农改办内控规程
乡镇内部控制管理制度
乡镇内部控制管理制度第一章总则第一条为规范乡镇内部控制管理，提高工作效率，保障公共利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国乡镇基层政权组织法》、《中华人民共和国行政机关公务员法》等相关法律法规，结合乡镇实际，制定本制度。
第二条乡镇内部控制管理制度适用于乡镇的各项行政管理、经济运营、人事管理等方面的工作。
第三条乡镇领导班子是全面负责乡镇内部控制管理的领导机构，负责审核和批准乡镇内部控制管理制度的制定、修改工作。
第四条乡镇各部门、各单位要严格遵守乡镇内部控制管理制度，加强对工作人员的思想教育和管理，确保制度的有效实施。
第五条乡镇内部控制管理制度的具体细则由乡镇领导班子根据乡镇工作需要和实际情况制定，经乡镇人大代表会议表决通过后生效。
第二章内部控制的基本原则第六条乡镇内部控制的基本原则是全面、有效、科学、合理、公开。
第七条全面：乡镇内部控制要覆盖乡镇的各个方面、各个环节，确保全面的管理覆盖。
第八条有效：乡镇内部控制要严格执行，确保管理的有效性，防止出现失误和漏洞。
第九条科学：乡镇内部控制要遵循科学的管理方法，依据客观规律，坚持科学决策。
第十条合理：乡镇内部控制要合理分工、合理配置资源，充分发挥人员的作用，实现最优化管理。
第十一条公开：乡镇内部控制要公开透明，及时向社会公布各项管理措施和成果，接受社会监督。
第三章内部控制的主要内容第十二条乡镇内部控制的主要内容包括：内部审计、内部监督、风险管理、合规管理、信息化管理、绩效管理等。
第十三条内部审计是乡镇内部控制的重要组成部分，包括财务审计、政策审计、绩效审计等方面。
通过内部审计，可以检查、评估和改进乡镇管理工作，发现问题，提出改进意见。
第十四条内部监督是乡镇内部控制的关键环节，包括行政监督、财务监督、人事监督等方面。
通过内部监督，可以防止违法违纪现象的发生，确保乡镇管理的纯洁和廉洁。
第十五条风险管理是乡镇内部控制的必备环节，要对各种风险进行全面、科学的评估和管理，确保乡镇管理工作的风险可控。
农业行业的安全操作规程
农业行业的安全操作规程一、引言农业作为国民经济的重要组成部分，关乎中国人民的衣食住行安全。
为了确保农业生产全过程的安全，提高农业从业人员的安全意识和操作水平，制定本安全操作规程。
二、农业场地安全管理1. 场地规划和划分农业场地应按照功能和特性划分区域，并设置合适的标志牌进行标识。
不同功能区域的作物应根据生长周期和特性进行疏导和管控，确保农作物生长过程中的安全。
2. 场地通道管理确保农业场地内的通道畅通无阻，减少跌倒和碰撞等事故发生的可能性。
通道应清洁整齐，不得堆放杂物，设有标识牌示意和提示。
三、农业设备操作安全1. 农机设备操作员农机设备操作员应经过专门培训，并持有效证书。
操作员应定期进行健康体检，确保身体健康，适合从事农业机械操作工作。
2. 设备操作前检查在使用农业机械设备之前，操作员应仔细检查设备是否完好。
包括但不限于刀具尖锐度、防护罩完好性、轴承磨损程度等，确保设备在操作过程中的安全性。
3. 设备操作注意事项操作员在使用农业机械设备时，应按照操作指南和安全手册的要求进行操作。
注意事项包括但不限于合理使用设备功能，确保设备稳定性，以及避免操作过程中的过度疲劳。
四、农药和化肥的安全使用1. 农药储存管理农药和化肥应储存在专门的储存室内，并确保其干燥通风、避光防潮。
储存室应有足够的标识，保持密闭状态，防止非法人员接触。
2. 农药和化肥使用农药和化肥使用前，应仔细阅读产品说明书和使用方法，了解剂量和使用时的安全要求。
在使用过程中，应佩戴个人防护装备，避免接触皮肤和呼吸道。
五、农产品防疫管理1. 病虫害的预防农业生产过程中，应建立健全的病虫害监测和预警体系，及时采取相应的防治措施。
防治措施应符合国家有关法律法规，严禁使用禁用农药，保护环境和农产品质量。
2. 农产品采摘和包装农产品采摘和包装应做到及时、规范、卫生。
采摘工具应保持清洁，包装容器应符合食品卫生要求。
在采摘和包装过程中，应穿戴干净的衣物，并进行必要的消毒处理。
内部控制操作规程
内部控制操作规程内部控制操作规程是指组织机构内部为加强对风险的管理和控制，制定的一套规范性文件。
该规程是为了确保组织机构在运作过程中能够遵守法律法规，规范内部操作流程，保证资产安全，提高组织的效益和竞争力。
下面是一份内部控制操作规程的示例，供参考。
一、总则1.1 宗旨内部控制操作规程的宗旨是建立合理的内部控制制度，确保组织机构的活动在法律法规和内部规定下进行，保护组织机构的资产安全，提高财务信息的准确性和可靠性，确保组织机构的长期可持续发展。
1.2 适用范围本规程适用于组织机构的各个部门和岗位，所有员工都需要遵守规程的要求。
二、内部控制的要素2.1 控制环境组织机构应建立一个良好的控制环境，包括明确的责任和权限、有效的管理层、完善的沟通渠道等。
2.2 风险评估组织机构应建立风险评估机制，定期对重要风险进行评估，并采取相应的措施进行控制。
2.3 控制活动组织机构应制定和执行一系列的控制活动，包括审批流程、资金使用及报销、财务核算等。
2.4 信息与沟通组织机构应确保内部信息的及时、准确、完整流通，并建立妥善的沟通渠道，使员工了解和理解组织机构的规定和要求。
2.5 监督与检查组织机构应建立有效的监督与检查机制，包括内部审计、风险管理和合规检查等，确保内部控制制度的有效运行。
三、内部控制的操作规程3.1 权责分离原则为了防止权力过度集中，组织机构应实行权责分离的原则。
不同的凭证应由不同的人员审核、执行和监督，确保互相制衡。
3.2 岗位职责明确组织机构应制定明确的岗位职责，明确员工的职责范围和权限，并落实到实际操作中。
3.3 重要审批流程规定对于涉及到重要决策和支出的审批流程，组织机构应制定相应的规定。
确保审批流程的合理性和有效性，防止滥用职权和行为违规。
3.4 资金管理规定组织机构应制定资金使用和报销的管理规定，包括资金审批制度、预算控制、财务报销等，确保资金使用的合理性和透明度。
3.5 财务核算规定组织机构应制定财务核算和报告的规定，确保财务信息的准确性和可靠性。
内控制度农村合同管理
