梁场取证工艺管理制度及考核办法
工艺管理制度及考核办法(4篇)
工艺管理制度及考核办法一、工艺管理制度1. 工艺管理目标：提高产品质量，优化生产流程，提高生产效率。
2. 工艺管理职责：（1）制定和修订工艺管理制度。
（2）组织制定和修订工艺流程和标准作业程序。
（3）组织实施工艺管理培训，提高员工技能水平。
（4）跟踪产品生产过程中的工艺问题，及时解决。
（5）配合质检部门对产品进行抽样检验。
3. 工艺管理流程：（1）制定工艺流程和标准作业程序。
（2）落实岗位责任，明确每个环节的工艺要求和操作流程。
（3）采集和分析生产数据，及时调整工艺参数。
（4）对产品进行检验和抽样，确保产品质量。
4. 工艺管理标准：（1）工艺流程和标准作业程序要符合国家标准和行业标准。
（2）工艺参数要在规定范围内调整，不得随意变动。
（3）工艺操作人员要按照操作规程进行操作，不得有违规行为。
5. 工艺管理措施：（1）建立工艺数据库，记录每个产品的工艺参数和操作流程。
（2）采用先进的生产设备和工艺工具，提高生产效率。
（3）定期对工艺流程和标准作业程序进行评估，及时修订。
二、工艺管理考核办法1. 考核目标：评估员工在工艺管理方面的工作能力和水平。
2. 考核内容：（1）熟悉工艺流程和标准作业程序的掌握程度。
（2）工艺参数的调整和优化能力。
（3）对产品质量的控制能力。
（4）工艺问题的识别和解决能力。
3. 考核方法：（1）现场考核：对员工进行实际操作和工艺参数的调整。
（2）文档考核：对员工提供一份工艺流程和标准作业程序，要求员工根据文档进行操作。
（3）面试考核：对员工进行专业知识和工艺管理能力的考察。
4. 考核评分标准：（1）熟悉程度：根据员工对工艺流程和标准作业程序的掌握程度进行评分，满分为10分。
（2）调整能力：根据员工对工艺参数的调整和优化能力进行评分，满分为10分。
（3）质量控制能力：根据员工对产品质量的控制能力进行评分，满分为10分。
（4）问题解决能力：根据员工对工艺问题的识别和解决能力进行评分，满分为10分。
工艺管理制度及考核办法范本
工艺管理制度及考核办法范本工艺管理制度第一章总则第一条为了规范企业的工艺管理，提高产品质量和效率，制定本工艺管理制度。
第二条本制度适用于本企业生产过程中的工艺管理。
第三条工艺管理是指企业对生产过程中的各项工艺进行规划、组织、控制和改进的管理活动。
第四条本制度的宗旨是质量第一、安全生产、高效管理。
第五条本制度的目标是建立科学、规范、高效的工艺管理体系，提高产品质量和生产效率。
第六条所有相关部门和人员都应遵守本制度。
第二章工艺管理组织第七条各生产车间设立工艺管理岗位，由工艺管理人员负责具体的工艺管理工作。
第八条工艺管理人员应具有合格的技术和管理知识，能够熟练操作相关设备和工具。
第九条工艺管理人员根据生产计划和产品要求，制定工艺流程和操作规范，做好工艺参数的调整和控制。
第十条工艺管理人员有权指导生产操作人员按照规定的工艺流程和操作规范进行生产工作。
第十一条工艺管理人员应做好工艺记录和工艺资料的整理和归档工作。
第十二条工艺管理人员应定期对工艺进行评估和改进，提高工艺流程和操作规范的科学性和合理性。
第十三条企业领导层应给予工艺管理人员必要的支持和帮助，加强对工艺管理工作的指导和监督。
第三章工艺管理控制第十四条工艺管理人员应根据产品要求，制定适当的工艺流程，确保产品质量和生产效率。
第十五条工艺管理人员应根据产品要求和工艺流程，制定合理的工艺参数，并严格控制工艺过程。
第十六条工艺管理人员应对生产过程中的关键工艺环节进行监控，及时发现和排除问题，确保生产的正常进行。
第十七条工艺管理人员应配备必要的检测和监测设备，对生产过程中的工艺参数进行实时监测和记录。
第十八条工艺管理人员应对生产过程中的不合格品进行处理和记录，及时纠正和改进工艺流程。
第十九条企业领导层应建立健全的质量管理体系，加强对工艺管理工作的监督和评估。
第四章工艺管理考核第二十条企业应根据工艺管理的重要性和特点，制定相应的工艺管理考核办法。
第二十一条工艺管理考核应包括工艺管理流程、工艺参数控制、工艺记录和工艺改进等指标。
梁场取证资料
取证一、概念1、生产许可证是国家强制性许可，没有生产许可证不得生产，销售。
2、桥梁（预应力混凝土铁路简支梁）属于工业产品，中华人民共和国国家质量检验检疫局公告2008年11号关于工业产品生产许可证无证查处工作的公告就有，所以必须要取得生产许可证。
3、发放生产许可证主要依据就是，预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则（简称细则）、产品标准（行业标准、对我们就是铁科技【2004】120号，客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件）等国家标准，行业标准。
