理,完成62条行政村分散式农村生活污水治理系统建设工作,开工新建28条行政村,预计全年农村生活污水处理率达43%㊂投入6亿元积极促进我市现代农业建设,扶持市级农业园区建设,已建成7万多亩现代农业园,引进了120家农业企业,培育农民专业合作社71家;着手建设3个蔬菜标准园㊁5个健康水产养殖示范场和5个万亩蔬菜基地项目;积极筹建广州市农民专业合作社联合会,农民专业合作社发展到774家,市级示范社53家,实现农超对接”㊁农校对接”的合作社50多家,年直销总额达1.9亿元㊂投入30.4亿元贯彻落实各项强农惠农政策,积极促进农民收入增长㊂继续推进我市社会保障体系城乡一体化进程;积极贯彻落实基本农田保护㊁农民种粮直接补贴㊁农业机械购置补贴㊁良种补贴政策,确保政府对农民的征地拆迁补偿足额到位;从2012年起全市生态公益林面积扩大至250万亩,并按区位㊁分级别”进行经济补偿,惠及约26万户110万林农;2013年我市农民人均收入1.9万元,增长12%㊂7.发挥财政资金引导作用,支持产业转型升级㊂市本级投入战略性主导产业发展资金40亿元,支持9+6战略性主导产业发展,推动我市产业结构层次向高端化升级㊂主要包括:投入8亿元产业投资引导基金,吸引多家国内外优秀金融机构申请成立总规模为131亿元的子基金㊂投入2.4亿元总部经济奖励资金,鼓励总部企业落户我市,2013年度新认定总部企业89家㊂投入10.2亿元产业化及民营和中小企业发展资金,支持战略性新兴产业基地㊁示范工程建设以及工商业㊁公共机构㊁交通行业等节能推广,扶持民营及中小微企业发展㊂民营企业和小微企业加快发展,规模以上工业总产值分别增长17.8%和17.1%㊂投入2.1亿元共建产业园建设项目及其贷款贴息配套资金,加快推进产业转移和劳动力转移,我市在全省双转移目标责任考核中获得优秀”等次;推进市区产业提二优三”,优化产业空间布局㊂投入3.5亿元支持南沙港区三期等重点工程建设,增强国家中心城市的带动和辐射功能㊂2013年我市三次产业结构由2012年的1.6:34.8:63.6调整为2013年的1.5:33.9:64.6,产业结构层次进一步优化提升㊂8.积极推进扶贫开发和对口援建工作㊂市本级总投入15.5亿元㊂主要包括:投入4.9亿元加快市内农村扶贫开发㊂结合我市实际,创新性提出了异地开发扶贫模式,通过扶贫产业园标准厂房建设等一大批具有造血功能的产业扶持项目,进一步巩固和发展了贫困地区村集体经济组织的造血”机制㊂进一步提升良口㊁鳌头㊁温泉等北部山区八镇镇级市政及公共服务基础设施建设水平,促进基本公共服务均等化,全市2836户扶贫户全部脱贫,人均年纯收入达到10700元,206个贫困村集体经济收入全部达到10万元以上,平均达到22.5万元,其中83.5%的贫困村集体收入达到30万元㊂投入10.6亿元扶助其他地区发展建设㊂按照中央㊁省下达我市的对口扶贫任务,支援新疆投入4.1亿元,推进我市对口帮扶的疏附县的变电站㊁供水㊁供热㊁供气等基础设施及污水处理厂等项目建设;帮扶解决贫困家庭子女上大学问题,受惠人数2967人;加快推进疏附广州工业城建设,援建的4万平方米标准厂房顺利开工㊂支援西藏投入0.9亿元,推进我市帮扶地区波密县的教育文化㊁基础农田㊁抗震等民生基础设施建设,逐步提高当地经济社会事业发展水平㊂对口帮扶百色地区㊁三峡库区㊁贵州等地区投入0.5亿元㊂扶助梅州㊁清远㊁湛江㊁河源等省内贫困地区投入5.1亿元,启动新一轮扶贫开发规划到户㊁责任到人”工作,按每个贫困村50万元的标准投入帮扶资金,逐步壮大被帮扶地区的行政村集体经济㊁提高贫困户人均纯收入㊂9.