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采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
采购管理手册及实施细则
采购管理手册及实施细则1. 简介本手册提供了采购管理的指导原则和实施细则，以帮助组织有效进行采购活动。
它旨在确保采购过程的透明度、公平性和合规性，并最大限度地提高采购效率和成本控制。
2. 采购目标和原则2.1 采购目标：- 提供合理价位和优质产品或服务- 保证采购过程的透明性和公正性- 确保采购合同的履行和保证供应链的可靠性- 促进供应商和合作伙伴关系的发展- 降低采购成本并实现成本控制2.2 采购原则：- 公开、公平、公正原则：采购过程应以公开、公平、公正的方式进行，确保所有资格符合条件的供应商都有平等的机会参与。
- 诚信原则：采购过程中的所有参与方应秉持诚信原则，遵守相关法律法规和规章制度。
- 效率原则：采购活动应高效进行，提高采购效率和成本控制，确保采购物资及时满足组织需求。
3. 采购流程3.1 需求确认：明确采购需求，包括所需产品或服务的规格、数量、质量要求等。
3.2 采购准备：制定采购计划，确定采购方式和采购对象，并评估供应商的资质和信誉。
3.3 发布采购公告：公布采购公告，向符合条件的供应商发布采购需求，并设定合理的投标截止时间。
3.4 投标评审：对投标供应商进行评审，包括资格审查和技术评估，确保选择合适的供应商。
3.5 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确采购细节、付款方式、交货时间等关键条款。
3.6 履约管理：跟踪和监督供应商的履约情况，确保按时交付合格的产品或提供服务。
3.7 评估和改进：定期评估采购绩效，收集反馈意见，并提出改进建议，不断完善采购管理流程。
4. 采购管理工具4.1 采购计划模板：提供了采购计划编制的相关要素和格式，用于规范采购计划的编制流程。
4.2 评标标准模板：包括供应商资格评审和技术评估的标准和指标，用于评审投标供应商的能力和质量。
4.3 采购合同模板：提供了采购合同的范本和关键条款，用于与供应商签订合同。
4.4 履约管理工具：包括交付验收表、投诉处理记录等工具，用于对供应商履约情况进行跟踪和管理。
采购管理手册
采购管理手册一、采购手册采购手册并没有一套标准的架构，不同的公司有不同的形式。
完整的手册应该包括组织架构、职务、权责、功能、公司政策、部门政策、程序、流程、指示、规范和有关公司特殊事项的指导原则。
每一个企业或机构的手册，都是依据组织的特殊要求来设计的。
采购手册的第一条，通常需要描述编订采购手册的目的所在。
二、采购制度采购制度是指企业对采购工作的之管理，究竟采取中央集权（Centralization）方式的“集中制”，或是地方分权（Decentralization）方式的“分散制”，还是兼采分权与集权的混合（Consolidation）方式的“混合制”。
这取决于该企业的规模、地理条件、产品种类等皆有密切关系。
一、集中制将采购工作集中在一个部门办理，做到极点时，总公司各部门、分公司及各工厂均无采购权责。
（一）优点1、集中采购可使数量增加，提高对卖方的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务；2、只有一个采购部门，因此采购方针与作业规则，比较容易统一实施；3、采购功能集中，或少人力浪费；便于人才培养与训练；推行分工专业性，使采购作业或成本降低，效率提升；4、建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工作；5、可以筹划供需数量，避免各自为政，产生过多的存货，各部门过剩物资，亦可相互专用；（二）缺点1、采购流程过长，延误时效；零星、地域性及紧急状况均能适应；2、非共同性物料集中采购，并无数量折扣利益；3、采购与使用单位分离，采购绩效较差。
例如规格确认、物品转运等费事耗时；（三）适用状况1、企业规模不大，采购量值小，企业只要一个采购单位采办，即可充分满足各部门对物品或劳务的需求；2、企业各部门及工厂集中一处，采购工作并无因地制宜之必要。
或采购部门与需用部门虽非同处一地，但因距离并非遥远，通信工具相对便捷，采购工作集中由一个单位办理，尚不至于影响需求时效；3、企业虽有数个生产机构，但是产品种类大同小异，集中采购可以达到“以量制价”的效果；二、分散制将采购工作分散给各需用部门分别办理。
采购管理操作手册
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”以上4项通过F7键选
择,日期、数量、单价后点保存;
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录;
根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单;
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”;
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-
新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面
中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift 键后选多条记录;录入收料仓库、部门、业务员通过F7键选择和数量后点保存,审核;。
