供应商现场评审报告v1.0
供应商现场评审报告
9、是否有维修、保养记录？ □ □ □
10、是否有设备、模具台帐？□ □ □
说明：
不合格品的控制： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、不合格品是否有评审？□ □ □
2、生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放？□ □ □
3、*生产过程中不合格品的处理方式：
供应商现场评审报告
现场评审报告
供方名称
职工总人数
工厂地址
体制
使用的主要原材料及对应生产厂家：
主要加工设备（名称及数量）生产能力：
有无品质管理组织□有□无
品质管理负责人姓名、职称、
产品获何种质量认证
管理体系：好（3分）一般（2分） 差（0分）
1、有无较系统的质量管理体系？□ □ □
2、公司质量管理架构是否合理？□ □ □
说明：
过程控制：
1、*有哪些关键工序？ 好（2分）一般（1分） 差（0分）
2、生产过程有无工艺流程卡？ □ □ □
3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本？ □ □ □
4、操作人员上岗是否经过培训？ □ □ □
5、*生产过程中的检验方式：
6、过程检验是否有记录？ □ □ □
7、对关键工序过程参数是否有控制？ □ □ □
2、是否建立计量管理台帐 □ □ □
（总台帐、送检台帐）？
说明：
纠正及预防措施： 好（2分）一般（1Байду номын сангаас） 差（0分）
1、公司内发现的质量问题是否有部门负责跟进？□ □ □
2、对客户反馈的质量问题是否采取了有效的整改措施？□ □ □
3、整改措施是否有效执行？ □ □ □
4、纠正及预防措施是否有记录？ □ □ □
新供应商评审报告
□有□否
9所有使用的文件及记录是最新的版本吗？
□有□否
10各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？
□有□否
11有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？
□有□否
进料及采购
12是否所有进料都进行来料检验？o
□有□否
13是否有进料的检查程序文件？
□有□否
14产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？
经理:日期：
工程技术部意见：□不合格□合格
经理:日期：
品管部意见：□不合格□合格
经理：日期：
最终结果：□不合格□合格
总经理：日期：
明细表
3、交期承诺合理性（5分）
明细表
4、计划、跟单安排（5分）
明细表
品质安全能力
（50分）
1、体系完整和执行度(12分）
明细表
品管
2、IQC人员、设备、质量记录（6分）
明细表
3、PQC质量记录和工序安排（6分)
明细表
4、QA抽样标准、出货保证能力(10分）
明细表
5、客户抱怨处理（8分）
明细表
6、5S管理（8分）
□有□否
37是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？并保存了分析记录？必要时可提供此记录？
□有□否
38当顾客要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录？
□有□否
服 务
39当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客?
□有□否
40是否明确标明顾客所属设备,以明确其所有权?
□有□否
41是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识？
□有□否
32有关质量问题,管理层是否有被知会？
供应商评审报告
供应商评审报告在采购管理中，供应商评审是保证采购品质的重要环节之一。
供应商评审的目的是选择合适的供应商，并确保其产品或服务符合公司的要求。
然而，在进行供应商评审时，评审报告的准确性和详实性也是非常重要的。
评审报告的内容应该以公司采购部门的要求和供应商提供的信息为基础，包括供应商的经营范围、历史业绩、财务状况、生产能力、技术能力、质量管理体系等各方面的内容，以便为公司选择最合适的供应商提供决策依据。
供应商的经营范围包括供应商所能够提供的产品或服务类型，以及其提供的产品或服务的市场覆盖范围。
供应商的历史业绩包括其过去的客户满意度、质量控制、交货时间等评价指标，这些指标可以从供应商的客户处获取。
供应商的财务状况是供应商的经济实力的重要表现，评审人员应查看供应商的财务报告、纳税记录、银行往来等资料进行评估。
生产能力和技术能力是供应商提供产品或服务的基础，评审人员可以通过供应商的工厂参观、设备设施检查、员工技能培训、证书和荣誉等方面来了解供应商的技术能力。
质量管理体系是保证产品或服务质量的基础，评审人员可以通过供应商的质量管理手册、检测记录、质量认证等方面来了解供应商的质量管理能力。