内控制度农村合同管理内控制度农村合同管理为明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益，特签订如下内控制度农村合同管理，欢迎阅读!内控制度农村合同管理(1)村级集体资产资源的处置、工程项目的发包形成的经济关系，必须签订合同，明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益。
一、合同的订立1、村集体经济组织进行经营项目处置时，必须通过“五议五公开”民主决策程序进行竞标。
2、标的物的承受方可以是本组织内或本组织外的个人、个人合伙、农户、联户、专业队组、集体经济组织和法人单位等，在签订经济合同时应当具体写明。
3、处置方和承受方应当签订书面合同。
镇农村集体“三资”委托代理服务中心应当为当事人签订合同提供指导服务。
4、签订书面合同时镇纪委、“三资”委托代理服务中心、村务监督委员会应全程监督。
5、已经订立的经济合同，村委会要及时登记造册，并将收取的合同款项及时存入“三资”委托代理服务中心。
二、合同的鉴证签订的经济合同需要鉴证的，当事人应当提供合同文书、合同当事人或委托代理人身份证明和资格证明、其他有关证明材料，向县级农村经济合同管理机构申请鉴证。
三、合同的登记合同的承受方将其承受项目的全部或部分转包给第三者，与第三者签订的转包合同，以及将其权利和义务的全部或部分转让给第三者，与第三者签订的转让合同须经发包方书面同意，由承受方在一个月内向处置方所在地农村集体“三资”委托代理服务中心提出申请。
同时提供原承包合同(原承包合同经鉴证或公证的，包括鉴证或公证证明)、转包合同或转让合同文本、发包方书面意见、其他有关证明材料。
经审核符合登记条件的，应予登记，对不符合登记条件的，不予登记，并向当事人说明不予登记的理由，同时在转包或转让合同文本上注明。
四、合同的档案管理农村集体经济合同一式四份，村委会、承受方、镇纪委、镇“三资”委托代理服务中心各一份。
合同档案镇“三资”委托代理服务中心应指定专人统一管理，并建立档案借阅审批制度以及档案安全保管制度，防止档案遗失和受损。
国有粮食企业内控制度模板
论国有粮食企业的内部控制内部控制，是在内部牵制的基础上，由企业管理人员在经营管理实践中创造、并经审计人员理论总结而逐步完善的自我监督和自行调整体系，它是为适应生产经营管理的需要而产生，为保证单位经济活动正常进行所采取的一系列必要管理措施，是现代企业内部管理制度的重要组成部分。
目前，我国虽已制定了几部相关法律与法规，但尚未形成内部控制制度的完整体系。
已颁布的《内部会计控制规范》中许多内容原则性较强，可操作性和实用性相对较弱。
内部控制的构建应当坚持理论与实际相结合的原则，特别是针对国有粮食企业所处的行业特殊地位，更应该建立一套适合于自身行业发展的粮食企业的内部控制机制。
一、构建国有粮食企业内部控制的重要性企业的内部控制是企业管理现代化的必然产物，加强内部控制建设是建立现代企业制度的内在要求。
企业内部控制是单位为了提高经营管理效率，保证信息质量真实可靠，保护资产安全完整，促进法律法规有效遵循和发展战略得以实现等由管理层及员工共同实施的一个权责明确、制衡有力、动态改进的管理过程。
内部控制是各项管理工作的基础，是企业持续健康发展的保证。
只要存在企业生产经营活动，就需要有相应的内部控制。
国有粮食企业承担着粮油的收购、储存、轮换、运输、加工、销售等业务，粮食企业结合产业特点建立自身的内部控制机制势在必行。
二、国有粮食企业内部控制的内容完善的国有粮食企业内部控制应包括内部会计控制和内部管理控制两个方面。
（一）内部会计控制内部会计控制由组织计划以及与保护资产和保证财务资料可靠性有关的程序和记录构成。
会计控制旨在保证经济业务的执行符合管理部门的一般授权或特殊授权的要求，经济业务的记录必须有利于按照一般公认会计原则或其他有关标准编制财务报表。
一个有效的内部会计控制制度应具有按管理部门需要来保证执行经济业务和完成工作的职责以及保证制度正确实施的有效程序。
内部会计控制的内容是内部会计控制的主体和核心，财政部在《内部会计规范——基本规范》中规定的内部会计控制内容包括：货币资金控制、采购与付款控制、销货与收款控制、工程项目控制、对外投资控制、成本费用控制、担保控制、预算控制、固定资产控制、存货控制等。
村集体企业内控管理制度
村集体企业内控管理制度一、总则本制度旨在规范村集体企业的内部控制，提高企业经营效率，保障企业资产安全，确保企业各项业务活动的合法合规。
二、内部控制原则1.全面性原则：内部控制应当贯穿企业经营决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务和事项。
2.重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3.制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。
4.适应性原则：内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时进行调整。
三、内部控制要素1.控制环境：包括企业治理结构、组织结构、企业文化、人力资源政策和内部审计等。
2.控制活动：包括授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
3.信息与沟通：建立健全信息与沟通机制，及时、准确、完整地收集处理相关信息，并确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
4.监督与评价：通过持续监督和专项监督，对内部控制有效性进行定期评价，及时发现问题并加以改进。
四、内部控制管理措施1.建立健全内部控制制度，明确各部门、岗位的职责权限和工作程序。
2.加强财务管理，规范会计核算，严格财务审批程序，确保财务信息的真实性和完整性。
3.强化资产管理，定期进行资产清查，防止资产流失和浪费。
4.优化业务流程，提高工作效率，降低经营风险。
5.建立有效的风险评估机制，定期对各类业务活动进行风险评估，及时发现和化解风险。
6.加强内部审计工作，确保内部审计的独立性和权威性，充分发挥内部审计在内部控制中的作用。
7.建立反舞弊机制，通过投诉举报、内部审计等方式及时发现和处理舞弊行为。
