过程分析工作表(乌龟图)
过程分析工作表-典型汽车零部件企业
过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业(总34页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--过程分析工作表（乌龟图）23过程分析工作表（乌龟图）4过程分析工作表（乌龟图）56过程分析工作表（乌龟图）78过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）1011过程分析工作表（乌龟图）1213过程分析工作表（乌龟图）14过程分析工作表（乌龟图）1516过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）1819过程分析工作表（乌龟图）20过程分析工作表（乌龟图）2122过程分析工作表（乌龟图）2324过程分析工作表（乌龟图）2526过程分析工作表（乌龟图）2728过程分析工作表（乌龟图）2930过程分析工作表（乌龟图）3132过程分析工作表（乌龟图）33过程分析工作表（乌龟图）34过程分析工作表（乌龟图）3536过程分析工作表（乌龟图）3738过程分析工作表（乌龟图）39过程分析工作表（乌龟图）40过程分析工作表（乌龟图）4142过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）4445过程分析工作表（乌龟图）46过程分析工作表（乌龟图）4748过程分析工作表（乌龟图）4950。
TS16949过程识别工作表乌龟图
TS16949过程识别工作表乌龟图文件编号：TS/LJX－B/001－2011 版本号：3.0过程分析工作表钟科李彬分发号：2011.12.20公布2011.12.20实施编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采纳过程方法识别、建立、实施质量治理体系，并形成文件，加以实施和保持，并连续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、职员及相关方的中意。
2）本《过程分析工作表》依照重庆朗锐摩擦材料的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程治理的说明。
3）质量治理体系过程的识别：本公司采纳汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直截了当和外部顾客联系的过程。
包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。
SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，能够分为若干个层次。
包括：S-1文件和记录；S-2顾客专门要求的识别；S-3沟通治理；S-4人力资源和培训治理S-5基础设施和生产设备治理；S-6采购和供方治理；S-7生产打算提供治理；S-8工装治理；S-9标识和可追溯性治理；S-10产品安全性治理；S-11操纵打算治理；S-12 PPAP治理；S-13 PFMEA治理；S-14 MSA治理；S-15 SPC治理；S-16顾客财产治理；S-17产品防护治理；S-18监视和测量装置治理；S-19顾客中意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。
MP过程：治理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营打算治理；M-4治理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本治理；M-9连续改进。
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
过程分析(乌龟图)
过程分析工作表（乌龟图）
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过程分析工作表（乌龟图）设计所
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）销售总公司
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）。
34个过程乌龟图(标准)解析
过程剖析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（资料 / 设备 / 装置）1、信息采集2、数据剖析3、电话4、E-MAIL5、统计技术应用6、检查表由谁进行？⑥（能力/ 技术/知识/ 培训）1、技术管理部2、各部门 / 各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售企业6、经理部输入②（要求是什么？）过程①1 、顾客诉苦剖析统计资料； 2、产品销售趋向剖析资料；填写 COP或过程名称3 、竞争敌手状况； 4、顾客满意度检查统计剖析状况；5 、开发成本目标； 6、过去近似产品的有关资料 / 信息；市场剖析 / 顾客要求7 、合用的标准和法例； 8、顾客服务信息反应和保修资料； 9、顾客要求（包含：顾客特别要求、顾客指定的特别特征、顾客指定的供给商和顾客财富）； 10、市场据有率等输出③（将要交托的是什么？）1、市场调研报告2、制造可行性剖析报告（含风险剖析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单怎样做？④（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）1、经营策划2、管理评审3、信息交流（包含与顾客交流）4、制造可行性剖析5、多方论证6、纠正/预防举措评审 7、数据剖析 8、文件管理 9、记录控制使用的重点准则是什么？⑦（丈量 / 评估）1、市场据有率2、市场检查 / 剖析成本目标控制率 3、顾客满意度达成率4、顾客特别要求5、6、有关法例 / 标准。
使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（资料 / 设备 / 装置）（能力 / 技术/ 知识 / 培训）1、成本核算2、同类产品对照报价3、帐簿1、财务部 2、项目组 3、各分厂4、总经理5、人4、审察同意力资源部 6、销售企业输入②（要求是什么？）输出③1、合同 / 订单；2、图纸 / 样件；3、技术协议 / 技术资料；4、（将要交托的是什么？）顾客要求（包含：顾客特别要求、顾客指定的特别特征、过程①顾客指定的供给商、顾客财富、交托时间、数目、表记、可追忆性、包装要乞降运输要求等）；5、质量要求； 6、适填写 COP或过程名称1、成本核算报价单用的标准 / 法例； 7、制造可行性剖析报告； 8、服务协议；9、开发成本目标； 10、原资料成本； 11、外购外协件 / 零成本核算报价件成本； 12、协助资料成本； 13、税金； 14、必需时，关税；15、投资成本； 16、设备耗费 / 折旧成本； 17、生产加工人工时成本； 18、工装 / 模具 / 检具加工成本； 19、燃料 /动力成本； 20 装成本； 21 理成本； 22 输成本； 23、成本；24、举措成本； 25、合格供给商一览表等怎样做？