支持创新型城市建设㊂市本级科学技术总支出20.4亿元,加上转移支付区㊁县级市3.9亿元,总投入24.3亿元㊂新增1个国家质检中心和5家国家级科技企业孵化器,全市发明专利申请增长26.2%,科技成果登记增长18%,获国家科技奖项14个,省名牌产品181个,被授予全国版权示范城市㊂智慧城市加快建设,移动互联网㊁物联网㊁云计算㊁高端软件等智慧型产业不断壮大, 天河二号”高性能计算机研制如期推进,支持组建广州校地协同创新联盟,全面实施广州大学城市提升计划,推动广州光谷建设等㊂(三)社会保险基金收支执行情况2013年,我市认真组织落实各项社会保险政策措施,构建完善覆盖城乡的社会保险体系,保障对象范围进一步扩大,待遇水平逐步提高,基金积累有所增加,管理和监控不断规范,在促进我市经济社会全面发展方面发挥了积极作用㊂1.收入方面㊂随着我市社会保险参保人数的增加及缴费基数的提高,除个别险种受政策性因素影响外,其他各项基金收入均稳步增加㊂2013年社保基金总收入720.5亿元,增长13.6%,其中市本级总收入709.6亿元,增长13.6%㊂全市社会保险基金主要收入项目:企业职工基本养老保险339.2亿元,增长15.7%;失业保险35.2亿元,下降20.1%,收入下降主要是根据国家和省的要求,2013年4月和7月两次调整费率,全年综合费率从3%降至2%;城镇职工基本医疗保险244.6亿元,增长16.2%;工伤保险9.7亿元,增长31.5%,收入大幅增长主要是由于根据国家和省的要求,2012年下半年阶段性下调工伤缴费比例50%,2013年恢复原缴费比例;生育保险12.5亿元,增长21.2%;其他保险基金收入79.3亿元,增长15.3%㊂2.支出方面㊂2013年社保基金总支出522.3亿元,增长17.4%,其中市本级总支出511.4亿元,增长17.6%㊂全市社会保险基金主要支出项目:企业职工基本养老保险272.3亿元,增长14%;失业保险10.5亿元,增长10.8%;城镇职工基本医疗保险166亿元,增长21.7%;工伤保险5.4亿元,下降8.8%,支出下降的主要原因是2012年一次性向省上解了历年欠缴的工伤保险储备金0.8亿元,导致2012年收入基数增大;生育保险12.5亿元,增长25%;其他保险基金支出55.6亿元,增长25.3%㊂2013年社保基金当年结余198.2亿元,历年滚存结余1245亿元,其中市本级当年结余198.2亿元,历年滚存结余1241亿元㊂(四)2013年落实市人大决议有关情况2013年2月,市十四届人大三次会议审议批准了市政府2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告,2013年8月,市十四届人大常委会第十八次会议听取审议了市本级2013年上半年预算执行情况的报告,两次会议均对做好我市预算执行工作提出具体意见㊂各级政府认真贯彻上述决议精神,2013年重点推进了十项改革工作:1.扎实推进营改增”改革㊂自2012年11月实行营改增”试点改革以来,经确认纳入试点的纳税人达10.4万户, 2013年入库改征增值税78亿元(全口径)㊂制定营改增”财政扶持资金管理办法,对月均税负增加1万元以上的试点纳税人给予专项补助,补助资金已拨付超过1亿元㊂企业整体减轻税负约68.6亿元(全口径)㊂2.