8.加强法律法规遵从管理，确保企业经营活动合法合规。
粮食公司内控管理制度范本
粮食公司内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强粮食公司的财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。
第三条建立和健全公司的内部控制制度。
第四条本公司内部控制的基本原则。
1. 权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错和弊端。
2. 合理分管，实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。
3. 审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务部门的审核与稽核。
4. 责任明确，各部门和人员要职责分明，以便任何情况都能落实到个人责任。
5. 凭证控制，建立和健全凭证制度及严格传递程序，直到会计资料归档。
6. 例行核对，对每一项经济业务和会计记录，都要进行例行核对，以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致。
第二章劳动管理第七条认真执行国家规定的八小时工作制、双休日、公休假制和法定节假日制度。
（一）单位8：00时上班，12：00下班；14：30上班，18：30下班。
（二）员工享受正常双休日、法定节假日和公休假。
（三）因工作需要在节假日、双休日和八小时以外，处理单位事务的工作计为加班。
（1）员工加班原则上不发加班工资，记为补休。
年度内在不影响工作的前提下安排补休，跨年作废，特殊情况另行处理。
（2）占用节假日、双休日和八小时以外的业务接待，参加接待的人员一律计入补休，不发加班工资。
（3）员工加班除特殊情况外，由各业务管理部门负责人提出加班计划，经库领导同意后，按实际加班时间累计计算。
同时，加班时间及人次每月末报领导备查。
（4）驾驶员因公事出车，按公司有关规定享受相应的补贴。
医保内控管理制度(3篇)
医保内控管理制度（3篇）医保内控管理制度（通用3篇）医保内控管理制度篇11、在分管院长的领导下，负责全院各类医保及农村合作医疗的管理工作。
2、负责各级医保、农合政策及各地相关规定在医院的宣传和贯彻落实。
3、起草制定全院医保、农合工作流程和管理规定，并组织实施。
4、深入临床科室，进行医保、农合工作查房、检查，监督临床科室为参保、参合患者按合理诊断、合理治疗、合理用_提供优质的医疗服务。
5、协调处理医院各科室在执行医保、农合政策中出现的问题，并做好与各级社保、农合管理部门的联系，促进医院医保、农合工作良好运行。
6、审批临床科室提出的需转外院诊治的医保、农合患者转院申请，并报主管院长及社保、农合管理部门批准。
7、负责与各级社保、农合经办机构和商业保险公司商谈有关双方合作事宜，签订定点医疗机构服务协议书，协调处理双方争议。
8、负责各地医保、农合患者医疗费用和基金报销费用月报表的审核及安排按时上报，定期掌握医院垫付资金的回拨情况。
9、组织并实施本部门对临床科室医保、农合工作的监管、考核及情况反馈。
10、完成领导交办的其他工作。
医保内控管理制度篇2一、就医管理1、严格执行首诊负责制和因病施治的原则，合理检查、合理治疗、合理用药，不断提高医疗质量。
2、坚持“以病人为中心，以质量为核心”的思想，热心为参保病人服务。
优化就医流程，为就诊病人提供优质、便捷、低廉、高效的医疗环境。
3、严格执行陕西省基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准，做到因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药、不断提高医疗质量。
4、诊疗中，凡需提供超基本医疗保险支付范围的医疗服务，需由参保人员承担费时，必须事先征得病人或家属的同意并签字。
未征得病人许可，擅自使用目录外药品及诊疗项目、医疗服务设施，引起病人投诉，除承担一切费用外，按投诉处理。
5、严格掌握各种大型仪器设备的检查和治疗标准，需要检查大型仪器设备的病人，按医保要求办理相关手续，由医保办审批后，方可有效。
农业公司明细内部管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保农业生产的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、生产人员等。
第三条本制度旨在规范公司内部各项管理行为，提高员工素质，促进公司健康发展。
第二章组织架构第四条公司设立董事会、总经理、各部门经理及员工，形成公司内部管理组织架构。
第五条董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理工作。
第六条总经理负责公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议。
第七条各部门经理负责本部门日常工作，确保各项工作任务顺利完成。
第八条员工按照岗位职责，履行职责，为公司发展贡献力量。
第三章人员管理第九条公司实行岗位责任制，员工应按照岗位职责要求，认真履行职责。
第十条公司对新入职员工进行岗前培训，确保员工具备相应的工作能力。
第十一条公司定期对员工进行考核，考核结果作为员工晋升、调薪的依据。
第十二条员工享有国家法定假期、福利待遇，并依法参加社会保险。
第十三条员工离职需提前向公司提出书面申请，办理离职手续。
第四章生产管理第十四条公司建立健全农业生产管理体系，确保农业生产有序进行。
第十五条公司制定农业生产计划，明确生产目标、任务和措施。
第十六条生产人员应严格按照生产计划进行生产，确保生产进度和质量。
第十七条公司对农业生产过程中的原材料、生产设备、产品等进行严格监管，确保产品质量。
第十八条公司建立健全农产品质量安全管理体系，确保农产品质量安全。
第五章财务管理第十九条公司实行财务预算制度，各部门根据实际情况编制年度预算。
第二十条公司严格执行财务制度，确保财务收支合法、合规。
第二十一条公司定期对财务状况进行审计，确保财务信息真实、准确。