在评审报告中，评审人员还应该针对供应商在各方面的表现进行详细的评价和分析，包括供应商的优势和劣势，以及满足公司采购要求的可行性和可靠性。
在评价供应商的优劣方面，评审人员应全面考虑供应商在质量、性价比、服务、交货等方面的表现，以便为公司的采购决策提供准确的建议。
评审报告还应该列出评审的结果和建议，以便公司采购部门作出最终的决策。
为了提高评审报告的准确性和详实性，评审人员还应该采取多种评审手段，如实地考察、电话访谈、现场测试等。
评审人员对供应商的全面评估和反复沟通可以帮助评审人员准确掌握供应商的情况，以便为公司制定更好的采购策略和采购计划。
综上所述，供应商评审报告是采购管理中重要的决策参考依据。
评审报告的内容应尽可能详细，评估结果应准确并具有实际意义，以便为公司选择最合适的供应商提供决策依据。
供应商现场评审报告
审核结果(Resul t)
项 目
得分
百分制
(Item )
(ra nk)
(Sc ore )
12345678910总分
Rev:1.0
供应商(Vendor):
评估人(Auditor):评估日期(Date):供应物料(Part Name):供应商地址(Address):
供应商陪审人员(Auditee):
供 应 商 现 场 评 审 报 告
(Supplier Quality Audit List)
评审：
承认:
审核:
供 应 商 现 场 评 审 评 分 标 准
备注
（Re
mark
)：
一、如判定为 合 格，供应商应如期对未符合项目纠正和完善，并提交我方确认后，纳入合格供应商名录。
二、如判定为不合格，原则上不作第二次评估，供应商如有改善，再次提出申请，供应商须提前自评，报告至我司评审后，在一个月
内，我司依实况确定是否第二次审核，如第二次仍为不合格，则本年度不再计划审核。
三、特殊情况：物料类别内无评估合格供商，如因订单急需，从开发供商清单中，依物料类别从高至低分，甄选1~2家供应商报采购
与品质主管核定后，作为临时供商试行1~3批特殊交货管控作业，SQE/工程人员辅导限期3个月内改善。
供应商评审报告范文
供应商评审报告范文一、引言供应商是企业发展的重要环节，对供应商进行评审是保证采购质量的关键步骤。
本报告旨在对供应商进行评审，并提供相关建议。
二、供应商概况1.供应商名称：XXX供应商2.成立时间：2005年3.经营范围：XXX领域的产品供应4.客户群体：XXX行业的公司三、评审内容1.供应商资质评估根据供应商提供的营业执照、注册资本、经营许可证等证件进行资质评估。
经评估发现，该供应商在法律合规方面无问题，并且注册资本满足需求。
但需注意其经营许可证的有效期，以确保合作稳定性。
2.供应商质量管理体系评估在供应商的质量管理体系方面，我们着重评估其ISO9001质量管理体系证书、质量控制流程和质量检测设备。
供应商已取得ISO9001证书，体现其对质量的重视。
在质量控制流程上，供应商采用先进的流程和技术，确保产品质量。
然而，我们建议供应商进一步优化质量检测设备，以提高产品稳定性。
3.供应商交付能力评估供应商的交付能力直接影响采购计划的落地。
通过对供应商交付记录、物流服务和供应链管理的评估，我们发现供应商的交付能力尚可。
然而，我们建议供应商加强供应链管理，确保原材料的供应稳定，并提高物流服务质量，以进一步提升交付能力。
4.供应商风险评估供应商的风险评估包括财务状况、信誉和服务态度等方面。
根据供应商提供的财务报表和信誉资料，我们评估认为该供应商财务状况较好，信誉良好。
然而，在服务态度方面，供应商需要加强售后服务，提升对客户的关注度。
四、评审结论与建议基于以上评审内容，我们对该供应商的综合表现进行评估，并提供以下结论与建议：1.供应商资质良好，具备合作基础；2.供应商的质量管理体系完善，但需优化检测设备；3.供应商的交付能力较好，但需加强供应链管理和物流服务质量；4.供应商的财务状况良好，信誉值得信赖，但需加强售后服务。
基于上述评估结果，我们建议与该供应商继续合作，并就评审所提出的建议与供应商进行沟通和配合，以共同提高合作的质量和效益。
供应商现场评审报告.xls
4.16 有无进行目标管理？未达标时，有无进行原因调查、分析、改善、跟进？
4.17 是否统计并发布每周的来料品质狀況?并对不良率与批次最高的五个供应商具体的改善行动进 行跟进?
4.18 是否统计并发布每月的来料品质狀況?并对不良率与批次最高的五个供应商具体的改善行动进 行跟进?
4.19 是否定期对供应商的品质与服务进行评价与分级管理？
2.2 每个项目是否都有一个具体的项目计划?谁参与制定该计划？又是如何实施该计划的?
2.3 是否定期总结所有预定指标来考核项目计划的进展情况?
2.4 如何管理项目成本和风险?
2.5 是否定义了设计和开发的职责與权限?
2.6
不同組別的组织和信息沟通是否被定义,是否文件化和定期审核以確保有效的沟通和清楚指定 责任?
1.8 如何维持和执行每年的培训课程? 培训课程是否包括了所有相关人员?
1.9 是否有客户投诉处理程序？
1.10 所有影响产品品质的记录的保存期限是否被建立和记录?过期的文件是否会从应用区域回收?