4、预应力混凝土铁路桥简支梁产品申证单元根据细则要求（表一），一共是8个单元，我们产品就是后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品，24m用32m替代，我们也就是一种单元。
5、生产许可证发放：实地核查由全国工业产品生产许可证办公室铁路产品生产许可证审查部组织实施发证；检验由。
2个站。
6、许可证发放分软件和硬件，也就是体系和产品，体系通过，产品合格，缺一不给许可证。
7、实地核查及检验之前我们必须提交所要产品的许可证申请书，申请书按照国家产品许可证提供的产品表格填写好，先报法人所在地省、直列市技术监督局生产许可证办公室，技术监督局审批后（5个工作日），再报铁路产品审查部。
审查部受理后安排时间来实地核查，现在规定30个工作日。
表一预应力混凝土铁路桥简支梁产品发证单元划分及替代原则说明：①同单元、同跨度、同高度、不同片数（4片、2片式）T粱可以互代；②同单元、同跨度、同高度，有碴、无碴桥面粱可以互代；③同单元、同跨度、同高度，允许开裂但限制裂缝宽度的部分预应力粱、允许出现拉应力但不允许开裂的部分预应力粱互代。
8、申请书内容细则第三页，第四页。
9、实地核查，2-4人。
把把产品检验放到一起。
10、实地核查合格后按程序进行检验，第五页4.3.2二、取证前必须具备条件1、具备11片（10片也可以）、11片要成品而不是浇筑完；2、取证核查组进场11片终张28天，因为静载试验一般终张完28天后，没有10片怎么也得有6-7片，好给核查组抽样时提供选择余地。
工艺管理制度及考核办法规定
工艺管理制度及考核办法规定一、工艺管理制度1.工艺管理的目标工艺管理旨在确保生产过程的连续性和稳定性，提高产品质量和生产效率，降低成本，满足客户需求。
2.工艺管理的职责(1)设定标准工艺流程、工序和工艺参数；(2)监控工艺过程，记录和分析工艺数据；(3)及时发现工艺问题并采取纠正措施；(4)培训和指导生产人员，确保工艺操作规范化。
3.工艺管理的基本原则(1)追求卓越：持续改进工艺流程，提高产品质量；(2)数据驱动：通过数据分析，确保工艺参数可控；(3)制度约束：严格执行各项工艺管理制度，不得擅自变更。
4.工艺管理的要求(1)根据产品特点和技术要求，研究和确定标准工艺流程；(2)制定细化的工艺文件，明确每个工序的工艺要求和操作指导；(3)设定关键工艺参数上下限，并制定相应的控制方案；(4)采集和分析工艺数据，及时发现异常情况；(5)定期评估工艺流程和参数的有效性，修订并落实改进措施；(6)培训和考核生产人员的工艺操作能力。
二、工艺管理考核办法1.考核目标(1)评估工艺管理的实施效果；(2)指导和促进工艺管理的持续改进。
2.考核内容(1)工艺文件：是否符合技术要求，是否完整准确；(2)工艺参数：是否在可控范围内，是否能满足产品质量要求；(3)工艺数据：是否准确完整，是否及时分析和处理；(4)工艺改进：工艺问题是否得到及时解决和改进。
3.考核方法(1)现场检查：通过对工艺文件、参数和数据的现场检查，了解工艺管理的实施情况；(2)绩效评估：通过对工艺管理的改善情况、产品质量和生产效率等指标的评估，综合评定工艺管理的绩效。
4.考核周期(1)定期考核：每季度对工艺管理进行一次全面评估；(2)临时考核：针对发生严重质量问题、工艺失控等情况，进行临时考核。
5.考核结果和处理(1)考核结果：根据考核内容和方法，对工艺管理进行分级评定；(2)处理方式：对工艺管理评定为不合格或亚标准的，要制定改进方案，并跟踪整改情况。
工艺管理制度及考核办法规定1(2).doc
工艺管理制度及考核办法规定1 工艺管理制度及考核办法规定1目的为了加强工艺管理，保证公司各部门\车间工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2适用范围本规定适用于公司各部门\车间的工艺技术管理过程控制。
3职责范围3.1 工艺部是公司工艺技术控制的归口管理部门，负责日常生产的工艺管理工作，组织常规工艺文件的编制、修订和生产现场的工艺纪律日常监督及考核工作。
3.2 制造车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。
4正常生产的工艺管理4.1 正常生产工艺管理4.1.1 各工序的操作人员应熟练掌握本岗位的工艺操作规程，正常生产时必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2 当因生产条件变更或遇有有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。
4.1.3 为了确保工艺指标的严格执行，检验部要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.4 所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按期进行检定或校准，不得超期使用。