第二十二条公司对财务人员进行定期培训，提高财务人员业务水平。
第六章资产管理第二十三条公司对固定资产进行登记、保管和维护，确保资产安全。
第二十四条公司建立健全资产管理制度，明确资产使用、维修、报废等规定。
第二十五条公司定期对资产进行盘点，确保资产账实相符。
农资公司内部管理制度范本
第一章总则第一条为了加强农资公司的内部管理，提高工作效率，保障公司利益，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、业务员、财务人员、库管人员、配送中心人员等。
第三条公司内部管理制度遵循以下原则：1. 规范化：建立完善的内部管理制度，确保各项工作有章可循。
2. 严谨性：各项制度严格执行，确保公司运营有序。
3. 透明度：公开透明，让员工了解公司运营状况和自身权益。
4. 激励性：激发员工工作积极性，提高公司整体竞争力。
第二章组织机构与职责第四条公司内部组织机构包括：总经理室、销售部、财务部、库管部、配送中心等。
第五条各部门职责如下：1. 总经理室：负责公司全面工作，制定公司发展战略，监督各部门工作执行情况。
2. 销售部：负责产品销售、市场拓展、客户关系维护等工作。
3. 财务部：负责公司财务核算、成本控制、资金筹措等工作。
4. 库管部：负责产品库存管理、出入库手续办理、仓库安全管理等工作。
5. 配送中心：负责产品配送、运输协调、客户服务等工作。
第三章员工管理第六条公司实行劳动合同制，员工需签订劳动合同，明确双方权利义务。
第七条员工招聘：按照公司招聘规定，选拔具备相应能力和素质的员工。
第八条培训与考核：公司定期组织员工培训，提高员工业务能力和综合素质。
对员工进行定期考核，考核结果作为晋升、奖惩的依据。
第九条奖惩制度：公司设立奖惩制度，对表现优秀、贡献突出的员工给予奖励；对违反公司规章制度、造成不良影响的员工进行处罚。
第四章财务管理第十条公司财务独立核算，实行预算管理制度。
第十一条财务部负责编制月度、季度、年度财务报表，确保财务数据的真实、准确、完整。
第十二条严格执行财务审批制度，规范资金使用。
第五章仓库管理第十三条库管部负责公司产品库存管理，确保库存安全。
第十四条严格执行出入库手续，确保库存数据的准确性。
第十五条定期盘点库存，及时处理库存积压、过期等问题。
中国农业银行关于印发《中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定》的通知
中国农业银行关于印发《中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定》的通知文章属性•【制定机关】中国农业银行•【公布日期】1998.01.19•【文号】农银发[1998]12号•【施行日期】1998.01.19•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国农业银行关于印发《中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定》的通知（１９９８年１月１９日农银发〔１９９８〕１２号）各省、自治区、直辖市分行，各直属分行，各直属院校：为了认真贯彻落实全国金融工作会议精神，防范和化解金融风险，总行根据中国人民银行《加强金融机构内部控制的指导原则》和《关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见》的有关要求，结合中国农业银行的实际，拟定了《中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定》，经全国分行行长会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。
附：中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定为了认真贯彻落实全国金融工作会议精神，防范和化解金融风险，有效遏制大案要案，确保中国农业银行改革与发展的顺利进行，现就进一步加强和完善内部控制决定如下：一、强化法人授权管理中国农业银行内部法人授权管理，是总行一级法人对全行实施系统管理和控制的基本前提。
各级行特别是各级行领导干部，必须牢固树立一级法人观念，自觉维护中国农业银行整体利益和形象，严格在授权范围内依法合规地进行经营管理活动。
要不断完善法人授权管理办法，授权内容要进一步细化和量化，对融资业务、债券买卖、中介代理、外汇交易、票据结算等方面也要授权。
要提高法人授权管理的透明度，加强对授权工作的检查和监督。
上级行要把对下属机构行使授权权限的情况作为稽核和检查内容，发现越权行为，一律从严处理。
二、完善组织控制一是组织规模要适度。
按照经济区划和效益原则，控制分支机构的总量，调整分支机构的结构和布局。
二是实行部门制约。
按照决策系统、执行系统、监督系统相互协调、相互制约的原则，科学地设置各级行内部职能机构。
《贵阳市财政局农业处内部控制操作规程(试行)》
第八务 农业处的业务工作分为综合事务管理、 部门预
算管理等方面， 设经办岗、 审批岗。 经办岗为处内工作人员，
审批岗为处领导。 工作要点如下:
(一) 综合事务管理。 主要职贡为: 了解和掌握全市财 政支农工作的基木情况， 参与行业发展规划和相关政策制度
的研究制定工作; 拟订各项财政支农政策和有关管理制度; 拟写综合性大字分析、 汇报材料和专题报告; 负责处内 目标 制定和工作总结; 负贡处内其它日常事务性工作。
进行复核把关， 根据复核结果调整各部门分解结果后， 移交
经办岗。
步骤三: 经办岗对部门预算控制数进行细化。 商对口预
算单位就收到的预算控制数按要求进行细化， 提出部门预算
控制数细化建议， 并确保数据准确。 完成后， 移交审批岗。
步骤四: 审批岗对细化到部门项目的建议进行复核把
关。 按照相关政策要求， 与预算单位进行协商一致后， 对预
步骤一: 经办岗对预算单位上报部门预算进行初审。 收
到预算单位报送的年度部门预算上报文件及电子数据后， 经
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办岗对部门预算进行初审。 包括: 上报时间是否及时， 预算 编报是否完整真实准确， 收入预算编报是否合理， 预算项目