采购管理手册
采购管理手册修改记录目录第一章总则 (1)第二章组织职责分配 (2)第三章采购模式及原则 (4)第四章采购管理制度与标准 (6)第一节供应商的引进与管理 (6)第二节采购与验收 (10)第三节价格管理 (13)第四节采购招标管理 (15)第五章采购管理流程 (20)第一节原料采购申请流程图 (20)第二节物料采购申请流程 (22)第三节供应商引进流程 (24)第四节采购验收管理流程 (26)第五节价格变动程序 (28)第六节采购招标管理流程 (30)附则主要表单 (32)1. 供应厂商调查表 (32)2. 供应商样品检验表 (33)3. 供应商业绩评价打分表 (34)4. 供应商评价因素表 (35)5. 供应商现场评审表 (36)6. 供应商清单 (37)7. 采购原料质量标准 (38)8. 原料采购申请单 (39)9. 提货单 (41)10. 库存采购申请单 (42)11. 物料采购申请单 (43)12. 原料采价单 (44)第一章总则第一条目的为了加强北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）采购活动的规范化，针对采购活动的各环节、各岗位管理，特制定本手册。
第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。
第三条手册的管理（一）管理责任公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。
采购储运部负责本手册的执行、修订和完善，对手册的内容拥有解释权。
（二）发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。
发放按照规定的范围执行，采购储运部、规划经营部发放完整手册，其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批，可领用与其作业相关的部分。
（三）版本管理规划经营部负责本手册版本管理。
版本号为：版次/修订号。
手册初始发布版本为A/0版。
以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时，修订号递增，同时在手册的修改记录中加以记录。
修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。
采购管理手册
采购管理手册Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】【Word版，可自由编辑！】供应商管理流程图GA01.供应商开发1.总则1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商开发程序2.1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
2.2供应商咨询来源新供应商咨询来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发布会。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
（10）其他途径。
2.3供应商问卷调查问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及设计。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）易于填写。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源情况。
（5）主要产品及材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2.4供应商开发流程（1）寻找供应商。
（2）填写供应商基本资料表。
（3）与供应商洽谈。
采购管理手册
采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进采购业务有条不紊实施，提高资金的使用效益，保障采购质量。
2. 适用范围
适用于全公司。
3. 主要职责分工
（1）采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请；负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式；负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同；负责组织采购验收；处理采购纠纷；负责保管公司采购业务相关资料，定期分类统计和分析采购业务信息，并进行内部通报。
（2）财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划，报总经办批准后，下达各职能部门执行；及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息；审核各职能部门申报采购的相关资料，确定资金来源；复核采购支付申请，办理相关资金支付；根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。
（3）各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数，依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划；进行采购需求登记，提出采购申请；对采购项目的中标结