FPU-006-C
2.设计控制
总分
60
实际评分
0
43210
证据与问题发现
2.1 是否有新产品导入程序来控制产品的设计和开发，确保满足所有要求?
1.4 可计量的包含产品要求的质量目标是否在相关部门和组织內部建立?
1.5
是否界定对产品质量,物料或服务有影响的人员定义了工作职责和权限?(例如程序,组织架构 图等)
1.6
是否任命管理者代表?是否定期进行内审/管理评审以及质量目标的持续改善?改善行动是否被 证实有效?
1.7 是否建立了员工的培训系統，并形成记录?
2.7 设计和开发的輸出是否提供以能对应设计和开发輸入验证的型式?且发行前是否已予以批准?
供应商现场审核报告模板
供应商现场审核报告模板供方名称建立日期法人代表公司地址联系人TEL FAX企业概况企业性质注册资本员工人数企业规模销售额（上年）内外销比例体系认证质量体系★认证时间环境体系认证时间职业安全认证时间有害物质认证认证时间主要产品1、2、3、4、上年产量1、2、3、4、主要客户1、2、3、4、供货比例1、2、3、4、主要设备名称规格数量用途备注检测仪表第（2）页共（8）页评审内容采购部分评审1 企业规模考察情况海信供方以及同行业对比情况得分评分标准对应得分1.1 员工数量-行业一流水平-高于现有供方水平-处于或低于行业一般水平32 1～01.2 注册资产-行业一流水平-高于现有供方水平-处于或低于行业一般水平32 1～01.3 成立年限-生产经验丰富-成立时间较短，经验不丰富-刚成立处于新手阶段32 1～01.4 前三年销售情况-2009年销售额-2010年销售额-2011年销售额销-售额逐年大幅增长-销售额稳定且提升-销售额0增长或降低321～01.5 前三年利润情况-2009年利润-2010年利润-2011年利润-利润逐年大幅增长-利润稳定且提升-利润0增长或降低321～01.6 体系、荣誉证书情况-具备ISO9001，ISO14001体系认证或其他荣誉证书-具备ISO9001以其他荣誉证书无ISO14001体系认证-仅有ISO9001体系认证-不具备ISO9001体系认证3211.7 自动化程度（行业相对）-自动化程度较高以设备生产为主-半自动化，主要依靠人工-劳动密集型321～01.8 生产设备状况盛春暖-生产线体、制造设备以及数量属于行业先进-生产设备不属于一流但高于海信供方3 2第（3）页共（8）页-设备能力低于海信现有供方，可满足生产-生产设备处于行业一般或落后水平1 01.9 检验设备情况王祥增-具备产品专业检验设备，属于行业先进-具备一般检验设备-不具备专业检验设备，通过其他方式检验32 1～01.1 0 试验能力乾程实验室-具备国际规定试验项目的实验室，试验设备行业领先-具备实验室基本满足国标要求-试验设备简陋，无法满足试验项目不具备实验室321～01.1 1 安全证书情况（限安全件）-证书不齐整扣1～2 扣分项2 成本控制考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分2.1 产品报价情况-产品价格有明显优势-产品价格略有优势-产品价格与我司价格持平-产品价格高于我司价格5 4 2 12.2 生产报废控制能力-质量成本控制较好，内废率、外废率明显低于行业水平-质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平，但可持续改进-质量成本控制一般，内废率、外废率处于行业一般水平无改进措施-质量成本控制较差内废率、外废率较高，无改进措施-内废率、外废率较高，并未进行统计5432 1～02.3 物流时间、成本孙小晴-6小时供货圈之内，运输成本优势-12小时供货圈之内，运输成本较低-12小时供货圈以外，陆运或空运成本较高-24小时供货圈以外，需空运较多432 1～0第（4）页共（8）页2.4 生产委外情况统一口径，无委外-外协单位有良好管控，关键工序自制 -较多工序委外，管控较好，关键工序自制-关键工序委外或外协单位管理较差32 1～02.5 人工、管理成本-具备福利、地域条件人工成本较低-本土化管理，人工成本相对较低-聘请外国管理人员，管理费用较高3 2 13 客户相关状况考察情况海信供方对比情况行业对比情况得分评分标准对应得分3.1 客户配套经验-具备长期国际知名企业配套经验-具备国内一流企业配套经验-具备知名非电视整机企业配套经验-无知名企业配套经验543 2～03.2 客户投诉处理李东-客户投诉率低，对于投诉处理非常及时、到位，并有详细记录，形成持续改进-客户投诉率较低，投诉处理及时，改善效果好但记录不详细-客户投诉率高，无记录，改善效果一般或较差32 1～03.3 客户管理未对客户进行分类管理-有完善的客户管理文件，组织建立了有效的服务体系，并对客户分类管理 -建立客户管理文件，但不完善，对客户无分类-无客户相关体系文件321～03.4 客户满意度李东-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，程序执行及时全面，满意度较高。
供应商现场审计,评估报告
供应商现场审计,评估报告
供应商现场审计评估报告
一、概述
本次供应商现场审计的目的是评估供应商的质量管理、生产能力、技术水平、交付能力以及服务水平等各方面的综合实力，以确保供应商能够满足我公司的要求，保证产品的质量和交货期。
审计过程中，我们对供应商的现场进行了实地考察，并对其进行了全面的评估。
二、供应商质量管理
供应商拥有完整的质量管理体系，从原材料入库到成品出库，都有严格的质量检测和控制程序。
供应商能够对产品进行全面的质量检测，包括外观、尺寸、性能等，以确保产品的合格率。
三、供应商生产能力
供应商拥有先进的生产设备和高素质的生产团队，能够保证产品的生产效率和品质。
供应商的生产计划和组织能力强，能够根据客户的需求调整生产计划，满足交货期的要求。
四、供应商技术水平
供应商拥有一支高素质的技术团队，能够根据客户的需求进行产品的设计和研发。
供应商的技术实力强，能够为客户提供定制化的产品和服务。
五、供应商交付能力
供应商能够按照约定的交货期交付产品，并且能够根据客户的需求调整交货期。
供应商的物流配送能力强，能够保证产品的及时送达。
六、供应商服务水平
供应商的服务团队专业、热情，能够为客户提供及时、有效的服务。
供应商对客户的反馈能够及时响应，并采取有效的措施解决问题。
七、总结
通过本次审计，我们发现该供应商在质量管理、生产能力、技术水平、交付能力以及服务水平等方面都表现出色，能够满足我公司的要求。