申报是否合规， 预算资金安排是否合理， 是否按项目执行进
度压缩预算， 三公经费和会议费资金规模是否符合要求， 预
(二) 严肃纪律， 提高工作质量和效率， 有效履行财政 支农工作职能， 贯彻落实好上级部门决策部署。
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(三) 严格遵守廉洁从政规定， 防范舞弊和预防腐败。 (四) 工作记录和其他管理信息真实完整。 第五条 牢固树立内控理念， 将内控制度作为组织纪律 的拓展和廷仲， 倡导和推进内控文化建设， 使内控意识贯穿 于干部职工的日常工作中， 并成为一种自觉和必然的行为准 则。 保持积极进取的精神状态， 主动作为， 坚决杜绝庸、 懒、 散和消极应付等不当行为现象。
粮食交易中心内控制度范本
粮食交易中心内控制度范本第一章总则第一条为确保粮食交易中心（以下简称“中心”）内部控制的有效实施，防范和化解风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指中心为实现经营目标，通过制度建设、流程设计、权责分明、风险防范等手段，对业务活动进行规范、监督和评价的一种管理活动。
第三条中心内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。
第二章组织架构与职责分工第四条中心设立内部控制领导小组，负责内部控制工作的统筹规划、组织协调和监督评价。
内部控制领导小组由中心主任、副主任及相关部门负责人组成。
第五条中心各部门应明确内部控制职责，设立内部控制专（兼）职人员，负责本部门的内部控制工作。
第六条中心内部控制主要包括以下几个方面：（一）组织架构与人力资源管理（二）财务管理（三）业务运作与管理（四）信息系统管理（五）风险管理与内部审计第三章内部控制措施第七条组织架构与人力资源管理（一）建立科学的组织架构，明确各部门的职责范围和业务流程。
（二）制定人力资源管理制度，确保员工具备相应的业务能力和职业道德。
（三）加强对员工的培训和考核，提高员工内部控制意识和能力。
第八条财务管理（一）建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、完整和准确。
（二）加强对预算的管理，实现财务资源的合理配置。
（三）加强财务风险控制，严格遵守财务纪律，防止财务违规行为。
第九条业务运作与管理（一）建立健全业务管理制度，确保业务活动的合规性、安全性和有效性。
（二）加强对业务流程的监督和控制，防范业务风险。
（三）建立业务应急预案，提高业务运作的抗风险能力。
第十条信息系统管理（一）建立健全信息系统管理制度，确保信息系统的安全、稳定运行。
（二）加强信息系统权限管理，防止信息泄露和滥用。
（三）定期对信息系统进行审计和评估，提高信息系统的可靠性和安全性。
第十一条风险管理与内部审计（一）建立健全风险管理制度，定期进行风险识别、评估和应对措施的制定。
内部控制操作规程实编韦英芳
内部控制操作规程实编韦英芳发布时间：2021-09-08T01:14:49.217Z 来源：《中国科技人才》2021年第14期作者：韦英芳[导读] 从小单位出发，以实际工作案例，延伸性的编制祥细的可操作性的属实的内部控制流程。
浙江东阳农村经营管理站摘要：从小单位出发，以实际工作案例，延伸性的编制祥细的可操作性的属实的内部控制流程。
关键词：内部操作流程编制二0一六年底，针对单位财务管理及业务工作的衔接度，为了更加完善的管理好一个单位的财务经费及经费使用的效益效果和业务项目的有效性，收益性，政府部门财政系统特下发文件要求各单位根据本单位的工作职能、日常办公、运转效果显著，财务的发挥度编制通俗易懂、易于操作、程序流畅、管理到位的具体内控手册及评价报告。
本人作为财务人员，看到所在县农村三资管理存在的一系列严重制度性漏洞问题。
也为农村财务管理参考借鉴来个示范作用，从某单位现实际情况结合工作职能及《中华人民共和国会计法》实编，作如下描述：※浙江某单位属县农业农村局下属事业单位，性质监督管理类全额拨款类型，编制x人，在职x人，编外 x人（其中审计人员x人，驾驶员x人），主抓农村经济工作。
整个内控分五大块：层面管理制度、实际操作制度、配套制度、职业道德、未来内控方向。
一、层面管理制度（一）单位工作职责及分工1、全面性指导工作。
（单位负责人）2、单位日常办公事务包括办公室、财务、人事、统计等。
（工作人员）3、依法行使农村集体资产和财务管理，包括财务清理、财务公开、三资管理、村经济合作社股份制改革。
（单位负责人）4、依法承担农村经济统计。
（单位副负责人）5、依法进行农村财务内部审计。
（农村审计工作人员）6、依法指导农民专业合作社、家庭农场建设，农业产业化经营、农业社会化服务体系建设。
（具体工作人员）【】根据不相容岗位相互分离要求，如果人员充足，财务、人事等重要岗位必须明确划分职责权限、实施相应的分离措施，以便形成相互制约、相互监督的工作机制。
粮食系统内控管理制度范本
粮食系统内控管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强粮食系统内部控制，提高粮食管理水平和管理风险防范能力，确保国家粮食安全，促进粮食事业可持续发展，制定本制度。
第二条本制度所称粮食系统内部控制，是指粮食系统管理层以及全体员工实施的、旨在实现粮食安全、管理合法合规、资产安全、财务报表及相关信息真实完整、经营效率和效果的过程。
第三条粮食系统内部控制的目标：（一）确保粮食安全储存，防范火灾、盗窃、霉变等风险。
（二）合理保证粮食管理系统合法合规，遵循国家有关粮食政策法规。
（三）保障粮食系统资产安全，防止资产流失。
（四）保证粮食系统财务报表及相关信息真实完整，提高财务透明度。
（五）提高粮食收购、储存、销售等业务流程的效率和效果。
第四条粮食系统建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：（一）全面性原则。
内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖粮食系统及各种业务和事项。
（二）重要性原则。