果进行确认，并根据成交通知书参与采购合同的签订；对采购合同和相关文件进行备案；提出采购资金支付申请。
4. 流程划分
（1）实物资产采购：涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
（2）服务采购：涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。
采购管理手册
采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架，帮助他们更好地管理采购过程，确保采购活动的高效性和有效性。
2. 采购策略采购策略是采购活动的基础，涉及到采购的目标、方法和原则。
在本章节中，我们将介绍如何制定有效的采购策略，以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。
3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程，包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。
我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。
4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择，包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。
我们还将提供一些评估工具和技巧，帮助采购团队做出明智的供应商选择。
5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分，本章将介绍如何有效管理采购合同。
我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。
6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。
本章将介绍如何制定有效的绩效指标，以及如何进行采购绩效评估和分析。
7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险，本章将讨论如何进行采购风险管理，包括风险识别、评估和应对措施的制定。
8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南，旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。
我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具，并促进公司的采购管理不断完善和发展。
以上是《采购管理手册》的内容概要，详情请参阅正文。
采购管理手册
修订记录目录1．目的和适用范围 (5)2．采购职责 (5)3．采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5．意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录：采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。
公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。
2．采购职责2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。
3.货到后通知库管入库；4.处理退货、索赔；5.付款管理；iv.采购助理1.编制、整理合同和报告；2.ERP系统录入和校对；3.内部监督；4.处理一般的中英文互译；5.安排、接待来访供应商；v.运输员1.承担本地采购的搬运和运输工作；专员与供应商确认合同内容，再由采购物流经理审批合同并签字生效；c）单笔合同金额在五万元以上（含五万元），由采购专员与供应商确认合同内容，再由采购经理首先复核，再交由分管副总审批并签字生效。
4.每年初，需根据采购预算和人员分配，重新分配合同审批权。
ii.保密等级1.范围：供应商信息、原材料规格和质量要求、供应商生产原材料的工具和流程、采购价格、最小订货量、供货期、采购合同、供应商评价内容和考核表现等2.一级权限：其他部门有权得知，自己部门需求物品的以上信息，除价格；采购工程师和采购专员有权得知，只与自己职责范围相关的以上信息；3.二级权限：采购经理和采购报告链的上级领导有权得知所有采购产品以上所有信息。
采购部-采购管理手册
采购部-采购管理手册采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2)第二部分采购付款流程 (9)第三部分物料需求管理制度 (12)第四部分低值易耗品管理流程 (14)第五部分供应商管理制度 (16)第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。
第二条采购人员守则1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。
2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。