我们建议继续与该供应商合作，并希望能够建立长期稳定的合作关系。
供应商现场评审报告
2、*检验方式：
3、是否有检验标准□□□
4、成品检验是否有记录□□□
5、成品检验是否得到有效控制□□□
说明：
生产现场、仓库：好（2分）一般（1分）差（0分）
1、现场物料标识是否清楚□□□
2、检验状态标识是否清楚□□□
3、生产现场是否开展定置管理□□□
4、仓库材料标识是否清楚□□□
供应商现场评审报告
现场评审报告
供方名称
职工总人数
工厂地址
体制
使用的主要原材料及对应生产厂家：
主要加工设备（名称及数量）生产能力：
有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ品质管理组织□有□无
品质管理负责人姓名、职称、
产品获何种质量认证
管理体系：好（3分）一般（2分）差（0分）
1、有无较系统的质量管理体系□□□
2、公司质量管理架构是否合理□□□
2、生产过程有无工艺流程卡□□□
3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本□□□
4、操作人员上岗是否经过培训□□□
5、*生产过程中的检验方式：
6、过程检验是否有记录□□□
7、对关键工序过程参数是否有控制□□□
8、对设备、工装、模具有进行维护、保养吗□□□
9、是否有维修、保养记录□□□
10、是否有设备、模具台帐□□□
说明：
计量：好（2分）一般（1分）差（0分）
1、现场使用的计量器具是否□□□
经过计量检定部门检定
2、是否建立计量管理台帐□□□
（总台帐、送检台帐）
说明：
纠正及预防措施：好（2分）一般（1分）差（0分）
1、公司内发现的质量问题是否有部门负责跟进□□□
2、对客户反馈的质量问题是否采取了有效的整改措施□□□
供应商现场评审报告
3、生产图纸、工艺文是否经过培训□□□
5、*生产过程中的检验方式：
6、过程检验是否有记录□□□
7、对关键工序过程参数是否有控制□□□
8、对设备、工装、模具有进行维护、保养吗□□□
9、是否有维修、保养记录□□□
10、是否有设备、模具台帐□□□
1、成品出厂是否有检验□□□
2、*检验方式：
3、是否有检验标准□□□
4、成品检验是否有记录□□□
5、成品检验是否得到有效控制□□□
说明：
生产现场、仓库：好（2分）一般（1分）差（0分）
1、现场物料标识是否清楚□□□
2、检验状态标识是否清楚□□□
3、生产现场是否开展定置管理□□□
4、仓库材料标识是否清楚□□□
说明：
不合格品的控制：好（2分）一般（1分）差（0分）
1、不合格品是否有评审□□□
2、生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放□□□
3、*生产过程中不合格品的处理方式：
4、*进货不合格品的处理方式？
5、不合格品是否有处理记录□□□
6、不合格品是否能够有效控制□□□
说明：
成品控制：好（3分）一般（1分）差（0分）
说明：
计量：好（2分）一般（1分）差（0分）
1、现场使用的计量器具是否□□□
经过计量检定部门检定？
2、是否建立计量管理台帐□□□
（总台帐、送检台帐）
说明：
纠正及预防措施：好（2分）一般（1分）差（0分）
1、公司内发现的质量问题是否有部门负责跟进□□□
2、对客户反馈的质量问题是否采取了有效的整改措施□□□
供应商现场评审报告
现场评审报告
供方名称
供应商现场审核报告
审核结果判定标准:
合格：总分≥80% 有条件合格lier Audit Check List
供应商类型:
□ 新增供应商
审核参与人员：
姓名
部门/职位
联系电话
已有的供应商
审核日期:
审核类型:
□ 供应商 自评 □ 复审
2、审核结论判定为有条件合格时，供应商应按期对不符后项目进行纠正和改善，并在两周送交改善报告给我方确认，认 可后，一般在一个月之内，根据实际情况，决定是否进行第二次审核，如第二次判定仍为有条件合格，则按不合格处理； 3、如审核结论判定为不合格时，供应商应按期对不符合项目进行纠正和完善，并在两周内送交改善报告给我方； 4、针对审核结论判定为不合格的供应商，原则上我司不作第二次评估，如经彻底改善完成后，供应商再一次提出申请， 经我方确认同意后再作安排。 5、当评审分数<3分时,请将不符合项列入纠正措施方案中并进行改善
现场审 核
审核结论： 审核得分 审核结论
87 合格
备注事项：（可由审核人员针对调查表的填写内容进行说明或建议）
审核说明： 1、质量保证能力调查表的评分标准：
5=优秀：供应商有文件定义稽核项目，并且有证据证明按照文件定义执行； 3=尚可：供应商有文件定义稽核项目，但 递交的证据证明执行不够完善； 1=较差：供应商有文件定义稽核项目，但没有证据证明按文件定义执行； 0=很差：供应 商无文件定义稽核项目；
供应商现场审核报告
供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。
3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单（图片见第一部分公司形象第二章）1、是否有文件记录控制程序，现场文件是否按文件要求进行控制？欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性？1、是否建立品质整改流程？1、是否建立不合格品控制程序？并能按文件的要求操作。
2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正，并制定纠正、预防措施。
2、现场的不合格品标识、区隔是否规范，能避免不合格物料的误用。
3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯。
3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批？1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。
