工程部样品打样管制程序实例样板

样品打样控制程序
程序文件
GX-MQ-006
起草：
审核：
批准：
20 年月日发布 20 年月日实施
1.目的
确保客户需求样品能如期完成，样品制作检验工作能顺利进行，有效的给客户提供品质优良、性能良好、客户满意的样品。

2.范围
适用于本公司所有客户所需求样品的制做加工及检验。

3.权责
3.1总经理：客户批量样品及加急样品需求的审批。

3.2营业部：客户样品需求单的初步评估审核,样品需求单的输入,以及客户所附相关资料、工程图面的转入、样品
确认的追踪以及与客户之间的沟通。

3.3工程部：客户样品需求单的评估审核,以及营业部所附相关资料、工程图面的整理转换,样品制做的主导,样品
的检验及相关承认书的制做。

3.4生管：样品制做安排等相关工作。

3.5采购：样品需求材料的采购及供应商打样等相关工作。

3.6品保部：样品所需原材料的检验以及样品的检验。

3.7生产部：配合客户样品的制做。

3.8仓库：样品所需求材料收发及成品样品的发放。

3.9其它部门：配合样品制做开模、试模打样等相关工作。

4.定义
4.1开机打样时间：生产部出于生产计划及节约资源考虑制定的统一开机打样时间。

5.作业内容
5.1样品需求信息的输入
5.1.1营业部收到客户《样品需求单》或样品需求信息及所附相关资料/工程图面,进行初步评估，当《样品需求
单》或样品需求信息不详、有误时,将信息反馈给客户,由营业部负责与客户沟通协调处理；审核无误后填写《样品申请单》,并注明样品数量、需求时间和是否需要提供承认书及提供承认书的形式和份数等资料,经部门主管审批后转交工程部。

5.1.2《样品申请单》分为以下类型：
5.1.2.1同时提供样品和承认书；
5.1.2.2只提供样品,无须承认书资料；
5.1.2.3只提供承认书资料,无须提供样品；
5.1.3样品申请有以下情况的需经总经理审批后方可制做：
5.1.3.1.样品数量超出100pcs的；
5.1.3.2.样品提供时间需加急的；
5.1.4承认书的形式分为以下：
5.1.4.1.书面档；
5.1.4.2.电子档；(注：需同时提供书面档和电子档承认书资料的样品申请单必须详细注明）
5.1.5承认书资料可分为以下类别：
5.1.5.1.常规性：指客户无特殊要求的,依照公司标准制作；
5.1.5.2.非常规性：指客户有特殊要求的,按照客户要求制作；
5.1.6 对公司没有生产过的产品,需开模、改模、变更材质之样品，营业部负责人详细填写相关信息转交工程部，由工程部召集生产、品保、生管、采购、销售、营业等相关人员进行评审,评审完成后,由营业部将评审信息反馈给客户,与客户沟通协调处理.具体作业依照《新产品设计开发验证导入程序》、《工程变更控制程序》执行。

5.1.7工程部制样员依据营业部开出的《样品申请单》，对所附相关信息资料、工程图面进行初步评估审核,呈交部门主管审批后及时回复营业部样品交付时间.（如资料不详、有误、需开模、改模等,将信息返回营业部,由营业部与客户沟通协调.）
5.1.8回复样品交付时间规定：
5.1.8.1.公司已生产过的产品且仓库有库存物料或者成品，及生产线正在生产的产品，正常工作时间1个小时内工程部制样员必须回复样品交付时间。

（若样品数量超过100pcs，营业部下订单给生管，生管以《生产指令单》的形式安排生产部生产，生管接获信息后需在正常工作时间30分钟内回复样品交付时间给营业部。

）
5.1.8.2.公司生产过的产品仓库无物料或成品,当日12点前收到下午5点半前回复交付时间,下午收到次日中午12点前回复交付时间.(需采购物料的采购需在2小时内回复物料到位时间)。

5.1.8.3.公司从未有生产过的产品，需开模、重新做治具、设计、采购物料等正常工作时间2个工作日内回复交付时间。

5.1.9样品交付时间规定：
5.1.9.1.样品交付时间规定详见附件一。

5.1.9.2.样品每天累计不超出10款按附表时间内完成，若数量超出，工程部应及时与营业部协商解决。

5.1.9.3.对于须做盐雾测试或其它性能测试的依据实际情况回复样品交付时间。

5.1.9.4.样品做盐雾测试一次性可做多款，但中途不可停止，如遇样品做盐雾测试时出现异常，则依实际情况及时通知营业部样品延后交付时间。

5.1.9.5.样品需改模如遇工程量太大特殊情况下依实际情况决定样品交付时间。

5.1.10工程制样员依据《样品申请单》及所附相关信息资料、工程图面上所要求的产品规格进行相应的工作安排，将样品制作信息记录于《样品跟进管制表》并对进度进行跟催。