3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。
4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险；5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。
6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。
7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。
第三条采购作业策略1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。
1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。
1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。
1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，选择对本公司最有利的采购方式。
2.1集中计划采购，对于常规和批量对效益影响明显的采购物料，按经济批量下单采购。
2.2划分适用竞投标采购物料的范围，只要可实行招标采购的物料，全部实行投标方式采购，使本公司充分享受到供方之间的竞争所带来的实惠。
3、做好供应商开发，掌握选择供应商的主动权，保障采购达成，实现采购的比价格、比质量、比服务。
采购管理手册
采购管理手册一、引言采购是企业运营中至关重要的环节之一。
为了确保采购工作的高效进行，规范采购流程并提高管理水平，制定一本合理、有效的采购管理手册是必不可少的。
本采购管理手册旨在为企业的采购团队提供清晰的指导和规范，以确保采购工作能够有效地实施。
二、目标与原则1. 采购目标本采购管理手册的目标是确保采购工作在合理的成本范围内完成，同时保证所采购的产品或服务的质量与供应商的可靠性。
2. 采购原则- 公正、公平、透明原则：所有的采购活动必须遵循公正、公平、透明的原则，确保供应商与采购人员之间的关系维持在公平、平等的基础上。
- 风险管理原则：采购人员应对供应商能力、履约能力等风险进行评估，并采取相应的措施进行管理。
- 高效原则：采购工作应高效进行，包括采购流程的合理设计、项目管理、供应商的评估等方面。
三、组织与职责1. 采购组织结构- 采购部门：负责整个采购工作的组织与管理。
- 采购团队：由采购部门组建，负责具体的采购活动执行。
2. 职责分工- 采购部门负责：a) 制定采购政策和规范；b) 设计采购流程，并对其进行管理和改进；c) 确保采购工作的合规性，并提交相应的报告。
- 采购团队负责：a) 根据采购需求，制定采购计划；b) 评估供应商并选择合适的供应商；c) 签订合同，并监督供应商的履约情况；d) 解决采购过程中的问题，并与相关部门进行沟通与协调。
四、采购流程1. 采购需求确认- 根据业务部门的需求，采购团队确认具体的采购需求，并与业务部门进行沟通与确认。
2. 供应商评估与选择- 采购团队对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制体系、交货能力等方面。
- 根据评估结果，选择最合适的供应商，并与其进行合同谈判。
3. 合同签订与执行- 在供应商确认后，采购团队与供应商签订合同，并明确合同中的采购条款、质量要求、交货期限等。
- 在供货期间，对供应商的履约情况进行监督，并及时解决合同执行过程中的问题。
05总承包项目管理手册--项目采购管理
05总承包项目管理手册–项目采购管理一、概述项目采购管理是总承包项目管理的重要组成部分，涉及到项目中所有采购活动的规划、实施、监控和收尾。
项目采购管理的目标是确保项目采购活动的高效性、透明性和合规性，从而最大化项目的利益并降低风险。
二、采购管理流程项目采购管理包含以下几个主要流程：2.1 采购规划采购规划是指在项目启动阶段明确采购活动的目标、范围、内容、方式和计划等制定一个完整的采购规划。
采购规划以项目管理计划为依据，需包含如下内容：•采购策略：包括采购形式、付款方式、合同类型、谈判方式、风险控制措施等具体的采购策略。
•采购计划：包括采购时间表、采购进度、采购预算、供应商评估等具体的采购计划。
•采购控制：包括采购日常管理、采购审批、采购变更管理、采购报告等采购控制措施。
2.2 供应商选择确定采购计划后，需要对供应商进行选择，主要包括以下几步：•初步筛选：基于供应商的评估指标（如资质、信誉、绩效等），初步筛选出若干供应商。
•邀请投标：按照采购计划的时间表邀请筛选后的供应商进行投标，要求投标书包含要求的全部内容。
•评估投标：对于提交的投标书进行评估，综合考虑价格、质量、技术、交付等方面的因素，最终选出一家或多家供应商。
•谈判确定：针对最终选定的供应商开展谈判，达成一致的采购内容。
2.3 合同签订在确定供应商并达成采购意向后，需要进行合同签订。
合同签订前需要制定详细的合同条款，并与供应商进行深入的谈判。
合同签订后需要进行审批和备案，并保留所有与合同相关的文件和记录。
2.4 采购执行在合同签订后，开始执行采购计划，主要包括：•供货管理：跟进供应商的交货、质量等情况。
•资金管理：根据采购合同要求及时支付采购款项。
•采购变更：及时处理采购变更，避免影响项目进度。
2.5 合同收尾采购合同收尾包括对供应商交付的货物和服务进行验收、支付尾款、交付最后成果文件（例如工程设计图纸），并结束采购合同。