4.1.5 各工序操作人员要经过培训，经考核合格后，持操作证上岗并按规定维护保养好所使用的设备。
关键工序人员每年应加严培训，至少通过二次培训考核。
4.1.6 各工序操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量具、工装等要妥善存放，保持工作场地清洁卫生。
4.2 工艺变更的管理4.2.1 通过技术改造后，工艺需要变动的，工艺部应重新编制或修订工艺文件，并报技术总监批准。
4.2.2 工艺控制数据一经确定，各部门\车间必须严格执行，如应某种情况工艺数据需进行变更，应及时书面报工艺部，经技术总监或质量总监批准。
4.3 关键工序的确定4.3.1 产品生产工艺确定后，工艺部应依据关键工序的确定原则，组织相关人员对关键工序进行确定。
4.3.2 关键工序确定后，制造车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3 关键工序操作人员应根据质量控制点管理要求进行各项活动并予以记录。
梁场试验管理制度
梁场试验管理制度第一章总则第一条为规范梁场试验管理工作，提高试验质量，加强对试验过程的监督和管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于梁场试验工作，适用于对梁场试验质量管理和技术监督有关工作的单位和个人。
第三条梁场试验管理制度的基本原则是公平、公正、公开和科学。
第四条梁场试验管理工作要坚持以科学的理论和技术为依据，严格按照法律法规和规范要求进行试验，确保试验数据真实可靠。
第五条梁场试验管理工作要坚持独立、客观、公正的原则，加强试验检测机构的管理，确保试验技术和数据的准确性。
第六条梁场试验管理工作要坚持安全第一的原则，确保试验过程中的安全，保障试验人员和设备的安全。
第七条梁场试验管理工作要坚持质量为本的原则，加强试验质量管理，确保试验数据的准确性和可靠性。
第八条梁场试验管理工作要坚持敬业、创新的原则，提高试验人员的素质和技术水平，促进试验技术的创新和发展。
第九条梁场试验管理工作要坚持责任、规范的原则，加强试验管理和监督，提高试验管理水平和效率。
第十条梁场试验管理工作要坚持协作、合作的原则，不断加强协作机制，促进试验管理工作的协调发展。
第二章组织管理第十一条梁场试验工作的组织管理主要包括试验机构、试验人员和相关部门。
第十二条试验机构应当按照规定建立组织机构和管理制度，明确试验人员的职责和权利，配备必要的试验设备和试验场地，保证试验工作的顺利进行。
第十三条试验机构应当建立健全的试验管理机制，明确试验人员的岗位职责和权限，建立试验质量控制和技术监督的机制，确保试验数据的准确性和可靠性。
第十四条试验机构应当建立完善的试验档案管理制度，建立试验数据的存档和备份机制，确保试验数据的安全和完整性。
第十五条试验机构应当建立定期检查和评估机制，对试验人员和试验设备进行定期检查和评估，发现问题及时整改，保证试验工作的质量和安全。
第十六条试验机构应当加强与相关部门的沟通和协作，共同推进梁场试验管理工作的开展。
第十七条试验人员应当按照规定履行职责，认真执行试验任务，确保试验数据的真实性和准确性。
工艺管理制度及考核办法(新版)
工艺管理制度及考核办法(新版)Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.( 安全管理 )单位：______________________姓名：______________________日期：______________________编号：AQ-SN-0040工艺管理制度及考核办法(新版)1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。
负责工艺记录的审批登记管理。
负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。
4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长（总经理）或管理者代表批准。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长（总经理）或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。
高铁制梁场取证细则资料
3.5 人员培训
6.培训总结
计量室
待定
实验室物 设室工程
室
部门 负责人 配合部门 完成时间 安质室 安质部长 综合部
综合部 待定 安质室 综合部 待定 综合部 待定 安质室
综合部
待定
安质室 工程室
综合部
待定