人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内，能否保证检验结果的可靠性？条款号审核项目满分实际得分4.0加分项#REF!#REF!4.1综合质量管理#REF!#REF!4.2来料过程质量管理#REF!#REF!4.3制程过程质量管理#REF!#REF!4.4成品过程质量管理#REF!#REF! 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理#REF!#REF!#REF!#REF!折算成百分制得分#REF!#REF!评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分（百分制）6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备（此条不符合，评审不合格）质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；2、A类供应商86分＜评分≤100分；B类供应商76分＜评分≤85分；C类供应商66分＜评分≤75分，D类供应商≤65。
供应商现场评审报告
書面
復查
出現重大品質異常審查
评审代表組成情況：
供應商现场评审報告
供應商名稱：评审報告編號：评 审 日 期：评 审 方 式：SWOT分析：
评审日期
職位
评 审 類 型：
姓名
Remark(备注）：(實際總評分)：(總 分 數)：
(2)
此報告含自動計算公式，故只需在评审項目及評分表中自評並輸入相應的分數(請勿作任何變更動作)
(3)
須采購在评审前發給供應商，由供應商自評並於三天內返交我司，以便评审時復核與存檔。
"P"（首選的）＞ 85分"A"（可接受的）75 ~ 84分"C"（有條件性接受）61 ~ 74分"U"
（不滿意）
＜ 60分
评审：（品质） (财务）（工程、研发）（采购）审批：
（品质）
(财务）
（工程、研发）
（采购）(1)總级别及結論：
總評分 ＝
評审项目与得分：
####
* 100
=(分)。
供应商评审报告
供应商评审报告供应商评审报告供应商评审报告供方名称:地址:邮编:电话:联系人:产品:持有质量管理证书:评审小组成员:日期:一、原辅材料的采购情况(20分) 得: 分问题审核意见1、原辅材料是否有技术、质量标准和验收方法,2、是否对原料供方进行质量体系审核,3、是否有合格供方清单,4、每批采购是否有定单，并在合格供方内下单,5、对采购过程是否进行跟踪,6、普通料与环保料在下单及仓储时是否分开,7、是否与原料供方签定环保协约，并要求其制定管制办法,8、环保物料包装上是否有低重金属标记,审核员评语:审核员:二、过程质量控制情况(20分) 得: 分问题审核意见1、是否有过程质量控制的成文有效程序,2、生产设备的配合和精度是否满足产品质量要求,3、生产现场操作工、工序检验员是否有相应的作业指导书,是否有适宜的过程参数并进行控制,4、生产流转是否标识,5、工序检测和测试设备是否配备合理、完好,6、是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时保护顾客提供的产品,7、当客户要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的更改,是否保存了更改记录,8、对特殊岗位工作的员工是否专门进行了培训,9、是否制定了环保物料的管制办法，把环保和非环保物料分开, 审核员评语:审核员:三、主要检验、测量和试验设备情况(15分) 得: 分问题审核意见1、是否有检验、测量和试验设备的控制程序?2、检测设备是否有定期进行校准、维修的记录?3、在用检测设备是否有效的使用期限内?4、当客户要求时，是否能够提供检验、测试和试验设备的技术资料，以证实检验、测试和试验设备的功能是适宜的,5、环保物料的设备是否与其它设备分开，并标明,审核员评语:审核员:四、检验和试验的执行情况(20分) 得: 分问题审核意见1、各项检验和试验记录是否齐全,2、检验和试验是否按文件规定的要求进行,3、检验标准是否满足用户规定的要求,4、最终检验的检测仪表、仪器是否齐全和按规定进行鉴定,5、在承担试验工作前，是否对试验能力进行验证,6、产品的标识是否清楚,7、是否有低重金属的检测报告,审核员评语:审核员:五、供货合同执行情况及服务质量情况(15分) 得: 分问题审核意见1、交货期是否满足合同规定的期限，做到100%的按时交货能力,2、提交的产品质量是否得到客户的满意,3、每批(件)产品在交付时是否都有合格证和质量证明书,4、是否建立了客户满意度调查,5、对客户的投诉报告处理是否及时合理,6、合同评审是否规范,7、是否有业务目标及计划,审核员评语:审核员:下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除谢谢! 保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。
供应商现场审核报告
VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________Vendor Information 供应商资料VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格内1）No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分)2）Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分)3）Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分)4）Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分)5）Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)qualitycontrol of products or services?公司/厂有否专职部门负责控制产品或服务的质量?2. Is a Quality Assurance Manual written in the company/Factory?公司/厂有否编写质量保证手册?3. Are Quality Objectives and responsibility clearly stated, widely distributed andunderstood through the company/Factory?公司/厂的质量目标和质量责任有否明确规定并广泛传达，以使整个公司/厂的人员都能理解?□□□□□4. Are written quality plans sheets prepared and properly implemented asplannedarrangement in quality activities?