贯彻厉行节约有关规定㊂全面推行零基预算”,严控一般性支出㊁三公”经费以及各种论坛㊁研讨会㊁庆典等活动和楼堂馆所建设,压减各部门2013年5%的公用经费0.7亿元㊁压减30%的部分经常性专项经费0.9亿元以保障民生和重点项目㊂3.依法加强收入征管㊂定期召开全市综合治税工作会议和财税联席会议,做好经济运行和财政运行监测分析㊂完善综合治税平台建设,市地税部门利用涉税信息促进税收增加9亿多元(全口径);市国税部门利用综合治税平台信息,督促新开办工商业户办理国税税务登记,全年共8.3万户新开办工商户办理了国税税务登记,实现税收收入2.8亿元(全口径)㊂4.强化预算支出执行管理㊂对市本级专项资金和转移支付项目资金进行清理整合,增大一般性转移支付比例,控制专项转移支付资金规模,提高资金年初到位率,优化财政支付流程,加快资金拨付㊂定期通报预算支出进度,对大额支出实行重点跟踪,避免财政支出前松后紧”㊂2013年市本级公共财政预算支出执行率92.7%㊂5.加快盘活财政存量资金㊂建立结余结转资金定期清理机制,对超过两年未实施的项目资金结余,原则上由财政收回重新安排㊂健全预算执行监控制度,对执行进度慢㊁可能出现较多结余结转资金的项目及时调整预算,2013年9月和12月,分别向市人大常委会提交了预算调整方案的报告㊂6.进一步推进预决算信息公开㊂首次将三公”经费预算纳入年度部门预算单独申报和批复,并随部门预算一同公开;指导市政府部门及直属机构㊁市委各部委办局㊁市人大㊁市政协㊁中级法院㊁市检察院㊁民主党派㊁工商联㊁人民团体公开2012年度三公”经费决算㊂督促我市12个区㊁县级市及其镇街全部公开2011年三公”经费决算信息,成为全国首个实现三级政府三公”经费信息全面公开的城市㊂7.加强政府性债务管理㊂将市本级政府举债和债务偿还计划报送市人大常委会审议并向社会公布,是全国首个向同级人大提交债务偿还计划的副省级城市㊂制订债务化解方案,通过建立化防范化解债务风险金㊁盘活存量资源㊁加强经营管理等措施,加大债务化解力度,确保政府性债务按时归还,风险可控㊂8.深化财政绩效管理改革㊂加强绩效目标管理,在布置2014年预算编制时,要求预算部门对提出安排的项目,不分金额大小均设立预期绩效目标,并开展再就业等10个项目的预算绩效评审工作,加大绩效管理与预算编制有机结合㊂对全市112个部门的122个项目开展绩效评价,对市林业和园林局㊁市体育局开展部门支出绩效评价,对市人大重点审议的5类资金6个项目开展第三方评价并报市人大常委会议审议㊂9.不断完善国有资产管理㊂组织开展全市行政事业单位㊁国有企业单位国有资产清产核资工作㊂全面完成了清产核资账务清理㊁资产清查㊁损溢认定㊁土地房产价值重估和报表汇总等工作,基本摸清了全市国有资产家底和管理方面存在的问题,为下一步完善国有资产管理㊁提升资产使用效益奠定基础㊂10.着力加强与代表委员的沟通联系㊂成立两代表一委员”联系工作室,通过举办绩效评价日”和评审开放日”活动㊁召开预算工作座谈会以及登门走访㊁邀请视察㊁发函征询㊁开设网上专栏㊁赠阅材料等多种形式,主动向人大代表㊁政协委员汇报财政工作,广泛听取意见建议,接受监督指导,进一步提升财政工作公开化水平㊂2013年,我市预算执行等财政工作取得了良好成效,但我们也清醒地认识到,在财政运行中还存在一些问题,主要体现在。