安质室 工程室
综合部
待定
安质室 工程室
3.5 人员培训
1、产品标识管理办法
2、产品标识管理台账
3、桥牌图
4、产品技术制造证明书
1、不合格品控制程序（重点为成品梁关键项处置）
2、不合格品台账
试验室
实验室主 任
工程室
计量室
待定
物设室 （二）
工程室
工程部长
物设室 （二）
安质室 安质部长 工程室
安质室 安质部长 工程室 安质室 安质部长 工程室
5.6 不合格品
1、生产设备台帐
2、工艺装备台帐
*2.2.1必备的生产 设备和工艺装备
3、生产设施施工及检验记录
4、生产设备和工艺装备的设计图和计算式
2.2 设备工装
5、生产设备和工艺装备检修记录 1、关于成立设备管理领导小组的通知
2、定人定机的通知 2.2.2生产设备管理 制度、安全操作规 3、设备管理制度
程 4、机械设备安全技术操作规程
4、上级机关同意建场批示
5、建厂技术论证（材料和交通资源调查资料）
7、开工报告
8、局级投产鉴定证书
4.5
技术文件 管理
4.5.1 4.5.2
1、技术文件管理制度 2、技术文件会审、颁布、发放资料 1、技术资料管理办法 2、文件管理办法（发放、变更、受控等）
工艺管理制度及考核办法范文(3篇)
工艺管理制度及考核办法范文工艺管理是企业生产经营中非常重要的一环，它关系到产品质量、生产效率以及企业的竞争力。
为了确保工艺管理的科学性和规范性，建立一套完善的工艺管理制度并制定有效的考核办法是必不可少的。
下面是一份工艺管理制度及考核办法的范本，供参考。
一、工艺管理制度1. 目的和原则本制度的目的是为了确保产品质量和生产效率，规范工艺管理流程，达到减少生产中的浪费和损失，提高生产效益的目标。
本制度的原则是科学性、可操作性、连续性和监控性。
2. 适用范围本制度适用于企业所有涉及工艺流程的部门和岗位。
3. 工艺管理流程（1）新产品开发阶段- 制定新产品工艺流程图- 设计并确定新产品的工艺参数和标准- 编写新产品的工艺文件，并进行审核和批准（2）日常生产阶段- 制定日常生产工艺流程图- 根据产品工艺文件执行生产工艺流程- 配备适当的工艺设备和工具- 进行工艺过程中的质量控制和记录，及时处理问题（3）工艺改进阶段- 针对生产中出现的问题和不良现象，进行工艺改进- 建立并执行工艺改进控制程序- 及时进行工艺改进的反馈和总结4. 文件管理（1）工艺文件由专门的工艺管理部门负责编写、审核和批准（2）工艺文件包括但不限于工艺流程图、工艺参数表、工艺操作指导书等（3）工艺文件需要定期进行检查和修订，并及时通知相关部门5. 培训和考核（1）新员工需要参加工艺管理培训课程，并通过考试合格方可上岗（2）定期组织工艺管理知识培训，提高员工的工艺管理水平（3）工艺管理考核分为定期考核和不定期考核，考核内容包括工艺流程的执行情况、不良品的处理和改进等。
二、工艺管理考核办法1. 考核对象和评分标准（1）考核对象：涉及工艺流程的部门和岗位的员工（2）评分标准：根据工艺管理制度的要求，确定相应的考核指标和评分细则2. 考核方式（1）定期考核：按照一定的周期进行，一般为一季度或一年一次（2）不定期考核：针对重大事件或特殊情况进行，比如工艺改进后的首次生产，或者产品质量出现问题时的追溯调查等3. 考核程序（1）确定考核对象和考核时间（2）收集考核资料，包括工艺文件、工艺操作记录、产品质量记录等（3）进行考核评分，并记录评分结果（4）根据评分结果，制定相应的奖惩措施（5）总结考核情况，提出改进意见，并向相应部门汇报和通知4. 考核结果的处理（1）考核结果及时反馈给考核对象，并进行奖惩措施的执行（2）良好的考核结果可以作为员工晋升或薪资调整的依据（3）对于考核不合格的人员，应及时进行培训并跟进，直至达到要求为止以上是一份工艺管理制度及考核办法的范本，供企业参考和应用。
制梁场产品生产许可证取证工作指导书(局检测中心)
铁路梁场产品生产许可证取证工作指导书（初稿）一、总则1、编制目的2006年5月，全国工业产品生产许可证办公室修订并发布了《预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证发证细则》，细则中规定：“在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用预应力混凝土铁路桥简支梁产品的，均适用本实施细则。
任何企业未取得生产许可证，不得生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的预应力混凝土铁路桥简支梁产品”。
为确保集团公司制梁场顺利通过生产许可证的取证工作，特制定本指导书。
2、编制依据《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》。