有否制定书面的质量计划，及各质量活动是否按此计划实施？□□□□□5. Do all departments understand their role in achieving Total CustomerStatisfaction? 为充分达到顾客的满意,各部门是否明确其职责?6. Does the company/Factory conduct internal quality audits on a regular□□□□□time?,公司/厂是否定期进行内部质量审核?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________system?公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度?2. To what extent are documents under issue control?文件的发行控制达到什么程度?3. How well does the system ensure that the most current customer specifications areavaliable to the manufacturing personnel?用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何?3. Are recieving inspection records maintained and analyzed for□□□□□conformance toquality requirements and need for corrective action?是否保存来料检验记录并对其进行分析,用以证明供给的产品质量符合要求和需否釆取纠正措施?□□□□□4. Are purchase orders reviewed to assure the incorporation of applicabledrawings,specifications, and quality requirements?是否对釆购订单进行了审核以保证所应用的图纸、规格和质量要求相一致?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________materials?公司/厂是否有一套控制物料供应的方法?2. Are incoming material properly identified pending acceptance?来料在验收之前有否被适当地标识?3. Are all materials identified to assure storage and disgursement to applicablerequirements?所有物料有否标识以保证入库和交付符合要求?4. Are stock rooms/stores periodically audited?仓库/库存量有否定期进行审查?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________□□□□□2. Are inspection gauges,measuring devices,and test equipment inspectedandrecalibrated at specified intervals? 检验、测量和试验设备有否周期性的检验和重新校准?□□□□□3. Are records of calibration,specifying recalibration dates,available?校准记录是否有标明下次校准日期和校准的有效性?□□□□□4. Are the primary working standards used to calibrate equipment traceableto theNational Insitute of standards and Technology? 校准设备所使用的基本标准能否追溯到国家或国际标准和技术?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________□□□□□4. Are operators trained in use of apporiate statistical techniques and aretheyproperly applying them?应用统计技术的人员有否经过培训且他们能否适当地运用统计技术?5. Are control charts and other process controls properly implemented?□□□□□控制图表和其它过程控制是否正确实施?Qualification Disposition 资格决策TRANSFORM 0197-6 REV.01VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________。
供应商现场审核报告
VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________Vendor Information 供应商资料VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格内1）No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分)2）Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分) 3）Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分)4）Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分)5）Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)□□□□□2. Is a Quality Assurance Manual written in thecompany/Factory?公司/厂有否编写质量保证手册?□□□□□3. Are Quality Objectives and responsibility clearlystated, widely distributed andunderstood through the company/Factory?