④使用的重点准则是什么？⑦（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）（丈量 / 评估）1、经营策划2、管理评审3、信息交流（包1、招标（报价）成功率2、招标（报价）准时率 3、顾客特别要求4、5、有关法例 /括与顾客交流） 4、制造可行性剖析 5、多方标准论证 6、报价单评审过程剖析工作表（乌龟图）过程剖析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（资料 / 设备 / 装置）1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室 5、电脑由谁进行？⑥（能力/ 技术/知识/ 培训）1、技术管理部2、各部门 / 各分厂3、人力资源部4、财务部 5 、制造部 6、项目组 7、质量部 8、经理部输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交托的是什么？）1、合同 / 订单；2、图纸 / 样件；3、技术协议 / 技填写 COP或过程名称术资料； 4、顾客要求（包含：顾客特别要求、1、已署名认同的合同 / 订单； 2、销售计顾客指定的特别特征、顾客指定的供给商、顾客合同评审划；3、合同评审表； 4、合同改正评审表；财富、交托时间、数目、表记、可追忆性、包装5、合同一览表要乞降运输要求等）； 5、质量要求；6、合用的标准 / 法例； 7、制造可行性剖析报告；8、成本核算报价单； 9、服务协议等怎样做？④使用的重点准则是什么？⑦（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）（丈量 / 评估）1、经营策划2、管理评审3、信息交流4、1、合同 / 订单达成率； 2、合同 / 订单评审及制造可行性剖析 5、多方论证 6、纠正 / 预防时率； 3、顾客特别要求； 4、有关法例 / 标举措评审7、成本核算报价8、人力资源管准； 5、服务协议。
乌龟图
②如何做?(方法/程序/技术) 按照记录控制程序设计使用表单
⑤使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1.记录的准确性、真实性、完整性 2.记程乌龟图分析表
分析日期 部门 质管部 过程类别 管理过程 分析人员签 字 ④谁进行?(能力/技能/培训) 由记录的填写人员、程序相关人员经相关培训， 本知识、会使用微机
③使用什么方式?(材料/设备) 需要文件夹、纸张、电脑、储存场所、档案柜 /厨
①过程名称 ⑥输入： 空白表样、记录修订申请、程序、管理文件 记录控制 ⑦输出： 总台帐、分台帐、记录、销毁清单
过程分析工作表(乌龟图)_典型汽车零部件企业
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过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
过程分析工作表(乌龟图)4
过 程 分 析 工 作 表 设备/装置） 计算机 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 项目组成员（工艺员）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、MSA 年度分析计划达成率； 2、MSA 分析成本目标控制率； 3、MSA 分析结果不符合要求规定的异常处 理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、通讯工具； 2、服务工具； 3、交通工具； 4、传真。
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 符合和满足顾客要求的满意服务质量
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、服务管理程序；2、来访/走访规定； 3、 质量记录控制程序；4、文件和资料控制程 序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防 措施控制程序；7、人力资源管理程序；8、 服务协议。
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、严重度（S）≥8 和风险顺序数（RPN） ≥100 的纠正/预防措施验证/确认状况； 2、内/外部关于 PFMEA 有关信息沟通的 及时率。
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、MSA 软件 2、检测量具/试验设备 3、计算机 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、测量系统分析人员 2、操作人员 3、工艺员
空滤器分厂
输 入 ② （要求是什么？） 1、 顾客需求和公司要求； 产品特殊特性； 2、 3、 环境极限框图； 过程流程图； DFMEA； 4、 5、 6、以往经验。
企业管理-过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程
2、过程设计开发过程
3、产品和过程确认过程
4、产品生产过程
5、产品交付和服务过程
6、顾客反馈过程
7、经营计划控制过程
8、管理职责控制过程
9、管理评审控制过程
10、人力资源控制过程
11、内部审核控制过程
12、持续改进控制过程
13、纠正和预防措施控制过程
14、文件控制过程
15、质量成本控制过程
16、采购控制过程
17、设备及工装控制过程
18、标识与可追溯性控制过程
19、产品防护控制程序过程
20、监视和测量装置控制过程
21、检验和试验控制过程
22、不合格品控制过程
23、数据分析控制过程
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过程分析图--乌龟图
过程控制准则5W1H•What （做什么）•Why （为什么做）•Who （谁做、谁检查评价）•Where （在哪里做）•When （什么时候做）•How （怎么做、依据什么、用什么方法）1页脚页脚68采用“乌龟图”进行过程分析填写详细的实际输出填写详细的实际输入使用的关键准则是什么？如何做？填写相关的过程控制，支持谁进行？填写资源要求，特别注意要使用什么方式？填写机器（包括试验设备），材输出⑦,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥,这可能是一份文件、材料、工具、计划等⑤（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标②（方法/程序/技术）过程，程序，方法等的详细说明④（能力/技能/培训）求的技能和能力准则，安全培训等③（材料/设备）料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写过程名称页脚页脚69采用“乌龟图”进行过程分析实例输出输入使用的关键准则是什么？如何做？谁进行？使用的方式③⑦合格的产品⑥待返工的产品（测量/评估）⑤检验指导书②返工作业指导书④返工人员线上工人返工设备产品返工①页脚页脚页脚.页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚.页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚。