《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》（铁科技 [2004]120号）。
《预制先张法预应力混凝土铁梁桥简支T梁技术条件》（TB/T2484-2005）。
《预制后张法预应力混凝土铁梁桥简支T梁技术条件》（TB/T3043-2005）。
3、适用范围本指导书适用于中铁五局集团公司预制先张法及后张法、单线及双线、箱梁及T梁、全预应力及部分预应力、有碴桥面及无碴桥面的客货共线、客运专线预应力混凝土铁路桥简支梁梁场的生产许可证取证工作。
4、认证的必要条件1)有营业执照。
2)有与所生产产品相适应的专业技术人员。
3)有与所生产产品相适应的生产条件和检验检测手段。
4)有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。
5)有相应的质量管理制度和责任制度。
5、工作程序梁场生产认证程序流程图1）梁场建设梁场选址及布置：梁场总体布置的原则要紧凑合理、功能齐全；便于制、存、运、架；兼顾地形、地貌、地基、交通等选择桥梁较集中的地段。
布置形式应根据地形、投入机械、经济分析结果而定。
梁场建设主要内容：按照梁场设计总说明、平面图施工，梁场的设置必须满足施工各项功能要求。
梁场建设主要内容应包括排水及管道布设、运梁车道路、制梁台座、存梁台座、龙门吊机或移梁滑道设施、混凝土拌合站及地面硬化、蒸汽养护锅炉、供水设施、材料场、试验室、生产及生活房屋等。
00-客专梁场取证工作细则(科技部)
客专梁厂取证工作细则（科技开发部）除“投产鉴定方案”需要进一步修改完善外，其他可以发布实施。
1、办理投产鉴定证书（0.7）投产鉴定证书由集团公司科技开发部负责在2006-05中旬组织办理，要求项目部按投产鉴定方案进行相关准备工作。
2、梁厂主要负责人培训（2.4）科技开发部在2006-03-31前提出所要学习、培训的技术知识资料（包括产品标准、主要性能指标、产品工艺流程、检验要求等内容），梁厂主要负责人在2006-04-30前完成自我培训。
3、技术标准准备（3.1）按照《实施细则》要求由项目部负责至少备齐一套与箱梁预制相关的、完整的材料标准、施工指南、技术条件和检验标准，并按照标准目录格式于2006-03-15前报科技开发部审定。
4、审核产品图纸（3.4）梁场应具备三套涉及预制箱梁的设计文件、设计图、标准图、通用图、参考图，并分别保存在梁厂技术、质检、车间。
其中，设计文件、设计图由项目部负责收集、整理；标准图、通用图、参考图由科技开发部统一购买并分发，项目部必须备齐，并按照贯标受控技术文件要求登记、受控、管理，并于2006-03-15前按图纸目录格式报科技开发部审定。
5、编制工艺细则（3.5）工艺细则主要包括生产工艺细则（总则）、模板工程施工工艺细则、钢筋工程施工工艺细则、混凝土工程施工工艺细则、预应力工程施工工艺细则、吊移装梁工程施工工艺细则等共六个项目，其中，模板施工工艺细则、钢筋施工工艺细则、混凝土工程施工工艺细则、预应力工程施工工艺细则、吊移装梁工程施工工艺细则由石太项目部负责按生产工艺细则-企业标准格式要求编写，完成后，由项目总工审核，2006-04-10前报科技开发部审定，项目部于2006-04-30前完成发布。
6、编制特殊工序作业指导书（3.6）特殊工序作业指导书主要包括混凝土浇筑作业指导书、预应力张拉作业指导书、压浆作业指导书、钢筋焊接作业指导书、吊移梁作业指导书，以上内容由石太项目部负责按照作业指导书-企业标准格式要求编写，完成后，由项目总工审核后，2006-03-20前报科技开发部审定，项目部于2006-03-31前完成发布。
高铁制梁场取证细则
二、生产资源提供
序号 检查项目 核查分项 文件内容和目录 1、施工组织设计 2、梁场总体平面布置图 3、用电计算书 *2.1 生产设施 4、供水计算书 5、排水计算书 6、供汽计算书 7、用地计算 8、场地布设和相关计算说明 1、生产设备台帐 2、工艺装备台帐 *2.2.1必备的生产 3、生产设施施工及检验记录 设备和工艺装备 4、生产设备和工艺装备的设计图和计算式 2.2 设备工装 5、生产设备和工艺装备检修记录 1、关于成立设备管理领导小组的通知 2、定人定机的通知 2.2.2生产设备管理 制度、安全操作规 3、设备管理制度 程 4、机械设备安全技术操作规程 5、设备标识卡片 物设室 （二） 工程室 工程部长 物设室 工程部 总工 物设室 （一） 部门 负责人 配合部门 完成时间
5.2.1 5.2 工艺管理 5.2.2 5.2.3
2、工艺管理制度及考核办法实施记录 3、施工总结 1、原材料存储及防护制度（搬运工具、器具、贮存场所和防护措施） 2、半成品、成品保护制度（是否出现操作或变质） 1、按制度、规程及工艺文件进行操作，保留相应的记录。如：砼蒸养记录 1、配合比试验报告
2.2 设备工装
2.3.3管理制度和健 2.3 测量设备 全的检定制度、并 8、千斤顶油压表检定制度 有效控制