三、采购管理中需要注意的问题3.1 采购政策和流程的建立建立完备的采购流程和策略，明确每个角色的权限和责任。
采购管理采购手册(完整资料).doc
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第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具第四章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理手册（下）目录第四节“SKU商品档案”系统说明 CB- OB -WI-019 第五节 SKU商品管理 CB- OB -WI-020 第六节 SKU商品档案清理 CB- OB -WI-021 第七节虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作 CB- OB -WI-022 第五章订单管理制度第一节订单管理制度 CB- OB -WI-023 第二节订单的控制与管理 CB- OB -WI-024第六章库存管理制度第一节库存管理制度 CB- OB -WI-025 第七章价格管理制度第一节价格管理制度 CB- OB -WI-026 第二节变价流程 CB- OB -WI-027 第三节变价系统管理 CB- OB -WI-028 第四节系统负毛利的产生与处理 CB- OB -WI-029 第八章结算管理第一节结算管理 CB- OB -WI-030 第二节代销供货商贷款结算 CB- OB -WI-031第九章滞销商品的打折处理第一节滞销商品的打折处理 CB- OB -WI-032 第二节门店商品报损程序 CB- OB -WI-033第十章退货管理第一节退货管理 CB- OB -WI-034 第十一章附件1．0目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责5．1“SKU商品档案”系统说明5．1．1商品描述：5．1．1．1SKU码：由系统自动生成，长度为6位，不需要填：5．1．1．2采购员代码、采购员：填写采购本商品采购员代码和姓名：5．1．1．3商品全称：包括商品的品牌和商品的全称，尽量包括商品的规格型号，不要超过14个汉字；5．1．1．4规格型号：作为商品全称的补充，由于此字段在后台管理系统的分析报表中通常不体现，故请尽量将规格型号包含在商品全称里，而不起用这个字段，如果非使用它，不要超过6个汉字，或15个英文字符。
以上两个字段唯一标识一个SKU，不可以有两个甚至两个以上的SKU名称和规格型号都一样，如果这样，收货部和商品部、顾客将不能识别这几个商品，造成无法贴条码、无法放价签、顾客拿错商品等问题：5．1．1．5商品简称：只有4个汉字长度，可以不填，系统默认为全称的头4个汉字：5．1．1．6供应商代码：即本SKU属于哪家供应商，请通过系统查询后填写供应商的代码，及名称：5．1．1．7供应商商品#：供应商自己对商品的编号，请尽量从供应商处获得，将来会在定单中显示，便于供应商备货，但不会显示在价签中；5．1．1．8产地：填写商品的生产地点，国内商品只限于省和直辖市。
5．1．2商品分类：5．1．2．1部门，子部门，类，子类：该商品属于本部哪一类别，请依据本部门大类子类表填写代码。
5．1．3计量单位5．1．3．1采购单位：填写采购单位的量词，例：箱、捆、吨、平方米，甚至百米等；5．1．3．2销售单位：填写销售单位量词，如：个、件、平方分米，延厘米等。
采购单位与销售单位关系：即每个采购单位包括几个销售单位，这是一个十分重要的字段，MST人员将根据此数字来决定用哪种采购单位代码。
举例，如果采购单位为“箱”，销售单位为“个”，采购单位与销售单位关系为1：4，MST会选择“C04”作为采购单位代码，表示一箱4个，如果采购单位为“根”，销售单位为“米”，采购单位与销售单位的关系为l： 6，则MST会选择“g06”作为采购单位代码，表示一根6米K。
5．1．4注意事项：5．1．4．1倍数子母商品无论是子商品，还是母商品，采购单位和销售单位要一致，母商品的采购单位与销售单位的关系为l：1，子商品的采购单位与销售单位的关系也是1：1：5．1．4．2采购单位利销售单位定好后，就不能再修改了，冈为它们决定了商品的成本利售价的基础。
如果某种商品的包装总在变，采购员最好将采购单位利销售单位统一，都定为1，下订单的时候就不川再考虑包装的问题。
5．1．4．3包装率：一般为采购单位与销售单位的比例，而不是供应商的真正包装规格，如果采购单位利销售单位的比例为1：1，包装率一定要填写1；5．1．4．4零售价：填写商品在我店销售单位的零售价，此价格已包含了税： 5．1．4．5采购单位净成本：此字段是真止进入．IDA系统的成本，很重要，指采购单位的净成本，不含进项增值税，如有小数，请保留三位小数。
因不同供应商的增值税不同，在计算采购单位净成本时要用不同的税率来除，例如：进项增值值税为6%则采购单位净成本公式：供应商采购单位含税报价÷1．06。
5．1．4．6进项增值税率：供应商向国家交纳的增值税率，也是我方的进项税率，例17％或13％或6％或40／0等。
5．1．4．7毛利公式为：销售单位售价÷1．17-销售单位净成本（即销售单位含税成本÷供应商税率）销售单位售价÷1.175．1．4．8销售单位含税成本：一般意义上的供应商向我们提供的单品报价，含税。
5．1．4．9销售单位净成本：销售单位的不含税进价，此价格X采购单位与销售单位系数；采购单位净成本；5．1．4．10竞争性价格：该商品的市场一般价格，也可认为是竞争对手的价格，此价格可以不填。