内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（三）制衡性原则。
内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四）适应性原则。
内部控制与粮食系统经营规模、业务范围、竞争状况和发展战略相适应，并根据实际情况不断调整完善。
第二章组织架构与职责分工第五条粮食系统应建立健全内部组织架构，明确各部门和岗位的职责权限，确保内部控制的有效实施。
第六条粮食系统各部门和岗位的职责分工应遵循业务流程和风险控制要求，确保各部门和岗位之间的协同配合与制衡。
第七条粮食系统应设立内部控制管理职能部门，负责内部控制制度的制定、组织实施和监督评价等工作。
第三章风险评估与控制措施第八条粮食系统应定期进行风险评估，识别和分析粮食安全、法律合规、资产安全、财务报告等方面的风险，并根据风险评估结果制定相应的控制措施。
第九条粮食系统应建立健全粮食安全管理制度，包括粮食收购、储存、销售等环节的操作规程，以及火灾、盗窃、霉变等风险的防范和应对措施。
农业行业公司内部管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，保障公司各项业务的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、生产人员、销售人员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保公司各项制度的执行力度。
第二章组织架构第四条公司内部设立以下部门：1. 人力资源部：负责员工招聘、培训、考核、薪酬福利等管理工作。
2. 财务部：负责公司财务核算、预算编制、资金管理等工作。
3. 生产部：负责农业生产、产品加工、质量监控等工作。
4. 销售部：负责市场开拓、客户关系维护、销售业绩提升等工作。
5. 技术研发部：负责新技术、新产品的研发与推广。
6. 行政部：负责公司后勤保障、办公环境维护等工作。
第五条各部门职责明确，相互协作，共同推进公司发展。
第三章员工管理第六条公司实行劳动合同制度，员工入职前需签订劳动合同。
第七条公司对员工进行定期培训，提高员工业务能力和综合素质。
第八条公司建立员工考核制度，对员工的工作绩效进行考核，并根据考核结果进行奖惩。
第九条公司关心员工身心健康，提供良好的工作环境和福利待遇。
第四章生产管理第十条生产部负责制定生产计划，确保生产进度和质量。
第十一条生产过程中，严格执行安全生产规章制度，确保生产安全。
第十二条定期对生产设备进行维护保养，确保设备正常运行。
第十三条生产部定期对产品质量进行抽检，确保产品质量符合国家标准。
第五章销售管理第十四条销售部负责制定销售策略，开拓市场，提高销售业绩。
第十五条建立客户关系管理系统，维护客户关系，提高客户满意度。
第十六条定期对销售人员业绩进行考核，激励销售人员积极工作。
第十七条加强市场调研，及时调整销售策略，适应市场变化。
第六章财务管理第十八条财务部负责公司财务核算，确保财务数据的准确性和及时性。
第十九条建立严格的财务审批制度，确保资金安全。
第二十条定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
第七章档案管理第二十一条公司建立完善的档案管理制度，确保档案的完整性和安全性。
农资公司内部管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保农资产品质量，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条公司内部管理应遵循以下原则：1. 法规先行，合规经营；2. 精细化管理，追求卓越；3. 诚实守信，公平公正；4. 人本管理，关爱员工。
第二章组织架构第四条公司设立以下组织架构：1. 股东大会：为公司最高权力机构；2. 董事会：负责公司重大决策；3. 经理层：负责公司日常经营管理；4. 各部门：包括销售部、采购部、财务部、人力资源部、仓储部等。
第五条各部门职责：1. 销售部：负责农资产品的销售、市场开拓、客户关系维护等工作；2. 采购部：负责农资产品的采购、供应商管理、成本控制等工作；3. 财务部：负责公司财务核算、资金管理、税务筹划等工作；4. 人力资源部：负责员工招聘、培训、薪酬福利、劳动关系等工作；5. 仓储部：负责农资产品的储存、配送、安全管理等工作。
第三章工作制度第六条工作时间与考勤1. 公司实行标准工作时间制，每日工作8小时，每周工作40小时；2. 员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工；3. 员工请假需提前向主管申请，经批准后方可离岗。
第七条工作纪律1. 员工应遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息；3. 不得在工作时间从事与工作无关的活动；4. 保持工作场所整洁，爱护公司财物。
第八条培训与发展1. 公司定期组织员工培训，提高员工业务能力和综合素质；2. 员工可根据自身发展需求，向人力资源部提出培训申请；3. 公司为员工提供晋升通道，鼓励员工积极进取。
第四章财务与采购管理第九条财务管理1. 公司财务制度严格执行国家相关法律法规；2. 财务部负责制定公司财务预算，确保公司财务状况良好；3. 严禁挪用、侵占公司资金，违反者将依法追究责任。
第十条采购管理1. 采购部应按照公司采购计划和采购标准进行采购；2. 采购过程中，应确保产品质量、价格合理、供应商资质合格；3. 采购部应定期对供应商进行评估，确保供应商服务质量。
林业单位内控规章制度范文
林业单位内控规章制度范文第一章总则第一条为加强林业单位的内部管理，规范工作流程，保障林业资源的合理利用和保护，特制定本规章制度。
第二条林业单位内控规章制度是指通过明确的组织结构和职责分工，建立规范的工作程序和流程，加强对人员行为和实践活动的监督和控制，维护林业单位的正常运行，保障林业资源的安全和可持续发展。
第三条林业单位内控规章制度适用于所有林业单位的相关部门和工作人员，包括但不限于林业资源管理、防火防护、环境保护等。
第四条林业单位内控规章制度应当与相关法律法规和政策规定相一致，不得违反国家法律法规和林业部门的相关规定。