计量室
待定
实验室物 设室工程 室 配合部门 完成时间 综合部
三、人力资源要求
序号 检查项目 3.1 企业领导 核查分项 3.1.1 文件内容和目录 1.项目工程、经济、会计、统计管理人员名单 2.学习质量法、计量法、标准化法及工业产品生产许可管理条例 的记录 1.技术人员名单 2.技术人员证书（毕业证和职称证原件） 3.熟悉岗位职责 4.相关专业技术知识考核记录 5.质量管理知识考核记录 1.检验人员名单 2.检验人员上岗证（毕业证和职称证原件） 1.试验人员名单（包括工作简历） 2.试验人员<铁路工程试验员证> 3.熟悉岗位职责/熟练的操作 4.产品标准及检验要求知识培训考核记录 5.质量管理知识培训考核记录 1.生产工人名单 2.施工及验收标准知识培训考核记录 3.质量管理基本知识培训考核记录 4.应知应会培训考核记录 5.施工工艺、作业指导书培训考核记录 6.安全技术操作规程培训考核记录 1.培训计划及管理办法 2.上岗证发放台账 3.持证人员台账 4.职工培训实施情况记录（包括质量知识、质量体系、岗位知识 等） 5.培训教材、讲义、考勤、培训现场照片及试卷 6.培训总结 部门 安质室 负责人 安质部长
工艺管理制度及考核办法
工艺管理制度及考核方法一、背景与目的为了确保企业的产品质量和生产效率实现最佳状态，规范工艺流程和管理方法，提高工艺管理水平和团队绩效，特订立本工艺管理制度及考核方法。
二、适用范围本制度适用于企业职能部门，包含工艺设计、工艺改进、工艺文件管理等相关职能部门及从事工艺管理的各级员工。
三、工艺管理标准3.1 工艺设计1.工艺设计人员应具备坚固结实的专业知识和经验，能够独立完成产品的工艺设计任务。
2.工艺设计应考虑产品的可生产性、质量要求、工艺流程、设备配置等因素，并依据实际情况做出合理的决策。
3.工艺设计人员应参加产品研发过程，及时提出合理的改进和优化建议。
3.2 工艺改进1.工艺改进人员应依据产品实际情况，加强对生产流程和工艺参数的分析和评估，提出改进方案。
2.工艺改进应充分考虑降低本钱、提高产能、提升产品质量和提高生产效率等方面的因素。
3.工艺改进应与相关部门（如生产、工程、质量掌控等）紧密合作，确保改进方案的顺利实施。
3.3 工艺文件管理1.工艺文件的编写应严格依照标准规范进行，包含工艺路线图、操作引导书、工装设备清单等内容。
2.工艺文件应及时更新和修订，确保与实际生产工艺保持全都。
3.工艺文件的使用应受到严格掌控，只有经过授权和培训的员工才略访问和使用。
四、工艺管理考核标准4.1 工艺设计考核1.工艺设计人员应提前准备好工艺设计资料，并定时提交给相关部门。
2.工艺设计应符合产品质量要求和生产工艺标准。
3.工艺设计应能够有效地支持生产过程和生产设备的选型。
4.2 工艺改进考核1.工艺改进人员应定期提出改进方案，并与相关部门进行沟通和协调。
2.工艺改进方案应能够有效降低本钱、提高产能和提升产品质量。
3.工艺改进方案的实施效果应及时评估，并及时修订和调整。
4.3 工艺文件管理考核1.工艺文件管理人员应定期检查和更新工艺文件，确保其与实际生产保持全都。
2.工艺文件应定时提交给相关部门，以确保生产过程的顺利进行。
制梁场工艺装备管理制度
目录一、总则 (2)二、组织机构 (2)三、部门职责 (3)四、工艺管理过程 (3)五、工艺考核办法 (6)5.1、考核标准 (6)5.1.1钢筋工序 (6)5.1.2模型工序 (7)5.1.3混凝土工序 (7)5.1.4预应力工序 (8)5.1.5移梁工序 (9)5.2、指令不响应（不严格执行）处罚标准 (9)5.3、奖励标准 (10)六、附表 (10)七、附则 (22)预制箱、T梁工艺管理制度一、总则1.1、生产工艺是产品生产的方法和指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据。
1.2、工艺管理是企业生产过程管理的重要组成部分，是优质、高效、低耗和安全生产的重要保证手段。
1.3、工艺管理由工程部负责，应建立严格的考核制度和责任制，技术人员要坚持科学态度，不断研究和提高工艺水平，为生产服务。
1.4、工艺文件的编制应以设计文件、国家及各行业颁发的标准和规定及企业标准为依据，并与本场工序能力的实际情况相适应，满足顾客的合同、技术附件及技术协议要求。
1.6、适用范围：中铁二十一局集团第一工程有限公司临潼制梁场预应力混凝土简支T梁、箱梁预制工程。
二、组织机构为确保T、箱梁预制各工艺文件及工序满足施工生产要求，制梁场成立“工艺管理考核小组”。
每月由组长带队，不定期对梁场的工艺文件及施工过程进行抽查考核，并及时总结和整改。
组长：李光军副组长：唐崧王飞刚组员：高亚平张剑王敏红吴程辉马永工程部负责对作业人员进行工艺文件交底，负责整理考核小组检查的存在问题，并限期采取整改措施，及时向工艺管理领导小组汇报。