过程乌龟图分析
序号
过程名称
序号
过程名称
C1
C1合同评审
M1
M1目标管理
C2
C2过程设计开发
M2M2内部评审源自C3C3产品制程M3
M3管理审核
C4
C4产品交付
M4
M4改进
C5
C5顾客服务
S1
S1文件和记录管理
S2
S2人力资源管理
S3
S3产品标识及防护
S4
S4供方及采购管理
S5
S5设备和工装管理
S6
供方及采购管理过程乌龟图
设备和工装管理过程乌龟图
监视和测量设备管理过程乌龟图
产品监视和测量管理过程乌龟图
不合格品管理过程乌龟图
S6监视和测量设备管理
S7
S7产品监视和测量管理
S8
S8不合格品管理
合同评审过程乌龟图
过程设计开发过程乌龟图
产品制程过程乌龟图
产品交付过程乌龟图
顾客反馈过程乌龟图
目标管理过程乌龟图
内部审核过程乌龟图
管理评审过程乌龟图
改进过程乌龟图
文件和记录管理过程乌龟图
人力资源管理过程乌龟图
产品标识及防护过程乌龟图
34个过程乌龟图
输 入 ②（要求是什么）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、 顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、 顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、 可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、
过程① 填写 COP 或过程名称
输出③ （将要交付的是什么）
使用的关键准则是什么 ⑦ （测量/评估）
市场占有率 2、市场调查/分析成本目标控制率 3、顾 客满意度达成率 4、顾客特殊要求 5、6、相关法规/ 标准。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
成本核算 2、同类产品对比报价 3、帐簿 4、审核批准
由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、财务部 2、项目组 3、各分厂 4、总经理 5、人力 资源部 6、销售公司
（要求是什么）
过程①
（将要交付的是什么）
1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料； 3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况； 5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；
填写 COP 或过程名称
1、市场调研报告 2、制造可行性分析报 告（含风险分析）3、顾客资料档案 4、 开发成本目录清单
输入②
输出③
（要求是什么）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术 资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客
过程① 填写 COP 或过程名称
（将要交付的是什么） 1、已签字认可的合同/订单；2、销售计
指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、
划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；
交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运 输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；
过程分析及乌龟图模板(PPT课件)
2
放映结束 感谢各位的批评指导！
谢 谢！
让我们共同进步3Biblioteka PR过程流程图开始
半精磨 精磨 超精磨 水洗 电镀 去氢 镀后超精磨 终检 止动环压装 产品完
成
过程对产品施加的影响
特殊特性
过程风险 S O 产品特性 过程特性
备注
√
25
×
84
√
62
×
26
×
√
×
√
特殊过程(乌 龟图)
√
×
1
1.设备电流电压是否到位？ 2.设备架行程是否正常？ 3.安全防错是否有效？ 4.槽液参数是否正确（各温 控槽温度、槽液PH值、Cr+6 浓度、杂质含量）？
5. 设备操作人员是否按照指导书要
1.是否有能力享受培训的人员 保证各个班次的生产？ 2.是否配置了专业的设备调配 人员？ 3.设备程序是否加密？(防止随 意更改)
1.镀层厚度，均匀性是否到 位？ 2.是否装在特定的转运车内？ 3.是否有LOT 标识？ 4. 是否有外观缺陷？ 5. 盐雾试验结果是否合格？ 6. 微裂纹数是否符合要求？
5. 测厚仪是否在校正？
1. 活塞杆表面粗糙度 是否达标？
2.活塞杆表面清洁度 是否达标？
3. 是否有LOT标识？
电镀
1.设备参数及程序设置是否与指导 书相符？
2.对工装清洁度的要求是否达到要 求？（下料后，必须清洁工装）
3. 测量镀层厚度是否符合指导书要 求？
4. 设备槽液加药记录，清理记录是 否符合指导书要求？
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核
准
审
查
审 核 员
QR-803-2-04A0
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么？）
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
核
准
审
查
审 核 员
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核
准
审
查
审 核 员
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过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么？） 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性） ；2、公司 提出的工程变更（包括供应商要求） ；3、外 部文件（政府、安全与环保法规） 。
核
准
审
查
审 核 员
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过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、电话； 3、E-mail； 5、仓库； 2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ 进行 （能力/技能/知识/培训） 1、采购员； 3、检验员； 5、技术部； 2、采购部门主管； 4、仓库管理员； 6、质量部。