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告报告标题：2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告概述：本报告旨在分析2023年财政预算的执行情况，并提出2024年财政预算草案。

报告将重点关注2023年财政收入、支出和赤字情况，同时对影响预算执行的主要因素进行评估。

在此基础上，报告将提出下一年度财政预算的主要目标和政策方向。

一、2023年财政预算执行情况分析：1. 财政收入分析：对2023年度财政收入的来源、构成和实际收入情况进行详细分析，包括税收、非税收入、国际资金等方面。

2. 财政支出分析：对2023年度财政支出的结构和重点领域进行分析，如教育、医疗保健、社会保障等。

同时，评估财政支出在满足公共需求和推动经济增长方面的效果。

3. 财政赤字分析：对2023年度财政赤字的规模和原因进行评估，分析赤字对经济运行和财政可持续性的影响。

二、2024年财政预算草案提出：1. 预算目标和政策方向：提出2024年度财政预算的主要目标，包括财政收入增长、财政赤字控制和财政支出优化等方面。

同时，确定应采取的财政政策措施。

2. 预算安排和重点领域：根据2024年财政预算目标，提出财政收入的规划和预期，同时确定重点领域的财政支出安排，如基础设施建设、环境保护和社会民生等。

3. 财政可持续性评估：评估2024年财政预算的可持续性，包括财政收入的稳定性和可持续增长性，以及财政支出的合理性和效益。

结论：本报告通过对2023年财政预算执行情况的分析，为2024年财政预算草案的提出提供了参考和依据。

在制定2024年财政预算时，需要充分考虑当前的经济形势和政策环境，合理安排财政收入和支出，确保财政可持续性和促进经济发展。

关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

一、2022年财政预算执行情况2022年，镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的指导下，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会事业发展，较好地完成了财政各项工作任务，现将预算执行情况报告如下：（一）一般公共预算执行情况1,收入预算执行情况地方一般公共预算收入预计（下同）完成8000万元。

2.支出预算执行情况一般公共预算支出完成18863万元,占调整预算的94%,同比增长11.3%o其中：一般公共服务支出3646万元，公共安全支出641万元,教育支出2355万元，文化旅游体育与传媒支出260万元，社会保障和就业支出1818万元，卫生健康支出1305万元，节能环保支出260万元,城乡社区支出4787万元，农林水支出3485万元，交通运输支出27万元，商业服务业等事务155万元，住房保障支出3万元，灾害防治及应急管理支出121万元。

3.收支平衡情况按现行财政体制，2022年预计我镇可用财力18874万元，其中：既得财力基数及收入分成财力8292万元，专项转移支付3374万元，其他补助7208万元（其中：非税收入4779万元，恒科补助2129万元，乒乓球训练基地补助200万元，其他补助100万元）。

专项上解支出647万元，其中：出口退税固定上解177万元，水利站经费91万元，医疗救助经费36万元，公办幼儿园代发工资96万元,优抚上解61万元,困难群体医疗保险经费51万,消防专项经费镇负担及其他经费135万元。

调入资金636万元。

一般公共预算收支通过调入财政专户资金，实现当年预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况政府性基金补助收入13386万元，政府性基金支出13386万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出12241万元，城市基础设施配套费安排的支出1129万元，彩票公益金安排的支出16万元。

（三）2022年主要工作回顾2022年，面对疫情持续影响，以及复杂多变的宏观经济环境，镇财政依靠镇党委的坚强领导，积极适应经济发展新常态，着力抓收入、惠民生、强管理，以高质量发展为目标，攻坚克难，履职尽责，积极应对各种风险挑战，为推动我镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。