公司/厂的质量目标和质量责任有否明确规定并广泛传达，以使整个公司/厂的人员都能理解?□□□□□4. Are written quality plans sheets prepared and properlyimplemented as plannedarrangement in quality activities?有否制定书面的质量计划，及各质量活动是否按此计划实施？□□□□□5. Do all departments understand their role in achievingTotal CustomerStatisfaction? 为充分达到顾客的满意,各部门是否明确其职责?□□□□□6. Does the company/Factory conduct internal quality auditson a regular time?,公司/厂是否定期进行内部质量审核?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度?2. To what extent are documents under issue control?文件的发行控制达到什么程度?3. How well does the system ensure that the most current customer specifications areavaliable to the manufacturing personnel?用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何?4. To what extent are incoming orders reviewed for revisions and issue changes?当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________□□□□□3. Are all materials identified to assure storage anddisgursement to applicablerequirements?所有物料有否标识以保证入库和交付符合要求?□□□□□4. Are stock rooms/stores periodically audited?仓库/库存量有否定期进行审查?5. Are all identifications maintained throughout production□□□□□process?所有的标识是否在整个生产过程中被保持?□□□□□2. Are inspection instructions which establish acceptancecriteria availiable at allinspection operations? 检验指示是否标明验收标准?并应用在所有的检验过程中?□□□□□3. Is 100% or adequate sampling inspection used inIQC/IPQC/FQC?在来料检验/过程检验/最终检验中,产品是否100%检验或运用适当的抽样方案进行检验?□□□□□4. Is periodic training provided for inspection personnel?有否对检验人员提供定期培训?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________2. Are inspection gauges,measuring devices,and test□□□□□equipment inspected andrecalibrated at specified intervals? 检验、测量和试验设备有否周期性的检验和重新校准?3. Are records of calibration,specifying recalibration□□□□□dates,available?校准记录是否有标明下次校准日期和校准的有效性?4. Are the primary working standards used to calibrate□□□□□equipment traceable to theNational Insitute of standards and Technology? 校准设备所使用的基本标准能否追溯到国家或国际标准和技术?□□□□□5. Is test and measurement equipment identified by decal orother means to indicatecurrent calibration status? 试验和测量设备有否用印花或其它方法标识以标明目前的校准状态?2. Are nonconforming supplies identified and removed from□□□□□normal production lots?当不合格品提供使用时有否被标识并与正常生产批量隔离?3. Are reworked parts and products reinspected by original□□□□□responsible department?返工的部件和产品有否被原来的责任部门重新检验?4. Has a corrective action system allowed prompt remedial□□□□□action?有否建立纠正措施体系以对不合格品釆取实时的纠正措施?5. Does the corrective action system allow for□□□□□verification of the effectivity ofremedial action? 纠正措施体系能否验证纠正措施实施的效果?VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________公司/厂有否运用过任何形式的抽样/统计技术?统计过程控制技术有否运用于生产线?3. How qualified are the people who are responsible for guiding the implementationof statistical tools? 负责指导实施统计方法/工具的人员资格如何?4. Are operators trained in use of apporiate statistical□□□□□techniques and are theyproperly applying them?应用统计技术的人员有否经过培训且他们能否适当地运用统计技术?5. Are control charts and other process controls properly□□□□□implemented?控制图表和其它过程控制是否正确实施?Qualification Disposition 资格决策TRANSFORM 0197-6 REV.01VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________。