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、采购管理程序；2、供应商管理程序；3、进货 检验控制程序；4、实验室管理程序；5、文件控制 管理程序； 记录控制管理程序；7、搬运、 6、 贮存、 包装和防护管理程序； 纠正和预防措施程序； 8、 9、 不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、 测量仪器校正和管理程序。
输 入 ② （要求是什么？） 1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、 产品质量要求、包装要求、运输要求、交付 地点等） ；2、产品图纸；3、技术协议；4、 生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、 供应商质量管理体系要求；7、采购成本目 标等。
过 程 ① 填写COP或过程名称 采购过程
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、采购计划；2、合格供应商一览表；3、 合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、 合格证明文件/资料；5、供应商质量体系证 书；6、采购订单。
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
核
准
审
查
审 核 员
QR-803-2-04A0
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么？）
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
核
准
审
查
审 核 员
QR-803-2-04A0
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
过 程 ① 填写COP或过程名称 管理评审过程
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、 质量管理体系及其过程有效性的改进； 4、 与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需 求等。
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理 程序；3、信息沟通管理程序；4、持续改进 管理程序；5、文件控制管理程序；6、记录 控制管理程序； 纠正和预防措施程序； 7、 8、 不合格品控制程序；10、人力资源管理程序 序等。
过 程 ① 填写COP或过程名称 文件管理过程
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/ 资料（包括临时试制文件/资料） ； 2、文件状态控制清单。
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
核
准
审
查
审 核 员
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过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么？）
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 入 ②（要求是什么？）
1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核 /第二方审核） ；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾 客满意度及对质量、安全或环境的影响） ；3、过 程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量 目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应 商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品 开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC） ；4、纠正与预防措施状况； 5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建 议；7、以往管理评审跟踪措施等。
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 使用的关键准则是什么？ ⑦
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析 （如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应 商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品 开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC） ；2、公司年度和各部门年 度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、 PPM） ；6、内/外部失效质量成本等。
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么பைடு நூலகம்）
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
输 入 ② （要求是什么？）
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
核
准
审
查
审 核 员
QR-803-2-04A0
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么？）
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、交付进度（时间/日期） ；2、产品交付质 量、数量；3、采购成本；4、超额运费；5、 交付合格率；6、交付不良率；7、交付退货 率；8、供应商配合度；9、顾客抱怨/退货； 10、 供应商过程能力指标 （Ppk、 Cpk、 Cmk） 。
核
准
审
查
审 核 员
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过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、会议室；2、管理评审通知单 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、总经理； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、总经理或管理者代表指定的其他人员。
核
准
审
查
审 核 员
QR-803-2-04A0
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
输 入 ② （要求是什么？）
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）