5．1．4．11子母比例：即一个母商品中包含多少个子商品。
5．1．5 UPC码：即商品的国际标准码，长度为13位(2-5-5-1)5．1．6商品备注：5．1．6．1采购员对该商品的备注，将出现在订单中，但在下订单时还可修改。
一般填写赠品信息，不贴条形码等信息。
5．2MST操作注意事项：5．2．1搭建母子商品的关系。
在录入母子商品时，一定要同时录入，而且在录入时要仔细检查套代码是否录入正确。
5．2．2在录入同时复核商品档案，如果发现采购人员提供的档案中只有母商品，或只有子商品，需马上要求采购人员补填商品档案。
采购人员需把子母SKU的比例关系注明。
5．2．3母子商品档案录入完毕，需立即建立母子商品的关系，不可拖延到第二天。
否则一旦母商品下订单后收货或发生销售，系统中的库存数量将不准确。
5．2．4撤消母子商品时，必须注意操作彻底：A.查询母子商品是否有库存，如无库存可继续以—下操作，如有库存则停止操作。
B．撤消母子商品的关系。
C将母子商品状态改为“P”。
D．将“避免下达POS”改为“Y”。
E．将商品档案中母子商品的套代码改为“0”。
5．2．5由于子母商品在收货时以母商品收货。
如果母SKU中有一个子SKU损坏，收货部不能接收整个母SKU。
如母SKU是10个一包的灯泡，其中一个灯泡坏了，必须将整包(10个)都拒收。
因此采购员最好建议供货商在送货时，准备几个备用子SKU，以便在上述情况发生时，刚富余的子SKU补上。
收货部就可以把整个母SKU收货。
6．0作业程序（无）1．0目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责5．1SKU商品管理5．1．1根据权责分开的原则，系统原则，的SKU档案的管理与供货商的管理相一致，即准负责的供货商，则该供货商的SKU商品档案在系统小的任何修改均由谁来负责。
同时规定：如果系统中同—供货商的同一品牌的同一单品已维护过SKU商品档案，其它采购在不查询的前提—F重新维护一套新的档案，造成同一单品有两套或多套档案，一经查出，将追究相关采购人员责任，情节严重者直至开除。
5．1．2同一供货商在引进新的单品，在引进单品的同时要淘汰相同数量单品，以维护单品数量的稳定。
1．0目的 1．1为了避免系统垃圾SKU 过多，占用系统内存过大，要求采购人员及时清理系统中不再下订单或维护后从未进过货的SKU ，将这些SKU 的状态相应的改为“N ”、叩”状态。
2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）4．0名词解释 （无）5．0职责5．1系统中每一个SKU 都有一个状态设置，目前有三个状态存在：5．1．1“A ”状态，表示正常的SKU 。
5．1．2“N ”状态，表示这个SKU 不再—F 订单，今后凡是这种状态的SKU 系统会在订单录入画面中提示，无法录入订单。
销售、退货等操作不受影响。
5．1．3“P ”状态，表示废除状态。
这种SKU 也不能再下订单，但还可以继续销售，但系统中对P 状态商品所做的修改不能下达到POS 机。
从业务角度要求这种SKU 不应该有收货记录，也不可能有销售记录。
这些P 状态SKU 将逐步从系统中删除。
6．0作业程序6．1全国供货商单品“N 、P ”状态修改流程提交6．2区域供货商单品“N 、P ”状态修改流程提交1．0目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责5．1虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作5．1．1虚拟SKU5．1．1．1为使系统更加准确，减少不必要的库存差异。
5．1．1．2商品999021—999031是系统中定义的，用于销售所贴SKU号错误但一时又找不到正确SKU、SKU号脱落或无法确认该商品条码的商品。
系统中该商品的售价为1元，成本依据本部门综合平均毛利倒推而来，在用该SKU销售时以销售额作为销售数量，这样不会造成该部门的销售毛利忽高忽低。
5．1．1．3需使用虚拟SKU时，应填写“提／折价单”：5．1．1．3．1“提／折价单”应填写完整，标明商品名称、规格型号、必要时注明厂商名称、部门号和日期，便于日后查验；5．1．1．3．2“提／折价单”上，“SKU-UPC”一栏填虚拟SKU5．1．1．3．3单据上原因应填写清楚、明了；5．1．1．3．4签字齐全(填表人、批准人、收银员)。
5．1．1．3．5填表人告知部门经理备案并查找正确SKU。
5．1．1．3．6将单据交收银台结款，并由收银员交金库，再转给审计，待商品部找到正确SKU后由审计结转销售。
5．1．1．4退货：5．1．1．4．1 顾客退货时，收银员向审计查询是否已结转销售：如已结转：按真实SKU为顾客办理退货：如未结转：按虚拟SKU为顾客办理退货。
5．1．1．4．2使用虚拟SKU注意事项：5．1．1．4．3“提／折价单”上注明商品的详细资料，以备日后查找正确SKU；5．1．1．4．4找到正确的SKU后，及时将虚拟SKU结转销售，保证其库存为零。
5．1．1．5流水倒扣SKU5．1．1．5．1为适应采购业务的需要，方便销售。
5．1．1．5．2使用流水倒扣SKU的几种情况：A．产品不封样，需经过测量、出图，计算出产品价值(如24部窗帘、31部橱柜)：B．单品众多，价格不固定且每次进货会与上次不同(如28部图书)5．1．1．5．3使用流水倒扣SKU需使用销售小票和特殊订单：A．31部橱柜在销售时顾客需到特殊订单部填写测量单、交测量费。