三、部门职责3.1、工程管理部负责编制工艺细则，组织各部门进行工艺会审，制订科学合理的工艺细则。
施工过程中对工序相关工艺生产活动中相互关联或相互作用的活动的参数进行技术交底和跟踪检查指导，对工艺活动中所配置资源的保障能力、精度满足能力、相互关联项目作出适用性、适宜性评价。
3.2、安质部负责对工艺活动过程中完成的成品、半成品质量指标进行按批次、频次检验，对本道工艺活动是否能保证产品质量的指标而作出评价。
预制梁取证管理制度
预制梁取证管理制度第一章总则第一条为了规范和优化预制梁取证管理工作，保障工程质量和安全，提高工程建设效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及预制梁取证管理的工程项目，包括预制梁的生产、运输、安装等全过程。
第三条预制梁取证管理应当遵循公开、公正、公平、及时的原则，确保数据准确、真实、完整。
第四条所有参与预制梁取证管理工作的人员，应当严格遵守本制度，不得有弄虚作假、篡改数据等行为。
第五条项目部负责人应当将本制度纳入工程管理范畴，加强对预制梁取证管理工作的组织、领导和监督。
第六条所有参与预制梁取证管理的人员应当接受相关培训，具备必要的专业知识和技能，做到熟练操作相应设备和软件。
第七条项目部应当配备专职或兼职的预制梁取证管理人员，负责组织和实施预制梁取证管理工作。
第八条项目部应当建立健全预制梁取证管理档案，保存预制梁取证相关资料，确保数据的完整性和可追溯性。
第二章预制梁取证管理流程第九条预制梁取证管理工作应当按照以下流程进行：（一）定义取证目的和范围，确定取证计划和方案；（二）组织人员和设备，开展取证工作；（三）整理和分析取证数据，形成取证报告；（四）对取证数据进行审查和审核，确认数据准确性；（五）保存取证资料，建立档案；（六）定期对取证管理进行评估和改进。
第十条预制梁取证管理涉及的内容包括但不限于：（一）预制梁的生产制造过程中的质量管理；（二）预制梁的运输和装配过程中的安全管理；（三）预制梁的安装和监测过程中的质量控制；（四）预制梁的使用和维护过程中的管理。
第十一条参与取证管理工作的人员应当按照规定的流程和程序进行操作，严格执行各项要求，确保数据的真实可靠。
第十二条预制梁取证管理工作应当遵循“先实地检查，再记录数据”的原则，确保数据的真实性和准确性。
第十三条预制梁取证管理工作应当建立相应的质量和安全标准，明确相关责任人，做到责任明确、管理到位。
第十四条项目部应当加强对取证管理工作的监督和检查，定期进行内部审计和评估，发现问题及时整改。
工艺管理制度与考核办法
中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场工艺管理制度与考核办法版次：编写：审核：批准：受控状态：□受控□非受控发放号：持有人：2010-09-20发布 2010-10-1实施中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场发布中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场《工艺管理制度及考核办法》评审页目录1 目的为加强预制T梁生产中原材料、半成品、成品工艺过程的严格控制和管理，确保产品质量的持续稳定，特制定本办法。
2 适用范围用于预制T梁中原材料、半成品、成品的所有工艺过程的管理和考核。
3 职责总工程师：督促相关部门及各工班认真贯彻实施本办法。
安全质量监察部：负责本办法的制定修改和监督实施。
根据时速160公里客货共线铁路后张法预应力混凝土简支T梁《施工工艺细则》、《内控标准》、《检验管理制度》及国家、行业有关规范标准，严格对每道工序是否符合要求进行检查确认。
工程技术部：负责施工过程中的技术指导工作。
综合办公室：负责对部门及工班的扣分情况进行汇总，予以罚款和通报。
生产副经理：负责各工序的衔接和考核。
其他相关部门：负责配合生产副经理及综合办公室，实施《工艺管理制度及考核办法》。
4 工作程序原材料过程控制的管理与考核4.1.1 原材料进场时必须有制造厂家出具的质保单、出厂合格证。
对没有质保单、出厂合格证进入场地的原材料，应对该负责人扣除4分，对未检原材料使用后造成的产品质量不合格时，应对该负责人扣除4分。
4.1.2 根据出场试验报告单和出厂合格证，由试验室按该材料的检验批次进行复验，复验合格后方可进场。
对不按频次检验、漏检、不检或检验不合格的原材料进场时，对负责检验人员扣除3分。
4.1.3 原材料贮存时应按照材料的规格、型号、进场时间进行存放，并进行标识。
对原材料贮存不按规定造成错用，对直接责任人扣除2分。
半成品的管理和考核4.2.1 生产过程中的半成品，由安全质量监察部严格按照工艺参数及半成品标准进行检验，合格后方可进入下道工序的施工。