（如有库存开《领料单》至仓库直接领取样品。

）。

5.1.11对评估需改模的样品由营业部开《工程变更申请单》经部门主管审核，呈总经理审批后，工程部人员提
供变更图面资料，填写《工程变更通知单》发给相关部门进行变更，对进度进行跟催，工程变更依照《工程变更控制程序》执行。

5.1.12对需新开模部分，由工程部召集相关人员评审后经部门主管审核，呈总经理审批。

由工程相关人员制定开模方案，绘制产品图面、模具图面、编制相关资料，具体作业依照《新产品设计开发验证导入程序》执行。

5.1.13生管依制样员所开的《请购单》或《样品申请单》对所需物料以订单流程执行处理，在4个小时内回复物料到位时间，掌握物料到位进度，确保所有物料按时到位。

5.1.14生管以《生产指令单》的形式安排样品制做，需在2个小时内回复样品制作完成时间。

5.1.15生产部根据生管所安排的样品制作计划进行制样工作安排，未生产过的产品，生产部制样时工程制样员必须进行现场指导，生产部若需技术人员、设备等，需提前协商解决。

5.1.16仓库对样品所需物料提前做好仓位安排及接收物料等相关工作，物料到位后及时知会采购，并通知品保进行检验。

5.1.17IQC对样品所需物料做好来料检验等相关工作。

对来料检验情况及时知会采购，并出具《进料检验报告》和其它相关检测报告。

5.1.18物料检验OK后由工程部制样员开《领料单》至仓库领取相关物料。

5.2样品制作
5.2.1样品制作责任划分：
5.2.1.1.涉及产品结构变更、或其它变更样品制作,由工程部主导生产部协助制作完成。

5.2.1.2.已生产过的产品之样品制作数量超过100pcs由生管以《生产指令单》的形式安排生产部生产。

5.2.1.3.未生产过的产品之样品制作由工程部主导,生产部协助制作。

5.2.2样品制作流程：
5.2.2.1对于需注塑部或五金部开机的，涉及产品结构变更、新开发产品，之前未正式生产过的产品由制样员通知工模部提前准备模/治具，已生产过的产品由涉及部门提前准备模/治具。

5.2.2.2对于无须开机的由工程部直接领取物料制作样品。

5.2.2.3开机时注塑部或五金部需提前通知制样员，IPQC依据《样品申请单》、工程图面进行首检，确认OK后方可继续进行试样，并出具检测报告，制样员对制样进行跟踪。

5.2.2.4对于需自动机生产的，由制样员将物料送生技人员生产，IPQC依据《样品申请单》、工程图面进行首检，确认OK后方可继续进行试样，并出具检测报告。

5.2.2.5生技人员完成后无须再进行组装的由制样员将样品送品保部进行样品检测。

5.2.2.6对于需要生产部生产的，由制样员将物料送生产部，IPQC依据《样品申请单》、工程图面进行首检，确认OK后方可继续进行试样，并出具检测报告。

5.2.2.7样品制作完成并检验合格后由制样员贴好样品标签，标签必须填写产品品名、品号、数量、日期等。

5.3承认书资料制作
5.3.1工程部相关人员依据《样品申请单》和客户承认书要求进行《承认书》制作，确保资料齐全、完整、准确无误。

5.3.2制作承认书时必须仔细核对相关资料的相互对应性，如工程图面、产品技术参数表与所附相关测试报告资料及认证资料的对应性，以及样品和《样品跟进管制表》、图面资料的相互核对。

5.3.3工程部相关人员根据需送出的样品做好相关记录，并做好《样品跟进管制表》。

每款样品至少留2PCS，承认书一份，以利客户正式下订单生产检验参考或者反映异常分析处理之用。

5.3.4工程部承认OK后之材料、零件及成品必须做样板，由工程/品管单位各保存1份，有效期为：五金类六个月，塑胶类一年，当保存样品到有效期时，工程部需重新更换样板。

5.4承认书审核和样品检测
5.4.1承认书制作完成后由工程部将《承认书》和样品交品保部审核检测；
5.4.2样品检测项目依据工程图面执行，检测主要分为以下类别：
5.4.2.1.常规性检测：为常规性的除做常规性检测项目外，还需做电气性能部分中的导通、短路、断路、高压测试、高频测试，无高频的则无须测试，要求正常工作时间2个小时内完成。