2023年预算执行情况和2024年预算会议纪要

2023年预算执行情况与2024年预算会议纪要一、2023年预算执行情况在2023年，我们公司在预算执行方面取得了显著的成绩。

根据财务部门的报告，公司各项预算指标均得到有效控制，并且大部分预算项目均在合理范围内。

在收入方面，公司全年收入达到预期目标，各个业务板块的收入均有所增长，表明公司的业务发展势头良好。

这得益于公司不断加强市场营销和客户关系管理，提高产品的竞争力和品牌影响力。

在支出方面，公司通过加强成本控制和优化管理流程，有效降低了各项成本和费用。

同时，公司在研发和创新方面的投入也有所增加，推动了公司产品的升级和迭代，提高了公司的核心竞争力。

然而，在预算执行过程中，我们也遇到了一些问题和挑战。

例如，部分预算项目的实际执行情况与预期存在较大差异，导致了一些不必要的支出。

此外，部分部门在预算控制方面还存在一些不足之处，需要进一步加强管理和监督。

二、2024年预算会议纪要为了确保2024年预算的顺利执行，公司召开了一次预算会议。

在会议上，各部门负责人就各自领域的预算进行了详细的讨论和规划。

在市场部门，负责人表示将进一步加大市场营销和品牌推广的投入，以提高市场份额和客户满意度。

同时，市场部门也将注重对竞争对手的分析和研究，制定更加有效的竞争策略。

在生产部门，负责人强调了提高生产效率和降低生产成本的重要性。

计划通过引进先进的生产技术和设备，优化生产流程和管理模式，实现生产效益的最大化。

在研发部门，负责人介绍了公司未来的产品研发方向和重点领域。

将注重研发具有自主知识产权的核心技术，推动产品的升级和创新。

同时，也将加强与高校、科研机构等的合作与交流，提升公司的研发实力和水平。

在财务部门，负责人对2024年的预算编制进行了详细的说明和解释。

要求各部门严格按照预算计划执行，加强成本控制和监督，确保各项支出都在预算范围内。

同时，财务部门也将定期对各部门的预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

关于财政总预算执行情况和总预算草案的审查报告

关于财政总预算执行情况和总预算草案的审查报告市财政局局长***受市人民政府委托向**市第十二届人民代表大会第四次会议提交了《关于**市XX年市级财政总预算执行情况和XX年市级财政总预算草案的报告》(书面)，各代表团进行了认真审议。

市十二届人民代表大会财政经济委员会根据各代表团的意见，在会前初审的基础上，对市人民政府提出的XX年市级财政总预算执行情况和XX年市级财政总预算草案作了进一步的审查。

现将审查结果报告如下：一、关于XX年市级财政总预算执行情况的审查意见XX年全市财政总收入完成万元，比上年(以下简称同比)决算数增长％，完成汇总年初预算的％；全市地方财政一般预算收入完成万元，同比增长％，完成汇总年初各级人代会批准预算的％。

全市财政支出预计执行数为144492万元，同比增长％。

全市地方财政收入加上上级补助收入、调入资金和上年结转，减上解省财政支出和扣除专项结转经费后，全市财政收支平衡，基本上满足了社会经济活动的重点支出需要。

2003年市级地方财政一般预算收入完成万元，同比增长％，完成调整预算的％；市级财政支出完成48706万元，同比增长％，扣除上级专项补助和上年结转支出13431万元后，市级财力安排的支出完成35275万元，同比增长％，完成调整预算的％。

财政经济委员会认为，XX年是**历史上经济增长速度最快、经济运行质量最好的年份之一，1—12月份，我市财政收入一直以30％左右的速度增长，一般预算收入提前两个月完成全年预算任务，增幅高于全省平均水平16．6个百分点，名列全省第一，为**实现在江西率先崛起、全面建设小康社会的目标打下了坚实的经济基础。

全市各级人民政府在中共**市委领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，坚持了“一二三四五”的正确发展思路，紧紧抓住发展第一要务，聚精会神搞建设、一心一意谋发展，扎实工作、开拓进取，经受住了非典及严重干旱等严峻考验，保持了全市经济发展的良好势头，促进了财政增收。

局机关2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

局机关2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料目录局2023年度颈算执行及2024年预算安排情况汇报材料 (1)一、2023年预算执况 (1)（一）人员经费、公用经费预算执行情况 (2)（二）项目经费预算执行情况 (2)（三）专项资金分配情况 (2)二、四季度工作计划 (2)（一）剖析剩余资金情况（二）强化绩效自评自纠（三）优化预算支出执行三、2024年预算安排情况 (3)四、健全评价机制，执行“透明”监督 (4)受局党委委托，向各位领导汇报**局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。

一、2023年预算执行情况在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照〃三重一大〃制度，推动我局预算执行情况良好运行。

（一）人员经费、公用经费预算执行情况全年人员经费预算**万元，截至目前，已支出**万元，预算执行率**%,超预算列支进度**%,原因为**;公用经费预算**万元，截至目前，已支出**万元，预算执行率**%。

（二）项目经费预算执行情况全年项目经费预算**万元，截至目前，已支出**万元，预算执行率**%。

其中：**建设预算**万元，支出**万元，预算执行率**%;**工作经费预算**万元，支出**万元，预算执行率**%;**费用目前暂未发生支出。

另需退还预算资金**万元。

（三）专项资金分配情况根据省**《关于加强**项目资金执行的通知》的文件要求，结合我局工作实际情况，分配用于**项目**万、**项目**万。

二、四季度工作计划下一步，我局将结合年度预算目标，紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。

重点做好以下工作：（一）剖析剩余资金情况。

分析资金使用过程中存在的问题及其原因，对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析，是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要，是转移支付安排不够合理，上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚，还是部分工作进行了调整优化等等,及时做好对接和总结，编制好资金使用情况表。