供应商现场评价报告
6)生产人员素质
1)检验机构/人员素质 2)检验规程/标准/其他依据 3)检验设备的数量和质量
检验
4)关键检验过程的控制 5)检验环境/场所条件
6)检验设备仪器的校准
7)检验记录的完整性/可靠性
8)成品的检验及成品质量控制
图纸/文件管理
1)管理制度/办法 2)图纸/文件的保管及发放 3)图纸/文件更改的控制 4)现场使用的图纸/文件情况 1)库存品的管理
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供应商现场评审报告
总分=公司经营能力*30%+品质系统*40%+研发工程能力*30%
最终结论：
A.合格供应商
B.需改善后重新评审
C.不合格供应商
附表1
评审报告-公司经营能力
公司经营能力是否1.1基本数据
1.1.1 是否过去3年内营业额平均增长率超过5% □□1.1.2 是否有客户为行业前10大□□1.1.3 是否资本额超过RMB1000w（机构件200W）□□1.1.4 是否资产负债比超过100% □□1.2 交期准确率
1.2.1 是否承诺订单交期回复速度小于48小时□□1.2.2 是否生产前置期（L/T）达到业界水平□□1.2.3 是否过去一年平均销售订单准时达交率大于90% □□1.2.4 是否提供特殊管道可以应对急件服务□□1.3 价格与弹性能力
1.3.1 是否与市场价格相比达到一般水平□□1.3.2 是否有合适的付款条件（OA 60 days）□□1.3.3 是否在过去一年材料降价比率高于5%(机构件1%）□□1.3.4 是否订单取消弹性达到业界水平□□1.3.5 是否提供Buffer stock/JIT/VMI支持□□1.4 产品竞争优势
1.4.1 是否产品在行业排名前10名□□1.4.2 是否产品产能是我司需求的2倍以上□□1.4.3 是否提供多厂区支持模式（工厂、不良分析、业务、仓库）□□1.5 工程服务
1.5.1 是否严重问题3日内上门解决□□1.5.2 是否有RMA处理机制，且处理期限不超过2个月□□
附表2
评审报告-品保系统
质量系统是否2.1质量体系
2.1.1 是否有品质系统认证(ISO9000、ISO14001或TL9000…等) □□2.1.2 是否建立工程变更管理审查机制及执行度□□2.1.3 是否成立及维持质量保证系统（包括程序及工作指导书）□□2.1.4 是否承诺在3天内对于客户异常进行回复□□2.1.5 是否工作人员对作业流程、现场管理数据、作业特性应对得体□□2.1.6 是否已建立文件管制程序（涵盖文件发行、变更、删除及保存）□□2.1.7 是否建立仪器校验机制及完成率□□2.1.8 是否建立完善人员教育训练制度(万能表、臂章及工作应对…等) □□2.2 进料管制
2.2.1 是否有合格供应商管理制度□□2.2.2 是否有供应商考核制度（数据可立即调出）□□2.2.3 是否针对原材料订定测试方式及测试标准□□2.2.4是否遵循先进先出材料使用管制□□2.2.5是否区分隔离不良和待处理材料□□2.2.6是否隔离易燃性、腐蚀性及有害物质□□2.2.7是否建立外包商管理机制□□2.3 制程质量管理
2.3.1 是否量产前将首件检查准则执行于生产环境上以确定其合乎规格□□2.3.2 是否在工厂落实5S制度及环境温湿度控制□□2.3.3 是否建立生产异常管制、异常处理、不良材料及成品处置机制□□2.3.4 是否对生产状况持续监测，发现异常进行项目改善□□2.3.5 是否每一道过程及站别都有工作指示来规范其生产及装配□□2.3.6 是否应用统计数据评定制程能力，制程检验是否回馈，预防或矫正措施□□2.3.7 是否有校验与保养计划□□2.3.8 是否有测试治具及软件的管理机制□□2.3.9 是否建立测试涵盖率审查机制□□2.3.10 是否具备完整的质量检验制度（首检检查、巡检、终检等）□□2.4 成品及出货管制
2.4.1 是否建立检验与测试程序□□2.4.2 是否有记录并矫正（客户退回，进料退货，内部退货，重工及内部稽核）□□2.4.3 是否建立产品QC工程图□□2.4.4 是否有适当方式予以识别产品相关生产信息（产品可追溯性）□□2.4.5 是否追溯识别产品在生产过程中良品、不良品、修护品或重工品等状态□□2.4.6 是否有适当之方式加以识别产品在制程中作业流程的完成度□□2.4.7 库房是否建立错料防呆机制□□2.5 产品验证
2.5.1 是否建立完善产品可靠度验证制度（SOP）□□2.5.2 是否建立ORT(On-Going Reliability Test)管理制度□□2.5.3 是否建立安规材料管理机制□□2.5.4 是否建立模拟客户端应用机制的验证方式□□
附表3
评审报告-研发工程能力
研发工程能力是否3.1 设计能力/技术人力
3.1.1 是否有完整的工程、设计开发部的组织结构、职责及权限□□3.1.2 是否设计人员都是相关科系毕业，且平均工作年限超过3年□□3.1.3 是否有足够专职设计人员来执行产品开发需求□□3.1.4 是否有研发工程人员年度教育培训计划□□3.1.5 是否有技术roadmap □□3.1.6 是否设计人员年流失率低于20% □□3.2 设计文件管制
3.2.1 是否制造文件的发行与版本被管控□□3.2.2 是否有ECR/ECN流程□□3.2.3 是否有ECR/ECN通知客户机制□□3.2.4 是否有客户端文件管理程序□□3.3 新产品开发与验证计划
3.3.1 是否对产品开发设计流程有无正式程序，以保证符合客户要求□□3.3.2 是否针对产品设计达标率有控制及确认系统□□3.3.3 是否满足雏型样品的交期及数量要求□□3.3.4 针对零件/原材料是否有足够验证系统□□3.3.5 是否在设计阶段导入产品制造性□□
附表4. 需改善项目跟进表。