5.4.2.2.非常规性检测：非常规性的除常规性检测项目之外，另需做盐雾测试、插拔测试、恒温恒湿、冷热冲击测试、耐久性测试等，各项测试所需时间品保部需回复测试完成时间。

5.4.3品保部依据《样品申请单》内容及所附相关信息资料和《承认书》进行样品审核检测，样品检测完毕后出具相关检测报告，并经部门主管审核，相关检测报告报告一式两份，品保和工程部各保留一份。

5.4.4《承认书》和样品确认OK,由品保部将样品转交回工程部，工程部最高主管签名,最终由工程部转交营业部,如品保部确认NG则也退回工程部处理，工程部相关人员依据相关报告分析具体原因，并重新安排制作，制作完成再后送品保部确认。

5.5送样
5.5.1样品和《承认书》确认OK后送给营业部签收，样品及承认书需追踪营业部，要求客户签回，样品及承认书签回时间为7个工作日，并做好相关记录。

5.5.2营业部对所送客户的样品确认进行定期追踪处理，要求客户及时签回，了解客户确认情况，及时将客户反
馈信息通知工程部相关人员，并统计分析客户打样情况，避免客户只打样不下单或者因所送样品品质异常、产品规格不符等其它方面因素客户无法确认样品。

5.5.3工程部相关人员对所送客户的样品确认反馈信息向营业部进行定期追踪处理，并做好相关记录，如客户样品确认NG需追溯具体原因，对问题点进行统计分析，并要求相关责任部门和责任人提出改善对策，统计结果月底经部门主管审核。

5.6.样品/承认书管理
5.6.1样品送客户确认后，留底样品由样品专员进行登记，记录于《样品跟进管制表》中，留底样品贴上标签并注明材质、色号、数量、日期、防火等级等等。

5.6.2承认书送客户确认后，所有承认书保留电子档，按照客户储存于客户承认书资料中，对所做承认书资料进行登记，注明版本等等。

5.7.资料转移
5.7.1客户样品确认OK正式下订单时营业部需首先通知工程部相关人员，并提供客户相关需求资料，如产品包
装方式、包装数量、纸箱麦头、标签等，并召集相关部门人员知会客户相关需求及注意事项，工程部相关人员制作相关资料由营业部传客户确认OK为止。

5.7.2.客户样品确认OK正式下订单时如未签回承认书，由营业部填写《样品确认单》申请生产，经部门主管审
核，呈总经理审批后由营业部人员转交样品专员，并提供客户相关需求资料，如产品包装方式、包装数量、纸箱麦头、标签等，并召集相关部门人员知会客户相关需求及注意事项，工程部相关人员制作相关资料由营业部传客户确认OK为止。

5.7.3.对已生产过的产品客户包装方式无其它特殊要求均依公司标准方式作业，新客户由营业部提供客户相关资
料，工程建立相应档案资料，并将相关图面资料转文控中心统一发放相应部门。

5.7.4. 对未生产过的产品或新开模之产品，需评估是否需试产。

如无需试产则直接导入生产，如需试产按《工
程试产管制作业程序》执行，客户包装方式无其它特殊要求的依照公司包装方式作业，营业部传客户确认。

5.7.5.转发资料根据实际包括在样品制作、加工各阶段,相应技术及相关资料需转发需求单位：
5.7.5.1.产品图纸、模具图档、BOM、作业指导书等相关资料转相关部门；
5.7.5.2.客户的知识产权或有保密要求的文件,不能提供或转发给其它客户。

5.8.承认书资料的更新
5.8.1. 承认书资料中所附相关环保测试报告有效期为12个月，公司内部管控为11个月，相关测试报告到有效
期客户有要求时，由营业部提出申请更新承认书资料，无要求的则无须更新。

5.8.2. 承认书资料因公司产品品名、品号、结构变更时，由工程部提出工程变更申请，召集品保部、资材部、
生产部、营业部共同评审，对需要更新承认书资料送客户重新承认的由营业部提出申请更新承认书资料，无须更新的由营业部决定即可。

6.相关文件:
6.1工程变更控制程序
6.2工程试产管制作业程序
6.3基础设施和设备控制程序
6.4新产品设计开发验证导入程序
7.表单及记录：
7.1.样品申请单
7.2.领料单
7.3.申购单
7.4.工程变更申请单
7.5.工程变更通知单
7.6.样品跟进管制表
7.7.样品检验报告
7.8.承认书
附件一：样品交付时间规定
附件二：打样制作流程图。