客专梁场取证工作细则
梁场取证实施细则工程管理部设备物资科根据“司安质〔2006〕19号”文，工程管理部设备物资科负责的工作有5项，如下表所示。
现就实施细则制订如下：客专梁场取证设备物资科工作项目（3•技术文件）客专梁场取证设备物资科工作项目（4•采购质量）客专梁场取证设备物资科工作项目（7•文明安全）—、技术文件---技术标准准备1、项目部根据箱梁施工图纸和有关设计要求，以满足设计要求为前提，详细提出所需主要原材料的技术标准，于2006-03-15前以下表形式通过集团公司IOA系统发送给工程管理部设备物资科徐维明。
2、工程管理部设备物资科在接到项目部报送的上表后在10个工作日内，在与项目部充分沟通的基础上进行审定，并将审定后的技术标准清单，通过IOA报“梁场取证工作小组”副组长、组长审定。
“梁场取证工作小组”在接到5个工作日内完成审定。
3、工程管理部设备物资科在接到审定后的《材料技术标准清单》后，协助项目部落实和实施购置。
二、采购质量---编制材料采购质量控制制度1、由设备物资科徐维明按企业管理标准格式，编制出材料采购质量控制制度的编制项目、目录和格式要求，于2006-03-15 前以传真电报和集团公司IOA 系统发送给项目部。
2、项目部在接到编制目录后，按规定项目和格式要求，根据项目部施工实际特点，编制本项目的材料采购质量控制制度，经项目总工审核后于 3 月31 前通过集团公司IOA 系统发送给工程管理部设备物资科徐维明。
3、工程管理部设备物资科接到项目部编制完成的材料采购质量控制制度后，由徐维明在与项目部进行充分沟通的基础上于 3 个工作日内完成审定工作，并将审定后的材料采购质量控制制度通过IOA 报“梁场取证工作小组”副组长、组长审定。
“梁场取证工作小组”在接到 5 个工作日内完成审定。
4、工程管理部设备物资科在接到审定后的材料采购质量控制制度后，传两个客专项目部，由项目部实施发布。
三、采购质量---编制委外加工质量控制制度1、由设备物资科徐维明按企业管理标准格式，编制出委外加工质量控制制度的编制项目、目录和格式要求，于2006-03-15 前以传真电报和集团公司IOA 系统发送给两个客专项目部。
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目录
1 范围 (1)
2 引用标准 (1)
3 工艺纪律检查内容 (1)
4 工艺纪律考核办法 (1)
5 附件：工艺纪律检查记录 (2)
工艺管理制度及考核办法
1、范围
本标准规定了对安陆制梁场实施工艺纪律检查的内容及具体考核办法。
适用于箱梁生产过程的检查与考核。
2引用标准
通用参考图图号：通桥（2013）2322A-Ⅱ-1、通桥（2013）2322A-Ⅴ-1。
后张法预应力混凝土铁路桥简支梁(TB3432-2016)。
3、工艺纪律检查内容
3.1 安陆制梁场工程部、安质部所下发的与产品质量形成有关的文件及场所应具备的受控工艺、工装文件和资料是否保存完好，并齐全、有效。
3.2 班组应备的受控工艺、工装文件的审批手续是否齐全，并符合规定要求。
3.3 主要工序是否有质量标准、工艺文件、检测手段及原始记录。
3.4 关键工序、特殊工序及其他工序以及关键件、基础件等主要生产岗位的操作人员是否具备该岗位、该工种的有效资格证。
3.5 操作人员是否坚持按图纸、按工艺、按标准进行操作。
3.6 各工序和质量管理点的质量记录填写是否真实，是否符合规定要求。
3.7 产品生产过程的各种标识是否齐全、有效，并具备可追溯性。
3.8 产品生产过程是否认真履行自检和互检，不合格品是否按规定要求予以隔离、处置。
3.9 设备、工装的制造、使用和维护、保养等管理是否严格执行的相关规定。
3.10 投放生产用的原材料、半成品等物资是否经试验室/安质部检验合格。
4、工艺纪律考核办法
4.1 安陆制梁场工程部工艺技术人员应经常深入生产现场检查，每周检查一次并如实填写“工艺纪律检查记录”并对检查结果每月底报工程部评审，每月不定期检查记录。
4.2 对检查中发现违反工艺纪律情况应及时纠正；对违反工艺纪律比较严重而又不易纠正的，应及时请示安陆制梁场负责人予以解决，必要时，上报公司工程技术部协助处理，并予以记录。
4.3 安质部应派专检人员对各工序和质量管理点进行监控，并对质量记录及各种标识进行监督、检查，对不符合规定要求的应予以纠正处置，并报工程部备案，作为考核内容。
4.5 对检查中发现违反工艺纪律的责任人（包括安陆制梁场工艺技术人员弄虚作假，未按真实情况填写记录，或未对违反工艺纪律情况予以纠正处理的责任人），应视其情节轻重，按安陆梁场质量责任制规定予以处罚，并限期纠正。
5、附件
工艺纪律检查记录
制造单位：中国建筑第六工程局有限公司安陆制梁场编号：JS-01
工艺纪律检查记录填写说明
施工单位：中国建筑第六工程局有限公司安陆制梁场编号：。