第五条林业单位内控规章制度的执行机构为林业单位领导班子，实施机构为林业单位内部监察部门。
第六条林业单位内控规章制度的主要内容包括组织结构、职责分工、工作程序和流程、监督控制等方面。
第七条林业单位应当根据自身实际情况，进一步完善内控规章制度，确保其科学性、有效性和可操作性。
第八条林业单位内控规章制度的修改应当按照程序规定，经过相关部门的审批和批准方可执行。
第九条林业单位内控规章制度的违规者，将受到相应的纪律处理，情节严重者，将追究法律责任。
第二章组织结构第十条林业单位内控规章制度的组织结构包括主管领导、内控办公室、督察部门等多个部门。
第十一条主管领导负责制定和颁布内控规章制度，并对部门执行情况进行监督和检查。
第十二条内控办公室负责具体的内控工作，包括监督和检查各部门内部流程、程序和规定是否符合规章制度要求。
第十三条督察部门负责监督林业单位各部门和工作人员的行为和实践活动，及时发现和纠正违规行为。
第十四条林业单位内控规章制度的组织结构应当明确，各部门职责分工清晰，避免出现责任不清、标准混乱的情况。
第三章职责分工第十五条林业单位的各部门应当根据内控规章制度的要求，明确各自的职责分工，确保各项工作有序进行。
第十六条资源管理部门负责林业单位资源的调查、监测和管理，确保资源得到合理利用和保护。
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农改办内控规程寿县农村综合改革领导小组办公室内部控制操作规程为进一步规范农村综合改革工作管理～加强内部控制～防范业务流程风险～提升工作规范化、制度化、法制化水平～根据《预算法》、《安徽省农村综合改革转移支付资金管理暂行办法》,财农改办〔2014〕1257号,和《淮南市财政局法律风险内部控制办法,试行,》等有关规定～结合工作实际～制定本规程。
第一部分综改办工作职责及主要任务农村综合改革领导小组办公室的主要任务是:贯彻落实国家、省、市关于农村综合改革工作的决策部署～研究深化农村综合改革方案～提出深化农村综合改革的政策建议,开展农村综合改革的相关试点～监管农村综合改革资金～组织开展绩效考评,参与农业农村发展重要政策研究,承担市农村综合改革领导小组的具体工作。
其职责如下:,一,贯彻落实国家、省、市、县农村综合改革工作部署～研究提出深化农村综合改革的政策建议～拟订相关改革方案并组织实施。
,二,参与研究支持农村综合改革发展有关政策措施。
1,三,推进农村公益事业发展机制创新～指导开展村级公益事业建设一事一议财政奖补、国家美丽乡村建设试点、扶持村级集体经济发展试点、农村综合改革示范试点等工作。
,四,监管农村综合改革转移支付资金～完善管理办法～组织开展绩效考评。
,五,组织开展农村综合改革宣传、培训、督查和信息建设工作～编写农村综合改革工作信息。
,六,完成县农村综合改革领导小组布置的其他工作。
,七,完成局党组布置的其他工作。
第二部分综改办人员编制及岗位设置农村综合改革领导小组办公室主要岗位有:主任、副主任、办事员等。
具体岗位设置如下:主任岗:负责全面工作～承担村级公益事业建设一事一议财政奖补政策制定、资金分配工作～承担农村综合改革、国有农场税费改革、国家美丽乡村建设和扶持村级集体经济发展试点资金分配、业务指导工作～承担财政监督、检查工作。
副主任岗:协助主任做好一事一议财政奖补政策制定及资金分配工作、农村综合改革、国家美丽乡村建设和扶持村2级集体经济发展试点资金分配、业务指导工作,承担资金监督检查工作。
办事员岗:承担村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理工作～协助主任做好各类资金分配工作～承担办公室信息工作、报表工作、文件收发以及办公室其他工作。
第三部分内部控制操作规程,一事一议财政奖补资金管理内部操作规程,第一节总则第一条为了规范一事一议财政奖补资金,以下简称资金,管理～根据《预算法》、《安徽省农村综合改革转移支付资金管理暂行办法》,财农改办〔2014〕1257号,、《淮南市村级公益事业建设一事一议财政奖补工作绩效考评暂行办法》、《村级公益事业建设一事一议财政奖补工作规程》和《寿县财政局内部控制基本制度,试行,》等有关内控管理制度～结合工作实际～制定本规程。
第二条本规程所称资金～是指中央、省级、市级以及县级村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的资金。
第三条资金管理主要包括制订资金管理办法、资金分配、资金下达、监督检查和绩效考评等内容。
第四条资金管理实行领导负责制～主任负领导责任～3副主任负分管责任～办事员负具体责任。
第二节制订资金管理办法第五条流程描述办事员岗根据预算管理法律法规和国家村级公益事业建设一事一议财政奖补管理政策规定～结合工作实际～研究拟订资金管理办法～形成讨论稿,副主任初审、主任复审～办公室内集体研究讨论形成征求意见稿,充分征求乡镇及有关部门意见后～办公室内集体研究形成送审稿～提交税政条法科合规性审查,履行发文程序～报分管局长、局长审签后印发。
第六条主要风险点制订资金管理办法风险事件类型风险类别风险点风险等级责任主体资金管理办法不主任岗、副主任岗、符合中央、省财政重大办事员岗管理要求制订办法没有征一般主任岗、副主任岗、求有关方面意见办事员岗制度流程风险主任岗、副主任岗、未按要求进行审一般办事员岗核、会签应当主动公开未重大办事员岗公开公开不及时一般办事员岗受利益相关方干扰～制订的资金管主任岗、副主任岗、廉政风险重大理办法可导致利办事员岗益相关方不当获4利第七条防控措施1、认真学习相关法律法规和政策规定～熟悉政策～政策目标定位准确。
2、资金管理办法制订坚持问题导向～加强调查研究～符合相关法律法规和政策规定～增强办法的指导性和可操作性。
3、严格执行制度～规范操作～落实征求意见、合规性审查、公开等环节的规范性要求。
第八条流程图7日内办事员岗拟订资金管理办法～形成讨论稿5日内副主任初审、主任完成复审2日内办公室内集体研究～形成征求意见稿15日内完成征求县区意见2日内办公室内集体研究～形成送审稿税政条法科合规性审查分管局长、局长审定签发第三节资金分配与下达5第九条资金分配采用因素法～具体因素包括中央、省级、市级资金奖补力度、县区农村人口、财政困难程度、一事一议财政奖补工作绩效考评结果等。
第十条资金分配流程描述1、收到中央、省级、市级资金分配文件后～办事员岗及时准确获取农村人口等数据～以及年度一事一议财政奖补工作绩效考评结果～依据相关制度规定～按因素法拟订资金分配方案。
2、按照资金分配工作流程～资金分配方案经副主任初审、主任复审～办公室内集体研究～报分管局长审定。
20日内完成工作流程。
第十一条资金分配主要风险点资金分配风险事件类型风险类别风险点风险等级责任主体主任岗、副主任岗、未按因素法分配重大办事员岗资金主任岗、副主任岗、资金分配过程中一般办事员岗制度流程风险出现计算错误主任岗、副主任岗、未按规定时限制重大办事员岗订资金分配方案农村人口等数据外部风险一般相关单位不准确第十二条资金分配风险防控措施1、严格执行一事一议财政奖补资金分配政策规定～增强工作的时效性。
62、认真复核农村人口、年度一事一议财政奖补工作绩效考评等指标～核对资金分配数据。
3、认真执行相关制度规定～建立办事员岗分配、分管副主任初审、主任复审的三级资金分配管理机制。
4、加强与统计部门、局预算科的联系和沟通～确保提供的相关数据准确。
第十三条资金分配流程图收到中央、省级、市级资金分配文件,预算批复文件15日内办事员岗按资金管理办法规定拟订资金分配方案5日内副主任初审、主任审核5日内分管局长、局长审定第十四条资金下达流程描述1、一事一议财政奖补资金分配方案～经分管局长、局长审定后～办事员岗办理下达资金分配文件。
2、办事员岗协同局预算科根据资金分配文件录入下达指标～10日内完成工作流程。
第十五条资金下达主要风险点资金下达风险事件类型7风险类别风险点风险等级责任主体未及时办理下达资金分配主任岗、副主任岗、一般文件办事员岗制度流程风险办事员岗、局预算指标录入过程中出现错误重大科第十六条资金下达风险防控措施严格执行资金分配工作规程～办事员岗及时办理资金分配文件～并加强指标录入的核对工作。
第十七条资金下达流程图经分管局长、局长审定的资金分配方案6日内办理下达资金分配文件4日内录入下达指标第四节监督检查第十八条流程描述1、本节监督检查工作专指综改办组织实施的一事一议财政奖补工作专项监督检查。
2、根据工作需要和省、市财政部门要求～适时组织对乡镇上年度资金管理使用情况开展专项监督检查。
3、依据财政监督检查工作规程～办事员岗拟订检查计划～明确组织领导、检查对象、检查内容和时间安排～经副主任初审、主任复审后～报分管局长审定。
84、根据检查计划～办事员岗拟订检查工作实施方案～明确组织领导、检查内容、检查方式、保障措施、工作纪律等～经副主任初审、主任复审后～报分管局长审定。
5、主任牵头组织实施～检查工作实行主任负责制。
6、实施检查时～检查组认真听取被检查单位意见～对单位提出的异议及相关证据进行核实。
7、现场检查工作结束后～办事员岗及时总结～针对存在的问题～提出处理意见建议～形成检查工作报告～经副主任初审、主任复审～办公室内集体研究～报分管局长审定。
,检查结束后10个工作日,8、办事员岗下发整改通知～督促被检查单位进行整改～及时上报整改落实情况,负责撰写整改落实情况报告～经副主任初审、主任复核～报分管局长。
第十九条主要风险点监督检查风险事件类型风险类别风险点风险等级责任主体未按照检查方案要求开展工作～检查流于形重大检查组组长式检查报告未如实反映重大检查组组长制度流程风险发现的问题未及时对检查对象提一般检查组组长出的异议进行核实未及时督促被检查单一般办事员岗位落实整改工作未自觉遵守中央和省廉政风险有关规定～参加与检查重大检查组组长无关的活动9检查对象隐瞒真实情重大被检查单位况～或提供虚假资料外部风险检查对象未能及时、完一般被检查单位整提供检查资料第二十条防控措施1、严格执行财政监督检查法规和政策规定～制订专项检查工作方案～完善工作措施～落实工作责任。
2、实行组长负责制～检查组严格按照工作方案开展检查工作。
对被检查单位提出的异议～检查组负责组织进一步核实～按时出具检查工作报告。
3、根据相关法律法规规定～按照财政监督检查工作规程～督促落实相关整改工作。
4、严格遵守中央八项规定和省委、市委相关要求～严明检查工作纪律。
第二十一条流程图办事员岗拟订专项检查计划副主任初审、主任审核分管局长审定办事员岗拟订专项检查工作方案副主任初审、主任审核10分管局长审定开展实地检查工作5个工作日内办事员岗撰写检查工作报告副主任初审、主任审核办公室内集体研究～形成送审稿分管局长审定办事员岗及时下发整改通知～30日内被检查单位上报整改落实情况办事员岗撰写整改落实情况报告副主任初审、主任审核报分管局长第五节绩效考评11第二十二条流程描述1、绩效考评是指综改办组织的对各乡镇工作绩效重点考评～采取书面考评与实地考评相结合的方式实施。
2、按照一事一议财政奖补工作绩效考评规定～办公室岗随机抽取部分乡镇及项目村～作为实地考评对象,并拟订绩效考评工作实施方案～明确组织领导、考评对象、考评内容、工作纪律等～经副主任初审、主任复审～报分管局长审定。
3、办事员岗根据绩效考评办法规定～对各乡镇年度一事一议财政奖补工作开展书面考评～提出书面考评意见。
4、主任牵头组织实施实地考评～考评工作实行组长负责制。
考评组组长由综改办主任担任。
5、实地考评时～考评组严格按照绩效考评办法规定～逐项考评～确定分值。
对每个乡镇现场确定1—2个村～开展满意度测评。
6、实地考评工作结束后～办事员岗对书面考评意见、实地考评结果进行汇总～形成年度绩效考评工作报告～经副主任初审、主任复审～办公室内集体研究～报分管局长审定。
7、办事员岗及时向县区通报考评结果。
第二十三条主要风险点绩效考评风险事件类型风险类别风险点风险等级责任主体12对各县区自评报主任岗、副主任岗、告等资料审核不一般办事员岗严～影响考评结果对各县区信息、报表等报送情况统主任岗、副主任岗、一般计有误～影响考评办事员岗结果未按随机抽取的主任岗、副主任岗、原则确定实地考一般办事员岗评乡镇制度流程风险实地考评程序不重大考评组组长到位实地考评结果未如实反映真实情重大考评组组长况绩效考评结果未一般办事员岗及时通报未自觉遵守中央和省市有关规定～廉政风险重大考评组组长参加与考评无关的活动第二十四条防控措施1、按照一事一议财政奖补绩效考评政策规定～制订绩效考评工作实施方案～细化工作措施～明确工作责任。